ANEXO 5a PDF

R.U.T.:78.055.
020-1
Factura Electrónica
Folio N° 1633
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA 07/12/2017
60.908.000-0 CREDITO 30 DIAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 06/01/2018
MONJITAS 565 PISO 6 226300609

SANTIAGO SANTIAGO
Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

801 - Orden de Compra RUEDA DE NEGOCIOS PAE-ZONAS REZAGADAS 85-1276-CM17 23/11/2017
0500100005 RUEDA DE NEGOCIOS 1 13.540.000 13.540.000

PAE-ZONAS REZAGADAS
DIECISEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS
0 13.540.000
0 2.572.600
16.112.600
Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 1624
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/11/2017
61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS
GOBIERNO CENTRAL 30/12/2017
AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134

SANTIAGO SANTIAGO

801 - Orden de Compra SEMINARIO PARENTALIDAD Y DROGAS 29 DE NOVIEMBRE 745463-469- 15/11/2017
CM17
0500100006 OTRO 1 11.599.328 11.599.328

SEMINARIO PARENTALIDAD Y DROGAS 29 DE NOVIEMBRE
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS
0 11.599.328
0 2.203.872
13.803.200
Timbre Electrónico
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana
Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 26-09-2017 15:14:17

Estado : Aceptada
ORDEN DE COMPRA N°: 4891-349-CM17

SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-09-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ahumada 48 piso 4 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl
Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 2.078.400,0 0,00 0,00 2.078.400
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(20)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(4)
Orden de Compra Neto $ 2.078.400

Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.078.400
19% IVA $ 394.896
Imp. específico $ 0
Total $ 2.473.296
Fuente Financiamento: 24.03.087 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DESAR
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE
2017, EN EL ESTADIO VICTOR JARA. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ. FACTURA enrique.saez@cultura.gob.cl.
Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 1561
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 15/09/2017
60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS
SERVICIO PUBLICO 15/10/2017
PROVIDENCIA N°1550 227318556

PROVIDENCIA SANTIAGO

801 - Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 35809 1591-422-SE17 01/09/2017
0500100006 OTRO 1 60.674.367 60.674.367

328,58 MTS² DE PISO EN FERIA VYVA
0500100006 OTRO 1 44.366.809 44.366.809
HABILITACIÓN PABELLÓN NACIONAL FERIA VYVA 2017
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE MIL
0 105.041.176
0 19.957.824
124.999.000
Timbre Electrónico
Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Unidad de Compra : Direccion Regional de OHiggins
Demandante :
Fecha Envio OC. : 31-08-2017 18:25:10
Teléfono : 56-72-2230413 Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Rancagua Región del Libertador General
Bernardo O´Higgins
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
CONTACTO OC : Rosa Violeta Osorio Saldi-as 56-72-2230413 rosorio@sernatur.cl
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 29.043.360, 0,00 0,00 29.043.360
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(290)
;SERVICIO POR $
1000(43)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 29.043.360
19% IVA $ 5.518.238
Total $ 34.561.598
Fuente Financiamento: PROGRAMA FNDR PROMOCION TURISTICA
Observaciones:
PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS. PISO Y MODULACION STAND FERIA VYVA 2017.

Especificaciones

R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 1543
60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS
MONSEÑOR JOSÉ FAGNANO N°643 612241330

PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS

801 - Orden de Compra GRAN COMPRA 35753 FERIA VYVA 2017 1878-272-CM17 31/08/2017
0500100006 OTRO 1 58.822.796 58.822.796

SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FERIA VYVA 2017 REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA
CHILENA, GENERADA DESDE GRAN COMPRA 35753
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

MIL CIENTO VEINTISIETE
0 58.822.796
0 11.176.331
69.999.127
Timbre Electrónico
SERNATUR
Dirección 8 Norte 580, Viña del Mar Unidad de Compra : Direccion Regional de Valparaiso
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-08-2017 15:02:13
Teléfono : 322882285 Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Feria VYVA 2017

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : A convenir
CONTACTO OC : Pedro Tirapegui 322882285 ptirapegui@sernatur.cl
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 2.362.520,0 0,00 0,00 2.362.520
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$20;SERVICIO POR $
100(23625)

Proveniente de
Cargos $ 0
Exento $ 0
Total $ 2.362.520
Fuente Financiamento:
Observaciones:

Especificaciones

SERNATUR
Dirección 21 de mayo 555 Unidad de Compra : Direccion Regional de Aysen
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-08-2017 12:01:00

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION DE EVENTOS VYVA 2017

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
CONTACTO OC : Valeria Pillancari Gamin 56-67-2240289 vpillancari@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(390)
;SERVICIO POR $
10.000(13)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(4)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 39.134.960
19% IVA $ 7.435.642
Total $ 46.570.602
Fuente Financiamento: FNDR- PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PARA LA
Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2017, A REALIZARSE EN CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOCHO, SANTIAGO, LOS
DIAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SEGUN MEMO INTERNO N°1262

Especificaciones

las Artes

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS".

2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(99)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE SE
Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 1.886.457
Total $ 11.815.180
Fuente Financiamento: 24.03.129 RED CULTURA.
Observaciones:
PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS", ENTRE EL 26 DE AGOSTO
Y EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O CAMILA GARRIDO. FACTURACION
enrique.saez@cultura.gob.cl.

Especificaciones

R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 1528
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/08/2017
61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS
GOBIERNO CENTRAL 29/09/2017
AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134

SANTIAGO SANTIAGO

801 - Orden de Compra XVIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCION DE LA DEMANDA 745463-209- 09/08/2017
OEA-CICAD 22-23-24 AGOSTO CM17
0500100006 OTRO 1 17.002.750 17.002.750

XVIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCION DE LA DEMANDA OEA CICAD
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
0 17.002.750
0 3.230.523
20.233.273
Timbre Electrónico
las Artes

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS"
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(16)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE SE
Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 319.178
Total $ 1.999.060
Fuente Financiamento: 24.03.129 RED CULTURA.
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS" A REALIZARSE EL
SABADO 22 DE JULIO DE 2017, DE 09:30 A 17.30 HORAS EN LA UNIVERSIDAD SILVA HENRIQUEZ, UBICADA EN CALLE GENERAL
JOFRE N°462. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O VANIA FERNANDEZ. FACTURACION enrique.saez@cultura.gob.cl.

Especificaciones

R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 1498
60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS
PROVIDENCIA N° 1550 512225138

PROVIDENCIA SANTIAGO

801 - Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 33638 1591-144-SE17 09/05/2017
0500100007 PRODUCCIÓN 1 195.523.409 195.523.409

MACRORRUEDA ALIANZA PACIFICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1591-144-SE17 PARA LA GRAN
COMPRA: 33638. DATOS BANCARIOS: CTA. CTE. BANCO DE CHILE 005-02546-10 Mail vivianah@interexpo.cl
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA

Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
0 195.523.409
0 37.149.448
232.672.857
Timbre Electrónico
Rut : 60.908.000-0 Demandante : JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECA
Dirección ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Unidad de Compra : JUNAEB Unidad de Licitaciones
Demandante :
Fecha Envio OC. : 15-02-2017 15:36:44

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Rueda de Negocios PAE/Contrapeso

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Juan Carimán 56-2-26300601 juan.cariman@junaeb.cl
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(328)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(959)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 32.803.959
19% IVA $ 6.232.752
Total $ 39.036.711
Observaciones:
Organización y producción de rueda de negocios con proveedores del PAE y Realización de actividades educativas para profesores PAE.
Solicitado por la Unidad de Comunicaciones
FUP N°4516
Enviar correo a Facturación@junaeb.cl

Especificaciones

R.U.T.:78.055.020-1
Folio N° 939
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 17/04/2017
61.402.000-8 CREDITO 30 DIAS
AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 720

SANTIAGO SANTIAGO

801 - Orden de Compra SEMINARIO 3553-325-CM17 13/04/2017
0500100002 ASISTENCIA SEMINARIO 1 27.548.827 27.548.827

SEMINARIO
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

CIENTO CUATRO
0 27.548.827
0 5.234.277
32.783.104
Timbre Electrónico
Rut : 61.980.140-7 Demandante : Subsecretaría de Prevención del
Delito
Dirección Moneda N° 1326, Piso 5. Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito
Teléfono : 225502886 Fecha Envio OC. : 05-10-2016 15:45:38

Estado : Recepción Conforme

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEMINARIO INTERNACIONAL PREV. DEL DELITO Y REINSERCIÓN SOCIAL
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Moneda N° 1326, Piso 5. Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO :
CONTACTO OC : GABRIELA SAINZ 225502886 gsainz@interior.gov.cl
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 20.230.200, 0,00 0,00 20.230.200
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(202)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100(2)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 20.230.200
19% IVA $ 3.843.738
Total $ 24.073.938
Observaciones:
APROBADO COMITE N° 46/05.10.2016
CDP N°1004/03-10-2016
FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A spd-partes@interior.gov.cl
PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO
CONSULTA PAGO PROVEEDORES: FONO 225502713 CON SRA. GENESIS MORENO, MAIL gmoreno@interior.gov.cl
OC DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA

SERNATUR
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2016 10:21:12

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Contratación de Piso Feria VYVA 2016 Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
CONTACTO OC : Jéssika de Lourdes Castro Gómez 56-32-2882285 jcastro@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V; 0
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(79)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 1.516.807
Total $ 9.500.000
Fuente Financiamento: 05-22-07-001
Observaciones:
contratación de Piso para la participación en la Feria VYVA 2016 a realizarse los días 12, 13 y 14 de noviembre, en el Parque Bicentenario
de Vitacura, para la promoción de la Región de Valparaíso

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Arturo Prat Nº 384 piso 1 Unidad de Compra : Direccion Regional de Antofagasta
Demandante :
Fecha Envio OC. : 08-11-2016 15:57:47

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : “Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
CONTACTO OC : Miguel Angel Quezada Olivares 56-55-2451820 mquezada@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(167)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(460)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.788.960
19% IVA $ 3.189.902
Total $ 19.978.862
Fuente Financiamento: FNDR Difusión Plan Regional de Promoción
Observaciones:
“Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”. Acción del Programa FNDR
Difusión Plan Regional de promoción del Sector turístico - Región de Antofagasta.
Ficha de Cotización ID 1868-39-FR16

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2863-5-PC16 / Acciones del program)

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Manuel Bulnes 590, piso 8° Unidad de Compra : Direccion Regional de la Araucania
Demandante :
Fecha Envio OC. : 11-11-2016 08:21:20
Teléfono : 56-45-2406203- Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCIÓN EVENTO FERIA VYVA - PISO 96MTS2 Y MODULACIÓN
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
CONTACTO OC : Mauricio Arturo Villalobos Lagos 56-45-2406203- mvillalobos@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(349)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(57)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 34.929.557
19% IVA $ 6.636.616
Total $ 41.566.173
Fuente Financiamento: DIF NAC E INTERNAC DESTINO ARAUCANIA
Observaciones:
Producción evento en que participará la Región de La Araucanía, denominada Feria VYVA, a realizarse del 11 al 14 de Noviembre de 2016,
en el Parque Bicentenario, de la Cumuna de Vitacura, de acuerdo a Oferta presentada por el proveedor.
(2869-3-PC16 / Acciones de Programa)

Especificaciones

SERNATUR
Dirección 21 de mayo 555 Unidad de Compra : Direccion Regional de Aysen
Demandante :
Fecha Envio OC. : 09-11-2016 14:10:02

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2016

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
CONTACTO OC : Valeria Pillancari Gamin 56-67-2240289 vpillancari@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(387)
;SERVICIO POR $
10.000(3)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 38.730.000
19% IVA $ 7.358.700
Total $ 46.088.700
Fuente Financiamento: FNDR- PROGRAMA TRANSFERENCIA PROMOCION Y
Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2016, LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARQUE BICENTENARIO, VITACURA,
SANTIAGO.
SEGUN MEMO INTERNO N°1252

Especificaciones

Rut : 61.402.000-8 Demandante : Ministerio de Bienes Nacionales.
Dirección Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Unidad de Compra : Unidad de Recursos Físicos
Demandante : Ministerio de Bienes Nacionales
Teléfono : 56-02-29375736-5736 Fecha Envio OC. : 25-10-2016 09:55:53

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de producción Seminario Internacional IDE Chile

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Betzabe Andrea Henriquez Salazar 56-02-29375736-5736 bhenriquez@mbienes.cl
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 13.778.004, 0,00 0,00 13.778.004
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM;
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(137)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 13.778.004
19% IVA $ 2.617.821
Total $ 16.395.825
Observaciones:
Servicio de producción Seminario Internacional IDE Chile, ID N°993005, solicitado en cond N°437564, coordinar con Jorge Montesinos al
fono:229375817. Rex. 2157.
(4473-23-PC16 / 22-09-999)

Especificaciones

Rut : 60.901.002-9 Demandante : CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Dirección Plaza Sotomayor 233 Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Producción Integral para "Capacitaciones Formativas y de Sensibilización para los Agentes Culturales"
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso
CONTACTO OC : Marta Flores 56-32-2326010 marta.flores@cultura.gob.cl
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(332)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(126)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 33.255.126
19% IVA $ 6.318.474
Total $ 39.573.600
Fuente Financiamento: SOLICITUD 12.1-1907,FOMENTO
Observaciones:
Incluir NºOC en doc.Trib. (Factura/bol. honorario)
Información al correo infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en doc. Trib. (fac./bol.honorario).
ID 1725-911-FR16

Especificaciones

Rut : 61.980.170-9 Demandante : Servicio Nacional para la
Prevencion y Rehabilitac
Dirección Agustinas 1235 piso 9 Unidad de Compra : SENDA- CAPACITACIONES
Demandante :
Fecha Envio OC. : 13-10-2016 16:39:24

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción de eventos Seminario Alcohol 26 de octubre

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Agustinas 1235 piso 9 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Agustinas 1235 piso 9 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Paula Valdebenito 56-02-25100815 pvaldebenito@senda.gob.cl
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(24)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)
;SERVICIO POR $
100(1)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 459.172
Total $ 2.875.865
Observaciones:
Actividad en Edificio Bicentario
Citar OC en factura, pago de factura a 30 días
Facturas electronicas gestiondocumental@senda.gob.cl
Contacto Alejandra Guzman aguzmanf@senda.gob.cl, fono 225100959
las Artes
Dirección Ahumada 11 , piso 9, Santiago Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ESPACIOS CULTURALES"

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ahumada 11 , piso 9, Santiago Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(55)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(96)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 1.057.710
Total $ 6.624.606
Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ESPACIOS CULTURALES" A REALIZARSE EL JUEVES 13/10/2016 EN EL
CENTRO CULTURAL DE LO PRADO, UBICADO EN PASEO LAS ARTES N°880, COMUNA DE LO PRADO ENTRE LAS 09:30 Y 18:30
HORAS. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ.

Especificaciones

Rut : 70.020.190-2 Demandante : DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES
Dirección Teatinos Nº180, Piso 9 Unidad de Compra : Subdepartamento de Compras y
Demandante : Contrataciones

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DP/SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO (Rueda de Negocios Encuentro ALES 2016)
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Ramón Antonio Monares Lagos 56-02-28275524 rmonare@direcon.cl
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 1.396.560,0 0,00 0,00 1.396.560
1010005 Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $
100.000(13)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 265.346
Total $ 1.661.906
Fuente Financiamento: Proyecto N° 1635775, CDP N°130062
Observaciones:
Orden de Compra Complementaria a la 708-1535-CM16
M/9642 Subdirección Nacional (s)
Solicitante: Claudia Ibañez
Fecha: 13 de octubre de 2016
Oferta: ID 708-315-CT16
Rut : 60.901.002-9 Demandante : CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Dirección Plaza Sotomayor 233 Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Estado : Aceptada
Número GranCompra : 29249

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Proveniente de proceso de Gran Compra N° 29249

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso
CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 karen.vergara@cultura.gob.cl

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 31.939.600
Exento $ 0
Total $ 31.939.600
Fuente Financiamento: Fomento
Observaciones:
Incluir N° de OC en documento tributario (factura/boleta honorario)
Transmitir documento tributario electrónico a infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en documento tributario (factura/boleta honorario)

Especificaciones

Rut : 70.770.800-k Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Dirección Velasquez 1775 Unidad de Compra : FACULTAD DE CIENCIAS
Demandante : SOCIALES Y JURIDICAS

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Evento Seminario "Sanadores Aymaras y Agentes de Salud" 29-30 Septiembre O/C 2016090201
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Velasquez 1775 Arica Región de Arica y Parinacota
CONTACTO OC : Felix Ignacio Fernández Gastelú 56-32-2205805 facsaeadm@uta.cl
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : I 0
;SERVICIO POR $
100.000(37)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
1000(8)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(61)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 721.670
Total $ 4.519.931
Fuente Financiamento: 2414-2739
Observaciones:
O/C 2016090201, fecha de entrega 30-09-2016, forma de pago 30 dias contra factura y recepción conforme, facturar en valores enteros y
por el total de la Orden de Compra, multa 0,5%

Especificaciones

las Artes
Dirección Ahumada 11 , piso 9, Santiago Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ahumada 11 , piso 9, Santiago Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(176)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(83)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.658.783
19% IVA $ 3.355.169
Total $ 21.013.952
Observaciones:
SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016, LOS DIAS 02, 08 Y 29 DE
SEPTIEMBRE, 07 Y 20 DE OCTUBRE, LOS DIAS 03 Y 17 DE NOVIEMBRE Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016. CONTACTO CNCA-RM
ALVARO RODRIGUEZ.

Especificaciones

Rut : 82.174.900-k Demandante : SERVICIO DE COOPERACION
TECNICA
Dirección Huérfanos 1117 Piso 9 Unidad de Compra : Sercotec - Nivel Central
Demandante :
Fecha Envio OC. : 06-04-2016 14:33:03

SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Stand en Feria Exma

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Huérfanos 1117 Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Huérfanos 1117 Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Romina Alvarez 56-02-24818500 romina.alvarez@sercotec.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(52)
;SERVICIO POR $
100(7)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
100.000(12)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 230.613
Total $ 1.444.365
Observaciones:
CC 105
Proyecto 1299
Subt.22

Especificaciones

Rut : 60.701.000-5 Demandante : SUBSECRETARIA DE
ECONOMIA Y EMPRESAS DE
MENOR TAMA
Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Unidad de Compra : ICM
Demandante : 1449 Torre II
piso 1 local 7 Fecha Envio OC. : 22-01-2016 09:00:20

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Max Planck-Chile Symposium

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
1449 Torre II
piso 1 local 7
CONTACTO OC : Elisa Norambuena Gómez 56-02-24733727 enorambuena@economia.cl
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 8.400.374,0 0,00 0,00 8.400.374
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(74)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
100.000(84)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 1.596.071
Total $ 9.996.445
Fuente Financiamento: CDP 5169
Observaciones:
Max Planck-Chile Symposium
620516-1-FR16

Especificaciones

Rut : 61.307.000-1 Demandante : INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIRIO
Dirección Avenida Francisco de Aguirre 679 Unidad de Compra : Unidad de Compra – Región de
Demandante : Coquimbo

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de
INDAP Región de Coquimbo.
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
CONTACTO OC : Victor Antonio Castro Ordenes 56-51-2673861 vcastro@indap.cl
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 16.077.104, 0,00 0,00 16.077.104
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(160)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.077.104
19% IVA $ 3.054.650
Total $ 19.131.754
Fuente Financiamento: 2401415 código 264
Observaciones:
Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de INDAP Región de
Coquimbo. Conforme a requerimientos técnicos solicitados por la Unidad de Gestión Estratégica de la Región de Coquimbo, a realizarse
entre los días 25 al 31 de enero de 2016. con el proveedor INTERXPO.
(2120-27-PC16 / Sin Cod. Pres.)

Especificaciones

Rut : 60.704.000-1 Demandante : SERVICIONACIONALDETURISM
O
Dirección Providencia 1550 Unidad de Compra : Direccion Regional Metropolitana
Demandante :
Fecha Envio OC. : 07-12-2015 17:44:41

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción de Eventos DRT Metropolitana 11 y 12 de diciembre de 2015

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Nicolás Cerda Espinoza 56-02-27318556 ncerda@sernatur.cl
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6974)
;SERVICIO POR $
10.000(4)
;SERVICIO POR $
100.000(176)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.646.974
19% IVA $ 3.352.925
Total $ 20.999.899
Fuente Financiamento: 21405001/130401/03/528 - 2207001/03/RM/4
Observaciones:
Producción de Eventos DRT Metropolitana 11 y 12 de diciembre de 2015.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente.
Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl

Especificaciones

SERNATUR
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2015 13:45:08

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Participacion Feria Turismo Cultural y Artesanía

DIRECCION DE DESPACHO : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
CONTACTO OC : Jéssika de Lourdes Castro Gómez 56-32-2882285 jcastro@sernatur.cl
90151602 Productoras 1 (993003) FIESTAS Y (993003) FIESTAS Y 2.939.900,0 0,00 0,00 2.939.900
2239-6-LP13 EVENTOS 1010003 EVENTOS; Código: 0
;Región : V
;SERVICIO POR $
100(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(29)

Proveniente de
Cargos $ 0
19% IVA $ 558.581
Total $ 3.498.481
Fuente Financiamento: 05 FNDR 30345622-0 Mercado Nacional, Pre
Observaciones:
Participación Feria Turismo Cultural y Artesanía Santiago, los días 4-5-y 6 de noviembre 2015.

Especificaciones

Rut : 60.921.000-1 Demandante : Universidad de Valparaíso
Dirección Av. Errazuriz Nº 1834, Valparaiso Unidad de Compra : Convenio Desempeño - Proyectos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 11-11-2015 13:17:19

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Montaje y Producción FLUV - MECESUP UVA1315/ UVA1299

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : DIRECCIÓN DE DESPACHO EN Valparaíso Región de Valparaíso
OBSERVACIONES
CONTACTO OC : ROLANDO BUIGLEY URRUTIA 56-32-2603201 rolando.buigley@uv.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(56)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(73)
;SERVICIO POR $
100.000(170)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.730.756
19% IVA $ 3.368.844
Total $ 21.099.600
Fuente Financiamento: 213121058 - 213121055
Observaciones:
Servicio de montaje y producción de 1era Feria Laboral UV 2015, a realizarse los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre, en horario
continuo de 10 a 17 hrs.
Contacto: Pilar Pantoja (32-2603159)
Contacto: Rolando Buigley (32-2603201)

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Providencia N° 1550 Unidad de Compra : Servicio Nacional de Turismo -
Demandante : Sernatur

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción Stand Coquimbo Feria Nacional de Turismo Municipal
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Mery Ann Cerpa Galvez 56-2-27318450 mcerpa@sernatur.cl
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(27)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(188)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 18.877.627
19% IVA $ 3.586.749
Total $ 22.464.376
Fuente Financiamento: 21405001/130401/P.03/CERT.420
Observaciones:
Producción de Stand Coquimbo en Feria Nacional de Turismo Municipal.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente.

Rut : 61.968.800-7 Demandante : Academia de Guerra Naval
Dirección JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Unidad de Compra : ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Demandante :
Fecha Envio OC. : 27-08-2015 10:59:05
Teléfono : 56-32-2848601 Estado : Recepción Conforme

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCIÓN DE SEMINARIO ACADEMIA DE GUERRA NAVAL

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Viña del Mar Región de Valparaíso
CONTACTO OC : JESSICA MONDACA MEZA 56-32-2848601 jmondaca@armada.cl
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS; 4.752.340,0 0,00 0,00 4.752.340
2239-6-LP13 1010000 Código: ;Región : V 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(40)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
100.000(47)

Proveniente de
Cargos $ 0
Exento $ 0
Total $ 4.752.340
Fuente Financiamento: A.F.L.
Observaciones:
PRODUCCIÓN DE SEMINARIO "INTERESES MARÍTIMOS" PARA EL CURSO DE GESTÓN Y CONTROL MARÍTIMO DE LA ACADEMIA
DE GUERRA NAVAL

Especificaciones

Rut : 61.307.000-1 Demandante : INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIRIO
Dirección Avenida Francisco de Aguirre 679 Unidad de Compra : Unidad de Compra – Región de
Demandante : Coquimbo

Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP, que participarán en la Expo
Región de Coquimbo
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
CONTACTO OC : Germán Alejandro Pizarro Morales 56-51-2229407 gpizarro@indap.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(23)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(168)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.806.723
19% IVA $ 3.193.277
Total $ 20.000.000
Fuente Financiamento: Programa FNDR Choapa II
Observaciones:
Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP conforme a requerimientos técnicos solicitados por
INDAP Región de Coquimbo, que participarán en la Expo Región de Coquimbo, desde el Viernes 12 de Junio de 2015, hasta el 16 de Junio
de 2015, con el proveedor de convenio marco INTEREXPO, según lo solicitado por la Jefa de Unidad de Gestión Estratégica, se financiará
con recursos provenientes del convenio del FNDR Choapa II, como actividad de difusión del programa, se cuenta con disponibilidad
presupuestaria, autorizada por el GORE.

Especificaciones

Delito
Dirección Agustinas # 1235, piso 8 Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito


Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION EVENTO FISEG 2015

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos N° 92, piso 4°. Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Haydée Galeno Manterola 56-02-25502752 hgaleno@interior.gov.cl
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(765)
;SERVICIO POR $
1000(11)
;SERVICIO POR $
100.000(294)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 29.411.765
19% IVA $ 5.588.235
Total $ 35.000.000
Observaciones:
PRODUCCION EVENTO FISEG 2015
APROBADO COMITE N° 4/14.5.2015
CDP N° 497/27-04-2015
FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A spd-partes@interior.gov.cl, ADJUNTANDO COPIA DE LA GUÍA DE DESPACHO
LA FACTURACIÓN.DE LA SPD) APROBANDO CON RECEPCIÓN CONFORME O CORREO DE LA SRA. PATRICIA LEIVA,
pleivac@interior.gov.cl (ENCARGADO TÉCNICO )
PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO
OC DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA

SERNATUR
Dirección Manuel Antonio Matta 461 Unidad de Compra : Direccion Regional de Coquimbo
Demandante :
Fecha Envio OC. : 17-02-2015 11:58:05

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Stand Fiesta del Sol San Juan Argentina
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Antonio Matta 461 La Serena Región de Coquimbo
CONTACTO OC : Eduardo Enrique Angel Guerrero 56-51-2225138 eangel@sernatur.cl
1010005 Código: ;Región : IV
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(454)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(361)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 36.134.454
19% IVA $ 6.865.546
Total $ 43.000.000
Fuente Financiamento: F.N.D.R.
Observaciones:
Por el servicio de stand de la Región de Coquimbo en la Fiesta del Sol San Juan-Argentina

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Serrano N°145, oficina 401, Edificio Unidad de Compra : Direccion Regional de Tarapaca
Demandante : Econorte
Fecha Envio OC. : 25-11-2014 17:21:45

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION WORKSHOP NOA

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Serrano N°145, oficina 401, Edificio Iquique Región de Tarapacá
Econorte
CONTACTO OC : Marina Ferreira Quililongo 56-57-2427686 mferreira@sernatur.cl
1010005 Código: ;Región : I
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(35)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(54)
;SERVICIO POR $
100.000(100)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 10.540.735
19% IVA $ 2.002.740
Total $ 12.543.475
Fuente Financiamento: FNDR CODIGO BIP 30128116-0
Observaciones:
MEMO N° 335 WORKSHOP EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMAN

Especificaciones

Delito
Dirección Agustinas # 1235, piso 8 Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito


Luque
DIRECCIÓN : AV. FRANCISCO Providencia Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 3410900
BILBAO 3771 OF. 04 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 2092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SPD - SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS FISEG 2014

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos N° 92, piso 4°. Santiago Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Juan Antonio Salazar Lorca 56-02-25502724 jsalazarl@interior.gov.cl
;SERVICIO POR $
100.000(100)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 10.000.000
19% IVA $ 1.900.000
Total $ 11.900.000
Observaciones:
SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS COORGANIZACIÓN FISEG 2014
APROBADO COMITÉ VIRTUAL DEL 11/07/2014

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Manuel Bulnes 590, piso 8° Unidad de Compra : Direccion Regional de la Araucania
Demandante :
Fecha Envio OC. : 01-10-2014 17:16:45

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Participación Feria Vyva 2014

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
CONTACTO OC : Sandra Moreira Guzmán 56-45-2406203 smoreira@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(48)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(14)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(262)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 26.289.648
19% IVA $ 4.995.033
Total $ 31.284.681
Fuente Financiamento: Programa Difusión Nacional e Internacion
Observaciones:
Participación con stand básico y adicionales en Feria Vyva 2014 a realizarse en la ciudad de Santiago estación Mapocho del 14 al 16 de
noviembre 2014, según cotización 1874-8-CT14

Especificaciones

SERNATUR
Dirección Arturo Prat Nº 384 piso 1 Unidad de Compra : Direccion Regional de Antofagasta
Demandante :
Fecha Envio OC. : 22-09-2014 17:56:34

Luque
DIRECCIÓN : AV. FRANCISCO Providencia Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 3410900
BILBAO 3771 OF. 04 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 2092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción Evento Feria VyVa, Región de Antofagasta

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
CONTACTO OC : Miguel Angel Quezada Olivares 56-55-2451820 mquezada@sernatur.cl
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(198)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 19.864.306
19% IVA $ 3.774.218
Total $ 23.638.524
Fuente Financiamento: FNDR PROMOCION DEL SECTOR TURISTICO REGI
Observaciones:
Producción Evento Feria VyVa, Región de Antofagasta, según Cotización y Términos de Referencia

Especificaciones

Rut : 60.704.000-1 Demandante : SERVICIONACIONALDETURISM
O
Dirección Providencia 1550 Unidad de Compra : Direccion Regional Metropolitana
Demandante :
Fecha Envio OC. : 06-11-2014 17:54:41
Teléfono : 56-02-27318518-518 Estado : Aceptada

Luque
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134
NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Feria VYVA 2014

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
CONTACTO OC : Maribel Tapia Estrada 56-02-27318518-518 mtapia@sernatur.cl
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(51)
;SERVICIO POR $
100(8)
;SERVICIO POR $
1000(7)
;SERVICIO POR $
10.000(36)
;SERVICIO POR $
100.000(120)

Proveniente de
Cargos $ 0
Subtotal $ 12.367.851
19% IVA $ 2.349.892
Total $ 14.717.743
Fuente Financiamento: 2208007001-130716/C-17/PE-01/070901
Observaciones:
Contratación del Producción, Modulaci´n e Implementaciòn feria VYVA 2014, Dirección Reional Metropolitana.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente

Especificaciones

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R.U.T.:78.055.

60.908.000-0 CREDITO 30 DIAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 06/01/2018

MONJITAS 565 PISO 6 226300609

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

0500100005 RUEDA DE NEGOCIOS 1 13.540.000 13.540.000

DIECISEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS

61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS

GOBIERNO CENTRAL 30/12/2017

AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

0500100006 OTRO 1 11.599.328 11.599.328

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 26-09-2017 15:14:17

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-349-CM17

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS

Orden de Compra Neto $ 2.078.400

Fuente Financiamento: 24.03.087 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DESAR

Derechos del Proveedor del Mercado Público

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 15/10/2017

PROVIDENCIA N°1550 227318556

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

0500100006 OTRO 1 60.674.367 60.674.367

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

ORDEN DE COMPRA N°: 1871-23-CM17

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS

Orden de Compra Neto $ 29.043.360

Fuente Financiamento: PROGRAMA FNDR PROMOCION TURISTICA

Derechos del Proveedor del Mercado Público

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 08/10/2017

MONSEÑOR JOSÉ FAGNANO N°643 612241330

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

0500100006 OTRO 1 58.822.796 58.822.796

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

ORDEN DE COMPRA N°: 1870-20-CM17

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Feria VYVA 2017

Orden de Compra Neto $ 2.362.520

Derechos del Proveedor del Mercado Público

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

ORDEN DE COMPRA N°: 1332-177-CM17

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION DE EVENTOS VYVA 2017

Orden de Compra Neto $ 39.134.960

Fuente Financiamento: FNDR- PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PARA LA

SEGUN MEMO INTERNO N°1262

Derechos del Proveedor del Mercado Público

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 18-08-2017 17:51:37

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-280-CM17

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS".

Fuente Financiamento: 24.03.129 RED CULTURA.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS

GOBIERNO CENTRAL 29/09/2017

AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

0500100006 OTRO 1 17.002.750 17.002.750

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 20-07-2017 13:46:35