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UNIDAD 2
Paso 3. Verificar la norma ISO 14001:2004 para la elaboración del Plan de Auditoria
Presentado por:
Hugo Armando Castellanos Suárez Código: 79640089
Alexander Dávila Herrera Código: 79739347
Alba Andrea Cruz Código: 52938033
Presentado a:
Luisa Fernanda Montaño
Tutora
INTRODUCCION
El planeta en que vivimos nos proporciona los elementos necesarios para suplir las
necesidades de la humanidad y que esta pueda tener un desarrollo tecnológico creciente;
pero actualmente estos recursos se están agotando y de ahí nace la necesidad de aplicar
técnicas y destinar esfuerzos a la conservación de los recursos renovables y no renovables
de manera que se garantice la supervivencia de las personas y el estilo de vida actual.
En la actualidad las empresas deben y se encuentran obligadas a implementar planes de
gestión ambiental, estos planes deben ser elaborados y articulados dentro de la
normatividad ambiental que se encuentre vigente, pero para garantizar que estos planes se
encuentren adecuadamente realizados y permanezcan en el tiempo, es necesario la
realización de auditorías ambientales periódicas de manera que los planes de gestión
ambiental mantengan sus objetivos y sean efectivos en sus actividades además de que se
verifique el cumplimiento cabal de las normas vigentes.
Este trabajo se desarrolla como un ejercicio práctico de preparación para una auditoría
ambiental en el que se estudia la norma y los requerimientos de esta para su realización.
Dentro de los pasos para la realización de las auditorías ambientales se encuentra la
preparación de la misma a través de un plan de auditoria que le facilite al auditor la revisión
de todos los aspectos ambientales que encontrara en la empresa a auditar y evite omitir
aspectos o normatividades importantes.
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
OBJETIVOS
General:
Elaborar la planeación previa para una auditoría ambiental dentro de la norma ISO
14001:2004.
Específicos:
Revisar los aspectos que componen la norma ISO 14001:2004 y que son relevantes
en la aplicación de auditorías ambientales.
Elaborar un plan de auditoria donde se aplica la norma mencionada y se articula o
aplica a la empresa propuesta.
Realizar una lista de chequeo de aspectos ambientales que se encontraran en la
visita y las preguntas de rigor que permitirán verificar el cumplimiento de la
normatividad.
Utilizar el aprendizaje colaborativo como técnica de aprendizaje de los
conocimientos que imparte el curso de realización de auditorías e interventorías
ambientales.
Verificar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente.
Aplicar la Matriz DOFA para identificar cualidades y debilidades de la
empresa.
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
Cronograma definido y aprobado por la alta gerencia además de los recursos para
la elaboración de este plan de auditoria.
INGEZINC
Día Hora Actividad a Interlocutor Lugar Auditor
realizarse
2 8:3 0 am Reunión Inicial Sala de Juntas Equipo
auditor
2 8:30-10:00 am
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
-Objetivo General
-Objetivo Específico
-Responsable
Equipo auditor
-Áreas a auditar
Alcance de la auditoría
-Recursos
Humano
Tecnológico
Software-
Hardware
-Planeación estratégica:
Identificar riesgos y establecer objetivos de la auditoría
Preparar un plan administrativo que incluya: evidencia disponible, personal,
Desarrollar el programa detallado de auditoría
-Planeación Administrativa
Evidencia y hallazgo
Confiabilidad de la información
Conclusiones
Plan de Auditoria
En INGEZINC estamos comprometidos con las buenas prácticas de manufactura y enfocamos nuestra actividad
a la conservación, reutilización y no contaminación de los recursos naturales. A través del tiempo se han
implementado diferentes acciones preventivas y de conservación de recursos que además son muestra de
mejoramiento continuo, y siempre dentro de los límites y normatividades vigentes.
Las siguientes son consideradas las principales acciones medioambientales de la presente auditoria:
INGEZINC cuenta con baños ecológicos libres de cianuros lo que nos garantiza una producción más
limpia. al ambiente y la sociedad.
Comprometidos con el ambiente, contamos con una planta de tratamiento de aguas que permite
reutilizar la mayor parte del agua tratada en cada uno de nuestros procesos; y pensando en nuestro
equipo de trabajo contamos con un sistema de extracción de gases al interior de nuestras instalaciones.
Aplicar el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 a nuestra empresa agregando estándares de
calidad y ganancias a la vez que se cuidan, preservan y protegen los recursos Disminuyendo el impacto
negativo en estos y en la comunidad.
Contamos con aliados estratégicos para la realización de monitoreo, recolección de residuos y
sensibilización ambiental a nuestro equipo de trabajo con el fin de motivarlos a desarrollar nuestro
sistema de gestión ambiental
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
Estamos vinculados con los entes gubernamentales a través del Programa de excelencia
ambiental (PREAD) de la secretaria distrital.
Capacitación continua de las personas encargadas de nuestra actividad económica de manera que haya
concientización y responsabilidad del cuidado de los recursos al tiempo que se mejora en la optimización
de procesos y el fomento de calidad en el ejercicio de funciones.
Procedimientos
1. Identificación de aspectos medioambientales, debilidades y fortalezas.
2. Reconocimiento de aspectos legales
3. Definición de objetivos
4. Capacitación y formación medioambiental
5. Creación y adaptación de documentos del SGMA
6. Control de documentación
7. Planificación y prevención de emergencias.
8. Medición continua
9. Seguimiento de políticas y objetivos
10. Evaluación constante
11. Control de operaciones
12. Evaluación permanente.
Responsabilidades por parte del equipo auditor
1. Designar las funciones del equipo auditor eligiendo un líder y designando funciones específicas.
2. Elaborar el plan de auditoria como base y guía del equipo auditor.
3. Designar fechas, recursos y entregas de documentos e informes de auditoría.
4. Planificar el seguimiento continuo de objetivos medioambientales.
Relación de auditores
1. . Alba Andrea Cruz. 2. Alexander Dávila 3. Hugo Armando Castellanos
Documentación:
Plan de auditoria Documentación de procesos
Informe de auditoría Documento de medición de residuos
Normatividad vigente Fichas de seguimiento y control
Documentos de gestión ambiental
Actividades
Fecha Encargado Actividad Documento
Auditor Líder Elaboración de Planes de auditoria Plan de Auditoria
Revisión de normatividad Medioambiental Normatividad
especifica
Balances de materia y energía Formato
Auditor Auxiliar Visita al lugar Check List
Definición de Procesos y criterios de Informe
medición
Equipo de Elaboración de informe final Informe final
Auditoria
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
Lista de chequeo
Cumple Observaciones
Requisito
Si/No
1. Demarcación de sitios de proceso o trabajo especifico
4. El lugar cuenta con iluminación adecuada
5. La principal fuente de iluminación es natural o Artificial
6. El lugar cuenta con ventilación adecuada
7. Los empleados se encuentran expuestos a ruido
8. Los pisos, escaleras y pasillos son superficies antideslizantes y se
encuentran en buen estado
9. Se encuentra señalizada la ruta de evacuación
10. Los empleados cuentan con todos los implementos de protección
11. Existe un lugar apropiado para el almacenamiento y disposición de
residuos solidos
12. El manejo de residuos biológicos es adecuado
13. El vertimiento de aguas se encuentra reglamentado
14. Las herramientas de trabajo se encuentran en adecuadas condiciones
de aseo y seguridad
15. Se realiza supervisión constante de los empleados que se desempeñan
en la empresa
16. Los equipos eléctricos y mecánicos no representan riesgos para
empleados o comunidad
17. Los productos químicos que se utilizan en el proceso se encuentran
debidamente almacenados
18. Está definido el proceso de aseo y limpieza del lugar
19. La actividad económica genera emisiones de CO2 y como le realizan
control
20. Los residuos producidos en la actividad se encuentran adecuadamente
almacenados y clasificados para la disposición final.
21. Se tiene un programa establecido para la recolección de residuos en
general de la compañía
22. El acceso a la planta se restringe al personal entrenado o contratado
por la empresa
23. En la compra de materias primas en general se tiene en cuenta que
sean sus envases reciclables o reutilizables para mitigar el impacto
ambiental
24. Se tiene conocimiento del destino final de los residuos peligrosos u no
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
peligrosos
25. Se han adoptado medidas recientes para disminuir estos residuos
26. La empresa tiene un plan de emergencia ambiental en el que se
especifique las situaciones con potencial daño, y el conducto de acción
para prevenir o disminuir la afectación y se este se encuentra
aprendido por todos los empleados de la institución
27. Todos los empleados de la empresa conocen el sistema, los objetivos y
actividades que impone el sistema de gestión medioambiental de la
empresa y lo aplican en su labor diaria
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
FORTALEZAS DEBILIDADES
Matriz DOFA 1.Buena acogida de los 1. Organizaciones resientes
productos por parte de los en el mercado.
clientes 2.Talento humano no apto
2. Capacitaciones continuas para algunos trabajos.
a personal de la compañía. 3.Costos de importancia por
3. Calidad reconocida por ser más elevados en proceso
encima de la competencia con respecto a la
4. Mejorar los precios, competencia
optimizando procesos 4.El retorno de la inversión
es demorado, bajo
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO EXTRATEGIAS DO
1. Segmentos del 1. Generar 1. Con las nuevas
mercado exportaciones tecnologías se puede
inexplorados inmediatas y disminuir mano de obra o
2.Competencia débil. aprovechando la reubicarla en procesos
3.Posibilidad de buena calidad que se cuello de botella y aumentar
exportación de los tiene actualmente la capacitación ce estas
productos. O1, F3 tecnologías. D2, O
4.Posibilidad de estar al 2.Disminucuion de 2. Exportar productos de
dia en nuevas costos con la innovación con desarrollos
tecnologías del mercado optimización de tecnológicos aprovechando
aplicadas a los procesos procesos y la débil el liderazgo O1.D1
competencia O2,F4
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA EXTRATEGIAS DA
1. Mercado está 1. Lograr que el 1. La mejor carta de
restringido. cambio en precios presentación ante
2. Variaciones de materias primas los clientes es su
importantes de los no afecte los costos satisfacción de sus
precios de las y aprovechando la necesidades con el
materias primas de buena imagen que se producto
importación tiene A2, F3 2. Los precios de las
especialmente 2. Los cambios materias primas
3. Las tecnologías de tecnológicos se mejoraran de
multinacionales del deben aprovechar en acuerdo ala s
exterior son muy pro de bajar costos estrategias del
avanzadas de produccionA3, personal de compras
F2 A2, D 2
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
Para una adecuada auditoría ambiental es necesario cumplir con los pasos de
planeación de la misma, además de conocer y reconocer los aspectos ambientales
específicos de la empresa a auditar, de manera que se puedan articular las
actividades de la auditoría a la actividad económica de la empresa especifica.
Dar cumplimiento a el cronograma de la auditoria.
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Código curso: 358033_50
ANEXOS
INGEZINC
INGEZINC cuenta con baños ecológicos libres de cianuros lo que nos garantiza una
producción más limpia.
Comprometidos con el ambiente, contamos con una planta de tratamiento de aguas que
permite reutilizar la mayor parte del agua tratada en cada uno de nuestros procesos; y
pensando en nuestro equipo de trabajo contamos con un sistema de extracción de gases al
interior de nuestras instalaciones.
Curso: Realización de Auditorías e interventorías ambientales
Código curso: 358033_50
BIBLIOGRAFIA