Gobierno Regional de Tacna

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

SECTORIAL DE SALUD TACNA, DISTRITO – PROVINCIA - DEPARTAMENTO DE TACNA”
GOBIERNO REGIONAL TACNA
Ley N° 27867, 27902 y 28013
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

GERENCIA GENERAL REGIONAL
UNIDAD FORMULADORA

(Anexo SNIP 23: R.D. N° 003-2011-EF/68.01)
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE
SALUD TACNA, DISTRITO – PROVINCIA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”
TACNA, 05 DE MARZO 2014
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS 1


Ley N° 27867, 27902 y 28013
Contenido
1. IDEA PRELIMINAR O HIPÓTESIS DEL PROBLEMA ............................................................................ 3

1.1. Antecedentes .......................................................................................................................... 3
1.2. Descripción de la situación negativa (hipótesis) ..................................................................... 4
1.3. Iniciativa del proyecto ............................................................................................................. 4
1.4. Intentos de soluciones anteriores ........................................................................................... 4
1.5. Marco legal .............................................................................................................................. 8
1.6. Idea preliminar y/o Hipótesis del problema ........................................................................... 8
1.6.1. Situación Negativa................................................................................................................... 8
2. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO ............................................................................ 12
3. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES .......................................................................................... 12
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA FORMULACIÓN DEL
ESTUDIO. ....................................................................................................................................... 13
5. ENFOQUE METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA FORMULACIÓN DEL
PIP 16
6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................. 17
7. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO ...................................................................... 17
8. SUPERVISION DEL ESTUDIO........................................................................................................... 18
9. ANEXOS ......................................................................................................................................... 19


Ley N° 27867, 27902 y 28013
1. IDEA PRELIMINAR O HIPÓTESIS DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes
La Dirección Regional Sectorial de Salud DIRESA - TACNA, es un órgano
desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, con dependencia legal y
administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mantiene una relación
técnico normativa con el Ministerio de Salud, a nivel regional es el ente rector que
cumple funciones ejecutivas, para ello cuenta con las Direcciones ejecutivas,
Dirección de Laboratorio de Salud Pública y los órganos desconcentrados como
son: el Hospital Hipólito Unanue y la Dirección de la Red de Salud Tacna. Según la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 “Artículo 45.- Concordancia
de políticas sectoriales y funciones generales, numeral a), dice a la letra:
a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas

sectoriales
Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y gestionar
las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los
intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales,
concordando el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República.
Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo y de la forma que establece la
Ley.
Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas

regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia con
las políticas nacionales y sectoriales. Corresponde al Gobierno Nacional
determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos por su alcance
nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del Consejo
Nacional de Descentralización.
Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden

administrar activos, empresas y proyectos de alcance nacional, si poseen
capacidades acreditadas para ello y con arreglo a convenios específicos acordados
con el Gobierno Nacional.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
1.2. Descripción de la situación negativa (hipótesis)

En actualidad la sede central administrativa de la DIRESA-TACNA, viene
funcionando en ambientes prestados del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, los
mismos que han sido construidos para la residencia de médicos y enfermeras,
estas se han acondicionados para brindar los servicios de gestión normativa y
técnica en salud en la Región Tacna; la atención es brindada por personal
administrativo, técnicos especialistas y profesionales que suman un promedio de
275 personas (incluye personal administrativo de la Red de Salud) ,que laboran
bajo condiciones inadecuadas y de hacinamiento, brindando estos servicios a
través de las diferentes direcciones ejecutivas en donde realizan las tareas de
control, supervisión, monitoreo normativo y técnico, servicios que se relaciona con
la salud pública, en establecimientos de salud que se encuentran a su cargo y en
los establecimientos de salud privados y público en general que tiene un grado de
riesgo evidente en la salud pública en la región Tacna (establecimientos de salud
estatal, privado, ESSALUD, restaurant, piscinas, cementerios, tratamiento de
residuos sólidos, etc.) beneficiándose de esta manera a una población de 330,024
habitantes de la Región Tacna.
1.3. Iniciativa del proyecto

A razón de lo mencionado la Unidad Formuladora de la Gerencia General Regional
del Gobierno Regional de Tacna, firma el acta de acuerdos del 10/07/2013 donde
participaron: la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna, Hospital Hipólito
Unanue, Centro de Salud Metropolitano y la Unidad Formuladora de la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Tacna. Seguidamente con Oficio
N°2322-2013-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 01 de Agosto y el Informe N°
2424-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 12 de Agosto del presente, se canalizan
a la Unidad Formuladora para realizar el pedido de intervención con un proyecto
de inversión pública.
1.4. Intentos de soluciones anteriores

La Dirección Regional Sectorial de Salud DIRESA - TACNA, ha venido solicitando en
diversas oportunidades la intervención integral de sus diferentes direcciones y por
la situación legal del terreno estas intervenciones no se han concretizado, sin
embargo ante la necesidad y la gravedad de la situación ameritaba una
intervención, que se realizaron con proyectos de inversión bajo el análisis de ese
momento:
1. “Mejoramiento e Implementación de la Vigilancia Sanidad Ambiental”


Ley N° 27867, 27902 y 28013
AÑO DE MONTO DE TIEMPO DE

CODIGO SNIP NOMBRE DEL PIP COMPONENTES
INTERVENCION INVERSION EJECUCION
Mejoramiento e Implementación *Ampliación de Oficinas S/ 310,956 03 meses
de la Vigilancia Sanidad *Culminacion de Auditorio
2005 23721
Ambiental *Bienes y Enseres
*Equipos
Fuente: Aplicativo Informático Banco de Proyectos y SOSEM
Comentario: Dicha intervención solucionó el problema identificado que para ese

momento se denominó “limitada cobertura y calidad de atención de servicios de la
dirección ejecutiva de salud ambiental”. Dicho proyecto se ejecutó el año 2007 y
2008 (Aplicativo Informático SNIP NET SOSEM); su estado actual es LIQUIDADO,
por la Gerencia General de Infraestructura aprobada con Resolución Gerencial
General Regional N° 663-2013-GGR/GOB.REG.TACNA, en esta intervención no se
consideró los aspectos legales del terreno.
2. “Mejoramiento del Control de las Condiciones de la Contaminación Ambiental y

Alimentaria de la Región Tacna”.
AÑ
CÓDIGO MONTO DE TIEMPO DE
O DE NOMBRE DEL PIP COMPONENTES
SNIP INVERSIÓN EJECUCIÓN
INTERVENCIÓN
2008 45615 Mejoramiento del Control de *Adquisición de equipos S/.1,779,501 06 meses
las Condiciones de la complementarios para el monitoreo y
Contaminación Ambiental y análisis de agua, suelos, aire y
Alimentaria de la Región alimentos.
Tacna *Capacitación de autoridades,
instituciones comprometidas y
sociedad civil en problemática
medioambiental.
Comentario: La Gerencia Regional de Recursos Naturales ha ejecutado el proyecto,

el cual dentro de sus componentes de ejecución contempla la adquisición de
equipos para determinaciones analíticas físicas, químicas y microbiológicas en
laboratorio y mediciones en campo y muestreo, y bienes muebles de la oficina los
cuales fueran internados por la culminación de sus actividades posteriormente
efectuándose su liquidación, su estado actual es LIQUIDADO por la Gerencia
Regional de Recursos Naturales aprobada con Resolución Gerencial General
Regional N° 642-2012-GGR/GOB.REG.TACNA.
3. “Fortalecimiento del Sistema de Telecomunicaciones y Radio de la Región de Salud

Tacna”.
AÑO DE CÓDIGO MONTO DE TIEMPO DE

NOMBRE DEL PIP COMPONENTES
INTERVENCIÓN SNIP INVERSIÓN EJECUCIÓN
2008 84204 Fortalecimiento del Sistema *Adquisición de Equipos para S/.1,004,947 6 meses
de Telecomunicaciones y el sistema de
Radio de la Región de Salud telecomunicación y radio.
Tacna *Adquisición de mobiliario
para la central de
comunicaciones y laboratorio.
*Adecuación y remodelación
de la sede central de


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telecomunicaciones y radio.
*Programa de capacitación de
operación y mantenimiento
preventivo a los operadores
de radio.
Comentario: La Gerencia Regional de Desarrollo Social viene ejecutado el

proyecto, el cual dentro de sus componentes de ejecución contempla la
adquisición de equipos de radio y telecomunicación, la implementación con
mobiliario para la central de telecomunicaciones y laboratorio, y un programa de
capacitación de operación y mantenimiento preventivo para los operadores de
radio, según el aplicativo SOSEM este proyecto aún se encuentra en ejecución, la
situación actual de este proyecto se encuentra en proceso de liquidación con un
avance físico del 15%, presenta observaciones de AFP impago enero, febrero y
marzo del 2009 (este mes se empezó con los trámites de reconocimiento de
deuda).
4. “Mejoramiento del Sistema de Cómputo de la Dirección Regional de Salud Tacna”.

Mejoramiento del Sistema de *Equipamiento S/ 296,783.00 06 MESES
2009 90067 Computo de la Direccion Regional *Instalacion
de Salud Tacna
Comentario: Estudio en el cual se identificó como problema central el “Débil

desarrollo de la gestión administrativa y asistencial de la Dirección Regional de
Salud Tacna”, dicha intervención solucionó el problema mediante la
Implementación del Sistema de Cómputo en la Dirección Regional de Salud Tacna,
para ello se dotaron con equipos de cómputo a todas las Direcciones ejecutivas
y/o unidades orgánicas de la DIRESA-Tacna y se capacitó al personal, el mismo se
ejecutó en los años 2009 y 2010 (Aplicativo Informático SNIPNET SOSEM), el
estado actual de este proyecto se encuentra LIQUIDADO con un avance físico del
100%, dicho proyecto no cuenta con resolución de liquidación puesto que esta
observado por reconocimiento de deuda con el proveedor que realizó la
liquidación técnica y financiera.
5. “Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la Dirección Ejecutiva de

Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Tacna”.

Ampliacion de Infraestructura y *Ampliación deInfraestructura S/ 581,448.18 06 MESES
Equipamiento de la Dirección *Equipamiento
2009 135559 Ejecutiva de Medicamentos,
Insumos y Drogas de la Dirección
Regional de Salud Tacna


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Comentario: Este proyecto comprendía la intervención en ampliación de

infraestructura mediante la construcción en primer nivel del área de recepción
administrativa, deposito, área de adecuación de vacunas, área de cámaras de frío,
despacho de medicinas, almacén especializado, vestidor, servicio higiénico y
segundo nivel, área administrativa, sala de reuniones, almacén especializado,
depósito y en tercer nivel almacén especializado (medicinas incautadas), zona de
grupo electrógeno y equipamiento para la Dirección Ejecutiva de Medicamentos,
insumos y Drogas de la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna. El mismo que
no se ejecutó a la fecha.
6. “Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Ejecutiva de Salud

Ambiental de Tacna”.

Fortalecimiento de la Capacidad *Infraestructuta S/ 3,386,288 06 MESES
Operativa de la Direccion Ejecutiva *Equipamiento
2009 131567
de Salud Ambiental de Tacna
Comentario: El proyecto comprendía la intervención en infraestructura y

equipamiento para control sanitario para la unidad orgánica de la Dirección
Ejecutiva de Salud Ambiental, en el terreno actual que está destinado para uso del
Hospital General. Se cuenta en estado de Observado y por antigüedad debe ser
desactivado conforme al marco legal vigente del Sistema de Inversión Pública.
Como se puede observar se han realizado intervenciones las mismas que fueron
ejecutados por el Gobierno Regional de Tacna, en las que se contempló la
intervención en las Direcciones Ejecutivas de Salud y Medio ambiente y en
equipamiento informático en la Dirección Regional Sectorial de Salud DIRESA-
TACNA, en dicha propuesta no se realizó un adecuado análisis de todos los
factores de producción que intervienen en los servicios ni se consideró la situación
físico legal del predio, producto de ello las intervenciones que se realizaron no han
solucionado los problemas de funcionalidad y de confort en los prestadores de los
servicios de gestión técnica normativa en salud y de los usuarios que reciben los
servicios de manera desordenada y dispersa.
El presente proyecto se enmarca en el Plan Integral de Desarrollo de Tacna al

2012, denominado “Plan Basadre”, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2005-
PCM. Específicamente en los objetivos de desarrollo N° 4 “Desarrollar las
capacidades humanas y el capital institucional” y N° 7 “Fortalecer la participación
ciudadana y la gobernabilidad en la gestión pública”, cuya estrategia es “Estrategia


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institucional y de gobernabilidad”, estrategia orientada a fortalecer las

instituciones de gobierno y consolidar la participación ciudadana y la
gobernabilidad y en los “Lineamientos de política del Gobierno Regional de Tacna
2011-2014”, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2011-
P.R/G.R.TACNA. Específicamente en los siguientes lineamientos: N° 13 “Proceso de
descentralización”, N° 14 “Gasto público regional” y N° 16 “Política de
transparencia regional”.
En consecuencia y en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de

Inversión Pública SNIP y la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, es que se procede a
elaborar el Plan de Trabajo en función a los contenidos mínimos del Anexo SNIP
23 de la R.D. N° 003-2011-EF/68.01.
1.5. Marco legal

El presente plan de trabajo se encuentra enmarcado por:
 Ley 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificaciones,

normas reglamentarias y complementarias.
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
 Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, referida a la aprobación de la nueva Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública y ANEXO SNIP 23.
1.6. Idea preliminar y/o Hipótesis del problema
1.6.1. Situación Negativa

La Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna DIRESA-TACNA, brinda los servicios
de administración de la salud pública de la Región Tacna, en condiciones de
hacinamiento, inadecuadas e inapropiadas debido a que viene brindando estos
servicios en infraestructura física que ha sido diseñado para uso de residencia de
médicos (Block K-1 al K-5), y el block al interior del Hospital de dos niveles que era
destinado para residencia de personal de enfermería, en los espacios libres del
terreno del Hospital por el lado de la av. Dos de Mayo y la calle Blondell, se han
instalado la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la Dirección Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos y Drogas y en la parte central se tiene la Unidad de
Servicios Generales de la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna.
 En cuanto a los Block - 01, 02, 03, 04 y 05 de residencia para médicos, se ubica en
la calle Blondell, donde vienen operando las siguientes Unidades orgánicas de la


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DIRESA TACNA como son: Dirección General, Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas, Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, Dirección Ejecutiva de
Epidemiología, la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Tacna y la Dirección
Ejecutiva de Gestión y Desarrollo, los ambientes presentan las siguientes
características, son ambientes acondicionados, existe hacinamiento en los
ambientes administrativos, los espacios para circulación interna son angostos e
inadecuados oscila entre 0.60 a 1.00 m, limitando con ello el desplazamiento del
personal en caso de sismo, no cuenta con medio mecánico y/o rampa para acceso
al segundo nivel para las personas con discapacidades conforme lo indica el
Reglamento Nacional de Edificaciones y Construcciones (Norma A.120
Accesibilidad para Personas con Discapacidad), así mismo tampoco cuenta con un
adecuado sistema de evacuación (Norma A.130 Requisitos de Seguridad, Capítulo I
Sistemas de Evacuación). En cuanto al equipamiento y de acuerdo a lo descrito en
el punto 1.4 Intentos de solución anterior, la intervención realizada con los
proyectos de inversión en el año 2009, ha mejorado la situación en un 80%, pero
no de manera integral, puesto que en la actualidad quedan oficinas y áreas que
requieren la sustitución de equipamiento (mobiliario y equipo). En cuanto a los
sistemas de gestión y de planificación, se cuenta con ROF y MOF del año 2008,
CAP actualizado al 2014, Planes Operativo del año 2013. En cuanto al personal que
labora en estas oficinas son 262 cargos ocupados y 5 previstos sumando en total
de 267 trabajadores, de las cuales casi en su totalidad son personal nombrado.
Como se precisó anteriormente no se intervendrá los Laboratorios de Salud
Pública y Ambiental, al tratarse de servicios especializados cuentan con su propio
proyecto.
 El Almacén de Medicina, insumos y drogas, esta área pertenece a la Dirección

Ejecutiva de Medicina, Insumos y Drogas, viene funcionando entre la calle Daniel
Alcides Carrión y la calle Blondell al costado del Block K-5, cuenta con una
edificación de 02 niveles, en el primer nivel tiene el almacén especializado de
inmunobiológicos, cámara de conservación de inmunobiológicos (vacunas), área
de recepción, en el segundo nivel se tiene un área administrativa y una zona para
usos múltiples. Lo que se ha podido apreciar es que el espacio destinado para
almacén especializado de inmunobiológicos, presenta hacinamiento por el alto
volumen de productos inmunobiológicos, no se cuenta con equipamiento estantes
para el material médico almacenado, y la cámara de conservación de
inmunobiológicos (vacunas), cuenta con equipamiento suficiente y parte del
equipamiento está en proceso de habilitación por parte de los especialistas del
Sector Salud. Se atiende con abastecimiento de medicamentos, insumos y drogas


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a los 72 establecimientos de Salud (Hospital, Centros de Salud y postas médicas)

de la Región de Tacna. En esta área trabajan 14 trabajadores de las cuales 13 son
nombrados y 3 contratados.
 La Unidad de Servicios Generales, viene operando entre la avenida Dos de Mayo y

la Calle Daniel Alcides Carrión (terreno donde viene funcionando el Hospital
Hipólito Unanue), cuenta con un área de 482m2, en donde se tiene un espacio
para los vestidores de los choferes, un ambiente administrativo, y la zona de
estacionamiento con su respectivo patio de maniobras. Cuenta con 10 vehículos
(08 camionetas y 02 autos), 17 trabajadores nombrados; 7 choferes, 04 vigilantes,
05 personal de servicio y 01 administrador de la unidad nombrado.
 El Block al interior del Hospital, que en su momento fue destinado para la

residencia de las enfermeras es de dos niveles y ocupa un área aproximada de
504.9m2; se han acondicionado ambientes para uso de oficina, y donde opera las
siguientes oficinas: La División de Tesorería, la Dirección de Logística (División de
programación, División de adquisiciones, División de ejecución presupuestal), la
Dirección de Economía (secretaria y jefatura), División de Liquidación, Dirección de
Planificación y Presupuesto (Div. de planificación, Oficina de Planes y Programas,
Oficina de Presupuesto, Oficina de Racionalización), Dirección de Estadística e
Informática (Área de control y comunicación, sala de servidores, radio y área de
mantenimiento de equipos), y la División de Patrimonio. Al igual que los Block’s,
presenta hacinamiento en los ambientes y existe alto riesgo a la integridad física
en caso de siniestros, a razón que las áreas de circulación dentro de las oficinas en
la mayoría es angosta y no permite un adecuado desplazamiento del personal, así
como no existe un adecuado sistema de seguridad, conforme lo indica el
Reglamento Nacional de Edificaciones y Construcciones (Norma A.130 Requisitos
de Seguridad, Capítulo I Sistemas de Evacuación). En esta edificación viene
trabajando 103 en su mayoría personal nombrado.
La Dirección de Logística viene utilizando dos almacenes para el almacenamiento

de las diferentes adquisiciones y/o donaciones, cuenta con un depósito que se
ubica en el sótano del Hospital Hipólito Unanue y ocupa un área de 128m2 aprox.
esta se encuentra hacinado por los bienes muebles, papelería, y otros insumos
almacenados; se cuenta con otro almacén para alimentos y donaciones de 120m2
aprox. que se ubica cerca de la zona destinada para emergencia, el mismo que
presenta hacinamiento. En conversaciones con el encargado de los almacenes
señala que a partir de los meses de julio a noviembre se incrementa el volumen de


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los diferentes productos y bienes almacenados, producto de ello los almacenes se

hacinan y paulatinamente a partir de Diciembre se reduce el volumen productos
de la distribución de los diferentes productos. En estos almacenes trabajan 4
nombrados y un contratado, se cuenta con insuficientes estantes para el
respectivo almacenamiento de los diferentes bienes, no se cuenta con un sistema
que integre a los almacenes con que cuenta la Dirección de Logística, producto de
ello para el control de la salida y entrada de bienes se tiene que realizar de manera
manual y las hojas de control deben ser llevados a la central de la Dirección de
Logística.
 La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, viene operando en las intersecciones

de la av. Dos de Mayo y la calle Daniel Alcides Carrión, en terreno del Hospital
Hipólito Unanue, presenta un espacio de 339.49m2 aprox. en el cual presenta los
siguientes ambientes: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental presenta las
siguientes características generales; ambientes hacinados, equipamiento y
mobiliario inadecuado e insuficiente, no cuenta con equipamiento de seguridad ni
de prevención en caso de siniestros. Cuenta con 43 trabajadores nombrados.
En el siguiente cuadro se presenta la estructura orgánica de la Dirección Regional

Sectorial de Salud Tacna así como los órganos, Direcciones, oficina y/o área que
serán intervenidos con el proyecto a formular, no se considera al personal de los
laboratorios de Salud Pública y Salud Ambiental (solo consideramos personal que
cumple labores administrativas) pues cuentan con su propio proyecto.
N° DE
ÓRGANO, DIRECCIÓN, OFICINA Y ÁREA UBICACIÓN TRATAMIENTO
TRABAJADORES
1.- ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
1.1. Dirección Regional 8 Block - K3-Terreno de Hospital Se intervendrá
2. ÓRGANO DE CONTROL
2.1 Órgano de Control Institucional 4 Block - k5-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
3.1. Oficina de Asesoría Jurídica 5 Block - K3-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
4. ÓRGANOS DE APOYO
4.1. Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística 16 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
4.2. Oficina de Prevención y Control de Emergencias y Desastres 3 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
4.3. Oficina de Comunicaciones 3 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
5. ÓRGANOS DE LÍNEA
5.1. Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud 10 Block - K1-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
5.2. Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 26 Block - K1-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
5.3. Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas 16 Block - k5-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
5.4. Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 40 Terreno Hospital H.U. Se intervendrá
5.5. Dirección Ejecutiva de Administración 2 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
5.5.1. Dirección de Logística 41 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
5.5.2. Dirección de Economía 22 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá


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5.6. Dirección Ejecutiva de Epidemiología 7 Block- k4-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá

5.7. Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico 19 Block interior Hospital H.U. Se intervendrá
5.8. Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 29 Block- K2-Terreno de Hospital H.U. Se intervendrá
5.9. Dirección de Laboratorios de Salud Pública 0 Terreno Hospital H.U. Se viene elaborando
6. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PIP
6.1. Hospital Hipólito Unanue 0 Terreno Hospital H.U. Se viene elaborando
Block- k4-Terreno de Hospital H.U. PIP
6.2. Dirección de la Red de Salud Tacna 24 Se intervendrá
(área. Administrativa)
TOTAL 275
Nota: La lista del presente cuadro donde se ubican los servicios es terreno destinado para uso del Hospital Hipólito Unanue, actualmente es compartido.
2. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO
2.1. Objetivo General
Elaborar el estudio de Pre-Inversión Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE
SALUD TACNA, DISTRITO – PROVINCIA – DEPARTAMENTO DE TACNA”, la cual se
encuentre acorde con los lineamientos técnicos, parámetros y principios del
Sistema Nacional de Inversión Pública, justificando la intervención de la idea del
proyecto, que conlleve a la solución de la problemática identificada, que brindara
una solución.
2.2. Objetivos Específicos
La propuesta de la iniciativa del proyecto plantea las siguientes acciones

generales:
a) Elaborar el estudio a nivel de perfil del Proyecto, la misma que será

analizada de acuerdo al ANEXO SNIP 05 CONTENIDOS MÍNIMOS
GENERALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN.
3. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES
El desarrollo del estudio a nivel de perfil demandara la participación de un equipo

multidisciplinario dada la envergadura del proyecto quienes desarrollan funciones
específicas en el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.
Etapa Personal Profesional, Técnico y de Apoyo

- Economista y/o carrera a fin con especialidad en Formulación de
Aspectos Generales Proyectos de Inversión Pública.
- Equipo de topógrafos del Proyecto.
- Economista y/o carrera a fin con especialidad en Formulación de
Proyectos de Inversión Pública.
Identificación
- Arquitecto
- Ing. Civil


Ley N° 27867, 27902 y 28013
Etapa Personal Profesional, Técnico y de Apoyo

- Ing. Sistemas
- Asistente administrativo
- Chofer.
- Arquitecto
- Ing. Civil
Formulación - Ing. Sistemas
- Ing. Mecánico Eléctrico
- Chofer.
Evaluación - Economista y/o carrera a fin con especialidad en Formulación de
Proyectos de Inversión Pública.
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA FORMULACIÓN

DEL ESTUDIO.
La programación de actividades por desarrollar durante las etapas formulación
del estudio de pre inversión
Se presenta en el cuadro siguiente.


Ley N° 27867, 27902 y 28013 CUADRO No. 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FORMULACIÓN ESTUDIO PREINVERSION
Continua …


Ley N° 27867, 27902 y 28013
El plazo para la presentación del estudio de pre inversión es de 120 días calendario.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
5. ENFOQUE METODOLÓGICO E INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA

FORMULACIÓN DEL PIP
El desarrollo del estudio a nivel de perfil será bajo el enfoque de Marco Lógico, el
cual es uno de los principales instrumentos metodológicos utilizados durante la
gestión del ciclo de proyectos de desarrollo, debido a que proporciona un método
claro e integral para la formulación de proyectos.
En la elaboración del presente estudio se aplicarán y/o utilizarán fuentes de

información primaria y secundaria disponibles que nos permitirán una correcta
identificación del problema y la población afectada así como los involucrados en el
proyecto, explicamos a continuación los métodos y fuentes de información a
utilizarse en las fases para la formulación del estudio:
MÓDULO INSTRUMENTOS
 El Perú Hacia el 2021 del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
 Plan Estratégico de Sector Salud 2009-2011
 Plan Estratégico Institucional DIRESA 2008-2012
 Plan Basadre de la Región Tacna 2005 – 2012.
Aspectos Generales
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley de Bases de la Descentralización.
 Herramientas de gestión y control: ROF, MOF, CAP, MAPRO
 Datos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas-INEI.
 Entrevista con personal de la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna.
 Reglamento de Organización de Funciones-ROF de la DIRESA TACNA y demás
documentos de gestión y control con que cuenta.
 Reuniones con principales encargados de la DIRESA TACNA.
 Encuesta a prestadores del servicio y usuarios.
 Evaluación de estado de ambientes a cargo de Ingeniero Civil y Arquitecto.
Identificación
 Evaluación de los sistemas de información a cargo del Ingeniero en sistemas
 Censo Poblacional del INEI y/o Censos Locales.
 Reportes de la Dirección Regional de Salud y/o ESSALUD en políticas de Salud
Regional.
 Reportes de la Dirección Regional de Salud en casos de morbilidad y mortalidad en la
Región Tacna.
 Análisis FODA de Prestadores del Servicio.
 Análisis de la Oferta y demanda actual.

 Determinación de la población afectada y la población objetivo del proyecto.
Formulación  Determinación de la oferta con proyecto.
 Planteamiento técnico de las alternativas de solución y los costos de cada una de
ellas.
 Elaboración de los beneficios en situación sin y con proyecto.

 Evaluación Privada y Social del proyectos (metodología costo beneficio)
Evaluación
 Análisis de sostenibilidad del proyecto (Documentos de Compromiso de
sostenibilidad).


Ley N° 27867, 27902 y 28013
6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

El presupuesto requerido para la formulación del estudio se ha estimado en S/.
79,166.43 nuevos soles. Según se detalla en el cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCIÓN MONTOS

1.00 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL 70,635.00
2.00 OBLIGACIONES EL EMPLEADOR - ESSALUD (9 %) 6,357.15
3.00 REQUERIMIENTO DE BIENES Y DESARROLLO DE ESTUDIOS BASICOS 1,917.78
4.00 REQUERIMIENTO DE ARTICULOS VARIOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO 256.50
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO 79,166.43
El detalle de los costos estimados para el desarrollo del estudio se presenta en

anexos.
7. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL PROYECTO
 01 formulador del proyecto, profesional y/o especialista en Formulación y

Evaluación de Proyectos bajo la Normativa del Sistema Nacional de Inversión
Pública, de preferencia de la carrera de Economía y/o a fin con experiencia en
la formulación de proyectos de inversión pública, con una experiencia mínima
de 05 años, deberá contar con experiencia en la formulación de proyectos
Institucionales y/o similares. La evaluación del profesional será bajo entrevista
personal y revisión de currículo vitae documentado.
 01 Arquitecto con 05 años de experiencia en la proyección de edificaciones en

espacios urbanos y planteamiento de proyectos institucionales y/o similares, La
evaluación del profesional será bajo entrevista personal y revisión de currículo
vitae documentado.
 01 Ingeniero Civil con 05 años de experiencia en trabajos de diseño estructural,

presupuestos y planeamiento de edificaciones. La evaluación del profesional
será bajo entrevista personal y revisión de currículo vitae documentado.
 01 Ingeniero de Sistemas con 05 años de experiencia en trabajos de sobre

análisis de los sistemas de información y comunicación, procesos, red de datos
y presupuestos. La evaluación del profesional será bajo entrevista personal y
revisión de currículo vitae documentado.
 01 Ingeniero Mecánico Eléctrico con 05 años de experiencia en la planeación,

diseño, instalación, operación y conservación de sistemas acústicos, de
computación, control y electrónicos; así mismo deberá elaborar la memoria de
cálculo y los estudios necesarios que requiera el proyecto. La evaluación del
profesional será bajo entrevista personal y revisión de currículo vitae
documentado.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
 01 topógrafo con experiencia de 03 años en levantamiento topográficos de

predios urbanos, rurales y similares.
 03 asistentes de topografía, con experiencia de 01 año en apoyo en

levantamientos topográficos.
 Asistente administrativo eventual (encuestas, entrevistas, tabulación de

encuestas, apoyo en reuniones), que demuestre espíritu de apoyo en
actividades de apoyo administrativo y de campo mínimo de 01 año en trabajos
similares, la evaluación será bajo entrevista personal y revisión de currículo
vitae documentado.
 01 chofer con experiencia mínima de trabajo de 05 años, la evaluación del

personal técnico será bajo entrevista personal y revisión de currículo vitae
documentado.
El equipo profesional del proyecto tendrá que ser aprobado por la OPI del
Gobierno Regional de Tacna.
8. SUPERVISION DEL ESTUDIO

La supervisión del estudio estará a cargo del coordinador del proyecto, en este
caso la responsabilidad recae en el Especialista Formulador y el Jefe de la Unidad
Formuladora, quien tendrá a su cargo el seguimiento y control de cumplimiento
de las metas programadas en el plan de trabajo de elaboración del presente
estudio.
Cada uno de los estudios y/o actividades deberán poseer mecanismos de

supervisión con los cuales se pueda verificar el avance y cumplimientos de las
metas a fin de cumplir con los plazos establecidos, cada uno de estos a su vez
tendrán responsables los cuales monitorearan el avance a fin de tomar las
acciones correspondientes para su cumplimiento en las fechas programadas.
ÍTEM ESTUDIO Y/O ACTIVIDAD MECANISMO DE SUPERVISIÓN RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

 Informes mensuales de avance y/o
reuniones de los avances
Formulación del  Jefe de la Unidad
1.00 programado en el plan de Trabajo.
Proyecto Formuladora.
 Informe de presentación del
proyecto.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
ÍTEM ESTUDIO Y/O ACTIVIDAD MECANISMO DE SUPERVISIÓN RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN

 Informes mensuales de avance y/o
reuniones de los avances
 Jefe de la Unidad
programados en el plan de Trabajo
Formuladora.
del PIP.
Diseño y elaboración  Encargado de la formulación
2.00  Informe de entrega final de
de Presupuesto del estudio de pre inversión
presupuestos, planimetría de las
de la Oficina de la Unidad
propuestas de la intervención, con
Formuladora.
dos alternativas de solución del
problema.
9. ANEXOS
8.1. Análisis de Presupuesto

8.2. Situación Actual
8.2.1. Ubicación actual de la sede de la Dirección Regional Sectorial de Salud-Tacna
8.2.2. Terreno para la construcción de la sede de la Dirección Regional Sectorial de Salud-Tacna
8.2.3. Vistas fotográficas
8.2.4. Organigrama estructural y funcional de la DIRESA TACNA
8.2.5. Acta de acuerdo de Intervención en la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna e
Informe de la Oficina de Ejecutiva de Administración de Bienes e Inmuebles-OEABI-GRT.
* Acta de acuerdo del Comité de Gestión de la Dirección Regional Sectorial de Salud

Tacna.
* Documentos de inicio de independización del Terreno.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
9.1. Análisis de Presupuesto

TIEMPO COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. C.U.
(MESES) PARCIAL
1.01 Economista y/o carrera a fin Und. 1 4.00 4000 16000
1.02 Arquitecto Und. 2 3.50 4000 28000
1.03 Ing. Civil Und. 1 2.00 4000 8000
1.04 Ing. Sistemas Und. 1 2.00 4000 8000
1.05 Ing. Mecánico Eléctrico Und. 1 1.00 4000 4000
1.06 Topografo Unid. 1 0.25 2800 700
1.07 Asistente de topografia Unid. 3 0.25 1680 1260
1.08 Tecnico Laboratorista de suelos Unida 1 0.25 2700 675
1.09 Asistente Administrativo Und. 1 2.00 2000 4000
TOTAL 70,635.00
Cuadro 02: Requerimiento de Bienes y desarrollo de estudios básicos

TIEMPO
COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. (DIAS C.U.
PARCIAL
HÁBILES)
2.01 (**) Costo de uso de Estación Total (Incluye 04 prismas y GPS) Und. 1 6.00 180.00 1,080.00
2.02 (**) Costo por uso de computadora portatil Und. 2 10.00 20.00 400.00
2.03 (**) Costo por uso de camara digital Mes 2 60.00 2.96 177.78
2.04 (**) Costo por uso de equipo para estudio de suelos Dias 1 3.00 20.00 60.00
2.02 (**) Gastos de transporte Dias 1 20.00 10.00 200.00
TOTAL 1,917.78
(**) Co sto de repo sicio n de activo s fijo s
Cuadro 03: Requerimiento de Artículos varios y útiles de escritorio

COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.
PARCIAL
4.01 Papel Bonde de 80 gr. - A4 Millar 2 30.00 60.00
4.02 Lapicerso Punta Fina Caja. 1 25.00 25.00
4.03 Tablilla de apuntes Und. 3 6.0 18.00
4.04 Fotocopias de encuestas Und. 120 0.1 12.00
4.05 Files Cto. 0.25 18.00 4.50
4.06 Espiral Und. 5 3.00 15.00
4.07 Micas Und. 5 0.30 1.50
4.08 cubierta plastificada Und. 5 0.30 1.50
4.09 Impresión de encuesta y trabajo Und. 920 0.10 92.00
4.10 Impresión a colores (fotos) Und. 50 0.50 25.00
4.11 Fástener Cja 0.5 4.00 2.00
TOTAL 256.50
Cuadro 04: Resumen total de gastos de formulación

ITEM DESCRIPCIÓN MONTOS
1.00 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL 70,635.00
2.00 OBLIGACIONES EL EMPLEADOR - ESSALUD (9 %) 6,357.15
3.00 REQUERIMIENTO DE BIENES Y DESARROLLO DE ESTUDIOS BASICOS 1,917.78
4.00 REQUERIMIENTO DE ARTICULOS VARIOS Y MATERIALES DE ESCRITORIO 256.50
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO 79,166.43


Ley N° 27867, 27902 y 28013
9.2. Situación Actual

9.2.1. UBICACIÓN ACTUAL DE LA SEDE DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA
9.2.2. PROPUESTA PARA UBICACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA


Ley N° 27867, 27902 y 28013
9.2.3. VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA QUE
SE INTERVENDRÁN.
Principales ambientes de los Blocks del K-1 al K5, presenta en su mayoría ambientes hacinamiento y alto
riesgo a la integridad física en caso de desplazamiento para evacuación de las instalaciones en caso de
cualquier siniestro.


Ley N° 27867, 27902 y 28013
Ambientes destinados para almacenes de medicina, insumos y drogas
Ambientes del block de personal administrativo en interior del hospital


Ley N° 27867, 27902 y 28013
Almacén de la dirección regional sectorial de salud de la dirección de logística en sótano del

hospital


Ley N° 27867, 27902 y 28013
Almacén de la dirección regional sectorial de salud de la dirección de logística al costado de la

zona de emergencia
Área de las unidades de transporte de la Dirección Regional de Salud Tacna


Ley N° 27867, 27902 y 28013
9.2.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA
Organigrama Estructural de la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna
Organigrama Funcional de la Dirección Regional Sectorial de Salud Tacna
9.2.5. ACTA DE ACUERDO DE INTERVENCION EN LA DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD TACNA E INFORME DE LA
OFICINA DE EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE BIENES E INMUEBLES-OEABI-GRT

Gobierno Regional de Tacna

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