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MODULO 1:
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
(SPPTR). GO-SS-TC-0010-2016
ü Salida de emergencia.
ü Ruta de evacuación.
ü Punto de reunión.
ü Localización de sanitarios.
PRESENTACIONES
francisco.antonio.castro@pemex.com
Evaluación de Ubicación
CÓDIGO QR
8:00 INICIO
10:00 – 10 min. Receso
12:00 – 30 min. Receso
14:00 – 10 min. Receso
16:00 SALIDA
POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO,
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
Principios
I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable son
DESARROLLO SUSTENTABLE valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad
y los costos.
Petróleos Mexicanos es una
II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
empresa eficiente y competitiva,
que se distingue por el esfuerzo III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable son
responsabilidad de todos y condición de empleo.
y el compromiso de sus
trabajadores con la Seguridad, IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del Desarrollo
Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la
la Salud en el trabajo, la
comunidad.
Protección Ambiental y el
V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en el
Desarrollo Sustentable,
trabajo, Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son en beneficio propio y nos
mediante la Administración de motivan a participar en este esfuerzo.
sus Riesgos, el Cumplimiento VI. En Petróleos Mexicanos se opera con contratistas, proveedores y prestadores de
Normativo con Disciplina servicios seguros, confiables y comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo,
Operativa y la Mejora Continua. Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes están obligados a apegarse al
mismo nivel de cumplimiento en los estándares que ha establecido nuestra empresa.
Política
Política
Petróleos Mexicanos asume un compromiso
visible y medible con el uso eficiente y racional
de la energía que contribuya a maximizar el
valor económico de los hidrocarburos que
extrae, transforma y entrega al mercado.
10
Sistema PEMEX-SSPA
11
Clave GO-SS-TC-0010-2016
H istórico Año de im plem entación
12
Cultura de Seguridad
13
ÍNDICE
Objetivo del curso: Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permisos para Trabajo con Riesgo, asuman su
responsabilidad y conozcan su rol dentro del sistema
TEMAS
1. Antecedentes.
2. Introducción.
M Ó D U LO I 3. Objetivo, Ámbito de Aplicación y Alcance del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
4. Definiciones y Abreviaturas
5. Administración del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
6. Actividades que requieren un permiso para trabajos con riesgo
M Ó D U L O II
7. Roles y responsabilidades de las personas en el Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
8. Formatos de Permisos para trabajos con riesgo.
9. Funcionamiento del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
10. Descripcion del Ciclo de Vida de un Permiso.
14
Antecedentes:
Accidentes Catastróficos de la Industria Petrolera
15
Antecedentes:
Explosión e incendio Plataforma Petrolera Piper Alpha
16
Antecedentes:
Explosión Deepwater Horizon
E l 20 de abril de 2010, la P lataform a petrolera D eepw ater H orizon, a 70 kilóm etros al S ureste del
D elta del río M ississippi, en el corazón del G olfo de M éxico, se presento una explosión.
Las tragedias tales com o la explosión de la D eepw ater H orizon sirven para hacer énfasis en la
necesidad de una planeación y supervisión adecuada de las actividades de alto riesgo realizadas en
em presas del ram o P etrolero, con entrenam iento apropiado y suficiente… .enfocado a la prevención
y control de la seguridad del recurso hum ano y las instalaciones.
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Antecedentes:
Causas raíz sistémicas de los accidentes industriales más
graves de PEP
• Deficiente TP
• Deficiente identificación de Riesgos • Deficiente control de contratistas
• Deficiente aplicación de Códigos
• Dispositivos de Seguridad en mal Estado
• PRE Inadecuado • PREH especifico incompleto
• Deficiente Entrenamiento y Desempeño
BPCS
POPS
A larm as
Pr
ev
en S IS
c ió
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P rotecciones
Ca
pa activas
sd
e p ro P rotecciones
te c
c ió
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pasivas Evento Final
e M it
lp ig a
ro ce c ió
so n PRE
19
Capas de Protección
Diseñadas para
minimizar la
severidad de las
consecuencias del
accidente.
Tienen el propósito
de detectar y evitar
sucesos que dan
lugar a accidentes.
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Introducción y Propósito:
Curso del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos
(SPPTR)
• P or todas las experiencias de accidentes
C on el propósito de prom over las m edidas de
catastróficos, en P E M E X la aplicación de
seguridad que son necesarias aplicar, antes,
sistem as de trabajo institucionales,
durante y después de una actividad con riesgo,
orientados a la seguridad, representa una
la D irección G eneral de P em ex E xploración y
tarea de alta prioridad.
P roducción, a través de la S ubdirección de
S eguridad, S alud en el Trabajo y P rotección
1. E l S P P TR ha sido actualizado para su
A m biental contribuye a la noble tarea de
aplicación en las áreas de
prevenir riesgos evitando así pérdidas
P roducción.
hum anas, contam inación al m edio am biente
y deterioro de las instalaciones; en virtud de
2. P E P se ha propuesto continuar con el
lo anterior ha diseñado el curso S istem a de
S istem a de P erm isos para Trabajos
P erm isos P ara Trabajos con R iesgos
con R iesgo com o m edio de
(S P P TR ), para que todo personal operativo,
prevención de riesgos en todas las
adm inistre de m anera exitosa, todas las
actividades relacionadas con
actividades o tareas críticas ejecutadas por
nuestros procesos.
el personal de operación, m antenim iento o
contratistas en su área de trabajo y brindar
3. E s im portante que el personal
con ello la protección del factor hum ano com o el
operativo y de m antenim iento
recurso m ás im portante con el que cuenta P E P.
conozca y aplique el S P P TR , y con ello
contribuir a trabajar de form a segura.
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Liderazgo en SSPA
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• OBJETIVO:
E stablecer los requisitos, roles, responsabilidades y actividades para im plem entar y operar el S istem a
de P erm isos para Trabajos con R iesgo en P em ex E xploración y P roducción (P E P ), en los Trabajos no
rutinarios y en los rutinarios que durante su ejecución presenten riesgos a fin de que sean controlados y
coordinados.
• ÁMBITO DE APLICACIÓN:
E sta G uía O perativa es de aplicación general y observancia obligatoria para todo el personal de P E P
que ejecuten trabajos en C entros de trabajo A dm inistrativos, O perativos y de M antenim iento de P em ex
E xploración y P roducción.
E s responsabilidad de las áreas que diseñen, adm inistren y supervisen contratos, el incluir las
disposiciones contenidas en este docum ento operativo en las bases técnicas de contratación, en el
propio contrato y entregarlo al tercero, para la aplicación de esta G uía O perativa.
• ALCANCE:
E ste D ocum ento O perativo constituye la gestión técnica y adm inistrativa del S istem a de P erm isos para
Trabajos con R iesgo estableciendo la obligatoriedad de utilizarlo, así com o los requerim ientos de
entrenam iento. A sí m ism o, cancela y sustituye al M anual del S istem a de P erm isos para Trabajos con
R iesgo, clave 200-22100-M -105-0001, versión tercera de diciem bre 2012.
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DEFINICIONES
Peligro: Es toda
condición física o
química que tiene
potencial de causar daño
al personal, a las
instalaciones o al medio
ambiente.
Riesgo: Combinación de
la probabilidad de que
ocurra un accidente y
sus consecuencias.
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DEFINICIONES
a. Trabajo NO rutinarios:
b. Trabajo rutinarios:
c. Trabajo Urgente:
Aquel que no es planificado y que es esencial para
mantener la seguridad del personal, la producción o el
medio ambiente, siempre y cuando se cumpla con el
objetivo del sistema.
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DEFINICIONES
DEFINICIONES
5) Autoridad de Área: Persona con la responsabilidad operacional del área y/o proceso donde
seefectúen los trabajos así como del control de los permisos de trabajo que pueden
realizarse encualquier momento determinado. Es responsable de asegurar que los riesgos de
la instalación que estén relacionados con el trabajo sean identificados y evaluados y que las
preparaciones, precauciones y los controles sean establecidos en el permiso y estén
indicadas al establecer elconvenio con el supervisor del Trabajo.
6) Autoridad de Área en Sitio: Persona con la responsabilidad operacional del área específica.
Es directamente responsable del área específica o equipo donde se efectúen los trabajos, así
como del control de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento.
7) Autoridad de la Instalación: Personal de PEP que tiene la responsabilidad de la instalación,
independientemente de la categoría o designación del puesto que ocupe, ejemplo:
Superintendente (Marinas), Ingeniero de Operación, Jefe de Sección, Encargado de edificio
administrativo, talleres o almacén (Terrestres).
8) Centro de Coordinación de Permisos (CCP): Lugar donde se lleva el control de los
Permisos para Trabajo con Riesgo en proceso de ejecución y validación y se muestran las
condiciones de los trabajos y la localización de los aislamientos en la instalación.
9) Coordinador de Permisos: Persona del área operativa responsable de coordinar el control
de los Permisos para Trabajo con Riesgo.
10) Emergencia: Situación repentina derivada de un evento, o combinación de eventos que
activa una serie de acciones inmediatas que no necesita tramitar un Permiso con los tiempos
estipulados por el sistema, para controlarla, mitigarla o eliminarla.
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DEFINICIONES
11) Monitoreo continuo: Es la medición de la concentración de uno o varios gases, realizada sin
interrupciones con equipo automático portátil y debe ser establecida por un probador de gas
autorizado.
12) Monitoreo de pruebas de gas: Se refiere a la acción del personal que supervisa el
funcionamiento de los equipos que realizan pruebas de gas continuamente.
13) Permiso para Trabajo con Riesgo (PPTR): Documento oficial utilizado para controlar,
regular y autorizar el trabajo que ha sido identificado con riesgo potencial clasë A ̈ ö B ̈
14) Prueba de gas: Medición puntual de la concentración de un gas mediante un equipo
especializado realizado por un probador de gas autorizado.
15) Permiso Validado / Revalidado: Permiso para Trabajo con Riesgo que reúne todos los
requisitos para la realización del trabajo. El Operador/Encargado del Área
(Terrestres)/Autoridad de Área en Sitio (Marinas), valida un Permiso firmándolo en el cuadro
10a (Producción).
16) Signatario de Permisos: Persona que firma los Permisos para solicitar, autorizar, validar,
aceptar, suspender o cancelar el trabajo. Debe estar calificado y autorizado como signatario
del SPPTR por un instructor acreditado.
17) Supervisor del Trabajo: Persona que solicita el Permiso y es quién completa, las secciones
del 1 al 5 del SPPTR, puede ser personal de PEMEX, del Proveedor o Contratista, con la
responsabilidad en la administración y la supervisión del desarrollo y ejecución de las
actividades en el lugar donde se ejecutará. Debe ser signatario autorizado por un instructor
acreditado en el Sistema.
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ACTIVIDAD 1
Pag.4 29
Custodio
Gerentes de Rama, responsables de Centros de
del
Sistema Trabajo, o responsables de Áreas Operativas.
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GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 9 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
• NOTA:
Salvo en caso detrabajo urgente no planificado que sea esencial para mantener la
seguridad del personal, la producción o el medio ambiente, siempre y cuando se
cumpla con el objeto del sistema.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 9 32
misma tarea, no sean conflictivas entre si altura”, etc. E l program a de actividades de una tarea
incluirá la descripción de los trabajos y la definición de
y estén amparadas por sus cuáles de ellos requieren de un P P TR .
correspondientes listas de verificación y
certificados, estos documentos deberán
estar incluidos en el permiso.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
• NOTA:
Salvo en caso detrabajo urgente no planificado que sea esencial para mantener la
seguridad del personal, la producción o el medio ambiente, siempre y cuando se
cumpla con el objeto del sistema.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 10 34
Un permiso clase “B” puede incluir varias actividades de categoría “B”, siempre que
estén relacionadas con la misma tarea, no sean conflictivas entre si y estén amparadas
por sus correspondientes listas de verificación y certificados, estos documentos
deberán estar incluidos en el permiso.
CLASE B
CLASE B
CLASE B
n…
2
1
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2. A ctividades docum entadas debidam ente autorizadas (procedim ientos, instrucciones operativas,
instructivos, etc.) ejecutadas por personal debidam ente capacitado, siem pre y cuando considere los
controles para los riesgos correspondientes a esas actividades a desarrollar, debiendo form ularse un
perm iso cuando el procedim iento docum entado así lo indique. E n estos casos deberá contarse con una
copia del procedim iento en el S itio de Trabajo.
3. Levantam ientos de isom étricos (que no im pliquen trabajo en altura o uso de equipo no IS ), censo de
equipos, inform ación de ingenierías, etc., dando aviso y estando de acuerdo con el O perador/E ncargado
del Á rea (Terrestres)/A utoridad de Á rea en S itio (M arinas).
4. P rocesos que im plican uso de flam a abierta y/o sustancias peligrosas dentro de laboratorios y/o talleres
autorizados, por personal apropiado y com petente.
5. O peración de equipo aprobado colocado o ubicado perm anentem ente en la instalación, que requiere
una fuente de ignición o flam a abierta com o parte integral de su función.
8. Trabajos diversos usando herram ientas m anuales y m áquinas realizados en talleres autorizados,
ubicados en áreas no peligrosas.
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10. A ctividades de localización de fallas, necesarias para regresar el sistem a a su operación norm al, com o
consecuencia de un periodo de m antenim iento o un paro no planificado. E sto puede incluir apertura y
cierre controlado de válvulas, rem oción de instrum entos para su calibración, soplado de relevadores
neum áticos u otras actividades m enores y rutinarias, siem pre que el trabajo sea supervisado por el
O perador/E ncargado del Á rea (terrestres)/A utoridad de Á rea en S itio (M arinas) aún en los casos que el
trabajo se realice por el personal de otra dependencia. S i para corregir alguna de las fallas detectadas,
es necesario desarrollar actividades consideradas en el num eral 5.2.5, deberá elaborarse el perm iso
correspondiente.
11 . A ctividades de obra civil, de pintura m anual, chapodeo con herram ienta m anual, que no se realicen de
m anera directa en instalaciones eléctricas, de proceso, trabajos en altura, o en espacios confinados.
12. Trabajos en zonas de m areas para tom a de potencial catódico en ductos y piernas de plataform as
siem pre y cuando presenten la orden de trabajo y el procedim iento al O perador/E ncargado del Á rea
(Terrestres)/A utoridad de Á rea en S itio (M arinas).
13. M antenim ientos program ados (que no afecten la disponibilidad de los equipos, líneas de proceso,
válvulas etc.) en sitio, sin desm ontar los equipos y que vayan acom pañados con cartas de
m antenim iento y/o procedim ientos, siem pre y cuando no se utilicen equipos tales com o diferenciales,
grúas, escaleras, andam ios, etc. así com o la colocación de aislam ientos.
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B30 Trabajos a una altura de 1.80 metros o superiores, excepto en pasarela fija. Sí No
Inspección del sitio de trabajo por la A utoridad de O perador/ E ncargado del Á rea (Terrestres), A utoridad
de Á rea (M arinas)
Cat. Actividad Primer Día Cada Día
B36 Pruebas de presión de plantas, tuberías y equipos. Sí Sí
B39 Excavaciones con profundidad de más de 30 cm. o donde puedan existir servicios Sí No
subterráneos.
B40 Arreo e izaje de botes de salvamento para pruebas de navegación. No No
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GO-SS-TC-0010-2016 , Anexo 9.8
Modificaciones al SPPTR
q Se actualizaron los formatos de los permisos clase A y B del Sistema.
q Formato C01, lista de verificación para la cancelación de permisos para trabajos con riesgo.
q Formato C02, lista de personal que recibe las instrucciones en el sitio de trabajo, al inicio del
trabajo.
q Se modifica los colores de las tarjetas de aislamientos: Amarilla (cierre de válvula), Roja
(instalación de asilamiento mecánico), Blanca (asilamiento eléctrico)
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ACTIVIDAD 2
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MODULO 2:
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
(SPPTR). GO-SS-TC-0010-2016
POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO,
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
Principios
I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable son
DESARROLLO SUSTENTABLE valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad
y los costos.
Petróleos Mexicanos es una
II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
empresa eficiente y competitiva,
que se distingue por el esfuerzo III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable son
responsabilidad de todos y condición de empleo.
y el compromiso de sus
trabajadores con la Seguridad, IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del Desarrollo
Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la
la Salud en el trabajo, la
comunidad.
Protección Ambiental y el
V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud en el
Desarrollo Sustentable,
trabajo, Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son en beneficio propio y nos
mediante la Administración de motivan a participar en este esfuerzo.
sus Riesgos, el Cumplimiento VI. En Petróleos Mexicanos se opera con contratistas, proveedores y prestadores de
Normativo con Disciplina servicios seguros, confiables y comprometidos con la Seguridad, Salud en el Trabajo,
Operativa y la Mejora Continua. Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, quienes están obligados a apegarse al
mismo nivel de cumplimiento en los estándares que ha establecido nuestra empresa.
Política
Política
Petróleos Mexicanos asume un compromiso
visible y medible con el uso eficiente y racional
de la energía que contribuya a maximizar el
valor económico de los hidrocarburos que
extrae, transforma y entrega al mercado.
Mi familia
Mi
trabajo
Mi área YO
Mi
equipo
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Curva de Bradley
Compromiso del
Liderazgo
trabajador
índice de incidentes y lesiones
Curva de Curva de
Excelencia Operacional
Bradley crecimiento
Generación de
Reducción y
valor y disciplina
control del operativa
riesgo
Eficiencia estabilizada
y maximizada
MADUREZ CULTURAL
5
Dependencia Independencia
• Proceso / Enfoque al sistema. • Valor personal.
• Disciplina y manejo externo. • Manejo interno / motivación.
• Siguiendo las reglas. • Entendiendo las reglas.
• Medición. • Compromiso.
• Consecuencias. • Opciones de diálogo.
• Lista de chequeo. • Auto-activación.
• Buena administración. • Buen liderazgo.
• Cumplimiento.
Ø Módulo II
e) Verificador de Gas
h) Verificador de Gas
Manual sistema de permisos para Guía Operativa para aplicación del
trabajos con riesgo, clave 200-22100-M- Sistema de Permisos para Trabajos con
105-0001, Versión Tercera, Diciembre Riesgo en las instalaciones de Pemex
de 2012 Exploración y Producción, clave GO-SS-
TC-0010-2016, Versión Primera, Junio de
2016.
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GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 21 10
a) Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un permiso debe f) Asegurar que el sitio del trabajo se ha dejado en condición limpia y
valorar los riesgos implicados en el trabajo y corroborar que se segura cuando se cancele el trabajo y firmar el Permiso en el recuadro
especifiquen todas las precauciones necesarias en el permiso. 11b o 12b (Anexo 9.1) para confirmarlo, verificando con la “LISTA DE
Cumpliendo lo anterior deberá firmar el permiso en el cuadro 6 para su VERIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE PERMISOS PARA
posterior TRABAJOS CON RIESGOS No. C01”. (Anexo 9.5)
autorización por la Autoridad de Área. g) Si el Permiso no está incluido en la lista de Seguimiento del Sistema
b) Antes de validar o revalidar un Permiso debe verificar que las de Permisos de ese día, es necesario que el Operador/Encargado del
condiciones sean seguras para ejecutar el trabajo. Área/ Autoridad de Área en Sitio, acuda o se comunique con el
c) Validar y revalidar los Permisos para cada turno, y por último cancelar Coordinador de Permisos para ver si es posible validarlo.
los Permisos. h) Comunicar a las personas los riesgos y peligros del lugar donde se
d) Antes de validar un Permiso, firmando en el cuadro 10a (Anexo 9.1), realizará el trabajo para que asuman su responsabilidad.
debe: i) Garantizar el uso y manejo de equipo de seguridad adicional de
1) Especificar el periodo de validación/revalidación del Permiso. acuerdo a la tarea a realizar.
2) Verificar que esté incluido en el estante y en la lista de Seguimiento j) Cancelar el Permiso cuando el trabajo, los recursos, el plazo o las
del Sistema de Permisos de los que pueden ser validados ese día. demás condiciones
3) Asegurar que ningún otro trabajo pueda afectar el trabajo determinadas en un Permiso no corresponden a lo establecido
considerado en el Permiso. k) Verificar que el trabajo puede suspenderse si no está completo.
4) Confirmar que los preparativos requeridos en el sitio del trabajo, l) Verificar que el trabajo esté completo para la cancelación del Permiso,
incluyendo los aislamientos, estén en su lugar. o de cancelar el Permiso como trabajo no completo.
5) Examinar el Sitio de Trabajo antes del inicio (donde así se requiera), m) Asegurar que el equipo sea correctamente restaurado para su
para garantizar que es seguro para trabajar (véase los anexos 9.7 y operación normal, cuando sea necesario.
9.8). n) Cuando sea necesario cancelar un permiso, hacerlo de forma conjunta
6) Confirmar que las condiciones en el sitio del trabajo sean seguras con el Supervisor del Trabajo.
antes de validar o revalidar un Permiso cuando así se requiera. o) Es responsable de verificar la colocación y/o retiro de los aislamientos
e) Suspender el trabajo cuando no se den las condiciones de seguridad en sitio y firmar sudocumentación (etiquetas y certificados).
requeridas.
La autoridad del área en sitio (m arinas)/O perador encargado del área (terrestre), no puede ser o actuar com o
S upervisor del Trabajo.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 18 11
a) Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y correcta, k) Autorizar los Permisos firmando en el Cuadro 7 (después de
acordándola con el Supervisor del Trabajo. haber sido firmado por la autoridad del área en sitio
b) Acordar con el Supervisor del Trabajo el tiempo en que debe ser (marinas)/Operador encargado del área (terrestre) en el cuadro 6).
realizado el trabajo y asentarlo en el recuadro número 7 del Permiso, l) Antes de firmar un permiso en el cuadro 7 (Anexo 9.1) debe:
estas fechas determinan la vigencia del permiso, la cual no debe 1) Verificar que las secciones de los recuadros del 1 al 5 del
exceder de 7 días. Permiso hayan sido correctamente llenados por el Supervisor del
c) Asegurar que se hayan especificado todas las preparaciones y Trabajo.
controles necesarios para los riesgos identificados en el Sitio de Trabajo. 2) Asegurar que la descripción del trabajo sea clara, completa y
d) Asegurar que los riesgos de la instalación que estén relacionados con correcta, discutiéndola con el Supervisor del Trabajo en el lugar
el trabajo sean identificados y evaluados y que las preparaciones, que sea necesario.
precauciones y los controles sean establecidos en el Permiso, antes de 3) Verificar que se puede hacer el trabajo utilizando el equipo
su autorización. descrito en el Permiso.
e) Comunicar a las personas los riesgos y peligros del lugar donde se 4) Asegurar que todos los riesgos hayan sido identificados,
realizará el trabajo para que asuman su responsabilidad. examinando el sitio de trabajo cuando sea necesario.
f) Instruir que el trabajo debe ser realizado utilizando el equipo 5) Identificar los riesgos relacionados con el área de trabajo y la
especificado. instalación con respecto a las actividades a realizar.
g) Antes de estar de acuerdo en la ejecución de un Permiso, debe valorar 6) Verificar que se incluyan los certificados, las listas de
los riesgos implicados verificación de seguridad y demás documentación necesaria para
en el trabajo, y corroborar que se especifiquen las precauciones el trabajo a ejecutar.
necesarias. Cumplido lo anterior deberá firmar el Permiso para su 7) Verificar que se cumplan las preparaciones especificadas en el
autorización. Permiso, en los certificados y en las listas de verificación.
h) Revisar y firmar los documentos correspondientes del SPPTR. 8) Inspeccionar el sitio de trabajo antes de autorizar el Permiso y
i) Revisar las condiciones bajo las cuales se realizan los trabajos al posteriormente entregarlo
amparo de Permisos, certificados y aislamientos, considerando un al Supervisor del Trabajo.
tamaño de muestra representativa de al menos el 10% del total de los 9) Antes de autorizar la extensión de la vigencia de un permiso
permisos autorizados, validados, suspendidos, y los cancelados que (recuadro 9), verificar que las condiciones de seguridad se
hayan sido archivados, de acuerdo al programa de auditoría. cumplan y permanezcan.
j) Autorizar los Certificados correspondientes del Permiso.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 17 12
a) Tiene la responsabilidad del C entro de C oordinación de P erm isos (C C P ), de preferencia debe ser del área de
operación, o área sustantiva. b) A segurar que todos los P erm isos de Trabajo (autorizados, validados,
suspendidos y A P P ) y las preparaciones requeridas, incluyendo los lím ites del aislam iento, hayan sido
autorizados por los responsables, analizar y confirm ar que no estén en conflicto.
c) Inform ar a la A utoridad de la Instalación de las situaciones potencialm ente peligrosas que pudiesen ser
producidas por P erm isos que representen actividades o situaciones m utuam ente conflictivas.
d) M antener actualizado el E stante de P erm isos, P lano de U bicación de P erm isos (S ección
5.7.3.2) y el S istem a de S eguim iento de P erm isos (S ección 5.8), elaborar la lista de seguim iento de perm isos y
poner a disposición esta inform ación a las dependencias usuarias.
e) A ntes de firm ar la extensión de la vigencia de un perm iso (recuadro 9 del perm iso), verificar que éste o sus
controles no estén en conflictos con otros P erm isos autorizados.
f) O rganizar el C entro de C oordinación de P erm isos y m antener los datos en condición tal que refleje
correctam ente el estado de los P erm isos y los A islam ientos.
g) E stablecer los horarios para atención en el C C P de los usuarios del S P P TR de conform idad con los
requerim ientos de los m ism os.
h) A sesorar al personal en los riesgos existentes en el área en donde se desarrollan los trabajos, prom oviendo
una operación segura del S P P TR .
i) P articipar activam ente en la planeación y program as de trabajos en la ejecución de tareas no rutinarias de alto
riesgo y riesgo m oderado en instalaciones de P E P.
j) M antener actualizado el archivo de P erm isos y certificados.
k) M antener actualizado el censo de los signatarios.
l) P articipar en las auditorías al S P P TR de com ún acuerdo con la autoridad auditora.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 19 13
ROL D E N O M IN A C IÓ N / C ATE G O R ÍA / P U E S TO
b) Autoridad de Área en Ayudantes “B” y “C”, Bombero Medidor, Operadores de Plantas, Tableristas, Turbineros,
Sitio (marinas) Perforador, Jefe “B” de Campo, etc.
c) Coordinador de Encargado del Centro de Coordinación de Permisos, o personal designado por la máxima
Permisos autoridad de la instalación o Supervisor de PEP en sitio. Para instalaciones remotas no
tripuladas ver 5.2.8.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 96 14
15
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 22 16
Permiso Clase A
• Validación/Revalidación
• Aceptación
• Suspensión
Información
17
Permiso Clase B
• Validación/Revalidación
• Aceptación
• Suspensión
Información
18
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 65 19
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 66 20
V alidación /
D efinición del Trabajo R evalidación
P lanificación S uspensión *
GUÍA OPERATIVA PARA LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE
C om unicación PERMISOS PARA TRABAJOS C ancelación *
CON RIESGO EN LAS
D isciplina INSTALACIONES DE PEMEX C apacitación y
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
E ntrenam iento *
Instrucción
A utorización *
C oordinación
A uditoria
S upervisión
VERSION JUNIO 2016. Lim pieza del S itio
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 23 21
COMPRENDA:
q El contenido del trabajo y cómo se realizará;
q Los riesgos potenciales y las precauciones necesarias;
q El ambiente de trabajo, los problemas asociados y las precauciones a
observar;
q Cualquier acción de emergencia que sea necesaria si se presentas en
problemas;
q Sus propias responsabilidades.
CUMPLA:
q Con todos los requerimientos del Permiso, para proveer la seguridad al
personal y las instalaciones. Así como las disposiciones del Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
vigente.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 24 22
Formato
PPTR R e c u a d ro 1 0 b
R e c u a d ro 1 0 a
Acepta el Supervisor
Revalidar el permiso del trabajo
permiso
AST
Autoridad de Llenado del Supervisor
Área en Sitio formato CO-02 del trabajo
Supervisor
del trabajo
Realizar el Supervisor
Coordina Autoridad trabajo del trabajo
dor de de Área en Coordinador
Permiso Sitio NO de Permisos
R e c u a d ro 1 0 c
s SI Actualiza la
Llenado
Archivar Cancelar el del Trabajo Situación de Suspender el Supervisor
el Formato completo? los permisos en permiso del trabajo
permiso permiso
CO-01 el C.C.P.
Recuadro 11a/12b
Recuadro 11b/12b
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 98 23
Las
El posibilidades
medio desuficientes
ambiente tiene falla: estímulos que
son percibidos (visual, auditivo, olfativo, al tacto)
o tiene elementos artificiales (signos de alerta).
El peligro:
• No produce ningún estímulo sensorial o presenta estímulo insuficiente.
• No hay elementos artificiales, ni herramientas comportamentales de advertencia.
24
Las oportunidades
Percepción de yfracaso:
de un estímulo su vinculación con un peligro.
“Si el peligro no es reconocido, el proceso se detiene”.
• El estímulo no es “reconocido” como un peligro, por falta de conocimiento.
• El peligro no es reconocido como tal, por falta de enfoque de la organización.
25
Las oportunidades
Evaluación de falla:(juicio) del riesgo.
- ocurre la evaluación
26
Las oportunidades
Acción de falla:
– medidas preventivas o correctivas son llevadas a
cabo con base en la aceptación del riesgo.
• Se toman medidas insuficientes o equivocadas.
• No se da seguimiento a recomendaciones.
... Por razones técnicas, organizacionales o de comportamiento.
27
Nombre Supervisor del Trabajo de: ¨ PEMEX ¨ Compañía Departamento / Compañía: Firma:
Inicio Fecha: Termino Fecha: ¿Implica Trabajo ¿Implica Trabajo ¿Existe riesgo de
Hora: Hora : SI NO SI NO SI NO
Eléctrico? Caliente? Encontrar Hidrocarburo?
• Nota:
• Cuando se llena un permiso NO se permiten cambios ni tachaduras o
enmendaduras, salvo por errores de ortografía.
28
a) El trabajo a realizar.
b) El equipo y herramientas que se utilizarán.
c) El equipo especial que se utilizará, máxime cuando pueda generar o representar algún riesgo adicional.
Por ningún motivo UTILICE descripciones generales que abarquen una gama de actividades individuales.
La “Descripción del Trabajo” debe permitir una valoración apropiada de las precauciones necesarias y los riesgos
potenciales que puedan surgir utilizando para ello las listas de verificación y continuar completando los requisitos del
permiso.
En el caso de trabajo en una secuencia de equipos o instalaciones, en los cuales sea necesario operar unos mientras
que otros son aislados o utilizados, no se deberá elaborar un único Permiso para integrar estas actividades, sino que
deben formularse Permisos individuales. La excepción única permitida, es el trabajo en los sistemas donde se
desmontan sucesivamente segmentos pequeños para el mantenimiento, al mismo tiempo que el resto del sistema
continúa operando en el área afectada; por ejemplo, el mantenimiento del alumbrado, operaciones simultáneas en
macroperas o instalaciones compartidas.
En el caso de las actividades para encontrar fallas, que por su naturaleza puede ser desconocido el alcance del
trabajo, la descripción debe establecer cuales actividades pueden realizarse. Cuando sea posible, el Permiso debe
indicar los límites y el punto de suspensión del trabajo. Se deberán establecer las recomendaciones adicionales
29 GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 25 29
2a. Certificados
Aislamiento Electico SI NO
Aislamiento Mecánico SI NO
Radiografía SI NO
Prueba de gas SI NO
Excavación SI NO
Buceo SI NO
Otro SI NO
30
OTROS GASES:
In te rv a lo s a lo s q u e se d e b e m o n ito re a r lo s g a se s:
R e v isió n d e l e q u ip o d e m o n ito re o c a d a 1 5 m in .
31
P erm iso C lase "A " Por la Autoridad de Área / Operador /Encargado de Área de la Instalación el primer día SI
32
3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (señalar el equipo requerido y equipos adicionales que pueden requerirse en los
espacios)
Casco, botas, guantes, OTROS:
ropa de algodón de S Protección S
I NO I NO
seguridad y protección Auditiva
ocular
S Protección S
Protección Facial NO NO
I Respiratoria I
33
4. Precauciones Contraincendio
4. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIO
Eliminar todo el
Ayudante contraincendios SI NO SI NO
material combustible
Barreras y letreros de
SI NO
seguridad
35
6 . A C U E R D O P O R L A A U T O R ID A D D E Á R E A
Operador/Encargado del Área/Autoridad de área en sitio
E N S IT IO
Estoy de acuerdo en que las precauciones establecidas para éste trabajo son suficientes y correctas.
Hora:
Fecha:
36
7. Autorización de un Permiso
He examinado la descripción del trabajo, las precauciones y las preparaciones citadas arriba. Estoy conforme que son suficientes y correctas. Se puede
realizar el trabajo entre las horas citadas, debiendo revalidar para cada plazo de trabajo.
INICIO Fecha : Hora: TERMINO Fecha : Hora: Nombre del Representante de la Cia.:
37
8. Coordinación de Permisos
8 . C O O R D IN A D O R D E P E R M IS O S
He verificado que este trabajo, junto con los aislamientos requeridos, no provocará un conflicto de
seguridad con otros trabajos en la instalación. Los aislamientos especificados en el cuadro número 2a
pueden continuar.
Nombre: Firma:
Puesto: Ficha:
Fecha: Hora:
38
Numero Permiso:
9. EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERMISO
Fecha: Hora:
39
10a. Validación
1 0 a . V A L ID A C IÓ N / R E V A L ID A C IÓ N
Debe ser firmado por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado Del Área al inicio de cada plazo
de trabajo. Estoy convencido de que las condiciones en el Sitio de Trabajo son seguras para realizar el
trabajo especificado. Valido el Permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo
cumpla con los requerimientos del Permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se puede cumplir con
las condiciones.
Validado / revalidado
(Hora)
Fecha Nombre Firma.
Desde Hasta
• Todo permiso autorizado y que no haya sido validado dentro de las 48 hrs.
posterior a la hora y fecha de inicio, debe ser cancelado por el Coordinador de
permisos.
• El periodo de validación/revalidación no deberá exceder la jornada de trabajo
de quien valida.
40
10b. Aceptación
1 0 b . A C E P T A C IÓ N
Al comienzo del turno debe ser firmado por el Supervisor del trabajo siempre que se valide/revalide el
Permiso y cuando se transmita la responsabilidad del trabajo de un Supervisor a otro. El Solicitante ha
establecido las recomendaciones de seguridad necesarias para el trabajo. Estoy convencido que el sitio
del trabajo es seguro para el inicio del trabajo. Daré las instrucciones al equipo del trabajo y lo
supervisaré. Suspenderé el trabajo si no está de acuerdo con los requerimientos del Permiso.
Aceptación de responsabilidad
(Horas)
Fecha: Nombre Firma
Desde Hasta
41
10c. Suspensión
1 0 c . S U S P E N S IÓ N
Debe ser firmado por el Supervisor al término del turno siempre que el
trabajo se ha interrumpido durante un plazo que excede cuatro horas, y
cuando se cambian las responsabilidades del cargo del Supervisor. He
examinado el sitio del trabajo. Se ha dejado en condición segura y limpia.
42
10a. Revalidación
1 0 a . V A L ID A C IÓ N / R E V A L ID A C IÓ N
Debe ser firmado por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado Del Área al inicio de cada plazo
de trabajo. Estoy convencido de que las condiciones en el Sitio de Trabajo son seguras para realizar el
trabajo especificado. Valido el Permiso para el plazo declarado, a condición de que el equipo de trabajo
cumpla con los requerimientos del Permiso. Es necesario suspender el trabajo si no se puede cumplir con
las condiciones.
Validado / revalidado
(Hora)
Fecha Nombre Firma.
Desde Hasta
• Una vez que todos los espacios para revalidación han sido utilizados se puede
utilizar un formato anexo (sólo la segunda parte de otro formato) anotando a este
juego el folio de permiso vigente.
43
a) Permiso devuelto por el Supervisor del trabajo. Trabajo completo, el sitio del trabajo y el equipo
afectado ha sido dejado en una condición segura y limpia.
Nombre: Puesto:
b) Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Encargado de Área. Trabajo
completo Sitio del trabajo seguro y limpio.
Nombre: Puesto:
44
a) Permiso devuelto por el Supervisor del trabajo. Trabajo no completo, el sitio del trabajo y el equipo
afectado ha sido dejado en una condición segura y limpia.
Nombre: Puesto:
b) Cancelación del Permiso por la Autoridad de Área en Sitio / Operador / Permiso Nuevo No.
Encargado de Área. Trabajo no completo. Sitio del seguro y limpio .
Nombre: Puesto:
45
ARCHIVO DE PERMISOS
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 38 46
47
MODULO 3:
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
(SPPTR). GO-SS-TC-0010-2016
Ø Módulo III
Requisitos de los
Aislamientos:
1. Responsabilidad
2. Seguridad
3. Etiquetado
4. Visibilidad y
Coordinación
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 38 4
b) Eléctricos
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:40 5
ETIQUETAS.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:69 6
CCP
Figura 1 ÉSTE NO ES UN PERMISO PARA TRABAJO
CERTIFICADO DE AISLAMIENTO MECÁNICO Certificado Número:
Puesto: _________________________________ Sitio del trabajo: ________________________ Trabajo que continua con el Permiso
número:
Contratista/Depto.: ________________________ Equipo: _______________________________ 1
Firma: __________________________________ Fecha: _______________________________ 2
2. RAZÓN DEL AISLAMIENTO 3
4
5
6
3. DETALLES DEL AISLAMIENTO Operador/Encargado del Área (Terrestres)/Autoridad del Área en Sitio (Marinas)
Número de Abierta Cerrada Brida Ciega Comal Desconectado Etiqueta Número Otros detalles
Válvula/Línea/Recipiente Adjuntar los dibujos requeridos
Copia
Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________ Puesto: ________________
Autoridad de la Instalación Supervisor del Trabajo
Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________
El Aislamiento no está en conflicto con otras actividades. El Retiro del Aislamiento no afecta otros trabajos:
Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________
Firma: _____________ Hora: _____________ Fecha: ____________ Firma: _____________ Hora: ______________ Fecha: _____________
6. AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) Ésta Sección debe ser llenada cuando éste Certificado permanezca en
vigor sin un Permiso asociado.
Razón del APP: ______________________________________________________________________________________________________________
Permiso cancelado Número: _____________________________________ Permiso cancelado Número: ______________________________________
Aislamiento transferido al APP y registrado en el Centro de Coordinación APP transferido al Aislamiento y Registrado en el Centro de Coordinación de
de Permisos Permisos
Firma: ___________________ Hora: _______ Fecha: ____________ Firma: ___________________ Hora: _________ Fecha: ___________
GO-SS-TC-0010-2016 PAG: 41 7
Filosofía de
Operación de un
Separador
TRIFASICO
horizontal
10
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:40 11
4. AISLAMIENTO 5. RETIRO DEL AISLAMIENTO AISLAMIENTO AUTORIZADO POR: RETIRO DEL AISLAMIENTO SOLICITADO POR:
Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________ Puesto: ________________ Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________
Autoridad de la Instalación Supervisor del Trabajo
El Aislamiento no está en conflicto con otras actividades. El Retiro del Aislamiento no afecta otros trabajos:
Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________
Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________
El Aislamiento no está en conflicto con otras actividades. El Retiro del Aislamiento no afecta otros trabajos: Coordinador de Permisos Coordinador de Permisos
Nombre: ____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________ Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________
Coordinador de Permisos Coordinador de Permisos
Firma: __________________ Hora: _________ Fecha: ____________ Firma: __________________ Hora: ___________ Fecha: ___________ Aislamiento terminado y probado en Sitio.
6. AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) Ésta Sección debe ser llenada cuando éste Certificado permanezca en
Firma: _____________ Hora: _____________ Fecha: ____________ Firma: _____________ Hora: ______________ Fecha: _____________ vigor sin un Permiso asociado.
6. AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) Ésta Sección debe ser llenada cuando éste Certificado permanezca en Razón del APP: ______________________________________________________________________________________________________________
vigor sin un Permiso asociado. Permiso cancelado Número: _____________________________________ Permiso cancelado Número: ______________________________________
Razón del APP: ______________________________________________________________________________________________________________
Aislamiento transferido al APP y registrado en el Centro de Coordinación APP transferido al Aislamiento y Registrado en el Centro de Coordinación de
Permiso cancelado Número: _____________________________________ Permiso cancelado Número: ______________________________________
de Permisos Permisos
Aislamiento transferido al APP y registrado en el Centro de Coordinación APP transferido al Aislamiento y Registrado en el Centro de Coordinación de
de Permisos Permisos Nombre: _____________________________ Puesto: _______________ Nombre: ___________________________ Puesto: __________________
Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad
Área en Sitio (Marinas) de Área en Sitio (Marinas)
Nombre: _____________________________ Puesto: _______________ Nombre: ___________________________ Puesto: __________________
Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad de Operador/Encargado del Área (Terrestres)/ Autoridad
Firma: ___________________ Hora: _______ Fecha: ____________ Firma: ___________________ Hora: _________ Fecha: ___________
Área en Sitio (Marinas) de Área en Sitio (Marinas)
Firma: ___________________ Hora: _______ Fecha: ____________ Firma: ___________________ Hora: _________ Fecha: ___________
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:99 12
14
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:47 15
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:48 16
Aislamiento Mecánico
000056
17
Aislamiento Mecánico
18
Aislamiento Eléctrico
005698
19
Aislamiento Eléctrico
20
031211
21
22
23
Pruebas de Gas
24
Excavación
25
Excavación
26
Radiografía
27
Radiografía
28
Operaciones de Buceo
29
Operaciones de Buceo
30
Listas de Verificación
q Las listas de verificación de seguridad son las emitidas por la Subdirección de Desarrollo
Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y
constituyen un apoyo para valorar los riesgos de las actividades que requieren un
Permiso.
q La lista de verificación es una extensión del permiso, por lo que debe permanecer con el
Original en el sitio de trabajo y estar disponible para los Supervisores, el equipo de
trabajo y los auditores.
Ø De ningún modo sustituyen las precauciones existentes detalladas para el trabajo, ni las normas
y los procedimientos particulares para cada actividad.
Ø Para el cambio de supervisor del trabajo durante la validación/revalidación vigente, el nuevo
supervisor deberá firmar las listas de verificación anexas.
Clase A: Clase B:
A1 A2 A3 B22 B23
B20 B21
B42
GO-SS-TC-0010-2016 PAG:54 31
Evaluación de Peligros
32
Evaluación de Peligros
33
34
35
La autoridad de área en sitio es responsable del llenado del numeral 12 en la lista de verificación,
indicando las instrucciones en el sitio de trabajo.
36
37
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 57 38
El curso de Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgos para la autorización de signatarios debe
cubrir un período de 24 horas y deberá incluir el material y los exámenes que determine la Subdirección
de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Resultados de su Evaluación
Autorización:
q La autorización tendrá una vigencia máxima de 4 años, revalidándose en el curso
“Reacreditación de Signatarios del SPPTR”, siempre que el signatario haya
ejercido un rol en el SPPTR, dentro de los seis meses inmediatos anteriores. En
caso contrario, deberá volver a tomar y aprobar el curso completo para revalidar su
vigencia.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 57 40
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 59 41
Niveles de la Auditoría:
Nivel 2
Nivel 2 Auditoría Anual, (Auditoría de Nivel 2 Auditoría Semestral,
Segunda parte) de la OPERACIÓN del (Auditoría de Segunda parte) de la
SPPTR en una Subdirección, OPERACIÓN del SPPTR en una
Gerencia, Activo. Incluye la revisión de Gerencia, Activo/Sector
la atención de las no conformidades Operativo, Instalación o Equipo.
(recomendaciones) de las Auditorías de Incluye la revisión de la atención de
otros tipos, éstas serán realizadas por las no conformidades
la Subdirección de Desarrollo (recomendaciones) de las
Sustentable, Seguridad Industrial, Auditorías de otros tipos, éstas
Salud en el Trabajo y Protección serán realizadas por personal de
Ambiental, actuando como Autoridad GDSSISTPA Regional, actuando
Auditora. Incluye la revisión de los como Autoridad Auditora. Incluye la
resultados de las Auditorias del Nivel 1 revisión de los resultados de las
y 2, conforme a su programa y Auditorias del Nivel 1, conforme a
estándares. su programa y estándares.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 60 42
Niveles de la Auditoría:
Nivel 1
Las medidas correctivas deben corresponder a desviaciones
Nivel 1 Auditoría Trimestral, (Auditoría de relevantes, las cuales tienen la siguiente definición : “Una
Primera parte) a los PERMISOS, LISTAS desviación es la que de no corregirse, puede conducir a
VERIFICACION, ANEXOS, CERTIFICADOS y una falla del Sistema de Permisos para Trabajos con
AISLAMIENTOS, las realizará personal de Riesgo”.
línea de mando asignado al equipo de Cuando los auditores encuentran errores menores y
Auditores de primera parte, o el personal aislados, que no se repiten por un individuo o en el área
operativo que designe la Autoridad de la donde se realiza la Auditoría , deben ser seña lados a los
Instalación, se deberá considerar un tamaño de individuos implicados, pero no deben constituir una
recomendación .
muestra representativa de al menos el 10% del Los tipos de hallazgo pueden ser:
total de los permisos vigentes, incluyendo a. Errores repetidos por un individuo.
cancelados que hayan sido archivados, en los b. Errores que se encuentran repetidos por algunos
últimos 3 meses. Para ello debe llevarse un individuos en el área auditada.
registro de los Permisos revisados y las c. Errores ún icos que podría n haber conducido a una
principales fallas detectadas, lo cual permitirá condición insegura.
analizar tendencias de incumplimientos para d. Fallas o deficiencias intencionales con respecto a los
mejorar el proceso de entrenamiento o reforzar requisitos del SPPTR (omisiones voluntarias al
los controles a los trabajos. cumplimiento de disposiciones).
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 62 43
44
Observaciones
Punto Dice Debe decir
Justificación técnica
Comentarios generales:
1.
2.
3.
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 88 46
GO-SS-TC-0010-2016 PAG 89 47
Firmas
Autoriza la ejecución del Trabajo Valida el AST Valida las actividades del AST
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL
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BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL
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