AUDITORIA.

CUESTIONARIO DE EVALUACION.

EMPRESA: "EL BUEN COMIENZO". CONFECCIONO: MARTINEZ CASTRO

ARMANDO AARON.
FECHA: 12/03/19
REVISO: MEJIA CARBAJAL ANDREA.
ENTREVISTADO: Maria Perez.
CARGO: Encargada de Limpieza.

Área Funcional: LIMPIEZA.

1) OBJETIVOS:
1.1) Detección de áreas funcionales.
1.2) Prueba de funcionamiento como area operativa.
1.3) Determinar el alcance, frecuencia y oportunidad del trabajo de auditoría.
1.4) Observar las debilidades de control e informarlas a la Dirección.

2) CUESTIONARIO

REF. PREGUNTA. NO SI N/A OBSERVACIONES,COMENTARIOS

ACLARACIONES.
1.1 ¿Este departamento es independiente? x

1.1 ¿Quién es el encargado? x Maria Perez.

1.1 ¿Cuántos empleados conforman el area? x 2 empleados.
1.2 ¿Considera usted que las funciones que x
realiza corresponden a su area?
1.2 ¿Suele realizar funciones que no corres-
ponden a su area? x
1.2 ¿Creé usted que las funciones son
suficientes para cumplir con el propo- x
sito del area funcional?
1.2 ¿Existen manuales de funciones y x
y procedimientos?
1.2 Dentro de estos manuales. ¿Quién es
el encargado de verificar que las tareas x
de limpieza esten echas correctamente?
1.2 ¿Existe alguien que supervise las x
tareas del encargado de limpieza?
1.2 Hablando del material. ¿Quién es el No hay encargado de proporcionar dicho
encargado de proporcionar el material x material.
de limpieza?
1.2 El encargado de proporcionar el mate-
rial. ¿ Debe dividir en raciones el mate- x
rial?
1.2 De ser asi. ¿Esas raciones cuanto tiem-
po duran? x
1.2 ¿A quien se dirige cuando ya no dispo-
ne de material? x Al gerente.
1.2 ¿ Existe algun otro metodo de control con
respecto a los insumos que se ocupan x
para que usted desarrolle sus funciones?
1.2 De ser asi. ¿Ese metodo cuenta con algun x
registro fisico?
¿ Recomendaria usted emplear algun otro Revisiones constantes o inspecciones.
1.2 metodo de control o el existente cumple x
con toda sus expectativas?