Rastreabilidad Flor 2017

PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO ELABORADO POR :
REVISADO Y
EQUIPO PGH
GRUPO FIQUE PERU SAC.
Av. Coronel Parra s/n Miraflores DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES APROBADO POR : GERENTE
VERSION : 002-GFPS
Distrito de Pilcomayo. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FECHA : 20/12/ 2016
PÚBLICAS PAGINA : 1
PLAN DE RASTREABILIDAD
Y RETIRO DE LOS
PRODUCTOS NO
CONFORMES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS
QALIWARMA
______________________
_____________________
Ildefonso Quispe, Wiener Ildefonso Quispe, Neil Gilmar
DNI:19839866 DNI: 20715863
GERENTE GENERAL JEFE DE SANEAMIENTO
Mallma Garzón, Flor de María

DNI: 45944964
JEFE DE AS. DE LA CALIDAD
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VERSION : 002-GFPS
INDICE
I. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 3
II. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 3
III. OBJETIVOS: .............................................................................................................. 4
GENERAL ...................................................................................................................... 4
ESPECIFICOS ................................................................................................................ 4
IV. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN ................................................................. 5
ALCANCE ...................................................................................................................... 5
AMBITO DE APLICACION ............................................................................................. 5
V. POLITICA E INOCUIDAD ............................................................................................ 5
VI. RESPONSABLE ..................................................................................................... 6
VII. NORMAS DE REFERENCIAS .................................................................................. 6
VIII. DEFINICIONES ....................................................................................................... 6
IX. RASTREO DE PRODUCTOS ................................................................................... 9
X. PROCEDIMIENTOS .................................................................................................... 9
10.1. REGISTRO EN LA RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS ............................................ 9
10.1.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES CONFIABLES .............................................. 10
10.2 RASTREABILIDAD INTERNA ................................................................................ 10
10.2.1 RECEPCION DE ALIMENTOS ......................................................................... 10
10.2.2 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ............................................................ 11
10.2.3 MUESTREOS DE PRODUCTOS ...................................................................... 11
10.2.4 RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PROCESO DE
ALMACENAMIENTO ................................................................................................. 12
10.2.5 LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 12
10.3 REGISTRO EN LA RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE ..................................... 12
Distribución de productos a las instituciones educativas ........................................ 12
XI. PROCEDIMIENTO DEL RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES..................... 13
11.1 PROCEDIMIENTOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O INMOVILIZACIÓN, DE PRODUCTOS
NO CONFORMES. ........................................................................................................ 13
11.2 MECANISMO PARA EL RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES .................... 14
11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO
CONFORMES............................................................................................................... 14
XII FLUJO DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS ..................................................... 15
XI ANEXOS ...................................................................................................................... 17
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I. ANTECEDENTES
Los estándares y regulaciones oficiales se adoptan por lo general por acuerdos

internacionales que se discuten en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La OMC no establece estándares sino reglas que rigen estándares fijados por los
gobiernos. Por ejemplo, el Codex Alimentarius de la FAO y el International
Organization for Standardization (ISO) constituyen conjuntos de estándares y
guías adoptadas y aceptadas internacionalmente.
Los estándares privados son fijados por organizaciones no gubernamentales o
alianzas entre organizaciones privadas y de la sociedad civil y no tienen una base
de reglas y normas reconocidas internacionalmente.
Aunque las normas oficiales por lo general son obligatorias, las privadas son
voluntarias. Estándares como GLOBALGAP, GFSI (Global Food Safety Initiative),
Rainforest Alliance, PTI (Produce Traceability Initiative) son privadas y
voluntarias.
Cada país está en el deber de establecer sus propias regulaciones dentro del
marco de los acuerdos internacionales firmados.
Las principales normas de calidad e inocuidad contienen algún tipo de sistema de
rastreabilidad en la cadena de producción y mercadeo. Sin embargo, no
necesariamente implica inocuidad. La rastreabilidad no garantiza inocuidad.
II. INTRODUCCIÓN
Nuestra empresa opera dentro de una cadena alimentaria, en consecuencia

asumen la responsabilidad en el diseño e implementación de un sistema de
rastreabilidad.
La rastreabilidad es útil para lograr la inocuidad alimentaria y la seguridad
alimentaria de los escolares habiéndose convertido en uno de los temas más
importantes y prioritarios en la actualidad.
Los alimentos o raciones nunca estarán libres de los peligros que puedan causar
la flora microbiana; ahora se implementa un sistema para reducir los riesgos; este
sistema se denomina trazabilidad, que es el principio o sistema establecido para
el control de calidad e inocuidad de un alimento en todos los eslabones de la
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cadena alimentaria por los que transita, es decir, desde la recepción,

almacenamiento, producción, transportación, distribución y consumo, lo que es
perfectamente aplicable a los productos que se distribuyen en la alimentación
escolar.
Asimismo, el seguimiento de los productos alimenticios distribuidos a las
instituciones educativas ayuda a determinar las causas potenciales de
contaminación y en consecuencia, proporcionar los datos necesarios para
identificar y minimizar las amenazas y peligros relacionados con la salud.
III. OBJETIVOS:
GENERAL
 EL plan de rastreabilidad y retiro de productos no conformes permita

Identificar el origen y destino de los productos que serán distribuidos en la
II.EE. por nuestra empresa.
ESPECIFICOS
 Permita Identificar el origen y destino de los productos del establecimiento

 Permitir rastrear la causa que podría dar inicio a un retiro de productos
considerados como de potencial riesgo para la salud pública.
 Cumplir con las especificaciones del Programa Qali Warma según las fichas
técnicas otorgadas para el Proceso de Compra de los Productos no perecibles
que serán distribuidos en las diferentes Instituciones Educativas.
 Facilitar la operación de retiro o recolecta de los productos no conformes
mediante procedimientos estandarizados.
 Identificar las empresas proveedoras de los productos a comercializar
responsables en la cadena alimentaria.
 Facilitar la verificación de información específica acerca de cada producto.
 Determinar una Gestión de rastreabilidad de los productos comercializados al
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria para la toma de una acción
inmediata en caso de una alerta sanitaria y/o no conformidades.
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IV. ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN
ALCANCE
El alcance del presente PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE LOS

PRODUCTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS; comprende
todos los requisitos básicos en el diseño de un sistema de rastreabilidad en una
cadena alimentaria, que inicia desde la selección de empresas proveedores
confiables seguido de la recepción, almacenamiento y distribución de productos
a las II.EE., destinadas para el desayuno y/o almuerzo escolar del PNAEQW.
AMBITO DE APLICACION
El ámbito de aplicación del PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE LOS

PRODUCTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, está referido
en las siguientes situaciones:
 Cuando la unidad territorial como parte de la inspección detecte la presencia
de productos no conformes que afecten la calidad e inocuidad del producto.
 Cuando exista Brote (S) de ETA, por el consumo de un producto distribuido
por el proveedor.
V. POLITICA E INOCUIDAD
Nuestra empresa, está dedicada a las actividades de almacenamiento y

distribución de alimentos acorde a las normas exigidas y a los requisitos
expuestos por el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma”. Al ser
parte de la cadena alimentaria, como empresa se asume la responsabilidad de
ofrecer alimentos inocuos y de calidad, a niños y niñas en edad escolar y prescolar
y parte de alumnado de la edad secundaria (de corresponder); asumiendo los
siguientes compromisos:
 Cumplir con la normativa vigente aplicable a nuestras actividades y con los
requisitos de nuestros clientes.
 Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos a distribuir.
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 Promover y mantener una comunicación suficiente, eficaz y oportuna con

nuestros clientes, proveedores y colaboradores internos y externos.
 Mejorar continuamente la eficacia de nuestra logística, con el compromiso de
nuestros colaboradores provistos de las herramientas y entrenamiento
necesario.
VI. RESPONSABLE
La Gerencia General de nuestra empresa, asume la responsabilidad y el

compromiso frente a la autoridad competente y al Programa Nacional de
Alimentacion Escolar Qali Warma.
 Asegurando la disponibilidad de recursos para el desarrollo, mantenimiento
y mejora continúa de nuestro PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE
LOS PRODUCTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.
 Comunico a nuestros colaboradores el cumplimiento estricto de los requisitos
de inocuidad y calidad que el PNAEQW, exige en el almacenamiento de
productos.
VII. NORMAS DE REFERENCIAS
 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062 Ley de Inocuidad de los

Alimentos.
 Principios para la Rastreabilidad/ Rastreo de productos como herramienta en
el contexto de la inspección y certificación de alimentos. Codex Alimentarius
CAC/GL 60-2006.
VIII. DEFINICIONES
 Alimento: se entenderá por "alimento" (o "producto alimenticio") cualquier

sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con
probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o
parcialmente como si no.
 Cadena alimentaria: secuencia de las etapas y operaciones involucradas en
la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación
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de un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el

consumo.
 Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes
cumple con unos requisitos.
 Consumidor final: el consumidor último de un producto alimenticio que no
empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad
mercantil en el sector de la alimentación.
 Control: Se utiliza para evaluar el desempeño general frente a un plan
estratégico.
 Datos: Descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles
para mantener y demostrar el funcionamiento de un sistema.
 Decomiso o retiro de alimentos: incautar alimentos que no cumplen con los
requisitos del código alimentario, que establecen parámetros nutricionales,
higiénico-sanitarios.
 Factura: Documento que emite el proveedor para hacer efectivo el importe de
la mercancía entregada al cliente. Puede coincidir con el documento de
acompañamiento comercial.
 Fecha de elaboración: Es la fecha que indica el día en que el alimento fue
elaborado o producido.
 Fecha de vencimiento: Es la fecha que indica el ultimo día en que el alimento
esta en óptimas condiciones para ser consumido, siguiendo las
recomendaciones de conservación aconsejadas.
 FORMATOS: Documento en el cual se registran datos necesarios.
 Inocuidad de alimentos: es la garantía de que un alimento no causará daño
al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el
uso al que se destine.
 Lote: Es un conjunto de productos, cuyo tamaño, tipo, características y fecha
de producción son idénticos.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito
 Peligro: agente biológico, físico o químico con el potencial de causar un
efecto adverso para la salud cuando está presente en el alimento a niveles
inaceptables.
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 Plan de trazabilidad: es el documento donde se describe el sistema de

trazabilidad de una empresa, donde se especifican los registros que conllevan
a la aplicación del mismo.
 Producto: Producto a aquello que ha sido fabricado (es decir, producido).
 Proveedor: La persona u operador económico inmediatamente anterior en la
cadena alimentaria, quien vende o facilita el alimento.
 Rastreabilidad/rastreo: Ver definición de trazabilidad.
 Recepción: recibir mercancías y verificar su estado.
 Registros: Documento que lleva la anotación de cualquier actividad con el fin
de mantener un seguimiento o una recopilación de aluna información.
 Riesgo: la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la
salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de
peligro.
 Trazabilidad hacia atrás. También llamada “trazabilidad de proveedores”:
Posibilidad de conocer qué productos entran en la empresa y quiénes son sus
proveedores.
 Trazabilidad hacia delante. También llamada “trazabilidad de clientes”:
Posibilidad de conocer qué productos salen de la empresa y a quién se han
vendido o facilitado.
 Trazabilidad interna. También llamada “trazabilidad de proceso”.
Trazabilidad de los productos dentro de la empresa (independientemente de
si se producen o no nuevos productos).
 Trazabilidad: Es el conjunto de procedimientos preestablecidos y
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria
de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en
un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.
 Verificación: aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras
evaluaciones, además del monitoreo, para constatar el cumplimiento de un
plan.
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IX. RASTREO DE PRODUCTOS
La rastreabilidad se dará en la Cadena Alimentaria es decir desde la compra de

todos los alimentos de los volúmenes programados por el PNAE QALI WARMA,
hasta el consumo de los mismos por los niños en edad escolar beneficiarios del
Programa de Alimentación Escolar Qali Warma.
X. PROCEDIMIENTOS
Nuestra empresa establece los procedimientos adecuados que garanticen la

selección de empresas proveedores confiables seguido de la recepción,
almacenamiento y distribución de productos a las II.EE, destinadas para el
desayuno escolar del PNAEQW así como la confección y mantenimiento de los
registros de dicha información.
Para ello hay que tener en cuenta que la información asociada a la identificación
de los alimentos, debe estar impresa en los envases o adosada en forma de
etiqueta a los mismos, o en un documento que acompañe a estos. En dicho
documento (factura, guía u otro) debe figurar aquella información que identifique
a los productos y/o alimentos de manera clara e inequívoca. Para esto nuestra
empresa va a mantener registros para garantizar la reconstrucción y la historia de
un producto, considerando que la modalidad productos está constituidos por los
siguientes grupos alimentos según ANEXO 3A (especificaciones técnicas
modalidad productos) y ANEXO 3B (tabla de alternativas para la provisión de
alimentos productos) de acuerdo a los volúmenes programados del contrato
correspondiente (aceite, azúcar, ceral1, cereal 2, etc.).
10.1. REGISTRO EN LA RASTREABILIDAD HACIA ATRÁS
La información que se registra en el sistema de rastreabilidad hacia atrás,

tiene relación con que producto y quien lo suministra, información que debe
ser registrada al momento de recepcionar el producto. Ya que la
información registrada en esta etapa son clave para poder seguir el
movimiento de los productos hacia su origen, por lo tanto la empresa
dispone de registros adecuados a fin de evitar el quiebre del sistema.
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Siendo un vínculo con los proveedores, productores y/o distribuidores

autorizados, siendo registrados en el FORMATO N° 001-C-R: FICHA DEL
PROVEEDOR.
10.1.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES CONFIABLES
Una vez determinado los productos a distribuir, se pasa a la selección de

proveedores confiables, estos serán adquiridos directamente del fabricante,
procesador o distribuidores autorizados, exigiendo así contar con la
documentación que acredite su procedencia (factura o boleta), en la que
deberán figurar el nombre del producto, marca, cantidad y otros datos que
permitan la descripción del producto, que serán registrados en los formato.
FORMATO N° 001-C-R: FICHA DEL PROVEEDOR.
10.2 RASTREABILIDAD INTERNA
Se da dentro de la empresa.
10.2.1 RECEPCION DE ALIMENTOS
Con respecto al transporte:
Se realizaran registros de las unidades de transporte al momento de la

recepción de los productos, que se registrarán en el FORMATO N° 002-C-
R: CONTROL EN LA RECEPCION DE PRODUCTOS.
Identificación de información y lote:
La identificación de lote de un producto o varios de ellos se realizara de

acuerdo a las fichas técnicas de PNAEQW, desde el momento de la
recepción, estos están identificados en los envases, cajas, etc., se colocaran
en tarimas y/o parihuelas donde serán seleccionadas por lote, fecha de
producción, fecha de vencimiento, cada producto será seleccionado y
clasificado de acuerdo al origen cada uno separados respectivamente a
distancias no menor de 50 cm. La cantidad e información racionada serán
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debidamente registrados en el FORMATO N°003-C-R- INFORMACION DE

KARDEX.
Procedimiento en la verificación de los de productos a la recepción
De verificar y/o encontrar productos no conformes donde la integridad del

empaque primario y secundario (abiertos, rasgados, con agujeros,
abollados, sucios, maltratados entre otros), se procederá de la siguiente
manera: Se realizara la inmediata devolución y retiro de alimentos a la
empresa distribuidora, productora según sea el caso. Se registrara en el
FORMATO Nº004-C-R: EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS
PRODUCTOS y FORMATO Nº005-C-R: REGISTRO DE RETIRO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE LA RECEPCIÓN.
10.2.2 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
Los alimentos serán almacenados en un ambiente hermético, protegido de

plagas, y otros. Los cuales que serán ubicados sobre parihuelas, en buenas
condiciones de conservación.
Se realizara un control de las condiciones ambientales del almacén

utilizando un termohigrómetro, a fin de evitar el deterioro de los productos
que ingresan, se registrara en el FORMATO Nº006-C-R: MONITOREO DE
LAS CONDICIONES AMBIENTALES
10.2.3 MUESTREOS DE PRODUCTOS
Previo a la distribución de los alimentos se realizara las respectivas

supervisiones inopinadas (inspección, muestreo o análisis, entre otros)
durante la ejecución contractual. A través de su personal o terceros
designado por el PNAEQW. La cantidad muestreada serán registradas en
el FORMATO Nº 003-C-R- INFORMACION DE KARDEX y FORMATO Nº
007-C-R: RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE EL
ALMACENAMIENTO.
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10.2.4 RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES EN EL PROCESO

DE ALMACENAMIENTO
Si fuera el caso que durante el proceso de almacenamiento, hubiesen

productos no conformes y/o presentaran defectos, se pasara al retiro
inmediato de dicho producto, la empresa asume la responsabilidad de tal
suceso realizando el cambio in situ. Estos sucesos se registraran en el
FORMATO Nº 007-C-R: RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
DURANTE EL ALMACENAMIENTO.
10.2.5 LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN
Se realizara la distribución de los alimentos, en las diferentes II.EE., de

acuerdo a las cantidades por Ítem, así podremos obtener un historial de
cada producto, en cada II.EE., lo cual ayudara al retiro inmediato de
productos no conformes si fuera necesario. FORMATO Nº 008-C-R:
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS.
10.3 REGISTRO EN LA RASTREABILIDAD HACIA ADELANTE
La información que se debe registrar en un sistema de rastreabilidad hacia

adelante tiene relación con el producto y a quien se entrega el producto,
información que se registra al momento de entregar el mismo. Estos registros
sirven como vínculo con el sistema de rastreabilidad de los consumidores
que vienen hacer los escolares, estos están registrados en los FORMATO Nº
008-C-R: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LAS II.EE.
Distribución de productos a las instituciones educativas
Se realizara en los días establecidos en el cronograma de entrega que se

adjunta en el contrato con PNAEQW, las cantidades serán establecidas en
el Acta de Entrega de Alimentos, el cual será verificado y firmado por los
responsables de la recepción de productos de cada una de las II.EE. que se
atiendan.
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El transporte de los vehículos de la empresa serán registrados en

FORMATO Nº 009 C-R: CONTROL DE LAS UNIDADES DE
TRANSPORTE DE REPARTO.
11 PROCEDIMIENTO DEL RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES.
La empresa establece procedimientos con acciones correctivas frente a la

detección de productos no conformes en las II.EE. y/o una emergencia sanitaria,
en base a los parámetros definidos a los objetivos del sistema de rastreabilidad.
11.1 PROCEDIMIENTOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O INMOVILIZACIÓN, DE

PRODUCTOS NO CONFORMES.
En caso de presentarse con algún producto o grupo de productos no

conformes, que han sido elaborados en la cadena alimentaria y almacenados
en nuestros establecimientos, se debe proceder de la siguiente manera:
 Comunicar e Informar al PNAEQW y a las Autoridad(es) competente(s),
y puedan adoptar las acciones que correspondan.
 Conocer la naturaleza del incidente.
 Localizar el producto afectado.
 Adoptar medidas correctivas (inmovilización y retiro).
 Realizar el cambio respectivo del producto no conforme, si fuera
necesario.
 Realizar informe posterior al incidente y obtener conclusiones.
 Comunicar e Informar al PNAEQW y a las Autoridad(es) competente(s), y
puedan adoptar las acciones que correspondan.
La empresa se compromete a tomar medidas preventivas y correctivas de ser

el caso y para lo posterior, en caso de que ocurriera un incidente. Estos
sucesos se registraran en el FORMATO Nº010-C-R: REGISTRO DE RETIRO
DE PRODUCTOS NO CONFORMES DE LAS II.EE. con la verificación de
FORMATO N° 008-C-R: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A
LAS II.EE.
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11.2 MECANISMO PARA EL RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
En el caso de que ocurra una emergencia sanitaria en alguna II.EE. por el

consumo y/o elaboración de productos no conformes, se debe proceder de la
siguiente manera:
 Llevar inmediatamente al centro de salud más cercano al estudiante que
presente los siguientes síntomas: Intoxicación, diarrea, vómitos, dolor
abdominal, erupciones cutáneas, ronchas, shock e hinchazón (caras,
manos, ojos y otras partes del cuerpo).
 Localizar II.EE. afectada y el producto o productos afectados (Lote, FP,
FV).
 Comunicar e informar al PNAEQW y a las autoridades competente(s), y
puedan adoptar acciones que correspondan.
 Informar a las II.EE. involucradas en el incidente para optar medidas
preventivas
11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICION FINAL DE ALIMENTOS NO

CONFORMES
El procedimiento a considerar de la disposición final de alimentos no inocuos

se coordinara con el PNAEQW y a las Autoridad(es) competente(s).
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XII FLUJO DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS
ORIGEN DE LOS
PRODUCTOS
INFORMACION DEL
ALMACENAMIENTO
FABRICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN ORIGEN DEL
DISTRIBUIDOR PRODUCTO
Rastreabilidad II.EE. USUARIOS

Rastreabilidad Rastreabilidad
DEL PNAQW
Hacia atrás Interna Hacia adelante

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12.1 DISEÑO DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS
DISEÑO DE RASTREABILIDAD
ACTIVIDAD DATOS FORMATOS OBSERVACIONES
FORMATO N° 001-C-R: Ficha de -Datos del proveedor

-Proveedor
Rastreabilidad Recepción de
proveedor -Datos del transporte
hacia atrás productos
-producto FORMATO N° 002-C-R: Control en la
-Información de los
recepción de productos productos
FORMATO N° 002-C-R: Control en la

recepción de productos
FORMATO N°003-C-R: Información de
- Información de los
kardex.
productos
FORMATO Nº004-C-R: Registro de retiro
de productos no conformes durante la - Productos no
Rastreabilidad
almacenamiento producto conformes
interna recepción FORMATO Nº005-C-R:
Evaluación sensorial de los productos - Ingresos y egresos
de productos
FORMATO Nº006-C-R: monitoreo de las
condiciones ambientales
FORMATO Nº 007-C-R: Retiro de
productos no conformes durante el
almacenamiento.
FORMATO Nº 006-C-R: Lotización de
productos por ITEM
FORMATO Nº 007-C-R: Control de
- Control del
-Transporte e
Rastreabilidad rastreabilidad de la empresa hacia el centro transporte
distribución Instituciones
hacia adelante educativo.
Educativas. - Retiro de productos
FORMATO Nº 009: Control de las unidades no conformes
de transporte de reparto.
FORMATO Nº010-C-R: Registro de retiro
de productos no conformes de las ii.ee.
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XI ANEXOS
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VERSION : 002-GFPS
FORMATO N° 001-C-R: FICHA DEL PROVEEDOR

FICHA DE PROVEEDOR
I. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
Nombre de la persona natural o jurídica:
Dirección de la empresa:
Dirección del Establecimiento:
N° de RUC:
Telefax: Teléfono: Celular:
Departamento: Provincia: Distrito:
II. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre y Apellidos:
Ocupación:
Doc. Identidad:
III. CARTA DE PRESENTACION:
SI NO
OBS:
IV. PRODUCTO (S):
V. ENTREGO ESPECIFICACION TECNICA/PROTOCOLO DE ANALISIS, Y

MUESTRA DEL PRODUCTO:
SI NO
VI. EVALUACION
Criterios:
Calidad del producto:
Se cumple con la entrega oportuna de las
especificaciones/protocolo de análisis.
JEFE DE SANEAMIENTO JEFE DE ASEG. DE CALIDAD

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VERSION : 002-GFPS
FORMATO N° 002-C-R: CONTROL EN LA RECEPCION DE PRODUCTOS

CONTROL EN LA RECEPCION DE PRODUCTOS
FECHA TIPOS DE NUMERO DE TOLVA CONDICIONES PRODUCTO A LOTE CANTIDA GUIA DE N° DE VºBº
VEHICULO PLACA HIGIENICAS RECEPCIONAR REMISION FACTURA
SI NO C NC
C: conforme NC: No conforme

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VERSION : 002-GFPS
FORMATO N°003-C-R-INFORMACION DE KARDEX.
INFORMACION KARDEX
PRODUCTO: MARCA: PRESENTACION: CANT (UND*CAJA):

FECHA DE
PRODUCCION: FECHA DE VENCIMIENTO: LOTE:
DOCUMENTO DE TRASLADO ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Y COMPROBANTE DE PAGO
CANTID CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
N° GUIA CANTIDAD CANTIDA
N° DE AD*CAJ CANT. UND TOTAL EN CANT. UND TOTAL EN CANT. UND TOTAL EN OBSERVACIONES
FECH DE *CAJA D*CAJA
FACTURA A UNIDADES UNIDADES UNIDADES
A REMISION

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VERSION : 002-GFPS
FORMATO Nº004-C-R: EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS PRODUCTOS
EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS PRODUCTOS

LIMITES CRITICOS:
BUENO (B) MALO (M) PRODUCTO:
Indicios de hongos No Si MARCA:
Sabor u olor extraño No Si PRESENTACIÓN:
Materias extrañas: 1% No Si
Ficha
Condición Características Estado Físico del Fecha de
Fecha de Técnica/Certific Observaciones
Fecha Proveedor Lote física organolépticas envase Producci
Vencto. ado de calidad
ón
Bueno Malo Bueno Malo Normal Anormal SI NO

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VERSION : 002-GFPS
FORMATO Nº005-C-R: REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

DURANTE LA RECEPCIÓN
REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE LA RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCION: FECHA DE RETIRO:
PROVEEDOR:
PRODUCTO:
FECHA DE PRODUCCION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
NUMERO DE LOTE:
NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES:
MOTIVO DEL ACONTECIMIENTO:
OBSERVACIONES ADICIONALES:
ACCION CORRECTIVA:
CONCLUSION:
JEFE DE ASEG. DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD

REVISADO Y
EQUIPO PGH
VERSION : 002-GFPS
FORMATO Nº006-C-R: MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
AREA: ………………………..
FECHA TEMPERATURA ºC HUMEDAD % OBS.
8:00a.m. 1:00 6:00 X 8:00 1:00 6:00 X

REVISADO Y
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VERSION : 002-GFPS
FORMATO Nº 007-C-R: RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE EL

ALMACENAMIENTO.
RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DURANTE EL ALMACENAMIENTO
FECHA DE RECEPCION: FECHA DE RETIRO:
PROVEEDOR:
PRODUCTO:
NUMERO DE LOTE:
NUMERO DE PRODUCTO NO CONFORMES:
MOTIVO DEL RETIRO DE PRODUCTOS:
ACCION CORRECTIVA
CONCLUSION:

REVISADO Y
EQUIPO PGH
VERSION : 002-GFPS
FORMATO N° 008-C-R: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A LAS II.EE.
CONTROL DE RASTREABILIDAD DE LA EMPRESA HACIA EL CENTRO EDUCATIVO
ITEM: N°RUTA: PRODUCTOS
CENTRO CODIGO NOMBRE PLACA DE

PROVINCIA DISTRITO DIRECCION NIVEL USUARIOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
POBLADO MODULAR IIEE VEHICULO
PRESENTACION
LOTE
FP
FV
MARCA
TOTAL TOTAL
und.:
Kg.
JEFE DE ASEG. DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD

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EQUIPO PGH
VERSION : 002-GFPS
FORMATO N° 009-C-R: CONTROL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE REPARTO
CONTROL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE REPARTO

FECHA TIPO DE NUMERO NOMBRE DEL N° TOLVA CONDICIONES ITEM RUTA N°
VEHICULO DE CHOFER LICINCIA HIGIENICAS CANTIDAD OBSERVACIONES
PLACA SI NO C NC
C: Conforme; NC: No Conforme

REVISADO Y
EQUIPO PGH
VERSION : 002-GFPS
FORMATO Nº010-C-R: REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

DE LAS II.EE.
REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES DE LAS II.EE.

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RETIRO:
ITEM:
CODIGO MUDULAR:
NOMBRE DE LA II.EE.: NIVEL:
CODIGO MUDULAR:
PROVINCIA: DISTRITO:
CENTRO POBLADO:
PRODUCTO:
NUMERO DE LOTE:
NUMERO DE PRODUCTOS NO CONFORMES:
MOTIVO DEL ACONTECIMIENTO:
ACCION CORRECTIVA
CONCLUSION:

Rastreabilidad Flor 2017

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XII FLUJO DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS

Rastreabilidad II.EE. USUARIOS

Hacia atrás Interna Hacia adelante

12.1 DISEÑO DE RASTREABILIDAD DE PRODUCTOS

ACTIVIDAD DATOS FORMATOS OBSERVACIONES