EMPRESA

MTESEN
S.A.C CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN LOGISTICA
PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN LOGISTICA APOYO JEFE LOGISTICA

Asegurar las compras y aprovisionamiento de materiales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la

objetvo del proceso organización a través de la gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos

,controlando y planificando la gestion de inventarios, asi como distribución y atencion al cliente.

INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA RESPONSABLE

Volumenes de Compra (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎)/

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) x 100 ≤ 5 días mensual

Certificacion de Proveedores (𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 > 75 puntos mensual
𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)
(𝑐𝑒𝑟𝑡𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 x 100
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)/
Certificados de calidad del producto (𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 ) x100 100% mensual

Rotación de mercadería (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)/

(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) x Alta mensual
100
Entregas Perfectas (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠)/
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠) x 95% mensual
100
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE DEL PROCESO
PLANEAR

Bienes y servicios
Todos los procesos Indicadores Logisticos contratados Todos los procesos
Elaboración de un modelo de gestión logistica adecuado.
 Certificado de
disponibilidad Elaboración de un modelo de gestión logistica adecuado.
presupuestal Registro Cuenta de cobro con
Gestión Financiera presupuestal los soportes Gestión Financiera
Cliente Externo Información productos o servicios Todos los procesos
HACER

Plan de mantenimiento Realizar el manejo de bienes y servicios. *Suministro de bienes y

Proceso de gestión fisica y transporte de Servicios Administrativos servicios Todos los procesos
logistica inventarios *Inventarios

Requerimientos de
Conceptos juridicos y Atender , tramitar y solicitar información o información y revisiones
Gestión Juridica Gestión Juridica
revisiones de Legalidad requerimientos de la legalidad de los
documentos

Planeación
Institucional

Retroalimentación de VERIFICAR
logros obtenidos y/o Auditorias internas y extrenas.
retrasos presentados. Autoevalución de la Informe sobre el
Resultado final de gestión. El cumplimiento de metas
Seguimiento y Control evaluación cumplimiento del proceso contractual. Contratos. Seguimiento y Control
 El cumplimiento del plan de Acción.
Gestión de Recursos Atención a solicitud de  El cumplimiento del plan de compras. Gestión de
Físicos servicios  Indicadores de gestión del proceso de compras y Solicitud de servicios Recursos Físicos
suministros.
Necesidades de Personal
Gestión del Talento Personal competente y competente Gestión del Talento
Humano capacitación y de capacitación Humano

ACTUAR
  Plan de mejoramiento.
Acciones correctivas y preventivas.
 Acciones de Mejora

IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

RECURSOS HUMANOS MAQUINARIA - EQUIPOS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe de Logistica Aire acondicionado Oficina 02 Laptops Iluminación Led.
Asistente Logistico Impresoras Muebles, estantería 02 Telefonos celulares Acustica, y climatizado

CÓDIGO MÉTODO - PROCEDIMIENTO - NORMA ASOCIADAS

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alacance del control
8.4.3 Informción para los proveedores extrenos
8.5 Producción y provision del servicio.
8.5.1 Control de la producción y de la provision del servicio.
8.5.2 Identificación y Trazabilidad.
8.5.4 Preservación.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los Cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Analisis y evaluación

RIESGOS
Programar el aprovicionamiento de manera extensa que no permitan cumplir la meta en el tiempo establecido
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR