PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN GESTIÓN

AMBIENTAL
Código: Versión:
Fecha de elaboración: Página:

INDICE

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLE
4. PERSONAL INVOLUCRADO
5. DEFINICIONES
6. CONTENIDO
7. CONTROL DE CAMBIOS
8. ANEXO

1. OBJETIVOS
Establecer el procedimiento para identificar, tener acceso, mantener actualizado y
determinar la forma de aplicación de los requisitos legales y otros requisitos que Polo
& Son´s International Poli Service SRL suscriba aplicables a su Sistema de Gestión
ambiental.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las actividades, procesos o servicios de Polo
& Son´s International Poli Service SRL relacionados a requisitos legales ambientales.

3. RESPONSABLE
El responsable de la aplicación adecuada del presente procedimiento es el Supervisor
de SSOMA

4. PERSONAL IVOLUCRADO
5. DEFINICIONES
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente
 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
 Requisito Legal: Especificación técnica/ conceptual de cumplimiento
obligatorio.
*Los requisitos legales de este documento y otros requisitos están
relacionados con el componente de gestión ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo.

6. PROCEDIMIENTO
 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN GESTIÓN
AMBIENTAL
Código: Versión:
Fecha de elaboración: Página:

1. Para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos, se debe considerar las
siguientes fuentes:

 Para el ámbito nacional, regional y local, se debe identificar y revisar publicaciones

del diario oficial El Peruano (página web) o páginas web de ministerios,
municipalidades e instituciones públicas descentralizadas que resulten
pertinentes.

2. Para la identificación de requisitos legales y otros requisitos, se deberá tener en cuenta la

Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, de las cuales se
deberá evaluar y revisar de manera periódica.

3. Al realizar alguna modificación de la información documentada como procedimientos,

instructivos, Matriz de identificación de aspectos ambientales (IAA), el supervisor de SSOMA
deberá ser el responsable de actualizar la Matriz de Identificación de Requisitos Legales en
gestión ambiental.

4. La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se realizará in situ de las

operaciones de la empresa a través de la revisión de toda documentación: Registros,
Procedimientos, licencias, permisos. Asimismo, se verificará si es parte del conocimiento del
personal.

5. La revisión de los requisitos legales y otros requisitos se realizará en forma permanente.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Definición del mecanismo de identificación de los requisitos legales y otros

requisitos
El Analista de Seguridad y Medio Ambiente y el Especialista de Seguridad y
Salud en el Trabajo establecerán las áreas y/o temas para la identificación de
los requisitos legales, los mismos que podrían ser: Residuos sólidos, suelo,
vertido de aguas residuales, eficiencia energética, seguridad y salud en el
trabajo y otros que resulten de importancia para la UPC.
2. Identificación de los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo El Analista de Seguridad y Medio Ambiente y el Especialista de
Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como base el listado de aspectos
ambientales y Matrices IPERC; realizarán la identificación, acceso y archivo de
los requisitos legales y otros requisitos en la unidad del servidor de la UPC que
corresponda. La identificación de los requisitos legales deberá realizarse por
alguno de los siguientes medios online:  Consulta de fuentes electrónicas en
temas ambientales: Diario oficial El Peruano, Ministerio del Ambiente
(MINAM), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio
Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), Ministerio de Vivienda,
 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN GESTIÓN
AMBIENTAL
Código: Versión:
Fecha de elaboración: Página:

Construcción y Saneamiento, Dirección General de Salud Ambiental y Salud

Ambiental (DIGESA), Municipalidad Provincial y Municipalidades distritales de
Lima.  Consulta de fuentes electrónicas en temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo: Diario oficial El Peruano, Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y
Ministerio de Salud (MINSA). En forma adicional a la identificación de los
aspectos ambientales, peligros y riesgos en el trabajo, para la identificación de
los requisitos legales se deberá considerar las situaciones de emergencia
(como vertidos accidentales, derrames o incendios, por ejemplo) o situaciones
en condiciones anormales (como operaciones de mantenimiento en obras,
entre otros).
3. Selección de requisitos legales y otros requisitos El Analista de Seguridad y
Medio Ambiente y el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo
registraran en la Matriz Legal Ambiental y Matriz Legal de Seguridad y Salud en
el Trabajo aquellos artículos específicos de las leyes, reglamentos, normas
técnicas y ordenanzas municipales relacionados a los aspectos ambientales,
peligros y riesgos en el trabajo.
4. Revisión y verificación de requisitos legales y otros requisitos La Dirección
Legal y de Cumplimiento deberá revisar y verificar si los requisitos
identificados en la Matriz Legal Ambiental y Matriz Legal de Seguridad y Salud
en el Trabajo aplican total o parcialmente. Durante la revisión y verificación
registra los aplicables, cuáles no y efectúa su justificación en las matrices
legales.

5. Aprobación y actualización de requisitos legales y otros requisitos El Analista de

Seguridad y Medio Ambiente y el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según corresponda, son responsables de aprobar y actualizar los requisitos legales
aplicables y otros requisitos. En caso de existir una nueva norma legal, algún
cambio o actualización en la reglamentación o si se ha cumplido tres meses desde
la última revisión para la identificación de nuevos requisitos, el Analista de
Seguridad y Medio Ambiente y el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo
lleva a cabo la actualización de los mismos. El Analista de Seguridad y Medio
Ambiente y el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda,
comunican vía correo electrónico a la Gerencia de Seguridad acerca de la
actualización y ubicación del archivo de la normativa aplicable.

6. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Los Gerentes y Jefes de

Operaciones deberán cumplir con la legislación aplicable y otros requisitos
suscritos por la UPC en todas las actividades y/o procesos que se realizan en sus
áreas de trabajo.

7. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Una vez
determinada la forma en que aplican los requisitos, el Analista de Seguridad y
Medio Ambiente y el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, evalúan si la
 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES EN GESTIÓN
AMBIENTAL
Código: Versión:
Fecha de elaboración: Página:

UPC posee los mecanismos y/o herramientas necesarias para dar cumplimiento a
los requisitos legales y otros requisitos aplicables. En caso de haber cumplimiento
parcial del requisito, se establece el Plan de Acción necesario para alcanzar el
cumplimiento total. El resultado de la evaluación periódica (cada 6 meses o, al
menos, una vez al año) del cumplimiento global, deberá estar registrado en una
pestaña de:  Matriz de Requisitos Legales Ambientales y otros Requisitos. 
Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros Requisitos.
El incumplimiento de un requisito legal u otro requisito constituye una “No
Conformidad”, con lo cual -según el caso- se procederá a realizar las acciones
correctivas y/o preventivas, a fin de dar pleno cumplimiento a lo indicado en el
requisito.

8. Difusión de requisitos legales y otros requisitos El Analista de Seguridad y Medio Ambiente y

el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen la responsabilidad de la difusión y/o
capacitación sobre los requisitos legales y otros requisitos vigentes al personal de las empresas
contratistas y los proveedores involucrados en el cumplimiento de los mismos. La difusión
podrá realizarse de diferentes maneras y a través de diversos medios, como Conéctate,
WorkPlace, capacitaciones, correo electrónico, comunicados de Gerencia y otros mecanismos
que resulten apropiados, para asegurar su comprensión y cumplimiento.

6. APÉNDICES No aplica

7. REGISTROS 7.1 Matriz de Requisitos Legales Ambientales y Otros Requisitos. 7.2

Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Otros Requisitos.