PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS AL

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ENTRADAS
PROCESO
MÉTODOS
- Consulta de programa de auditorías.
Procedimiento de auditorias internas - Conformación del equipo auditor:
MATERIALES - Auditor líder y auditores, según requisitos y

Formatos y papelería diversos disponibilidad.

- Preparación de la auditoria (Revisión
documental) y listas de verificación.
INSUMOS PROVEEDOR REQUISITOS
- Reunión de apertura.
Cumplir con los criterios
SALIDAS
Resultados de Coordinador de - Ejecución de la auditoría (campo).
auditorias previas del procedimiento de
S.G.I. auditorias y AC - Reunión del equipo auditor. RESULTADO CLIENTE REQUISITOS
- Elaboración de reporte preliminar. Debe de incluir los
Programa de Coordinador de Definir Informe de puntos descritos en la
- Reunión de cierre. auditoria Alta Dirección
auditorias S.G.I. periodicidad lista de verificación
- Elaboración de informe final de la Auditoría. interna para este informe
Fechas, responsables,
Plan de Coordinador de horarios, áreas a
- Investigación de no conformidades. Cumplir con los criterios
Establecimiento
auditorias S.G.I. auditar - Definición de acciones correctivas y Áreas de Acciones correctivas,
de acciones preventivas y de mejora.
preventivas involucradas
Documentación Coordinador de Los establecidos en
S.G.I., encargados las Normas aplicables - Implementación de acciones correctivas y
del sistema de áreas a auditar preventivas
MANO DE OBRA - Seguimiento a la efectividad de las acciones
Coordinador de S.G.I., auditor líder, tomadas.
auditor interno y auditados - Cierre de acciones correctivas y preventivas.
MEDIO AMBIENTE - Análisis de la información.
Personal involucrado notificado con anticipación - Felicitaciones al personal si aplica
- Ajustes al programa de auditorías de
MAQUINARIA Y/O EQUIPO acuerdo a los resultados obtenidos
N/A

Seguimiento de las acciones implementadas