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Matías Espinosa V
Instituto IACC
01-04-2019
Desarrollo
1. Elección de la empresa:
Nombre de Empresa: Constructora San Agustín Limitada.
Rut Empresa: 77.611.090-6
Número de trabajadores: 95
Cada persona debe ser el mayor protector de su integridad física y estimular un reforzamiento
permanente de nuestra mentalidad de autoprotección, por ser el medio más efectivo para
lograr una seguridad de excelencia. El autocuidado, La Capacitación continua y la reflexión son
los pilares que nos ayudarán a adquirir hábitos de trabajo que reflejen prudencia y seguridad.
Cada Supervisor de Área, debe ser protagonista del éxito de la seguridad y salud ocupacional en
su área, estimulando positivamente la superación de sus trabajadores para que alcancen un
mejor nivel en seguridad personal y en la seguridad y cuidado de instalaciones, materiales y
equipos.
Diseñar y elaborar productos que cumplen con los requisitos de uso previsto y sustentable
en su fabricación.
Definir un marco de referencia para la creación de objetivos de Calidad y Medio
Ambiente, que se encuentren alineados a los requisitos de la planificación estratégica.
Mantener la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que
afecten la condición de producto y el medio ambiente, incluyendo todo requisito legal
que haga posible la continuidad del negocio, entregando los recursos humanos y
financieros para su logro.
Realizar actividades que promuevan la sustentabilidad del entorno y su medio ambiente,
promoviendo una cultura de reducción de residuos y la optimización de recursos
naturales.
Promover entre los interlocutores internos y externos que conforman su participación en
la organización, el mejoramiento continuo en las actividades de su sistema de gestión
integral.
Capacitar permanentemente al personal para asegurar que todos los empleados sean
competentes para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.
5.- Confeccionar dos objetivos de calidad y un objetivo ambiental, coherentes con la política
Párrafo de la política del Objetivo de Descripción
Sistema Integrado
Diseñar y elaborar productos Calidad Cumplir con las
que cumplen con los especificaciones de los
requisitos de uso previsto y clientes en calidad y plazo
sustentable en su fabricación. entrega.
Capacitar permanentemente Calidad Asegurar que las brechas de
al personal para asegurar que competencias y capacitación
todos los empleados sean detectadas en el personal
competentes para cumplir sean cerradas
con sus obligaciones y oportunamente.
responsabilidades.
Realizar actividades que Medio Ambiente Cumplir con la reducción de
promuevan la sustentabilidad residuos, consumos de
del entorno y su medio recursos naturales,
ambiente, promoviendo una combustibles y energía
cultura de reducción de utilizados en nuestros
residuos y la optimización de procesos productivos
recursos naturales.
7.- Confeccionar un programa de auditoria interna, realizado bajo el requisito 9.2.2. de ISO
14001:2015 e ISO 9001:2015, detallando la etapa 6 “realización de de auditoria”, por medio de
un cuadro resumen.
Inicio( 6.2)
De acuerdo al programa de auditoría interna, el área auditar para el presente periodo es
extrusión, por lo tanto el Jefe de Gestión de los sistemas integrados, es el responsable de que
se lleve a cabo la auditoria hasta que finalice.
La secuencia de las actividades de la auditoria podrá variar dependiendo de la urgencia del
proceso de extrusión, auditados u otras circunstancias.
El establecimiento del contacto con la persona auditada, con el jefe de planta y jefe del área
de extrusión por parte del equipo auditor quien debe asegurarse que existen los canales de
comunicación, la persona tiene autoridad para ser auditado e informar al auditado y sus
jefaturas sobre los objetivos, alcances y criterios del mismo.
Así mismo se acordaran los accesos, términos, los requisitos legales y reglamentarios si
aplicasen y si es posible la asistencia de observadores o guías técnicos en caso de ser necesario.
Determinar la viabilidad de la auditoria, considerando factores importantes como son: la
información se encuentre y es suficiente, el o los auditados muestren apoyo hacía la auditoria,
los tiempos y los recursos.
Para la preparación de la auditoria (6.3), se debe considerar la información pertinente al
Sistema de gestión Integrado y que aplique al área de extrusión, revisar los antecedentes con
el fin de comprender las operaciones del área. Estas pueden incluir, procedimientos, registros,
entre otros.
Al planificar la auditoria, el auditor líder debe evaluar las competencias técnicas del auditor
(puede que se nuevo en la organización y desconoce la parte productiva), así mismo su
conocimiento técnico (El auditor es del área comercial y no conoce el proceso), cuál será la
técnica apropiada para auditar (entrevistas, aplicación de listas de chequeo), los riesgos
existentes para el logro de los mismos, los riegos del auditado (por ejemplo contaminación de
espacios limpios), entre otros.
Los detalles que debe comprender la planificación de la auditoria a extrusión, debe ser, entre
otros: los objetivos, alcance, criterio, ubicación, fecha y horarios, las responsabilidades del
equipo, la identificación de los auditados, logística, confidencialidad y en caso de ser necesario
el idioma a aplicar durante la auditoria.
La asignación de las tareas al equipo es responsabilidad del auditor líder, considerando
imparcialidad (que el auditor y auditado no sean amigos por ejemplo), objetividad y
competencia de los auditores para designar al área de extrusión.
Finalmente al preparar la información documentada, esta se puede hacer a través de lista de
verificación, listando todos los puntos a verificar durante la auditoría.
Realización de las actividades de auditoría (6.4)
Al momento de realizar la auditoria, se ha establecido que los recientes auditores de los
sistemas de gestión, participarán como guías, por lo tanto se debe asignar tareas a los guía y
observadores, estableciendo acciones como: el acceso donde auditará, ayudando a los
auditores a ubicar a las personas a auditar, ser testigos de la auditoria y recopilar información
cuando sea necesaria.
La realización de la reunión de apertura se realiza en el lugar estipulado en plan de auditoría,
en la presente actividad, tiene por objeto presentar al equipo auditor, asegurarse de que la
planificación sigue siendo la misma. Así mismo se debe confirmar los objetivos, alcances y
criterios de la auditoria, el plan de auditoría, los canales de comunicación, la confidencialidad
de las actividades.
La comunicación durante la auditoria, en todo momento deberá ser fluida entre el equipo
auditor para salir de las dudas o inquietudes que se presenten, sobre todo en las evidencias
que se presenten.
La disponibilidad existente de la información se podrá encontrar tanto física como digital. Así
la revisión de os documentos de la auditoria, tiene por objetivo determinar la conformidad con
el sistema de gestión integrado.
La recopilación de los antecedentes, será parte de la evidencia de las auditorias, así también el
modo de recopilar información a través de entrevistas, observaciones y documentación.
Estas evidencias se comparan frente a los criterios de la auditoria, para determinar si son
hallazgos. Estos hallazgos se pueden clasificar entre conformidad y no conformidad.
Estos hallazgos deben revisarse con el auditado para resolver cualquier diferencia existente.
Posterior a las entrevistas y aplicación de lista de verificación, el equipo auditor se reúne para
redactar las no conformidades, preparar recomendaciones y para determinar el cierre de las
conclusiones de la auditoria, finalmente la realización de la reunión de cierre tiene por objeto
mostrar los hallazgos y las conclusiones de la auditoria.
Preparación(6.5)
La preparación del informe para el área de extrusión debe incluir los objetivos, el alcance, los
criterios, la identificación del área y equipo auditor, fechas y ubicaciones, los hallazgos y
evidencias realizadas a la auditoria.
Distribución de reporte (6.5.2)
El responsable de cumplir los tiempos y las condiciones del informe de acuerdo a su fecha,
revisión, aceptación y apropiado con el programa de auditoría es el auditor líder.
El forma porterior el informe es distribuido por el auditor líder a todas las partes interesadas
que son Jefe de Extrusión, Jefe de Planta, Jefe de Operaciones y Gerencia General.
Finalización (6.6)
Esta se da por terminada, una vez que se hayan realizado todas las actividades de la auditoria
de extrusión. A partir desde este punto se pueden considerar todos los riesgos y oportunidades
existentes y que se deban considerar para las próximas auditorias.
Seguimiento (6.7)
Auditor Auditado (Jefe de extrusión)
Identifica, anota y Acuerda
Acuerda
comunica
1 Extrusión Producción Identificar Actividades 26- 26- Norma ISO Computadores, Líder (Jefe de
9001:2015
2 Flexografía Producción Identificar Actividades 25- 25- Norma ISO Computadores, Líder (Matías
9001:2015
Bibliografía
- Semana de la N° 1 a la N° 8 del ramo de normativa de calidad y ambiente de IACC
- ISO 19011:2018, Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión
- ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su
uso.
- ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos con orientación para su uso.