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Actividad de aprendizaje 7
Evidencia 5: Manual “Procesos y procedimientos logísticos”
SENA
Gestión logística
FICHA: (1667931)
GROUPO 3
AÑO 2018
INSTRUCTOR: OSCAR CARVAJAL
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Gestión Logística
INTRODUCCIÓN
Los procesos y los procedimientos de LA CADENA DE ABASTECIMIENTO,
conforman uno de los elementos principales del desarrollo de las actividades de
Argos; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como
mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores
permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda de la mejora continua.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y
Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades
y tareas de la Cadena de Abastecimiento.
Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para
la construcción por fases del manual referido, soportando cada uno de los procesos
específicos, como son: compras, producción y despachos.
La funcionalidad del manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por
área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente claros y
específicos atendiendo a los requerimientos de la norma ISO 9001:2000.
Misión
Argos tiene como fundamento de su misión trabajar en armonía con el medio
ambiente y la comunidad. Conscientes de este principio y del desafío mundial por
proteger nuestro hábitat bajo condiciones de explotación y aprovechamiento racional
de los recursos, tendrá en cuenta dentro de sus estándares de gestión, algunos
compromisos ambientales.
Visión y Valores Compañía
Argos es una organización multidoméstica, productora y comercializadora de
cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe.
Estructura de la empresa
La empresa Industrias Argos por su tamaño y número de empleados mantiene una
estructura tipo funcional, ya que se encuentra dividida de acuerdo a las actividades
y reporta directamente al personal directivo.
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Gestión Logística
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Gestión Logística
Planificación:
Etapa donde se revisan las condiciones de ubicación de las instalaciones,
estrategias de operaciones, administración del inventario, manejo de
materiales, condiciones de tráfico y transporte, métodos de planeación y
control y organización.
Aprovisionamiento:
Es la etapa de abastecimiento de materias primas y elementos necesarios
para que la empresa brinde su servicio de distribución. En esta etapa se
encuentra la creación de relaciones con los proveedores, el control de la
demanda, la previsión de la producción y la gestión del inventario. (Cámara
de comercio de Medellín, 2016)
Gestión de exigencias:
Es la etapa en donde se comercializa el cemento y se recogen las cantidades
de cemento que se despacharán. Se realizan los acuerdos comerciales entre
el cliente y la empresa.
Gestión de almacenes:
Comprobación existencia de orden de compra, revisar y controlar la
mercancía, registrarla, almacenarla temporalmente.
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Gestión Logística
Servicio al cliente:
El servicio al cliente incluye responder con las exigencias del cliente y crear
estrategias que permitan la fidelización del mismo. (Cámara de Comercio de
Medellín, 2016)
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Gestión Logística
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
Cadena de
Abastecimiento
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PAGINA 1 DE 46
PRESENTACIÓN
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 2 DE 46
1.1. ESTRUCTURA
INTERNA
Jefe de Jefe de
Compras producción Jefe de
Jefe de Despacho Asistente de
transporte Facturación
Asistente de
producción
Asistente Supervisor
de compras Coordinador
de despacho
Auxiliares
de Bodega
Línea de
producción
Flota de
transporte
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 3 DE 46
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 4 DE 46
En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas
que, bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculadas al centro de acopio y se constituye
en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y
para colaborar conjuntamente con el control interno, en la consecución de las metas de
desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo.
Este documento describe los procesos, y expone en una secuencia ordenada las principales
operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo.
Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este manual requiere
de revisiones periódicas para su actualización, ya que el propósito a corto plazo es enfocarlo
como documento de calidad; sus modificaciones deben ser sugeridas a la oficina de Calidad
para su análisis, presentación a la instancia correspondiente, aprobación e implementación.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal
profesional, técnico o administrativo actuante. La inobservancia de lo establecido implicará
responsabilidad personal y profesional.
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 5 DE 46
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de
calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto
que no bastan las normas, sino que además, es imprescindible el cambio de actitud en el
conjunto de los trabajadores en materia no solo de hacer las cosas bien sino dentro de las
practicas definidas en la organización.
El manual de procesos es una herramienta que permite a la organización integrar una serie
de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración y mejorar la calidad del
servicio comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del
cliente.
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 6 DE 46
MAPA DE PROCESOS
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Gestión Logística
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MANUAL DE
PROCESOS Y PAGINA 7 DE 46
PROCEDIMIENTOS
3. PROCESOS Código ACA000
ABASTECIMIENTO
CADENA DE VALOR EN CADA PROCESO
Para cada actividad de valor añadido se
identificaron los generadores de costos y
DESARROLLO TECNOLOGICO
valor en cada proceso, teniendo como
objetivo maximizar la creación de valor
mientras se minimizan los costos.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Gestión Logística
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MANUAL DE
PROCESOS Y PAGINA 8 DE 46
PROCEDIMIENTOS
3.1. PROCESO DE COMPRAS Código ACA000
3.1.1. CARACTERIZACIÓN
RECURSOS
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PAGINA 9 DE 46
PROCEDIMIENTOS
3.1. PROCESO DE COMPRAS Código ACA000
3.1.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO CADENA ABASTECIMIENTO
PROCESO COMPRAS
PROCEDIMIE AREA DESCRIPCION RESPONSABLE
NTO
1 Definir Compras La definición de las necesidades se da, teniendo en cuenta una serie de Jefe de Compras
nececidades de parámetros que busca determinar las cantidades y calidad del producto a
compra. suministrar.
Seleccionar los Se inicia la búsqueda de los posibles proveedores del producto o insumos
2 posibles Compras en mención y se hace un filtro donde es seleccionado mínimo tres de ellos. Jefe de Compras
proveedores
Solicitar Compras Solicitar a cada uno muestras para el análisis, de tal forma que cumpla con Asistente de
4 muestras. las expectativas y comportamiento en la producción al mejor costo. Compras
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Gestión Logística
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Gestión Logística
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MANUAL DE
PROCESOS Y PAGINA 11 DE 46
PROCEDIMIENTOS
3.1. PROCESO DE COMPRAS Código ACA000
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Gestión Logística
cotizaciones
necesidades
proveedores
muestras
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Gestión Logística
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Gestión Logística
3.1.4 ANEXOS
RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIO REVISO APROBO
6
Formato pedido semanal Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
abarrotes Compras
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PAGINA 13 DE 46
3.2.1. CARACTERIZACIÓN
RECURSOS
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PAGINA 14 DE 46
3.2.2. DESCRIPCION
MACROPROCESO CADENA ABASTECIMIENTO
PROCESO PRODUCCION
PROCEDIMIENT AREA DESCRIPCION RESPONSABLE
O
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Gestión Logística
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PAGINA 15 DE 46
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Gestión Logística
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MANUAL DEROCESOS
Y ROCEDIMIENTOS PAGINA 16 DE 46
3.2. PROCESO DE PRODUCCION Código ACA0000
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Gestión Logística
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MANUAL DE
PROCESOS Y PAGINA 17 DE 46
PROCEDIMIENTOS
3.2. PROCESO DE PRODUCCION Código ACA000
PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION ASISTENTE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DE PRODUCTO AUXILIARES DE PRODUCCION
Notificar la
orden de
producción
Orden de
producción
10 Realizar
Realizar
inventarios Procedimiento Asociado inventarios
Tabular
semanales semanales
registros.
11
Retroalimentar el Retroalimentar el
Procedimiento Asociad
proceso. proceso.
FIN
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PAGINA 18 DE 46
3.2.2. ANEXOS
RESPONSABLE
FORMATO S
S DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato auditoria diaria de limpieza al Asistente de Jefe de producto Jefe de
1
cierre producción Producción producción
Formato control diario de órdenes de Asistente de Jefe de Jefe de
2
producción Producción producción producción
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Gestión Logística
3.3.1. CARACTERIZACIÓN
RECURSOS
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 20 DE 46
MERCANCÍA
3.3.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO CADENA ABASTECIMIENTO
PROCESO DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCÍA
PROCEDIMIENTO AREA DESCRIPCION RESPONSABLE
Periódicamente las bodegas realizan un conteo físico de la mercancía allí Jefe de Despachos y
almacenada VS el inventario visualizado en el sistema SAP. Una vez realizado Facturación
1 Revisar existencias. Despachos
este procedimiento las diferencias son buscadas y corregidas con el fin que el
inventario físico coincida con el sistema SAP.
Este informe, permite que mediante un historial de consumos en un periodo de Jefe de Despachos y
tiempo, se pueda determinar un pronóstico de la cantidad de productos o Facturación
Revisar Informe de
2 Despachos insumos a programar. En el sistema SAP, se puede visualizar la cantidad
consumos.
despachada de un producto "x", como también, sus informes dejan ver las
compras realizadas.
Registrar entrada de En este procedimiento es diligenciado un formato para el ingreso del producto Auxiliar de Bodega
5 mercancía de Despachos fabricado entregado por el área de producción a las bodegas de almacenaje.
producción. Posteriormente es digitalizado.
Hecha la recepción del pedido el paso a seguir es el almacenamiento del Auxiliar de Bodega
mismo, para tal procedimiento se tiene en cuenta el método de rotación de
6 Almacenar. Despachos
mercancía PEPS, luego, el producto es almacenado de acuerdo a la ubicación
que previamente le fue asignado dentro de cada bodega.
Una vez el departamento de compras hace la entrega de la factura con la orden Jefe de Trasportes y
Recibir y verificar los de compra, el mecanismo actual de recibo de mercancías permite la recepción Recibo de Mercancía
8 pedidos entregados Despachos y verificación de los pedidos de proveedores en cantidades y características
por proveedores. propias de cada producto, luego es almacenado.
ELABORO REVISO APROBO FECH
A
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 21 DE 46
MERCANCÍA
9 Registrar entrada Despachos El diligenciamiento de este formato se hace a medida que se recibe la mercancía, Jefe de Trasportes y
de mercancía de esto con el fin de darle trazabilidad a los productos desde el momento del ingreso Recibo de Mercancía
proveedores. al acopio o bodegas de almacenaje. Tiene como datos fundamentales Lote, - Auxiliares de
Proveedor, Descripción, Fecha de fabricacion, Fecha de Ingreso, Características Bodega
Organolépticas, etc.
Los pedidos de traslado son solicitudes de los puntos de venta registrados en SAP,
para posteriormente ser impresos. En el caso de Bogotá el tiempo estimado para
10 Imprimir los Despachos el montaje e impresión del pedido es con un día de anterioridad, sujeto también al Auxiliar de Bodega -
pedidos de traslado cronograma de entregas de Acopio a los Puntos de Venta, todo esto para efectos Coordinador De
(Requerimien tos de alistamiento. Ciudades
Puntos De Venta).
Las regionales tienen una periodicidad de 10 días entre un pedido y otro. Este
Bogotá y pedido se realiza con dos días de anterioridad al despacho para su impresión y
Regionales. entrega a los encargados del alistamiento. Existe otra clase de requerimiento como
es el denominado Pedido a Proveedores, este es elaborado e impreso con una
semana de anterioridad, el consolidado es enviado al proveedor vía Email
11 Alistar. Despachos El alistamiento es el procedimiento de colocar los productos descritos en el Pedido Auxiliar de Bodega
De Traslado a acopio, para su posterior despacho. Para este procedimiento
existen dos turnos el primero de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y el segundo de 2:00 p.m.
a 10:00 p.m.
12 Despachar o Despachos Este procedimiento tiene como propósito la entrega de los productos e insumos Jefe de Trasportes y
entregar de uno a uno a la flota trasportadora, punteándolos, de tal forma que la descripción y Recibo de Mercancía
mercancía. cantidades listas concuerden con las despachadas en los pedidos de traslado. Una - Jefe de Despachos
vez culminado la entrega de mercancías física a la flota trasportadora y firmado y Facturación
cada documento a satisfacción, estos son entregados al área de facturación para Coordinador de
el respectivo traslado a cada punto en el sistema SAP. Ciudades
13 Recibir Trasportar y Logística y Luego de la recepción del pedido, la flota trasportadora da inicio al recorrido por Flota Trasportadora
entregar materias trasporte cada uno de los puntos de venta, allí se debe entregar los productos e insumos en
primas e insumos. igualdad de condiciones, tal cual como le fue entregado por el área despachos,
además debe exigir el diligenciamiento del formato de novedades con firma y sello
del gerente del punto de venta.
14 Recibir las Despachos Al término del recorrido cada ruta entrega al centro de acopio las devoluciones de Jefe de Trasportes y
devoluciones y producto acompañadas del formato diligenciado de novedades escritas. Estos Recibo de Mercancía
novedades formatos son entregados en el área de despachos junto con la mercancía que fue
escritas. devuelta (si es el caso) y con el visto bueno por parte del jefe de trasporte y recibo
de mercancías, estos son llevados al área de facturación donde se notificará al
punto de venta vía electrónica y telefónica de presentarse alguna inconsistencia,
entre lo que fue devuelto y lo que quedo en Stock en tránsito.
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 22 DE 46
MERCANCÍA
16 Verificar Ítems Despachos Diariamente el jefe de recibo de mercancía realiza un barrido en el sistema de todas Jefe de
de Factura las facturas ingresadas en el día, verificando que no existan ítems sin ingreso, Trasportes y
Abiertos. evitando un reproceso. Recibo de
Mercancía
17 Retroaliment ar Despachos Semanal el Jefe de Despachos hace una reunión con el equipo de trabajo Jefe de
el proceso. consolidando todas las novedades que surgen durante el transcurso de la semana, Despachos y
buscando determinar la raíz del problema y aportando posibles soluciones. Para dar Facturación
seguimiento de las tareas que fueron asignadas como solución, se genera un acta /Jefe de
donde serán evaluados los progresos. Actividad realizada en el siguiente Trasportes y
encuentro. Recibo de
Mercancía
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 23 DE 46
inicio
Recibir,verificar
Revisar
existencias Recibir
solicitud de pedidos de factua
producto Orden Recibir producto
Revisar semielaborado
Informe de Orden provisional
consumos. requerimiento ¿Mercancía
Verificar
existencias Reportar novedades
¿Mercancía Reportar novedades recibida a No
No en la orden en la factura
Solicitar
producto provisional
Si
recibida a
Orden provisional
Almacenar
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 24 DE 46
DESPACHOS Y RECIBO DE
MERCANCIA
JEFE TRANSPORTE Y RECIBO
JEFE DE DESPACHOS Y AUXILIARES DE DE ASISTENTE DE LOGISTICA Y
FACTURACION BODEGA FACTURACION TRANSPORTE
D
1
10 13
Recibir Trasportar
Imprimir los y entregar
12 Formato Novedades
pedidos de
11
Despachar materias
y devoluciones
Alistar E
Pedido de traslado
No de
Pedido de traslado
12 entregar
15
Despachar materias
Procedimiento Asociado
Facturacion interna
Pedido de traslado entregar
E Pedido de traslado
entregar
14
D Formato Novedades
Recibir,
devoluciones y
Formato Novedades
17
Retroalimentar
el proceso. Acta 16
FIN
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Gestión Logística
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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 25 DE 46
MERCANCÍA
3.3.5. ANEXOS
RESPONSABLES
FORMATOS DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato de inspección y recibo de Jefe de trasporte y recibo Jefe de trasporte y
1 productos perecederos. de mercancía recibo de mercancía
Jefe de trasporte y recibo
Formato control y limpieza de Jefe de trasporte y recibo de
de
2 vehículos mercancía
mercancía
3 Formato control de BPM Jefe de despachos Jefe de despachos
Jefe de trasporte y recibo
Formato de novedades y
Punto de Venta Asistente de Facturación de
devoluciones de puntos de venta
4 Mercancía
Jefe de trasporte y recibo
Formato de evaluación a
Punto de venta Jefe de despachos y de
trasportadores
5 facturación Mercancía
Formato control de inventario Jefe de despachos y Jefe de despachos y
Asistente de Facturación
6 periódico facturación Facturación
Formato de remisión salida Jefe de despachos
7 Auxiliar de bodega Punto de venta
de mercancía y facturación
Jefe de despachos y Jefe de despachos y
Asistente de Facturación
8 Formato acta de bajas facturación Facturación
Formato relación de Jefe de trasporte y
9 Jefe de Compras Jefe de Compras
facturas recibo de mercancía
Jefe de trasporte y
Jefe de despachos
10 Acta de reunión Jefe de despachos recibo de mercancía
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Gestión Logística
ANEXOS
FORMATOS COMPRAS
FORMATOS PRODUCCIÓN
FORMATOS DESPACHOS Y RECIBO DE
MERCANCIA
LISTADO MAESTRO DE FORMATOS
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Gestión Logística
FORMATOS
COMPRAS
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Gestión Logística
LISTA DE FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIEN ACTIVIDA OBJETIV
TO D O
Recolectar datos
Formato pedido COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar para el requerimiento de
diario formato materias primas e
Insumos.
Recolectar datos para
el requerimiento de
Formato pedido COMPRAS Elaborar pedidos Diligenciar materias primas e
semanal formato
insumos para
ciudades.
Formato de registro COMPRAS Cear carpeta de Diligenciar Poseer información
a proveedores contacto hoja de necesaria de los
contacto Proveedores
Elaborar Diligenciar Medir el servicio que
Formato evaluación COMPRAS formato
Evaluación a presta cada
a proveedor de
Proveedores evaluación proveedor.
de
proveedor
es
Formato COMPRAS Elaborar Retroalime Informar al proveedor el
comunicado Evaluación a ntar con el estado de su
Proveedores proveedor Servicio ante la
evaluación a empresa.
proveedores
Recibir y verificar Registrarla
Formato de COMPRAS pedidos de Reportar información de los
devolución a compras Vs novedade productos no
proveedor factura s
conformes sea por su
estado calidad o
cantidad.
Formato de quejas COMPRAS Elaborar Retroalime Recibir información del
y reclamos Evaluación a ntar con el proveedor
Proveedores proveedor respecto a las
actividades que tiene.
Retroalimentar Retroalimentar el
Acta de reunión COMPRAS el Proceso. Realizar proceso, definir
acta actividades y
responsabilidades y si
es necesario aplicar
correctivos
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 26 de 46
FORMATO DE PEDIDO DIARIO Código ACA000
20/11/2017
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 27 de 46
Código ACA000
FORMATO DE PEDIDO SEMANAL
FRECUENCIA
U DISTRIBUCION
P ROVEDOR ITEM MEDIDA
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 28 de
46
Código ACA00
FORMATO REGISTRO DE PROVEEDORES 0
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS PAGINA 29 de 46
FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES Código ACA000
CRITERIOS DE EVALUACION
Se establece una "planilla de desempeño" con 5 conceptos evaluados con puntaje de 1 a 4, a cada concepto se
le aplicó un porcentaje según su injerencia en resultados de éste departamento. Si el resultado final está entre
3 a 4, califica positivamente y cumple. Un resultado inferior a 3, no califica, se envía una carta comunicándole
los resultados. El proveedor que no califica podría desaparecer del registro de proveedores si en el nuevo periodo
provoca la emisión de un Reclamo Formal.
No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento de entregas Puntualidad, 30%
2 Embalaje-transporte Preocupación por el cuidado de piezas, identificación. 20%
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tècnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha programada 10%
6 BMP personal logistico Manejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%
CONCEPTO TOTAL
CUMPLIMIENTO EMBALAJE CAPACIDAD DEVOLUCIONES RANGO BMP
PUNTAJE 4 4 4 4 4 4 24
% 30% 20% 20% 15% 10% 5% 100%
CALIFICACION 1.2 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 4
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS PAGINA 30 de 46
FORMATO COMUNICADO EVALUACIÒN A Código ACA000
PROVEEDORES
Bogota ##################
Señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E.S.D
Informo a Uds que se ha realizado la evaluación de Proveedores correspondiente al periodo XXXXXXXXX registrados para
productos y/o servicios para el area COMPRAS y relacionados sobre todos los proveedores
La evaluación obtenida p 4
una importacia relativa (%), a su vez la ponderación máxima es 4, en escala de 1 a 4.para cada concepto
EVALUACION PUNTAJE
Nunca 1
Pocas veces 2
Frecuentemente 3
Siempre 4
No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento Puntualidad. 30%
2 Embalaje-transporte Preocupación por el cuidado de piezas, identificación. 20%
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tècnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha programada 10%
6 BMP personal logistic Manejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%
Un resultado inferior a 3, no califica dentro de nuestro sistema de calidad, por lo que recomendamos mejorar los aspectos
indicados. Una registro de Proveedores. proceso provocará la emisión de una queja formal y la eliminación de nuestro
evaluación negativa en nuestro próximo
Agradeciendo su atención y sus comentarios al respecto, saluda.
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS PAGINA 31 de 46
Código ACA000
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR
PROVEEDOR: NIT:
OBSERVACIONES:
ENTREGÓ: RECIBIÓ:
ELABORO REVISO APROBO FECHA
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS PAGINA 31 de 46
Código ACA000
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR
PROVEEDOR: NIT:
PRODUCTO CANTIDAD MOTIVO DE LA DEVOLUCION
CALIDAD DEFICIENTE
PRODUCTO NO FACTURADO
MAYOR CANTIDAD RECIBIDA
PRODUCTO CONTAMINADO
PRODUCTO NO CONFORME
OTRO¿Cuál?
OBSERVACIONES:
ENTREGÓ: RECIBIÓ:
ELABORO REVISO APROBO FECHA
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO PAGINA 32 de
DE 46
COMPRA
S
Código ACA000
FORMATO CONTROL DE PEDIDOS DE
PROVEEDORES
EL PEDIDO SE
CANTID CANTID NUEVA NO CANCE
FECHA FACTU PROVEEDOR DIFEREN ENTR
AD AD FECHA ENTRE LÓ
RA CIA EGÓ
SOLICITA ENTRE DE GÓ PEDID
DA GADA ENTREGA O
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 33 de 46
PROVEEDOR: FECHA:
MOTIVO DE LA QUEJA
CARGO:
CARGO:
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS PAGINA 34 de 46
FORMATO ACTA DE REUNIÓN Código ACA000
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA:
HORA
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3
CONTENIDO
AGENDA DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ITEM N°
1
2
3
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION
FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
3
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
FECHA
ITEM ACTA N° DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACION
ENTREGA
1
2
3
TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
FECHA PROXIMA REUNION: HORA:
LUGAR:
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Gestión Logística
FORMATOS
PRODUCCIÓN
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Gestión Logística
LISTA DE FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIENT ACTIVIDAD OBJETIV
O O
Formato control PRODUCCIÓN Tabular registros Compilar Llevar registro de los
diario de órdenes registros procesos que se
de elaboran a diario.
produccion
Notificar la orden Llevar registro de los
Recibir
Formato hoja de vida PRODUCCIÓN de provisional o de insumos usados para
producto terminado fabricación. firmadas las
cada receta, quien lo
órdenes a
elabora y
satisfaccion
como la cantidad
elaborada.
Formato programación PRODUCCIÓN Programar la Asignar Programar el el
de la producción producción responsables personal que realizara
de los procedimientos
la durante
manufactura
Retroalimentar el
Acta de reunión PRODUCCIÓN Retroalimentar Elaborar un proceso, definir
proceso acta actividades y
responsabilidades y
si es necesario
alicar correctivos
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Gestión Logística
VERSION
PROCESO DE PRODUCCION 000
PAGINA 35
de 46
FORMATO CONTROL DIARIO ORDENES DE Códig ACA00
PRODUCCION o 0
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION
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FORMATO HOJA DE VIDA PRODUCTO C ACA000
ó
TERMINADO di
g
o
CODIGO PRODUCTO:
KILOS DE BACHE:
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR: REVISADO POR:
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Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCION PAGINA 37 de 46
FORMATO PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCÓN Código ACA000
FECHA:
P á g i n a 52 | 64
Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE PRODUCCIÓN
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FORMATO ACTA DE REUNIÓN Código ACA000
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA:
HORA
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
CONTENIDO
AGENDA DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ITEM N°
1
2
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION
FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
FECHA
ITEM ACTA N° DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACION
ENTREGA
1
2
TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
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Gestión Logística
FORMATOS
DESPACHOS Y RECIBO
DE MERCANCIA
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Gestión Logística
LISTA DE
FORMATOS
FORMATOS PROCESO PROCEDIMIENT ACTIVIDAD OBJETIV
O O
Formato de DESPACHO Despachar o INICIO - Evaluar el servicio de la
evaluación a S entregar de TRIMESTRE flota
mercancía transportadora.
trasportadores
Formato control de DESPACH Revisar Conteo Monitorear
inventario periódico OS existencias. físico periodicamente las
Formato de DESPACH Despachar o Entregar Controlar mercacia
remisión salida de OS entregar de productos que sale del
mercancía mercancía a centro de acopio a
logistica y puntos de
trasnporte
Formato relación DESPACHO Verificar Ítems Verificar Registrar facturas
de facturas S de Factura items ingresadas al
Abiertos. abiertos o sistema.
sin ingreso
Retroalimentar el
DESPACHO Retroalimenta Realizar acta proceso, definir
Acta de reunión r el
S actividades y
proceso. responsabilidades y si
es necesario alicar
correctivos
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Gestión Logística
VERSION 000
PAGINA 39 de 46
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE
MERCANCIA
Código ACA
FORMATO DE EVALUACION A 000
TRASPORTADORES
EMPRESA TRANSPORTADORA:
FECHA: CONDUCTOR:
PLACA:
AUDITOR:
CONDICIONES DEL
VEHICULO
EXCELENTE (4) BUENO (3) MALO (2) DEFICIENTE (1)
PUNTAJ PORCENTA CALIFICACION OBSERVACIO
E JE NES
TECNOMECANICA 0 40% 0
TERMOKIN 0 25% 0
DISPOSITIVO DE RASTREO 0 10% 0
SATELITAL
DIVISIONES 0 10% 0
CORTINAS 0 10% 0
ESTIBAS 0 5% 0
TOTAL CALIFICACION 0
VEHICULO
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Gestión Logística
RECOMENDACIONES
GENERALES:
VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE
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MERCANCIA
Código ACA000
FORMATO DE REMISÓN SALIDA DE
MERCANCIA
OBSERVACIONES:
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Gestión Logística
FECHA:
P á g i n a 58 | 64
Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y PAGINA 42 de 46
RECIBO DE MERCANCIA
Código ACA000
FORMATO CONTROL DE INVENTARIO
PERIODICO
PERIODO
DE: A:
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Gestión Logística
INTENCIONALMENTE EN BLANCO
P á g i n a 60 | 64
Gestión Logística
VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y
RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 43 de 46
FORMATO ACTA DE REUNIÓN Código ACA000
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA:
HORA
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
CONTENIDO
AGENDA DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ITEM N°
1
2
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNION
FECHA DE
ITEM PRIORIDAD ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLES
ENTREGA
1
2
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
FECHA
ITEM ACTA N° DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACION
ENTREGA
1
2
TEMAS A TRATAR EN FUTURAS REUNIONES
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
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Gestión Logística
LUGAR:
LISTADO MAESTRO
DE FORMATOS
P á g i n a 62 | 64
Gestión Logística
VERSION 000
CADENA DE PAGINA 45 de 46
ABASTECIMIENTO
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Código ACA000
A: ARGOS CA: CADENA DE ABASTECIMEINTO P: PRODUCCION C: COMPRAS D: DESPACHOS N: NUMERO DESIGNADO F:FISICO
M: MAGNETICO
IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO
TITULO VERSI CÓDIG UBICACIÓN DEL USUARIO DEL LOCALIZA CLASIFICA DE RESPONSABL
ÓN O FORMATO FORMATO CIÓN CIÓN E
RETENC
IÓN
REGISTROS (RG)
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Gestión Logística
VERSION 000
CADENA DE PAGINA 46 de 46
ABASTECIMIENTO
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Código ACA000
A: ARGOS CA: CADENA DE ABASTECIMEINTO P: PRODUCCION C: COMPRAS D: DESPACHOS N: NUMERO DESIGNADO F:FISICO
M: MAGNETICO
IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO
TITULO VERSI CÓDIG UBICACIÓN DEL USUARIO DEL LOCALIZA CLASIFICA DE RESPONSABLE
ÓN O FORMATO FORMATO CIÓN CIÓN
RETENC
IÓN
REGISTROS (RG)
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