MANUAL DE MEJORA

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COPIA CONTROLADA  Nº: __________

COPIA NO CONTROLADA 
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ÍNDICES DE PLANEACIÓN

Nombre: Pronóstico de la eficiencia

Forma de Cálculo: Expresada en qué forma se compara las horas reales con el
compromiso de horas hombre

Unidades: Porcentaje

Glosario: Horas reales

Comportamiento Cuantas veces horas reales se cumplen de lo planificado

histórico del
indicador:

NATURALEZA.
Indicadores de total de horas trabajadas
Tiempo medio de trabajo realizado en horas pronosticadas.-
Tiempo promedio en horas pronosticada
El tiempo medio es de 8 horas/hombre
Tiempo medio de trabajo realizado en horas reales.- Tiempo promedio en horas
cumplidas o reales que expresan la eficiencia un tiempo de 7 horas/hombre
Vigencia. - las horas reales tienen un lapso finito, por que se refiere al cumplimiento de lo
Pronosticado

Nivel de Generación.- Este indicador es utilizado en la toma de decisiones

Nivel de utilización

Cálculo

Disponibilidad = (TO / TPO) x 100

Donde:

TPO= Tiempo Total de trabajo - Tiempo de Paradas Planificadas

TO= TPO - Paradas y/o Averías

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La Disponibilidad es un valor entre 0 y 1 por lo que se suele expresar

porcentualmente.

Eficiencia =TO / TPO *100

Eficiencia= 7.5(horas/hombre)/8(horas/hombre)

=8.75*100 =87.5%

Nombre: Horas de mantenimiento

Forma de Cálculo: Expresada como un total de horas hombre en el departamento de

mantenimiento

Unidades: Porcentaje

Glosario: Horas de mantenimiento

Comportamiento Señala el grado con que se planearon los trabajos

histórico del
indicador:

Naturaleza
Tiempo promedio de trabajo en el mantenimiento preventivo.- Expresada en horas
hombre utilizada en el mantenimiento preventivo (H.H.M.P)

Tiempo promedio de trabajo en el mantenimiento correctivo. - Expresada en horas

hombre utilizadas en el mantenimiento correctivo (H.H.M.C)

Tiempo promedio de trabajo total en mantenimiento.- Expresada en horas hombre

utilizadas en total en mantenimiento (H.H.T)

Vigencia.- las horas/hombre utilizadas en mantenimiento tienen un lapso finito

Nivel de Generación. - ese indicador es utilizado para observar lo programado en

mantenimiento
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Nivel de utilización
Cálculo

H.H.T (1) = H.H.M.P +H.H.M.C

%Mantenimiento programado = (H.H.M.P +HH.MC)/HHT (2) *100

Donde HHT 1 es igual al total. De horas hombre trabajados en mantenimiento

HHT 2 Es igual al total de horas hombre planificado para el mantenimiento en este caso 6
horas están dedicadas en el mantenimiento

HHT (1)= 2 horas/hombre en MP +2 horas/hombre en MC

HHT (2) = 4 Horas / hombre

Por lo tanto

%Mantenimiento programado = 4 Horas hombre / 6 horas hombre

%Mantenimiento programado = 0.67 horas hombre * 100%

%Mantenimiento programado = 67%

Nombre: Horas extraordinarias

Forma de Cálculo: Se expresa como un porcentaje del total de horas hombre de

mantenimiento trabajadas en tiempo extra

Unidades: Porcentaje

Glosario: Horas extras: trabajo adicional

Comportamiento Realiza se cuenta horas extras cuando el mantenimiento no está planificado

histórico del
indicador:
2. Naturaleza.
Indicadores de total de horas trabajadas
Tiempo medio de reparación).- Tiempo promedio entre el momento cuando ocurre la
falla o se realiza el mantenimiento y el momento cuando esta es reparada
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El tiempo de reparación de la maquina es de 4 horas; El trabajo es de calidad alta y tiene

buenos resultados; La reparación o mantenimiento que se realiza tiene buenos resultados
Indicadores de total de horas extras
Tiempo medio de trabajo realizado en horas extras).- Tiempo promedio entre el
momento cuando ocurre la falla y el momento cuando esta es reparada; cuando se realizan
El tiempo extra es de 2 horas; el trabajo realizado en este tiempo no es frecuente pero es de
alta calidad; tiene buenos resultados
3. Vigencia.
Las horas extras tiene un lapso finito, por lo regular cuando se asocian al logro de un
objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse el objetivo o cuando éste pierde interés
para la organización.
4. Nivel de Generación.
La información se recoge del departamento de administración
5. Nivel de utilización.
Se utiliza el indicador como una referencia en la toma de decisiones.
Calculo.-
Indicador horas extra en el periodo= total horas extra/ total horas trabajadas
Indicuzador horas extra en el periodo= 1 horas extras / 4 horas trabajadas
Indicador horas extra en el periodo= 0.25 x 100 = 25%

Nombre: APLICACIÓN DE NORMAS

Forma de Cálculo: Se expresa como un porcentaje del total de horas dedicadas a la aplicación
de la norma.

Unidades: Porcentaje

Glosario: Norma NB 12017: Gestión del Sistema de Mantenimiento

Comportamiento Antecedentemente no se utilizó la norma

histórico del
indicador:
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2. Naturaleza.
Indicador de análisis de aplicación de la norma 12017
Actualmente la aplicación de la norma beneficiara de manera positiva a la empresa, ya que
obtendremos resultados de alta calidad y satisfacción del cliente.
3. Vigencia.
Cuando su validez tiene un lapso es infinito, por lo regular cuando se asocian al logro de
un objetivo a la ejecución de un proyecto, se logran los objetivos planificados los
indicadores asociados no deberán desaparecer.
4. Nivel de Generación.
La información se solicita al departamento de administración
5. Nivel de utilización.
Se utiliza el indicador para organizar, controlar y cumplir con la planificación de toma de
decisiones del departamento de mantenimiento
6. Valor Agregado.
El valor agregado de este indicador es alto está relacionada directamente con la calidad y
oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la información que éste
brinde. Es claro que si un indicador no es útil para tomar decisiones no debe mantenerse.
El valor del indicador de la aplicación de la norma es de 95% ya que no se cumple algunos
puntos que no son referentes a la organización

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Considerando todos los indicadores para un periodo de un mes de trabajo normal.

 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

𝐻𝐻 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐴𝐷𝑀 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝐻 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

200 ℎ𝑟𝑠
𝐴𝐷𝑀 = = 0,167
1200 ℎ𝑟𝑠
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 PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜

𝑃𝐷𝑇𝑃 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

60 ℎ𝑟𝑠
𝑃𝐷𝑇𝑃 = = 0,25
240 ℎ𝑟𝑠

 DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO:

𝐻𝑟𝑠. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐷𝐷𝐸 = ∗ 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

180 ℎ𝑟𝑠
𝐷𝐷𝐸 = ∗ 100% = 75%
240 ℎ𝑟𝑠

 PORCENTAJE DE DECREMENTO DE PRODUCCION:

𝐻𝐻 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
𝑃𝐷𝐷𝐷𝑃 =
𝐻𝐻 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

200 ℎ𝑟𝑠
𝑃𝐷𝐷𝐷𝑃 = = 0,23
850 ℎ𝑟𝑠

INDICES DE COSTO
a) Porcentaje de costo indirecto de mantenimiento
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 = ∗ 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
Dónde:

 El costo de tiempo perdido es la sumatoria de los tiempos de parada de la prensa

offset multiplicado por el costo de mano de obra por hora de trabajo que es 20
bs/hora, multiplicado por 20 días aproximadamente que tiene estas funciones de
mantenimiento en un mes, y es el siguiente:
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𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐
= (0.25 ∗ 20) + (3 ∗ 20) + (0,5 ∗ 20) + (2 ∗ 20) + (8 ∗ 20) + (2
∗ 20)

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐 = 315 ∗ 20 = 6300 [𝐵𝑠]

 El costo total de mantenimiento es la sumatoria de todos los costos incluyendo

repuestos y es:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 = 10000 [𝐵𝑠]

 Reemplazando datos en la ecuación obtenemos el porcentaje de costo indirecto de

mantenimiento
6300
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 = ∗ 100 = 63%
10000
NOTA.- Los datos de estos costos fueron extraídos del último historial de
mantenimiento de la parte operativa de nuestra empresa.

b) Porcentaje de costo del producto

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = ∗ 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
Donde:

 El cambio en el costo de mantenimiento es el costo que se incurre para realizar el

mantenimiento, en este caso el costo de mantenimiento es de 10000 [Bs.]
 El costo de volumen de ventas es el costo de producción más el costo que se incurre en
vender el producto y ese costo es de 19500 [Bs].
 Reemplazamos los datos en la ecuación de porcentaje del costo del producto para
obtener el mismo.
10000
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = ∗ 100% = 12,58 %
79500
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c) Porcentaje de costo de administración del mantenimiento

% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚. 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
= ∗ 100
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜
Donde:

 El costo de las labores administrativas del mantenimiento vendrían a ser los

sueldos de los encargados de la parte administrativa, estimamos un sueldo para
nuestra prensa offset de Latinas Editores de 6500 [Bs]
 El costo total de mantenimiento aproximadamente es 10000 [Bs]
 Reemplazando en la formula
6500
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚. 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑡𝑡𝑜 = ∗ 100 = 65%
10000

d) Porcentaje de costo de la nomina

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑡𝑡𝑜
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 = ∗ 100%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

Donde:

 La nómina del mantenimiento es el costo que se incurre en la mano de obra tanto en el

área administrativa como en la operativa en el departamento de mantenimiento y ese
costo es de 7000 [Bs.]
 El costo total de la nómina de la planta como su nombre lo indica el el costo
relacionado con la mano de obra tanto en el ara administrativa como en la operativa en
toda la planta, ese costo en este caso es de 45000 [Bs.].
 Reemplazando en la ecuación podremos obtener el porcentaje del costo de la nómina.
7000
% 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 = ∗ 100% = 15,56%
45000
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