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RENDIMIENTO (Kg/Ha)
CULTIVO
Año 1
5,000.00 Esparrago Blanco(Instalación) 5,000.00 5,000.00
12,000.00 Esparrago Blanco(Mantenimiento ) 12,000.00
126,000.00 Caña de Azucar Instalacion 126,000.00
130,000.00 Caña de Azucar mantenimiento (Soca) 130,000.00
30,000.00 Alfalfa (instalacion) 30,000.00
30,000.00 Alfalfa (Mantenimiento) 30,000.00
25,000.00 Pastos 25,000.00
7,000.00 Maiz Amarillo Duro 7,000.00
12,000.00 Vid (Instalacion) 12,000.00
12,000.00 Vid ( Mantenimiento) 12,000.00
4,200.00 Aji Paprika 4,200.00
20,000.00 Cebolla 20,000.00
TOTALES
RENDIMIENTO (Kg/Ha)
CULTIVO
Cedula Cultivo
CULTIVO S/. Kg. $ Kg.
% Has
38.53% 741.01 Esparrago 2.00 0.75
Caña de Azucar 0.12 0.05
27.77% 534.08 Alfalfa 0.20 0.08
Pastos 1.50 0.57
14.27% 274.44 Maiz Amarillo Duro 0.83 0.31
Aji Paprika 2.82 1.06
5.46% 105.01 Vid 2.50 0.94
4.54% 87.31 Cebolla 1.00 0.38
3.88% 74.62 Frijol 2.82 1.06
1.70% 32.69
3.85% 74.04
100.00% 1,923.21
Porcentaje
Destinado al
Cedula Cultivo CULTIVO
Mercado ( Se
mantiene )
% Has Esparrago Blanco 0.99
57.50% 230.00 Caña de Azucar 0.99
Alfalfa 0.98
2403.21
2,003.21
Precios Sociales
en Chacra
1.68
0.10
0.17
1.26
0.70
2.37
2.10
0.84
2.37
2. Siembra Manual
3. Labores culturales
Transp. de caña de azucar (25 km) Ton. 180.00 1.00 180.00 0.84
Transporte de azucar (NO) Ton. 248.00 - - 0.86
II. INSUMOS 3,491.44
1. Semilla Kg. 7,000.00 0.20 1,400.00 0.84
2. Urea Saco 9.00 82.50 742.50 0.84
3. Herbicidas Pre y Post Emerg. (Lannate 90) Lts 6.00 185.24 1,111.44 0.84
4. Agua (tarifa de agua) M3 15,000.00 0.01 187.50 0.84
RESULTADO ECONOMICO
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 120,000.00 Dic. 2011
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 12,000.00 4,528.30
Costo de Producción por Kg. 0.09 0.03
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.05
Valor de la Cosecha por Ha 14,400.00 5,433.96
Utilidad Neta 2,400.00 905.66
Relacion Beneficio / Costo 1.20
TAREA
ESTADO : Instalacion
EPOCA DE SIEMBRA: Todo el Año
6,503.81
3,571.00
2,406.41
650.38
1,756.03
6,503.81
2,406.41
8,910.22
S/. F. Correccion
8,910.22 0.74
0.07
0.12
14,400.00
5,489.78
1.62
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: CAÑA DE AZUCAR
2. Labores culturales
3. Cosecha y Comercializacion
Transp. de caña de azucar (25 km) Ton. 150.00 4.00 600.00 0.84
RESULTADO ECONOMICO
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 105,200.00 39,539.00
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 5,702.63 2,151.93
Costo de Producción por Kg. 0.05 0.02
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.05
Valor de la Cosecha por Ha 12,624.00 4,763.77
Utilidad Neta 6,921.38 2,611.84
Relacion Beneficio / Costo 2.21
Se estima que al menos una instalacion y tres socas se realizan cada 5 años, por lo que se concluye lo siguiente:
RESULTADO ECONOMICO PROMEDIO PONDERADO ANUAL
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 105,200.00 Dic. 2011
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 5,821.58 2,196.82
Costo de Producción por Kg. 0.05 0.02
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.05
Valor de la Cosecha por Ha 12,624.00 4,763.77
Utilidad Neta 6,802.43 2,566.95
Relacion Beneficio / Costo 2.17
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social
ESTADO : Soca
EPOCA DE SIEMBRA: Todo el Año
3,308.90
1,925.00
- - Mes 14
1,383.90
3,308.90
1,224.29
4,533.19
S/. F. Correccion
4,533.19 0.79
0.04
0.07
7,364.00
2,830.81
1.62
S/. F. Correccion
4501.96 0.77
0.043
0.12
12624
8122.04
2.80
sumamente social
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: ESPARRAGO (INSTALACION )
2. Siembra
3. Labores Culturales
4. Cosechas
C. INSUMOS 9,863.31
D. TRANSPORTES 1,435.66
Fletes - Insumos Kg 31,210.00 0.046 1,435.66 0.84
Fletes de Cosecha TM 8.00 - - 1.00
NDIMIENTO(Kg/Ha) : 7,000.00
COSTO SOCIAL
Precio Unit. Social
(S/.)
12,958.33
1,196.80
14.96 29.92
14.96 29.92
14.96 59.84
14.96 44.88
14.96 179.52
14.96 59.84
14.96 149.60
14.96 239.36
14.96 89.76
14.96 179.52
14.96 134.64
14.96 -
14.96 -
14.96 -
14.96 -
2,270.40
103.20 825.60
103.20 309.60
103.20 206.40
103.20 928.80
8,285.18
2,998.80 2,399.04
1.39 518.36
0.01 157.50
1.85 803.88
1.97 789.60
- 630.59
99.54 2,986.21
1,205.95
0.04 1,205.95
- -
2,332.50
647.92
1,295.83
388.75
12,958.33
2,332.50
15,290.83
S/. F. Correccion
15,290.83 0.83
3.06
2.00
10,000.00
-5,290.83
0.65
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: ESPARRAGO (MANTENIMIENTO)
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
CULTIVO : ESPARRAGO
VARIEDAD : UC175F
COSTO PRIVADO
RUBROS UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNIT. (S/)
(S/)
2. Siembra
4. Cosechas
D. TRANSPORTES 624.20
Fletes - Insumos Kg 31,210.00 0.020 624.20
Fletes de Cosecha TM 8.00 - -
SUPERFICIE : 1 Ha
NIVEL TECNOLOGICO : Medio
COSTO SOCIAL
Factor Correccion Precio Unit. Social
(S/.)
5,425.03
1,421.20
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
0.68 14.96 -
928.80
0.86 103.20 -
524.33
0.84 0.02 524.33
0.84 - -
434.00
271.25
-
162.75
5,425.03
434.00
5,859.03
es sumamente social
S/. F. Correccion
5,859.03 0.79
0.49
2.00
24,000.00
18,140.97
4.10
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: MAIZ AMARILLO DURO (HIBRIDO)
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
CULTIVO : MAIZ AMARILLO DURO
2. Siembra
3. Labores Culturales
C. INSUMOS 2,649.25
D. TRANSPORTES 15.00
Fletes - Insumos TM 0.75 20.00 15.00 0.84
Fletes de Cosecha TM 8.00 - - 1.00
3,715.73
1,116.56
14.96 29.92
14.96 29.92
14.96 14.96
14.96 14.96
14.96 119.68
14.96 119.68
54.40 54.40
14.96 149.60
14.96 14.96
14.96 119.68
14.96 74.80
14.96 239.36
14.96 74.80
14.96 59.84
361.20
103.20 103.20
103.20 103.20
103.20 103.20
51.60 51.60
2,225.37
15.96 598.50
1.39 554.40
0.01 74.55
1.85 369.60
1.97 197.40
430.92 430.92
- -
12.60
16.80 12.60
- -
185.79
74.31
-
111.47
3,715.73
185.79
3,901.52
S/. F. Correccion
3,901.52 0.79
0.60
0.83
5,395.00
1,493.48
1.38
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: CAÑA DE AZUCAR
2. Siembra Manual
3. Labores culturales
Transp. de caña de azucar (25 km) Ton. 180.00 1.00 180.00 0.84
Transporte de azucar (NO) Ton. 248.00 - - 0.86
II. INSUMOS 3,491.44
1. Semilla Kg. 7,000.00 0.20 1,400.00 0.84
2. Urea Saco 9.00 82.50 742.50 0.84
3. Herbicidas Pre y Post Emerg. (Lannate 90) Lts 6.00 185.24 1,111.44 0.84
4. Agua (tarifa de agua) M3 15,000.00 0.01 187.50 0.84
5. Avispas Trichogramma Pulg. 50.00 1.00 50.00 0.84
RESULTADO ECONOMICO
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 105,000.00 Dic. 2011
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 11,010.47 4,080.98
Costo de Producción por Kg. 0.10 0.04
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.04
Valor de la Cosecha por Ha 12,600.00 4,670.13
Utilidad Neta 1,589.53 589.15
Relacion Beneficio / Costo 1.14
TAREA
ESTADO : Instalacion
EPOCA DE SIEMBRA: Todo el Año
6,503.81
3,571.00
2,406.41
650.38
1,756.03
6,503.81
2,406.41
8,910.22
S/. F. Correccion
8,910.22 0.81
0.08
0.12
12,600.00
3,689.78
1.41
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: CAÑA DE AZUCAR
2. Labores culturales
3. Cosecha y Comercializacion
Transp. de caña de azucar (25 km) Ton. 150.00 4.00 600.00 0.84
RESULTADO ECONOMICO
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 105,000.00 39,539.00
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 5,702.63 2,113.65
Costo de Producción por Kg. 0.05 0.02
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.04
Valor de la Cosecha por Ha 12,600.00 4,670.13
Utilidad Neta 6,897.38 2,556.48
Relacion Beneficio / Costo 2.21
Se estima que al menos una instalacion y tres socas se realizan cada 5 años, por lo que se concluye lo siguiente:
RESULTADO ECONOMICO PROMEDIO PONDERADO ANUAL
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 105,200.00 Dic. 2011
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 5,623.67 2,084.38
Costo de Producción por Kg. 0.05 0.02
Precio de Venta por Kg. 0.12 0.04
Valor de la Cosecha por Ha 12,624.00 4,679.02
Utilidad Neta 7,000.33 2,594.64
Relacion Beneficio / Costo 2.24
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social
ESTADO : Soca
EPOCA DE SIEMBRA: Todo el Año
3,308.90
1,925.00
- - Mes 14
1,383.90
3,308.90
1,224.29
4,533.19
S/. F. Correccion
4,533.19 0.79
0.04
0.07
7,350.00
2,816.81
1.62
S/. F. Correccion
4501.96 0.80
0.043
0.12
12624
8122.04
2.80
sumamente social
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: MAIZ AMARILLO DURO (HIBRIDO)
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
CULTIVO : MAIZ AMARILLO DURO
2. Siembra
3. Labores Culturales
C. INSUMOS 2,649.25
D. TRANSPORTES 15.00
Fletes - Insumos TM 0.75 20.00 15.00 0.84
Fletes de Cosecha TM 8.00 - - 1.00
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
CULTIVO : VID
PERFICIE : 1 Ha
A. MANO DE OBRA
3,715.73 1.- Preparacion de Terreno
Junta y quema de broza Jornal 2 22.00
1,116.56 Acequias y bordos Jornal 1 22.00
Materia organica Jornal 3 22.00
TOTAL GENERAL
SUPERFICIE : 1 Ha
NIVEL TECNOLOGICO : Medio
S/.
11
5,103.50 3,966.00
j/h 5 22.00 110.00 0.68 14.96 74.80
j/h 10 22.00 220.00 0.68 14.96 149.60
j/h 10 22.00 220.00 0.68 14.96 149.60
j/h 13 22.00 286.00 0.68 14.96 194.48
Und -
5,103.50 3,966.00
3% 153.11 118.98
10% 510.35 396.60
8% 408.28 317.28
1,071.74 832.86
6,175.24 4,798.86
10,000
S/. $$ S/. F. Correccion
6,175.24 2,288.82 4,798.86 0.83
0.62 0.23 0.48
2.50 0.93 2.50
COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREA
CULTIVO: AJI PAPRIKA
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
CULTIVO : AJI PAPRICA
2. Siembra
RESULTADO ECONOMICO
Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 5,500.00 Dic. 2011
DESCRIPCION S/. $$
Costo de Producción por Ha 9,892.25 3,666.51
Costo de Producción por Kg. 1.80 0.67
Precio de Venta por Kg. 2.82 1.05
Valor de la Cosecha por Ha 15,510.00 5,748.70
Utilidad Neta 5,617.75 2,082.19
Relacion Beneficio / Costo 1.57
CTAREA
SUPERFICIE : 1 Ha
NIVEL TECNOLOGICO : Medio
COSTO SOCIAL
Factor Correccion Precio Unit. Social
(S/.)
7,017.57
1,466.08
5,164.49
7,017.57
912.28
350.88
350.88
210.53
7,017.57
912.28
7,929.85
S/. F. Correccion
7,929.85 0.80
1.44
2.82
15,510.00
7,580.15
1.96
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTO ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Número de Hectáreas - - - - - - - - - - -
Esparrago Blanco - - - - - - - - - - -
Caña de Azucar - - - - - - - - - - -
Alfalfa - - - - - - - - - - -
Pastos - - - - - - - - - - -
Maiz Amarillo Duro - - - - - - - - - - -
Vid - - - - - - - - - - -
Aji Paprika - - - - - - - - - - -
Cebolla - - - - - - - - - - -
H Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Neto del VNPA
I - - - - - - - - - - - -
(HxG)
Fuente: Elaboracion propia
0 1 2 3.00 4.00 5 6 7 8 9
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
A Número de Hectáreas ( Se mantienen ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esparrago Blanco - - - - - - - - - -
Caña de Azucar - - - - - - - - - -
Alfalfa - - - - - - - - - -
Pastos - - - - - - - - - -
Maiz Amarillo Duro - - - - - - - - - -
Vid - - - - - - - - - -
Aji Paprika - - - - - - - - - -
Cebolla - - - - - - - - - -
0.00 - - - - - - - - -
B Costos por Ha ( Se mantienen ) 50,171.25 50,171.25 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45
Esparrago Blanco 15,290.83 15,290.83 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03
Caña de Azucar 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96
Alfalfa 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53 1,686.53
Pastos 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56 4,424.56
Maiz Amarillo Duro 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52
Vid 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97
Aji Paprika 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85
Cebolla 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03 8,108.03
VALOR ACTUAL
AÑO 10
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,739.45
5,859.03
4,501.96
1,686.53
4,424.56
3,901.52
4,327.97
7,929.85
8,108.03
12,000.00
105,200.00
13,333.33
20,000.00
6,500.00
10,000.00
4,200.00
18,000.00
10
VALOR ACTUAL
AÑO 10
1.68
0.10
0.17
1.26
0.70
2.10
2.37
0.84
10
VALOR ACTUAL
AÑO 10
0.99
0.99
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
VALOR ACTUAL
AÑO 10
0.42
0.0 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Número de Hectáreas ( Se
A 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Incrementa)
Esparrago Blanco (Instalación) 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Caña de Azucar Instalacion 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Maiz Amarillo Duro 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Vid (Instalacion) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Aji Paprika 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Menestras frejol - - - - - - - - - - -
Cebolla - - - - - - - - - - -
Número de Hectáreas ( Se
A 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Incrementa)
Esparrago Blanco (Instalación) 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Caña de Azucar Instalacion 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Maiz Amarillo Duro 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Vid (Instalacion) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Aji Paprika 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Menestras frejol - - - - - - - - - - -
Cebolla - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
B Costos por Ha (Se mantienen) 44,250.32 44,250.32 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53
Esparrago
Esparrago
Blanco
Blanco
(Instalación) 15,290.83 15,290.83 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03 5,859.03
Caña de Azucar Instalacion 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96 4,501.96
Maiz Amarillo Duro 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52 3,901.52
Vid (Instalacion) 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97 4,327.97
Aji Paprika 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85 7,929.85
Menestras frejol 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47 2,216.47
Cebolla 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72 6,081.72
VNPA INCREMENTAL -201,359.6 -1,114,618.6 3,938,246.8 3,999,986.8 4,349,846.8 4,761,446.8 4,761,446.8 3,231,302.8 4,761,446.8 4,761,446.8 4,761,446.8 38,010,639.07
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
0 1 2 3 4 5 6 7
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
A Valor Bruto de la Producción Incremental
B Situación Con Proyecto 4,112,918.50 3,809,118.50 7,241,918.50 7,315,418.50 7,731,918.50 8,221,918.50 8,221,918.50 7,994,218.50
E Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 4,112,918.50 3,494,604.13 6,095,377.91 5,648,845.32 5,477,486.00 5,343,682.89 4,902,461.37 4,373,111.28
H Situación Con Proyecto 67,513.10 56,081.77 44,934.20 44,934.20 44,934.20 44,934.20 44,934.20 44,934.20
I Situación Sin Proyecto 67,513.10 59,440.16 48,292.59 48,292.59 48,292.59 48,292.59 48,292.59 48,292.59
K Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) - -3,081.09 -2,826.69 -2,593.29 -2,379.17 -2,182.72 -2,002.50 -1,837.15
N Situación Con Proyecto 51,622,102.89 -1,467,646.62 4,529,094.06 4,602,594.06 5,019,094.06 5,509,094.06 5,509,094.06 5,281,394.06
Q Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) - -1,346,464.79 3,812,047.86 3,554,047.10 3,555,652.77 3,580,533.14 3,284,892.79 2,889,103.41
OPECUARIA INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
- - -
8,221,918.50 8,221,918.50 8,221,918.50
- - -
B Situación Con Proyecto 4,112,918.50 3,199,659.54 6,083,211.54 6,144,951.54 6,494,811.54 6,906,411.54 6,906,411.54 5,376,267.54 6,906,411.54 6,906,411.54
D Total ( B - C ) 4,112,918.50 3,199,659.54 6,083,211.54 6,144,951.54 6,494,811.54 6,906,411.54 6,906,411.54 5,376,267.54 6,906,411.54 6,906,411.54
E Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 4,112,918.50 2,935,467.47 5,120,117.45 4,745,030.06 4,601,088.24 4,488,693.63 4,118,067.55 2,941,002.45 3,466,095.07 3,179,903.73
H Situación Con Proyecto 44,250.32 44,250.32 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53 34,818.53
I Situación Sin Proyecto 50,171.25 50,171.25 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45 40,739.45
J Total ( H - I ) -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92 -5,920.92
K Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) -5,920.92 -5,432.04 -4,983.52 -4,572.04 -4,194.53 -3,848.19 -3,530.45 -3,238.95 -2,971.51 -2,726.16
N Situación Con Proyecto -201,359.60 -1,114,618.56 3,938,246.80 3,999,986.80 4,349,846.80 4,761,446.80 4,761,446.80 3,231,302.80 4,761,446.80 4,761,446.80
P Total ( N - O ) -201,359.60 -1,114,618.56 3,938,246.80 3,999,986.80 4,349,846.80 4,761,446.80 4,761,446.80 3,231,302.8 4,761,446.80 4,761,446.80
Q Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) -201,359.60 -1,022,585.84 3,314,743.54 3,088,723.73 3,081,541.14 3,094,613.72 2,839,095.16 1,767,633.29 2,389,609.59 2,192,302.38
ROPECUARIA INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES)
10.00
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
AÑO 10 ACTUAL
6,906,411.54
6,906,411.54
0.42
2,917,342.87 42,625,727
34,818.53
40,739.45
-5,920.92
0.42
-2,501.06 -43,919
4,761,446.80
4,761,446.80
0.42
2,011,286.59 22,555,603.70
0 1
Flujo de2 caja a precios
3
MERCADO del4 proyecto 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 Valor Actual
1 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION -1,467,646.62 4,529,094.06 4,602,594.06 5,019,094.06 5,509,094.06 5,509,094.06 5,281,394.06 5,509,094.06 5,509,094.06 5,509,094.06 45,509,999.91
2 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5,156,470.50 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 7,709,608.85
Costos Directos 3,697,234.00
Perforación de pozos tubulares 1,356,372.00
Caseta de protección 256,000.00
Equipamiento de bombeo 781,632.00
Línea de Transmisión eléctrica 1,263,230.00
Capacitación 40,000.00
Costos Indirectos 1,459,236.50
Gastos generales 295,778.72
Utilidades 184,861.70
IGV 752,017.40
Expediente Técnico 50,531.39
Supervisión 123,247.30
Plan de Manejo Ambiental - PMA 52,800.00
Costos de operación y mantenimiento - Con Proyecto 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 3,403,138.35
Costos de operación y mantenimiento - Sin Proyecto 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
INGRESOS INCREMENTALES 5,156,470.50 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 255,313.83 3,318,138.35
3 FLUJO NETO DEL PROYECTO (1 - 2) -5,156,470.50 -1,722,960.45 4,273,780.22 4,347,280.22 4,763,780.22 5,253,780.22 5,253,780.22 5,026,080.22 5,253,780.22 5,253,780.22 5,253,780.22 37,800,391.06
4 Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5 VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3X4) -5,156,470.50 -1,580,697.66 3,597,155.31 3,356,897.97 3,374,782.01 3,414,596.66 3,132,657.49 2,749,438.00 2,636,695.14 2,418,986.36 2,219,253.54 20,163,294.32
1 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION -1,114,618.56 3,938,246.80 3,999,986.80 4,349,846.80 4,761,446.80 4,761,446.80 3,231,302.80 4,761,446.80 4,761,446.80 4,761,446.80 38,211,998.68
2 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4,331,435.22 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 2,144,636.21
Costos Directos 3,105,676.56
Perforación de pozos tubulares 1,139,352.48
Caseta de protección 215,040.00
Equipamiento de bombeo 656,570.88
Línea de Transmisión eléctrica 1,061,113.20
Capacitación 33,600.00
Costos Indirectos 1,225,758.66
Gastos generales 248,454.12
Utilidades 155,283.83
IGV 631,694.61
Expediente Técnico 42,446.37
Supervisión 103,527.73
Plan de Manejo Ambiental - PMA 44,352.00
Costos de operación y mantenimiento - Con Proyecto 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 285,863.62 2,858,636.21
Costos de operación y mantenimiento - Sin Proyecto 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 714,000.00
INGRESOS INCREMENTALES 4,331,435.22 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 214,463.62 2,144,636.21
3 FLUJO NETO DEL PROYECTO (1 - 2) -4,331,435.22 -1,329,082.18 3,723,783.18 3,785,523.18 4,135,383.18 4,546,983.18 4,546,983.18 3,016,839.18 4,546,983.18 4,546,983.18 4,546,983.18 31,735,927.24
4 Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5 VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3X4) -4,331,435.22 -1,219,341.45 3,134,233.80 2,923,118.47 2,929,609.70 2,955,227.08 2,711,217.51 1,650,314.34 2,281,977.53 2,093,557.37 1,920,694.84 17,049,173.98
1 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION -1,467,646.62 4,529,094.06 4,602,594.06 5,019,094.06 5,509,094.06 5,509,094.06 5,281,394.06 5,509,094.06 5,509,094.06 5,509,094.06 45,509,999.91
2 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4,428,680.97 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 24,052,438.62
Costos Directos 3,170,004.00
Perforación de pozos tubulares 1,356,372.00
Caseta de protección 256,000.00
Equipamiento de bombeo 781,632.00
Línea de Transmisión eléctrica 736,000.00
Capacitación 40,000.00
Costos Indirectos 1,258,676.97
Gastos generales 253,600.32
Utilidades 158,500.20
IGV 644,778.81
Expediente Técnico 43,325.55
Supervisión 105,672.08
Plan de Manejo Ambiental - PMA 52,800.00
Costos de operación y mantenimiento - Con Proyecto 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 2,047,375.76 20,473,757.65
Costos de operación y mantenimiento - Sin Proyecto 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 850,000.00
INGRESOS INCREMENTALES 4,428,680.97 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 1,962,375.76 19,623,757.65
3 FLUJO NETO DEL PROYECTO (1 - 2) -4,428,680.97 -3,430,022.38 2,566,718.29 2,640,218.29 3,056,718.29 3,546,718.29 3,546,718.29 3,319,018.29 3,546,718.29 3,546,718.29 3,546,718.29 21,457,561.29
4 Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5 VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3X4) -4,428,680.97 -3,146,809.52 2,160,355.44 2,038,732.95 2,165,456.30 2,305,123.54 2,114,792.24 1,815,616.67 1,779,978.31 1,633,007.63 1,498,172.14 9,935,744.71
1 INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION -1,232,823.16 3,804,439.01 3,866,179.01 4,216,039.01 4,627,639.01 4,627,639.01 4,436,371.01 4,627,639.01 4,627,639.01 4,627,639.01 38,228,399.92
2 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,720,092.02 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 18,871,338.04
Costos Directos 2,662,803.36
Perforación de pozos tubulares 1,139,352.48
Caseta de protección 215,040.00
Equipamiento de bombeo 656,570.88
Línea de Transmisión eléctrica 618,240.00
Capacitación 33,600.00
Costos Indirectos 1,057,288.66
Gastos generales 213,024.27
Utilidades 133,140.17
IGV 541,614.20
Expediente Técnico 36,393.47
Supervisión 88,764.55
Plan de Manejo Ambiental - PMA 44,352.00
Costos de operación y mantenimiento - Con Proyecto 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 1,586,524.60 15,865,246.02
Costos de operación y mantenimiento - Sin Proyecto 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00 714,000.00
INGRESOS INCREMENTALES 3,720,092.02 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 1,515,124.60 15,151,246.02
3 FLUJO NETO DEL PROYECTO (1 - 2) -3,720,092.02 -2,747,947.76 2,289,314.41 2,351,054.41 2,700,914.41 3,112,514.41 3,112,514.41 2,921,246.41 3,112,514.41 3,112,514.41 3,112,514.41 19,357,061.88
4 Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
5 VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (3X4) -3,720,092.02 -2,521,052.99 1,926,870.13 1,815,445.37 1,913,395.86 2,022,920.80 1,855,890.64 1,598,021.82 1,562,066.03 1,433,088.10 1,314,759.72 9,201,313.47
TASA DE DESCUENTO
ALTERNATIVA EVALUACION INDICADOR
9% 10% 11%
TIR 35.86%
Privada VAN (S/.) 20,163,294.32 18,840,736.20 17,608,241.44
B/C 1.42 1.53 1.29
01 TIR 37.08%
Social VAN (S/.) 17,049,173.98 15,947,169.57 14,920,010.14
B/C 1.32 1.30 1.10
TIR 19.14%
Privada VAN (S/.) 9,935,744.71 9,079,369.15 8,282,747.21
B/C 3.84 3.72 3.61
02 TIR 21.07%
Social VAN (S/.) 9,201,313.47 8,445,562.93 7,742,371.73
B/C 3.61 3.50 3.40
16.71%
CUADRO
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS
BENEFICIOS
AÑOS
INCREMENTALES DE DE
O&M -10% -20% -30%
INVERSION PRODUCCION
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 9% ) S/. 14,371,649.28 S/. 9,699,599.34 S/. 5,027,549.39
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 10% ) S/. 13,308,353.12 S/. 8,851,754.45 S/. 4,395,155.79
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 11% ) S/. 12,317,956.95 S/. 8,062,494.61 S/. 3,807,032.28
S/. 18,528,052.17 S/. 18,012,405.12 S/. 17,496,758.07 S/. 17,067,477.44 S/. 15,091,255.66 S/. 13,115,033.88 S/. 18,767,888.03 S/. 18,492,076.85
S/. 17,249,304.74 S/. 16,733,657.69 S/. 16,218,010.64 S/. 15,864,953.09 S/. 13,964,954.39 S/. 12,064,955.69 S/. 17,500,494.05 S/. 17,236,036.31
S/. 16,057,772.24 S/. 15,542,125.19 S/. 15,026,478.14 S/. 14,744,788.38 S/. 12,916,157.48 S/. 11,087,526.58 S/. 16,319,576.83 S/. 16,065,734.37
30%
-5,273,521.61
-2,008,107.72
3,988,632.96
4,062,132.96
4,478,632.96
4,968,632.96
4,968,632.96
4,740,932.96
4,968,632.96
4,968,632.96
4,968,632.96
43.84%
S/. 18,216,265.66
S/. 16,971,578.57
S/. 15,811,891.92
C
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS
BENEFICIOS
AÑOS
INCREMENTALES DE DE
O&M -10% -20%
INVERSION PRODUCCION
3,199,659.54 6,083,211.54
CUADRO
20% 30%
-4,422,194.85 -4,429,758.15
-1,533,683.79 -1,568,605.89
3,519,181.58 3,484,259.48
3,580,921.58 3,545,999.48
3,930,781.58 3,895,859.48
4,342,381.58 4,307,459.48
4,342,381.58 4,307,459.48
2,812,237.58 2,777,315.48
4,342,381.58 4,307,459.48
4,342,381.58 4,307,459.48
4,342,381.58 4,307,459.48
45.64% 45.06%
S/. 15,645,351.30 S/. 15,413,669.90
S/. 14,599,221.66 S/. 14,377,077.16
S/. 13,624,304.20 S/. 13,411,076.54
Cuadro
0 - 4,428,680.97 - 90,039.31 -4,518,720.28 -4,518,720.28 -4,518,720.28 -4,961,588.38 -5,404,456.48 -5,847,324.57 -4,518,720.28 -4,518,720.28 -4,518,720.28 -4,527,724.21 -4,536,728.14 -4,545,732.07
1 3,809,118.50 - 5,276,765.12 1,788,700.40 -3,637,258.87 -4,018,170.72 -4,399,082.57 -3,256,347.02 -3,256,347.02 -3,256,347.02 -3,784,023.53 -4,311,700.04 -4,839,376.55 -3,435,217.06 -3,614,087.10 -3,792,957.14
2 7,241,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,016,201.81 1,292,009.96 567,818.11 2,740,393.66 2,740,393.66 2,740,393.66 2,469,111.21 2,197,828.77 1,926,546.33 2,561,523.62 2,382,653.58 2,203,783.54
3 7,315,418.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,082,351.81 1,350,809.96 619,268.11 2,813,893.66 2,813,893.66 2,813,893.66 2,542,611.21 2,271,328.77 2,000,046.33 2,635,023.62 2,456,153.58 2,277,283.54
4 7,731,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,457,201.81 1,684,009.96 910,818.11 3,230,393.66 3,230,393.66 3,230,393.66 2,959,111.21 2,687,828.77 2,416,546.33 3,051,523.62 2,872,653.58 2,693,783.54
5 8,221,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,898,201.81 2,076,009.96 1,253,818.11 3,720,393.66 3,720,393.66 3,720,393.66 3,449,111.21 3,177,828.77 2,906,546.33 3,541,523.62 3,362,653.58 3,183,783.54
6 8,221,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,898,201.81 2,076,009.96 1,253,818.11 3,720,393.66 3,720,393.66 3,720,393.66 3,449,111.21 3,177,828.77 2,906,546.33 3,541,523.62 3,362,653.58 3,183,783.54
7 7,994,218.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,693,271.81 1,893,849.96 1,094,428.11 3,492,693.66 3,492,693.66 3,492,693.66 3,221,411.21 2,950,128.77 2,678,846.33 3,313,823.62 3,134,953.58 2,956,083.54
8 8,221,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,898,201.81 2,076,009.96 1,253,818.11 3,720,393.66 3,720,393.66 3,720,393.66 3,449,111.21 3,177,828.77 2,906,546.33 3,541,523.62 3,362,653.58 3,183,783.54
9 8,221,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,898,201.81 2,076,009.96 1,253,818.11 3,720,393.66 3,720,393.66 3,720,393.66 3,449,111.21 3,177,828.77 2,906,546.33 3,541,523.62 3,362,653.58 3,183,783.54
10 8,221,918.50 - 2,712,824.44 1,788,700.40 2,898,201.81 2,076,009.96 1,253,818.11 3,720,393.66 3,720,393.66 3,720,393.66 3,449,111.21 3,177,828.77 2,906,546.33 3,541,523.62 3,362,653.58 3,183,783.54
TASA INTERNA DE RETORNO 22.70% 12.78% 0.99% 29.89% 28.19% 26.64% 27.42% 23.21% 19.12% 29.38% 27.01% 24.64%
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 9% ) S/. 6,288,244.50 S/. 1,616,194.55 S/. -3,055,855.39 S/. 10,517,426.35 S/. 10,074,558.25 S/. 9,631,690.15 S/. 8,984,072.66 S/. 7,007,850.88 S/. 5,031,629.10 S/. 9,803,363.82 S/. 8,646,433.20 S/. 7,489,502.58
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 10% ) S/. 5,599,891.10 S/. 1,143,292.43 S/. -3,313,306.23 S/. 9,613,621.67 S/. 9,170,753.57 S/. 8,727,885.48 S/. 8,156,491.07 S/. 6,256,492.37 S/. 4,356,493.67 S/. 8,948,406.87 S/. 7,840,323.98 S/. 6,732,241.08
VALOR ACTUAL NETO ( S/. 11% ) S/. 4,960,060.08 S/. 704,597.74 S/. -3,550,864.59 S/. 8,772,654.32 S/. 8,329,786.22 S/. 7,886,918.12 S/. 7,386,891.51 S/. 5,558,260.61 S/. 3,729,629.71 S/. 8,153,111.32 S/. 7,090,700.22 S/. 6,028,289.13
3,809,118.50 7,241,918.50 7,315,418.50 7,731,918.50 8,221,918.50 8,221,918.50 7,994,218.50 8,221,918.50 8,221,918.50 8,221,918.50
C
SENSIBILIDAD A LA DISMINUCION DE
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS BENEFICIOS
AÑOS INCREMENTALE
S DE DE
O&M -10% -20%
INVERSION PRODUCCION
3,199,659.54 6,083,211.54
Cuadro
S/. -2,720,575.31 S/. 8,461,258.04 S/. 8,089,248.84 S/. 7,717,239.64 S/. 7,257,682.72 S/. 5,682,098.20 S/. 4,106,513.68 S/. 7,812,906.84
S/. -2,920,841.72 S/. 7,731,661.20 S/. 7,359,652.00 S/. 6,987,642.79 S/. 6,588,472.12 S/. 5,073,273.84 S/. 3,558,075.55 S/. 7,126,407.55
S/. -3,105,595.07 S/. 7,052,696.55 S/. 6,680,687.35 S/. 6,308,678.15 S/. 5,966,052.62 S/. 4,507,399.48 S/. 3,048,746.35 S/. 6,487,738.39
20% 30%
-3,810,851.64 -3,818,414.94
-3,008,388.19 -3,166,202.33
2,044,477.18 1,886,663.04
2,106,217.18 1,948,403.04
2,456,077.18 2,298,263.04
2,867,677.18 2,709,863.04
2,867,677.18 2,709,863.04
1,337,533.18 1,179,719.04
2,867,677.18 2,709,863.04
2,867,677.18 2,709,863.04
2,867,677.18 2,709,863.04
26.44% 23.88%
2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83 340,313.83
Operación 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83 231,513.83
Mantenimiento 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00 108,800.00
Factor de Actualización 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42