Unidad 2: Paso 3 - Aplicar la planificación de la calidad

Movilidad y conectividad en la ciudad de Pereira

Presentado Por:

Efrén De Jesús Trejos

Edwin Serna Henao

María Eugenia Verona

Antonio Ocampo

José Fernando Areiza

Presentado A:

Ing. Fernando Alirio Rojas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Gestión de la Calidad en el Proyecto Cód Curso: 104004

Especialización En Gestión De Proyectos

2018
 Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 4
Objetivos ......................................................................................................................................... 5
Objetivo general ............................................................................................................................. 5
Objetivos específicos ...................................................................................................................... 5
Desarrollo ........................................................................................................................................ 6
1. Plan de gestión de la calidad .................................................................................................. 6
Éticas de Calidad .......................................................................................................................... 13
Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto ............................................................ 15
Plan de gestión de los riesgos ........................................................................................................ 15
Línea base del alcance ................................................................................................................... 18
4) Actualizaciones a los documentos del proyecto ..................................................................... 24
Registro de lecciones aprendidas ................................................................................................... 27
Matriz de trazabilidad de requisitos .............................................................................................. 29
Referencias y Conceptos .............................................................................................................. 45
Registro de riesgos ......................................................................................................................... 47
Registro de interesados .................................................................................................................. 54
Conclusiones ................................................................................................................................. 58
 Introducción

La satisfacción del cliente demanda la correcta planificación, un enfoque estructurado, a su

vez, participativo en lo relacionado con servicios, procesos y nuevos productos dentro del

esquema de una idea de negocio o proyecto.

De allí la gran necesidad de entender y aplicar la estrategia de Planificar dentro de un esquema

de calidad, definiendo así, su posición en un mercado altamente competitivo, y su proyección

hacia el futuro.

La interacción de cada uno de los elementos que la componen, trae consigo la especificidad y

movimiento táctico, permitiéndonos conocer y reconocer el valor de la implementación de un

sistema de gestión.
 Objetivos

Objetivo general

Construir un plan de gestión de calidad acorde a la normatividad y directrices internacionales,

haciendo uso de herramientas y técnicas para la planificación de la calidad en el proyecto a

desarrollar.

Objetivos específicos

 Planificar la calidad del proyecto objeto de construcción.

 Hacer uso de técnicas y herramientas para desarrollar la temática contenida dentro del

módulo concerniente a la construcción del plan de calidad.

 Desarrollo

1. Plan de gestión de la calidad

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

PROYECTO Construcción Avenida San Mateo desde la Avenida las Américas
hasta la Intersección Avenida 30 de Agosto del Municipio de
Pereira
Elaborado por: Edwin Serna Henao Fecha: 31/10/2018
Revisado por: Líder del proyecto Fecha:
Aprobado por: Patrocinador del proyecto Fecha:
Este plan de calidad sirve como apoyo y complemento al plan general de la dirección del
proyecto y tiene como objeto planificar, asegurar, verificar o controlar y mejorar
continuamente la calidad de este proyecto. Para la Dirección General del Proyecto, es clara la
idoneidad que se debe tener en el desarrollo de todas las etapas del proceso, para lo cual es
necesario una planificación detallada en cada una de ellas.

Objetivo del Plan de Calidad

Establecer los requerimientos mínimos que representen el cumplimiento en la planeación,
ejecución y entrega del proyecto. Comprende también la medición y el seguimiento de las
características del producto final en cada uno de sus procesos y etapas, incluyendo materiales
y productos de construcción con el fin de verificar que cumplan con las especificaciones y
requerimientos del proyecto.

Incluye la gestión de solicitudes de cambio desde la recepción hasta la solución con su

respectiva respuesta a las áreas involucradas.

Igualmente incluye la interventoría de construcción del proyecto.

Comprende la identificación de riesgos que puedan tener afectación sobre la calidad del
producto final incluyendo aquellos que puedan poner en riesgo la continuidad y sostenibilidad
del proyecto.
LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: Identificar los factores de calidad más
importantes para el proyecto.
FACTOR DE OBJETIVO METRICA A FRECUENCIA FRECUENCIA DE
CALIDAD DE UTILIZAR DE GENERACIÓN DE
CALIDAD MEDICIÓN INFORME
Avance de A ≥ 0.95 A= Avance Frecuencia Frecuencia quincenal,
actividades del R=Real semanal, lunes lunes en la tarde
proyecto P=Plan en la tarde
A=R/P
Realizar PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
preliminares, como técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
demolición de descritas en el en la tarde
pavimento, red PLANOXX
provisional de
agua, electricidad
y valla informativa
instalada,
cerramiento
provisional entre,
otros.
Realizar el PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
movimiento de técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
tierras, descritas en el en la tarde
excavación, llenos, PLANOXX
y transporte de
material
proveniente de la
excavación.

Construir PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,

acueducto y técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
alcantarillado descritas en el en la tarde
PLANOXX
Construir la red PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
eléctrica y técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
telefónica descritas en el en la tarde
PLANOXX
Instalar el PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
alumbrado público técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
descritas en el en la tarde
PLANOXX
Instalar la red de PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
telecomunicaciones técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
descritas en el en la tarde
PLANOXX
Fabricar e instalar PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
estructuras técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
metálicas y en descritas en el en la tarde
concreto PLANOXX
Construir el PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
pavimento según el técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
área estimada descritas en el en la tarde
PLANOXX
Realizar la PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
demarcación vial técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
(seguridad) descritas en el en la tarde
PLANOXX
Ejecutar las obras PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
ambientales técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
descritas en el en la tarde
PLANOXX
Ejecutar las obras PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
de urbanismo técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
descritas en el en la tarde
PLANOXX
Realizar las PLANOXX Especificaciones Frecuencia Frecuencia quincenal,
pruebas de técnicas semanal, lunes lunes en la tarde
aceptación final descritas en el en la tarde
(PAF) PLANOXX
Satisfacción del Nivel de Promedio entre Frecuencia Frecuencia quincenal
Patrocinador Satisfacción 1 y 5 de 13 quincenal en informe de satisfacción
≥4 factores entrevista luego patrocinador
de informes
quincenales
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: Determinar los pasos que permitirán la

identificación de actividades que pueden afectar la calidad

ORGANIGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: En el organigrama

se especifican claramente los roles y la jerarquía para el manejo de la gestión de la

calidad en el proyecto.

PATROCINADOR

COMITÉ DE
CONTROL DE
CAMBIOS

LÍDER DEL
PROYECTO

EQUIPO DEL
PROYECTO

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: IDENTIFICAR LAS FUNCIONES QUE

SERÁN NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO POR PARTE DEL EQUIPO
DEL PROYECTO.
ROL N°1 PATROCINADOR Objetivos de rol: Responder por el ejecutivo y velar por los
intereses del patrocinador
Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones en la
gestión de la calidad
Reporta a: Alcaldía de Pereira
Supervisa a: Líder del proyecto
Formación: Administrador de empresas o Administrador Público
Experiencia: Mínimo 10 años de experiencia en temas de
contratación pública
Autoridad: Vigilar la gestión de recursos, aprobación de
adiciones presupuestales y renegociación de contratos
ROL N°2 LÍDER DEL Objetivos de rol: Gestionar el proyecto
PROYECTO Funciones del rol: Planear, desarrollar y ejecutar el plan del
proyecto bajos los estándares y normas que mantengan la línea
base de la calidad, tiempo y costos
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Equipo del proyecto
 Formación: Ingeniero civil o carreras afines con Especialización
en gestión de proyectos
Experiencia: Mínimo 8 años de experiencia en desarrollo de
proyectos con características similares
Autoridad: Liberador del gasto, exigencia cumplimiento de
actividades y especificaciones
ROL N°3 EQUIPO DEL Objetivos de rol: Construir los entregables con los requisitos de
PROYECTO calidad establecidos
Funciones del rol: Desarrollar y ejecutar los entregables
Reporta a: Líder del proyecto
Supervisa a:
Formación: Ingenierías afines con especialidades según los
requerimientos y entregables asignados
Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en desarrollo de
proyectos con características similares
Autoridad: Aplicar recursos asignados

ACTIVIDADES DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO: ESPECIFICAR LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA GESTIONAR LA CALIDAD EN EL PROYECTO
ACTIVIDAD ESTÁNDARES CONTROL
1. CONSTITUIR EL ACTA Guía PMBOK Aprobación por
DEL PROYECTO patrocinador
2. CONSTRUIR EL PLAN Guía PMBOK Aprobación por
DEL PROYECTO patrocinador
3. CONTRATACIONES Guía PMBOK Aprobación por
patrocinador
4. INFORMAR Guía PMBOK Aprobación por
OPORTUNAMENTE patrocinador
4.1 REUNIONES Guía PMBOK Aprobación por
PERIÓDICAS patrocinador
4.2 INFORMES PERIÓDICOS Guía PMBOK Aprobación por
patrocinador
5. AUDITORÍAS Guía PMBOK Aprobación por
PERIÓDICAS patrocinador
6. CONTROLAR CAMBIOS Guía PMBOK Aprobación por
patrocinador
7. ACTIVIDADES DE CIERRE Guía PMBOK Aprobación por
patrocinador
DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: DEFINIR QUE
INFORMACIÓN DOCUMENTADA (REGISTROS, PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTOS,
LISTAS DE CHEQUEO) SON NECESARIOS PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTOS 1. Para mejora de procesos
2. Para auditorías
3. Para solicitudes de cambio
4. Para gestión de incidentes
 5. Para reuniones calidad
DOCUMENTOS 1. Plan de gestión de la calidad
2. Métricas de requerimientos
LISTAS DE CHEQUEO 1. Para auditorías
2. Acciones de corrección
3. Acciones correctivas
4. Acciones de mejoramiento

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO:

Especificar el enfoque de los procesos valiéndose de los 5 W y H (Qué, cómo,

cuándo, dónde, quién y el por qué)

•P •H
•Plan de la calidad •Monitoreo
del proyecto
continuo de la
calidad
Planear la
Aseguramiento
gestión de la
de la calidad
calidad

Mejora de los
Control de la
proceos de la
calidad
calidad

•A •V
•Revisar entregables
•Aplicar plan de mejora para observar si estan
cada vez que se requiera conformes o no
mejorar un proceso

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: Determinar los pasos necesarios para el

mejoramiento de procesos al interior del proyecto

2. Determinar la
3. Reunir información
1. Delimitación y oportunidad de
del proceso
alcance del proceso mejora

4. Analizar la 5. Definir la acciones

6. Aplicar la acciones
información correctivas para
correctivas
recolectada mejorar el proceso

7. Verificar si la 8. Estandarizar las

 Éticas de Calidad

CONTROL DE VERSIONES
Revisada Aprobada
Versión Hecha por: Fecha: Motivo
por: por:
1.0 José Areiza María Verona Efrén Trejos 27-Oct-2017 Versión inicial

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Movilidad y conectividad - construcción Avenida San
Mateo desde la Avenida las Américas hasta la
MCCP
intersección Avenida 30 de agosto del municipio de
Pereira

MÉTRICA DE:

PRODUCTO: PROYECTO: X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:
Mejorar la movilidad y conectividad en el caso urbano de la ciudad de Pereira
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD
Coordinación y logística de los materiales y maquinaria apropiados para la construcción y
mejora de la movilidad en la intersección definida
Pruebas de calidad y resistencia al pavimento aplicado
Revisión de los costos asociados por etapa para la construcción de la malla vial
Identificación del desempeño y rendimiento del uso de personal por cada metro de
pavimento construido
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA
Validación de la construcción de cada metro de vía doble calzada según la cantidad de
personal, hora maquinaria, materiales, entre otros
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Se realizarán dos comités operativos cada semana
Lunes: Validación de trabajos planeados para la semana; alcance; recursos disponibles;
confrontación del cronograma ejecutado vs planeado en MS Project; definición de trabajos
pendientes, observaciones y/o garantías; información a los Stakeholders, presentación de
informe de rendimiento y desempeño
Viernes: Validación de trabajos ejecutados en la semana; logros alcanzados; tareas
pendientes; observaciones, recomendaciones o puntos cruciales identificados para toma de
decisión; definir datos de entrada para el informe de rendimiento y desempeño
MÉTODO DE MEDICIÓN
 CONTROL DE VERSIONES
Revisada Aprobada
Versión Hecha por: Fecha: Motivo
por: por:
1.0 José Areiza María Verona Efrén Trejos 27-Oct-2017 Versión inicial

PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Movilidad y conectividad - construcción Avenida San
Mateo desde la Avenida las Américas hasta la
MCCP
intersección Avenida 30 de agosto del municipio de
Pereira

MÉTRICA DE:

PRODUCTO: PROYECTO: X
La Medición se realizará cada semana con entrega de reportes los lunes en el comité
operativo
Información de fecha fin de las etapas y proyecto en general en MS Project para validar
algún posible retraso y toma de decisiones necesarias para lograr objetivos
Posibles sucesos, acontecimientos, incidentes y accidentes durante la obra
Revisión del informe de rendimiento y desempeño
Validación de canales de comunicación con los Stakeholders del proyecto
comparación de costos según programado vs lo planeado y lo ejecutado
RESULTADO DESEADO
Los resultados serán presentados cada semana en el comité operativo de los lunes
Validar los índices financieros del proyecto
Índice de liquidez >= 2
Índice de endeudamiento <= 70%
Capital >= $3.000.000.000
Validar los porcentajes de ejecución semanal >=90%
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Los resultados serán presentados cada semana en el comité operativo de los lunes
Máxima desviación en los costos asociados a la ejecución semanal vs lo planeado <=15%
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD
El responsable final de la calidad del proyecto es el Jefe de Proyecto

Fuente: Elaboración propia

 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto

Plan de gestión de los riesgos

REGISTRO DE LOS RIESGOS

PROYECTO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, al contrato REVISION Líder del Proyecto
construcción avenida san mateo desde la avenida las américas hasta la intersección
avenida 30 de agosto del municipio de Pereira.
CONTRATIS
TA PANTOJA .S.A.S
AUTOR FECHA 18/10/2018 PAGINA 1 DE 1

CUANTIFICACIÓN INICIAL CUANTIFICACIÓN FINAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ACCIÓN A TOMAR
DEL RIESGO DEL RIESGO

EDT DESCRIPCI
DESCRIPCI PROBABILID FECHA INCLUI PROBABILID
(Estructura HERRAMIEN PRIORIDA VALOR ÓN RESPONSAB HECH VALOR
ÓN DE AD DE REQUERID R EN AD DE
desglosada de TA D IMPACTO (mitigación LE O IMPACTO
RIESGO OCURRENCIA O MARGEN OCURRENCIA
trabajo) del riesgo)

PMBOK ECÓNOMICO: Selección de

ALTA (x) SI SI ECÓNOMICO:
Probable (x) (x) proveedores
Lista de chequeo Cláusulas de (X)
MEDIA NO NO
Aumento de la cumplimiento
Maria Eugenia
estimación de en el contrato. 18/10/2018 MEDIA
CRONOGRAM Verona
costos CRONOGRAM
BAJA poco probable A: Seguro de A
cumplimento
Requerimiento contractual.
ECÓNOMICO: Selección de ECÓNOMICO:
ALTA ( ) SI SI
(x) proveedores (x)
Problable (x)
Cláusulas de CRONOGRAMA
MEDIA (x) Materiales NO NO
cumplimiento (x)
escasos y Maria Eugenia
Lista de chequeo en el contrato. 18/10/2018 ALTA
maquinaria en CRONOGRAM Verona
mal estado A:
BAJA Poco problable Seguro de
cumplimento
Requerimiento contractual.
ECÓNOMICO: Contratar
ALTA SI SI ECÓNOMICO:
Retraso en la Problable (x) (x) personal
Revisión Maria Eugenia
MEDIA entrega de la idóneo para la 18/10/2018 NO NO MEDIA CRONOGRAMA
estudios previos CRONOGRAM Verona
obra ejecución de la
Requerimiento BAJA poco problable A: obra
 REGISTRO DE LOS RIESGOS

PROYECTO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, al contrato REVISION Líder del Proyecto
construcción avenida san mateo desde la avenida las américas hasta la intersección
avenida 30 de agosto del municipio de Pereira.
CONTRATIS
TA PANTOJA .S.A.S
AUTOR FECHA 18/10/2018 PAGINA 1 DE 1

CUANTIFICACIÓN INICIAL CUANTIFICACIÓN FINAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ACCIÓN A TOMAR
DEL RIESGO DEL RIESGO

EDT DESCRIPCI
DESCRIPCI PROBABILID FECHA INCLUI PROBABILID
(Estructura HERRAMIEN PRIORIDA VALOR ÓN RESPONSAB HECH VALOR
ÓN DE AD DE REQUERID R EN AD DE
desglosada de TA D IMPACTO (mitigación LE O IMPACTO
RIESGO OCURRENCIA O MARGEN OCURRENCIA
trabajo) del riesgo)

Retraso en la ECÓNOMICO: Realizar

ALTA SI SI ECÓNOMICO:
entrega de (x) seguimiento
informes- lo Problable (x) permanente al
Monitoreo y MEDIA (x) que trae como plan de NO NO CRONOGRAMA
seguimiento al consecuencia requisitos y los Maria Eugenia
18/10/2018 MEDIA
cronograma de retraso en CRONOGRAM estudios Verona
actividades desembolso del A: previos de
BAJA recurso para el poco problable contratación
pago a VS actividades
Requerimiento trabajadores planeadas
Lista de ECÓNOMICO: Seguimiento al
ALTA SI SI ECÓNOMICO:
chequeo de la No se cumple Problable () cronograma de
revisión MEDIA (x) con el objeto actividades y Maria Eugenia NO NO CRONOGRAMA
18/10/2018 MEDIA
constante de los de la CRONOGRAM estudios Verona
estudios previos BAJA interventoría poco problable A: (x) previos de
Requerimiento de contratación contratación
El personal ECÓNOMICO:
ALTA SI SI ECÓNOMICO:
contratado Problable (x)
proceso de
MEDIA como NO NO CRONOGRAMA
Estudios previos selección de Maria Eugenia
profesional no 18/10/2018 MEDIA
de contratación CRONOGRAM hojas de vida Verona
cuenta con la
BAJA (x) poco problable A: documentado
matricula
Requerimiento profesional
El contratista ECÓNOMICO:
ALTA revisión SI SI ECÓNOMICO:
no cumple con Problable (x)
continua de
MEDIA (x) el pago al NO NO CRONOGRAMA
Estudios previos requisitos y Maria Eugenia
sistema de 18/10/2018 BAJA
de contratacion CRONOGRAM Estudios Verona
seguridad
BAJA poco problable A: previos de
social de los
contratación
Requerimiento trabajadores
Fuente propia: Elaboración propia
Fuente: Tomado de (Mosquera, 2013)
Línea base del alcance

NOMBRE DEL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN AVENIDA SAN MATEO DESDE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS
HASTA LA INSERCIÓN AVENIDA 30 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
LÍDER DEL PROYECTO
CONTRATISTA PANTOJA S.A.S
REALIZADO POR Maria Eugenia Verona Fecha 18/10/2018
REVISADO POR Fecha
APROBADO POR Fecha
MOTIVO DE LA REVISIÓN:

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS 1. Análisis de precio unitario, previa revisión por parte de la interventoría y aprobación de la entidad.
ESTRATEGÍCOS 2. Elaborar cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el desarrollo
de la interventoría.
3. Presentar dentro de los (5) días calendario siguientes a la iniciación de la interventoría, la información referente
a: (programa personal; programa de trabajo e inversión).
4. Evaluar e inspeccionar las áreas a desarrollar de acuerdo con la programación presentada por el contratista, con
el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes.
5. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollan las obras.
6. Consultar con la asesoría jurídica del municipio de Pereira las inquietudes de orden legal que se presenten en
relación con la ejecución del contrato.
7. Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual.
8. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato; presentar dichos informes por escrito,
garantizando que la redacción sea clara y precisa.
PROPOSITO DEL Interventoría técnica, Administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de construcción avenida san mateo
PROYECTO desde la avenida las américas hasta la inserción avenida 30 de agosto del Municipio de Pereira. (3457)
FECHA INICIAL 15/08/2018
FECHA FINAL 31/12/2018
ALCANCE Construcción avenida san mateo desde la avenida las américas hasta la inserción avenida 30 de agosto del
Municipio de Pereira.
Mejorando la movilidad y conectividad de varios sitios de la ciudad
TIEMPO 5 meses de ejecución
COSTOS 762,766,200,000
HITOS Aprobación Plano de arquitectura de la vía a intervenir
Aprobación Levantamiento plani-altimétrico tridimensional previo del terreno
Estudios de impacto ambiental
Personal idóneo para la ejecución de la obra; Red eléctrica y telefónica
STAKEHOLDERS Secretaria de Infraestructura de Pereira, Pantoja S.A.S, Comunidad en general de Pereira, Equipo del proyecto,
empleados de la obra
CLIENTES Comunidad en general de Pereira
FASE DEL PROYECTO Fase I
EQUIPO Líder de proyectos; Administrador de recursos; Líder de gestión de estándares
jefe funcional de soporte; Revisor de actividades
FACTORES CRÍTICOS Proceso de adquisición de equipos y materiales para la ejecución de la obra.
DEL ÉXITO DEL Selección de personal idóneo con matrícula profesional en caso de ser requerido
PROYECTO Contratación con proveedores
(CARACTERÍSTICAS QUE Seguimiento al cronograma de actividades
DEBEN CUMPLIRSE Evaluar e inspeccionar las áreas a desarrollar de acuerdo con la programación presentada por el contratista, con el
PARA QUE EL PROYECTO fin de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes.
SEA EXITOSO) Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollan las obras.
Consultar con la asesoría jurídica del municipio de Pereira las inquietudes de orden legal que se presenten en
relación con la ejecución del contrato.
ENTREGABLES DEL Construcción de la avenida San Mateo corredor vial que permitirá conectar el sector occidente, sur, centro y
PROYECTO oriente de la ciudad
REQUERIMIENTO DE Proceso logístico para solicitud de orden compra
ADQUISICIONES
RIESGOS Demora en el proceso de adquisición de materiales; Contratación de personal no capacitado; Altos costos del
material requerido; Demora en la entrega de la obra
TERMINO DE LA OBRA Al 31 de diciembre de 2018 debe estar la obra terminada en su totalidad, con la entrega final de informe técnico,
financiero y de seguimiento y monitoreo
EDT VISTA GENERAL

Interventoría técnica, Administrativa, financiera,

legal y ambiental al contrato de construcción
avenida san mateo desde la avenida las américas
hasta la inserción avenida 30 de agosto del
Municipio de Pereira

FASE 3: FASE IV:

FASE I: GESTION DE
FASE II: DISEÑO REQUERIMIENTO DE IMPLEMEBTACION FASE V: INFORMES FASE VI: TERMINO DE LA OBRA
PROYECTOS
ADQUISCIONES CONSTRUCCION

Seguimiento y control
Proceso de iniciación Plano de Arquitectura Planos aprobados Maquinaria y equipo Informes finales
de actividades

Aprobación
Construcción finalizada desde la
Levantamiento plani- Personal idóneo para la
Proceso de planificación Personal capacitado Entrega de informes avenida las américas hasta la inserción
altimétrico tridimensional ejecución de la obra
avenida 30 de agosto
previo del terreno

Proceso de ejecución Estudio ambiental Proveedores Material solicitado Interventoría

Proceso de seguimiento y
Cronograma de actividades Plan de compras Inicio del corredor vial
control

Proceso de cierre Red eléctrica y telefónica Interventoría de la obra Acueducto y alcantarillado

estructura en concreto y
metálicas

Remoción de pavimento

Fuente propia: Elaboración propia

 EDT FASE I
GESTION DE
PROYECTOS
FASE I GESTION DE PROYECTOS

PROCESO DE INICIACION PROCESO DE PLANIFICACION PROCESO DE EJECUCION PROCESO DE CIERRE

Gestión de Lista de verificación Actas formales de

Gestión de comunicaciones Gestión de integración Gestión de calidad Informes del proyecto
iniciación de entregables entregables

Acciones informe de
Acta de constitución Plan para la dirección Plan de gestión de
Registro de stakeholders preventivas y seguimiento y control Lecciones aprendidas
del proyecto del proyecto calidad
correctiva s de actividades

Plan de Gestión del Plan de gestión de

Modelo de contratos Entregables terminados
alcance personal

Plan de gestión de Plan de gestión de

requisitos comunicaciones

Estructura desglose
Gestión de riesgos
EDT

Plan de gestión de
Gestión del tiempo adquisiciones

Cláusula de
incumplimiento por
Estimación del tiempo falta de llegada de
de los entregables suministros

Matriz de asignación
de responsabilidades

Cronograma del
proyecto

Documentos de hitos

Gestión de costos
EDT FASE II DISEÑO
FASE II DE DISEÑO

plani-altimétrico
PLANO DE Cronograma de
tridimensional previo Estudio ambiental Red eléctrica y telefónica
ARQUITECTURA actividades
del terreno

EDT FASE III FASE III REQUERIMIENTO DE

REQUERIMIENTOS ADQUISICIONES

Equipos adquiridos Servicios adquiridos Planos

Maquinaria Proveedores Arquitectura

Material requerido para el
Vehículos
inicio de la obra
Plano altimétrico
tridimensional previo
del terreno

Mano de obra calificada y

estudios ambientales
no calificada

Red eléctrica

Fuente propia: Elaboración propia

 EDT FASE IV
FASE IV IMPLEMENTACION

Montaje y ubicación de equipamiento Inicio de obra

Maquinaria y equipo Personal capacitado Remoción de terreno

inicio del corredor Cambio red eléctrica

Material solicitado
vial y telefónica

Material solicitado Alcantarillado

EDT FASE V
FASE V TERMINO DE LA OBRA

Planos Informe
arquitectónicos, técnico,
Informe de la eléctricos, de financiero y
construcción montaje e de
de la obra instrumentación y seguimiento
acondicionamiento y control de
de maquinaria actividades
4) Actualizaciones a los documentos del proyecto

Las actualizaciones se hacen necesarias dado el caso que se presenten cambios en algún documento

conformado por los diferentes planes:

PROCESO

Registro de interesados

Matriz de asignación de responsabilidades

EDT/WBS

CONTROL DE VERSIONES
(PLAN DE XXXXX)
DOCUMENTO Versión Hecha Revisada Aprobada Fecha Motivo
por por por
SE 1.0 Fecha de Se
IDENTIFICA modificación identifica
QUE que parte
DOCUMENTO del
DEL PLAN SE documento
ACTUALIZARA se
modifica
Guía para el control de versiones en la actualización de documentos del proyecto.

1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones y deben

contener la siguiente cabecera estándar:

CONTROL DE VERSIONES

Documento Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

2. Cada que se emita una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando el

nombre de documento, la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo

aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión.

3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta

cabecera de Control de Versiones y el código de versión del documento que figura en el

nombre del archivo, según como se indica a continuación:

(Nombre del documento) V. 1.0

Dónde:

 Nombre del documento: Hace referencia al documento que se actualizará

 V 1.0: Número de la versión del documento. Ejemplo V: 1.0, V 2.0, V 3.0

Ilustración 1. Registro de los Interesados.
Registro de lecciones aprendidas

PANTOJA Registro de lecciones aprendidas Código: AP-IT-

S.A.S AFLA-001
Fecha:
01/10/2018
Versión: 1

Proyecto Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, al contrato construcción avenida
San Mateo Avenida las américas hasta la intersección Avenida 30 de agosto del municipio de Pereira.

Gestor del Alcaldía de Pereira

proyecto

Dependencias Comité A, Comité B y Comité C

Tipo de Lección Descripción de la lección Impacto Recomendación para la Fecha de

(Proyecto - organización Registro
Organización)

Estuvo Bien Fue fundamental para el proyecto tener Alto Incluir como paso obligatorio 10/10/2018
una estrategia de comunicación para los proyectos de desarrollo
segmentada para los diferentes tipos de sostenible que se realice un
interesados análisis de interesados
Por mejorar En las capacitaciones desarrolladas no se Leve Establecer como requisito que 12/10/2018
hizo un registro de asistentes, por lo tanto toda capacitación que se
no se pudo cuantificar la cobertura e desarrolle, debe realizarse un
impacto. registro de asistentes

Fuente propia: Elaboración propia

Matriz de trazabilidad de requisitos

ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD EN PEREIRA

PROYECTO
COSTO DEL $ 762,766,200,000.
PROYECTO
DESCRIPCION Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, al contrato construcción avenida
DEL PROYECTO san mateo desde la avenida las américas hasta la intersección avenida 30 de agosto del municipio de
Pereira.
ID REQUISIT Descripción de Necesidades, Objetivos del Entregables Diseño del Desarrollo Casos
O los Requisitos Oportunidade proyecto de la Producto del Producto de
s, Metas EDT/WBS Prueba
RE0 Financiero Análisis de Identificar el Los precios de Informe Tabla de Interpreataci Diseño
1 precios rango de compra no departamento indicadores òn de de
unitarios APU precios de la superen los financiero de resultados Softwar
materia prima. presupuestado cumplimient para toma de e
s de inicio a o de acciones
fin del objetivos correctivas y
proyecto de mejora
RE0 Administrati Interventoría Manejo de Tener Informe Tabla de Interpreataci Diseño
2 vo objeto del archivo, disponibilidad departamento indicadores òn de de
presente diligenciamient de Administrati de resultados Softwar
contrato, a los o total de información vo cumplimient para toma de e
precios y bajo registros de en el momento o de acciones
las condiciones compras y requerido. objetivos correctivas y
señaladas en la pagos. de mejora
propuesta
presentada, la
cual hará parte
del Contrato
RE0 Administrati cronograma de Superar Alcance de Informe Tabla de Interpreataci Diseño
3 vo las actividades a contratiempos, hitos en el departamento indicadores òn de de
desarrollar aprovechar tiempo Administrati de resultados Softwar
durante la oportunidades. programado vo cumplimient para toma de e
ejecución del o de acciones
contrato objetivos correctivas y
de mejora
RE0 Operativo Evaluar e Tener informe Realizar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
4 inspeccionar las de labores seguimiento a dependencia indicadores òn de de
áreas a desarrolladas labores Operativa de resultados Softwar
desarrollar de avance de obra desarrolladas cumplimient para toma de e
acuerdo con la ejecutadas por parte del o de acciones
programación contratista. objetivos correctivas y
presentada POR de mejora
EL
CONTRATIST
A, con el fin de
 controlar las
áreas contiguas
y hacer las
recomendacione
s pertinentes.
RE0 Gestión suministrar el Ocupar los Garantizar el Informe Tabla de Interpreataci Diseño
5 Humana personal idóneo cargos desarrollo de Departament indicadores òn de de
para la respectivos con las actividades o Gestión de resultados Softwar
ejecución del el personal programadas Humana cumplimient para toma de e
objeto seleccionado o de acciones
contractual objetivos correctivas y
de mejora
RE0 Gestión Mantener Brindar Brindar las Informe Tabla de Interpreataci Diseño
6 Humana durante la capacitación condiciones Departament indicadores òn de de
ejecución del entorno a exigidas o Gestión de resultados Softwar
contrato el Seguridad entornon a la Humana cumplimient para toma de e
recurso laboral, seguridad en o de acciones
humano, Gestión el trabajo. objetivos correctivas y
técnico, físico y Humana. de mejora
demás ofrecidos
en la propuesta
RE0 Operativo El contratista se Desarrollo de Tener Informe Tabla de Interpreataci Diseño
7 obliga a informes, disponibilidad dependencia indicadores òn de de
entregar a la avances en de Operativa de resultados Softwar
Entidad formatos información cumplimient para toma de e
contratante diseñados por en el momento o de acciones
todos los requerido. objetivos
informes,
 anexos, la entidad correctivas y
documentos econtratante de mejora
planos que se
elaboren
durante la
ejecución del
contrato
RE0 Diseño El contratista se Realizar Realizar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
8 obliga atender seguimiento de seguimiento a Departament indicadores òn de de
todas las cumplimiento a labores o Diseño de resultados Softwar
observaciones lo desarrolladas cumplimient para toma de e
hechas a los requerimientos por parte del o de acciones
diseños y a los exigidos por la contratista. objetivos correctivas y
requerimientos entidad de mejora
presentados por contratante,
La Entidad interventoria,
contratante, la etc.
interventoría y
demás
entidades
competentes
RE0 Gestión Todos los Garantizar Dar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
9 Humana profesionales calidad de cumplimimien Departament indicadores òn de de
deben contar trabajos to a o Gestión de resultados Softwar
con matricula o desarrollados, interesados del Humana cumplimient para toma de e
tarjeta con la proyecto en la o de acciones
profesional vinculaciòn de obtenciòn de objetivos correctivas y
vigente, y del resultados y de mejora
 grupo de personal ambiente
personal calificado. laboral
requerido no
podrán hacer
parte quienes se
encuentren
comprometidos
hasta el 100%
de tiempo de
dedicación en
contratos en
ejecución con la
Entidad
contratante
RE1 Gestión Cumplimiento Garantizar Dar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
0 Humana del personal calidad de cumplimimien Departament indicadores òn de de
solicitado para trabajos to a o Gestión de resultados Softwar
la interventoría desarrollados, interesados del Humana cumplimient para toma de e
con la proyecto en la o de acciones
vinculaciòn de obtenciòn de objetivos correctivas y
personal resultados y de mejora
calificado. ambiente
laboral
RE1 Administrati Mantener la Garantizar la Tener Informe Tabla de Interpreataci Diseño
1 vo confidencialida reserva de disponibilidad departamento indicadores òn de de
d sobre la informaciòn de Administrati de resultados Softwar
información confidencial información vo cumplimient para toma de e
que le sea acciones
 suministrada inherente al en el momento o de correctivas y
para el proyecto.. requerido. objetivos de mejora
desarrollo del
objeto del
Contrato
RE1 Administrati El interventor Realizar Realizar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
2 vo ejercerá un seguimiento de seguimiento a departamento indicadores òn de de
control técnico, cumplimiento a labores Administrati de resultados Softwar
administrativo, lo desarrolladas vo cumplimient para toma de e
financiero, requerimientos por parte del o de acciones
contable, exigidos por la contratista. objetivos correctivas y
jurídico, entidad de mejora
ambiental sobre contratante,
el proyecto, y interventoria,
sobre la gestión etc.
predial, para lo
cual, podrá en
cualquier
momento,
exigir al
contratista la
información
que considere
necesaria, así
como la
adopción de
medidas para
mantener,
durante el
 desarrollo y
ejecución del
contrato, las
condiciones
técnicas,
económicas y
financieras
existentes al
momento de la
celebración del
mismo
RE1 Administrati Cumplimiento Realizar Realizar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
3 vo del alcance del seguimiento a seguimiento a departamento indicadores òn de de
contrato labores labores Administrati de resultados Softwar
desarrolladas desarrolladas vo cumplimient para toma de e
por parte del por parte del o de acciones
contratista. contratista. objetivos correctivas y
de mejora
RE1 Seguridad Seguimiento del Verificaciòn de Realizar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
4 cumplimiento adopciòn de seguimiento a departamento indicadores òn de de
de todas las capacitaciones, labores Seguridad y de resultados Softwar
normas vigentes y desarrolladas Ambiente cumplimient para toma de e
en seguridad comportamient por parte del Laboral o de acciones
industrial y os del personal contratista y objetivos correctivas y
salud en el personal de mejora
trabajo vinculado al
proyecto.
RE1 Ambiental Seguimiento del Actualizaciòn Dar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
5 cumplimiento pemanente de cumplimimien Departament indicadores òn de de
de todas las Normatividad y to a o Gestión de resultados Softwar
normas vigentes socializaciòn interesados del Humana cumplimient para toma de e
según el PMA de la misma al proyecto en la o de acciones
personal obtenciòn de objetivos correctivas y
vinculado al resultados y de mejora
proyecto. ambiente
laboral
RE1 Calidad Cumplimiento Tener como Dar Informe Tabla de Interpreataci Diseño
6 de todos los prioiridad y cumplimimien departamento indicadores òn de de
estándares de objetivo to a Administrati de resultados Softwar
calidad en permanente interesados del vo cumplimient para toma de e
cuanto al proyecto en la o de acciones
alcance del obtenciòn de objetivos correctivas y
proyecto resultados y de mejora
ambiente
laboral
Fuente: Elaboración propia

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD EN PEREIRA

PROYECTO
COSTO DEL $ 762.766.200.000.
PROYECTO
DESCRIPCION Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, al contrato construcción
DEL PROYECTO avenida san mateo desde la avenida las américas hasta la intersección avenida 30 de agosto del
municipio de Pereira.
ID REQUISIT Descripción de Necesidades, Objetivos Entregables Diseño del Desarrollo Casos
O los Requisitos Oportunidade del proyecto de la Producto del de
s, Metas EDT/WBS Producto Prueba
RE0 Financiero Análisis de Identificar el Los precios Informe Tabla de Interpretació Diseño
1 precios rango de de compra no departamento indicadores n de de
unitarios APU precios de la superen los financiero de resultados Softwar
materia prima. presupuestad cumplimient para toma e
os de inicio a o de de acciones
fin del objetivos correctivas
proyecto y de mejora
RE0 Administrati Interventoría Manejo de Tener Informe Tabla de Interpretació Diseño
2 vo objeto del archivo, disponibilida departamento indicadores n de de
presente diligenciamient d de Administrati de resultados Softwar
contrato, a los o total de información vo cumplimient para toma e
precios y bajo registros de en el o de de acciones
las condiciones compras y momento objetivos correctivas
señaladas en la pagos. requerido. y de mejora
propuesta
presentada, la
cual hará parte
del Contrato
RE0 Administrati cronograma de Superar Alcance de Informe Tabla de Interpretació Diseño
3 vo las actividades a contratiempos, hitos en el departamento indicadores n de de
desarrollar de resultados
 durante la aprovechar tiempo Administrati cumplimient para toma Softwar
ejecución del oportunidades. programado vo o de de acciones e
contrato objetivos correctivas
y de mejora
RE0 Operativo Evaluar e Tener informe Realizar Informe Tabla de Interpretació Diseño
4 inspeccionar las de labores seguimiento a dependencia indicadores n de de
áreas a desarrolladas labores Operativa de resultados Softwar
desarrollar de avance de obra desarrolladas cumplimient para toma e
acuerdo con la ejecutadas por parte del o de de acciones
programación contratista. objetivos correctivas
presentada POR y de mejora
EL
CONTRATIST
A, con el fin de
controlar las
áreas contiguas
y hacer las
recomendacione
s pertinentes.
RE0 Gestión suministrar el Ocupar los Garantizar el Informe Tabla de Interpretació Diseño
5 Humana personal idóneo cargos desarrollo de Departament indicadores n de de
para la respectivos con las o Gestión de resultados Softwar
ejecución del el personal actividades Humana cumplimient para toma e
objeto seleccionado programadas o de de acciones
contractual objetivos correctivas
y de mejora
RE0 Gestión Mantener Brindar Brindar las Informe Tabla de Interpretació Diseño
6 Humana durante la capacitación condiciones Departament indicadores n de de
ejecución del entorno a exigidas o Gestión de resultados Softwar
contrato el Seguridad entorno a la Humana cumplimient para toma e
recurso laboral, seguridad en o de de acciones
humano, Gestión el trabajo. objetivos correctivas
técnico, físico y Humana. y de mejora
demás ofrecidos
en la propuesta
RE0 Operativo El contratista se Desarrollo de Tener Informe Tabla de Interpretació Diseño
7 obliga a informes, disponibilida dependencia indicadores n de de
entregar a la avances en d de Operativa de resultados Softwar
Entidad formatos información cumplimient para toma e
contratante diseñados por en el o de de acciones
todos los la entidad momento objetivos correctivas
informes, contratante requerido. y de mejora
anexos,
documentos
planos que se
elaboren
durante la
ejecución del
contrato
RE0 Diseño El contratista se Realizar Realizar Informe Tabla de Interpretació Diseño
8 obliga atender seguimiento de seguimiento a Departament indicadores n de de
todas las cumplimiento a labores o Diseño de resultados Softwar
observaciones lo desarrolladas cumplimient para toma e
hechas a los requerimientos de acciones
 diseños y a los exigidos por la por parte del o de correctivas
requerimientos entidad contratista. objetivos y de mejora
presentados por contratante,
La Entidad interventoría,
contratante, la etc.
interventoría y
demás
entidades
competentes
RE0 Gestión Todos los Garantizar Dar Informe Tabla de Interpretació Diseño
9 Humana profesionales calidad de cumplimiento Departament indicadores n de de
deben contar trabajos a interesados o Gestión de resultados Softwar
con matricula o desarrollados, del proyecto Humana cumplimient para toma e
tarjeta con la en la o de de acciones
profesional vinculación de obtención de objetivos correctivas
vigente, y del personal resultados y y de mejora
grupo de calificado. ambiente
personal laboral
requerido no
podrán hacer
parte quienes se
encuentren
comprometidos
hasta el 100%
de tiempo de
dedicación en
contratos en
ejecución con la
 Entidad
contratante

RE1 Gestión Cumplimiento Garantizar Dar Informe Tabla de Interpretació Diseño

0 Humana del personal calidad de cumplimiento Departament indicadores n de de
solicitado para trabajos a interesados o Gestión de resultados Softwar
la interventoría desarrollados, del proyecto Humana cumplimient para toma e
con la en la o de de acciones
vinculación de obtención de objetivos correctivas
personal resultados y y de mejora
calificado. ambiente
laboral
RE1 Administrati Mantener la Garantizar la Tener Informe Tabla de Interpretació Diseño
1 vo confidencialida reserva de disponibilida departamento indicadores n de de
d sobre la información d de Administrati de resultados Softwar
información confidencial información vo cumplimient para toma e
que le sea inherente al en el o de de acciones
suministrada proyecto. momento objetivos correctivas
para el requerido. y de mejora
desarrollo del
objeto del
Contrato
RE1 Administrati El interventor Realizar Realizar Informe Tabla de Interpretació Diseño
2 vo ejercerá un seguimiento de seguimiento a departamento indicadores n de de
control técnico, cumplimiento a labores Administrati de resultados Softwar
administrativo, lo desarrolladas vo cumplimient para toma e
financiero, requerimientos por parte del o de de acciones
contable, exigidos por la contratista. objetivos correctivas
jurídico, entidad y de mejora
ambiental sobre contratante,
el proyecto, y interventoría,
sobre la gestión etc.
predial, para lo
cual, podrá en
cualquier
momento,
exigir al
contratista la
información
que considere
necesaria, así
como la
adopción de
medidas para
mantener,
durante el
desarrollo y
ejecución del
contrato, las
condiciones
técnicas,
 económicas y
financieras
existentes al
momento de la
celebración del
mismo
RE1 Administrati Cumplimiento Realizar Realizar Informe Tabla de Interpretació Diseño
3 vo del alcance del seguimiento a seguimiento a departamento indicadores n de de
contrato labores labores Administrati de resultados Softwar
desarrolladas desarrolladas vo cumplimient para toma e
por parte del por parte del o de de acciones
contratista. contratista. objetivos correctivas
y de mejora
RE1 Seguridad Seguimiento del Verificación de Realizar Informe Tabla de Interpretació Diseño
4 cumplimiento adopción de seguimiento a departamento indicadores n de de
de todas las capacitaciones, labores Seguridad y de resultados Softwar
normas vigentes y desarrolladas Ambiente cumplimient para toma e
en seguridad comportamient por parte del Laboral o de de acciones
industrial y os del personal contratista y objetivos correctivas
salud en el personal y de mejora
trabajo vinculado al
proyecto.
RE1 Ambiental Seguimiento del Actualización Dar Informe Tabla de Interpretació Diseño
5 cumplimiento permanente de cumplimiento Departament indicadores n de de
de todas las Normatividad y a interesados o Gestión de resultados Softwar
normas vigentes socialización del proyecto Humana cumplimient para toma e
según el PMA de la misma al en la de acciones
personal obtención de
 vinculado al resultados y o de correctivas
proyecto. ambiente objetivos y de mejora
laboral
RE1 Calidad Cumplimiento Tener como Dar Informe Tabla de Interpretació Diseño
6 de todos los prioridad y cumplimiento departamento indicadores n de de
estándares de objetivo a interesados Administrati de resultados Softwar
calidad en permanente del proyecto vo cumplimient para toma e
cuanto al en la o de de acciones
alcance del obtención de objetivos correctivas
proyecto resultados y y de mejora
ambiente
laboral

Fuente propia: Elaboración propia

 Referencias y Conceptos

ID

Número que asignamos para identificar a cada uno de los requisitos y que se corresponderá con el empleado en la Lista de Requisitos

del Proyecto.

TIPO

Campo ya empleado en la Lista de Requisitos, y que responde a la clasificación que queramos establecer dentro de nuestro proyecto.

Tanto éste como cualquier otro atributo del requisito que queramos incluir en la matriz de seguimiento nos ayudarán a una mejor gestión

y trazabilidad de su evolución, y a asegurar el resultado final del proyecto.

(Ver plantilla “G_ISO21500_Alc_P04_Lista de Requisitos” y el apartado “5.2 Collect Requirements” y subapartados de PMBOK® ed5)

PRIORIDAD (PRIO)

Se corresponde con el campo de “prioridad” asignado en la lista de requisitos, y nos servirá para valorar las decisiones a tomar durante

la evolución del proyecto.

ESTADO (del requisito)

Se refiere al estado en que se encuentra el requisito establecido, y que generalmente será “actrivo" (o similar), pero es posible que pueda

cambiar por ejemplo si se renunciase a cierta funcionalidad o si algún cambio hiciese que el requisito en cuestión pasase a “cancelado”,

aunque ello quizás generase la aparición de otros.

OBJETIVO

En este caso se hace referencia al objetivo concreto del proyecto con el cual está relacionado el requisito en cuestión (puede ser un

objetivo de coste, la calidad, plazo, negocio, etc.).

ENTREGABLE

Se refiere al entregable o entregables que satisfacen el requisito en cuestión. En algún caso puede ser necesario añadir un campo más

señalando los “requerimientos técnicos” (o funcionales) asociados a un requisito en particular, por ejemplo cuando para cumplir con

una funcionalidad determinada tengamos que asegurar varios aspectos técnicos medibles y verificables.

ESTADO (del entregable)

No debe confundirse con el anterior. En este caso se trata de registrar la situación del entregable o entregables asociados a cada requisito,

y que puede ser, por ejemplo: “pendiente”, “entregado”, “aceptado”.

Registro de riesgos

Código: AP-
IT-AFLA-001
Fecha:
Registro de Riesgos 01/10/2018
VERSIÓN: 1
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Proc Depen Categ Ries Descri Cau Efe Fact Calificación y controles Riesgo Valoración y Acciones Riesgo
eso/P dencia oría go pción sa/ cto or Inherente Residual
royec del del Fall de Probab Imp Cali Contro Soli Dism Dism Severi Acci
to Event Riesgo a Ries ilidad acto fica l para dez inuye inuye dad de ones
o go de ció el de la el riesgo
ocurre n Riesgo los proba impa residu
ncia Inhere Con bilida cto al
nte trol d
es
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
 0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar
0 0 Acep
tar

MAPA DE RIESGOS
 3 Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Alta x Impacto Alta x Impacto Alta x Impacto

Bajo = 3 Medio = 6 Alto =9

2 Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Frecuencia

Media x Impacto Media x Impacto Media x Impacto

Bajo = 2 Medio = 4 Alto = 6

1 Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Baja x Impacto Baja x Impacto Baja x Impacto

Bajo = 1 Medio = 2 Alto = 3

1 2 3

Impacto

VALORACIÓN
 DESCRIPCIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LA CALIFICACIÓN

LA CALIFICACIÓN

Probabilida Descripció Impacto Descripción de posibles impactos

d n
Segurida Prestació Legales y Financier Partes Imagen Medio

d de n del otros o interesad Ambient

informaci servicio as e

ón

1 -Baja El 1-Bajo No genera No No genera No afecta No afecta El evento El

evento perdida de genera incumplimi el a las se conoce recurso

ocurre una informaci afectació entos cumplimi partes sólo al ambienta

vez al año ón n a la legales o ento de interesada interior de l

o más prestació de los s la afectado

requisitos se
 n del de la indicadore Organizac recupera

servicio organizaci s ión en el

ón. corto

plazo.

2- El evento 2-Medio Pérdida Genera Genera Genera Afecta al El evento El

Media ocurre de temporal retrasos incumplimi Sobrecost cliente se conoce recurso

trimestral a de en entos os a Nivel ambienta

semestral informaci prestació legales o Regional l

ón n del de afectado

confidenci servicio requisitos se

al o que es de la recupera

estratégic percibido organizaci a

a pero que por el ón. Genera mediano

es cliente. Hallazgos plazo.

 recuperabl Disciplinar

e. ios

3- Alta El evento 3-Alto Pérdida Suspensi Genera Afecta el Afecta al El evento El

ocurre una total de ón de la incumplimi patrimoni cliente y se conoce recurso

vez al mes informaci Prestació entos o de la otras a Nivel ambienta

o más ón n del legales o organizaci partes Nacional l

confidenci servicio de ón interesada y/o afectado

al o requisitos s Internacio no se

estratégic de la nal recupera

a que no organizaci o se

es ón. recupera

recuperabl Hallazgos en el

e penales largo

plazo.
 Registro de interesados

REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROYECTO:

Construcción avenida San Mateo desde la avenida las américas hasta la intersección avenida 30 de agosto del municipio de
Pereira
Nombre Puesto en el trabajo Rol en el Intereses Expectativas Poder de influencia
Proyecto
Juan Pablo Gallo Administración Director del Generar un impacto Avanzar en el ALTO
Maya. municipal proyecto (+) en la dinámica proceso de
socioeconómica en las integración
zonas beneficiadas por intermodal el
la construcción de la transporte
vía
Wilson De Jesús Nivel central Director del La buena marcha de la Reactivación del ALTO
Castañeda Bedoya consorcio obra y el flujo de desarrollo, turismo.
capitales para el Calidad de vida y
respaldo de la misma economía de la
región
Guillermo Oficina JAC, Director Conocer si serán El trazo sea MEDIO-ALTO
Carrasquilla Personería representantes vulnerados sus realizado por otro
JAC derechos lado o sea tenido en
fundamentales cuenta para una
(privacidad y el bien eventual reparación
comunitario)
Propietarios y Predios Clientes- Velar que se cumpla Construcción de la MEDIO
representantes de Consumidores con lo establecido en vía sin ninguna
los predios donde el contrato alteración
pasa la vía

El Diario (Pereira) Corresponsales Sociedad civil, Preservación del Cuidado mitigación MEDIO -ALTO
usuario y medios ecosistema del impacto
de comunicación
José Hugo García Director del Jardín Ambientalistas Preservación del Cuidado mitigación MEDIO
Botánico ecosistema del impacto
Federico Monsalve Bodegas de Proveedores, Vender grandes Dar paso a otros MEDIO
distribución Argos, hierros cantidades contratos
Juan Guillermo Oficinas nivel Interventores, Revisión del marco Cumplido inicio de MEDIO
Ríos central medios de normativo y gestionar pliegos para el
comunicación los recursos en caso de concurso de mérito
ser necesario de remisión de
documentación
 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.

Actividad Roles / Responsabilidades

ID Actividad Director del Director Director Arquitecto Director de obra
Actividad proyecto: de estudios de diseñador,
José Martin y diseños construcci especialista
ón de
estaciones
1 Fase I: Consultaría A R C R I
del proyecto,
factibilidad de
estudio diseño y
aprobaciones
2 I R A C R
Fase II: Obra civil

3 Fase III: Obra civil A R C R

construcción-
construcción
 Conclusiones

1. La referencia de lecciones aprendidas de un proyecto, contribuye al

enriquecimiento de experiencias, con el propósito de prevenir la repetición de

errores cometidos en experiencias pasadas.

2. La comunicación es un proceso que debe estar fortalecido para la transmisión al

equipo de trabajo fortaleciendo así, los lazos laborales y sociales de las personas

que participan en un proyecto.

3. Es necesario realizarlo en cada uno de los proyectos que desarrollemos.

4. El proceso de identificación y documentación son los fundamentos indispensables

para hacer trazabilidad en un proyecto.

5. El control de los efectos de cambio a largo del ciclo de vida del proyecto, son el

resultado de la alineación de los requisitos

6. El registro de riesgos es una herramienta fundamental, para prevenir e identificar

la vulnerabilidad del proyecto, que ponen en riesgo de carácter legal, financiero,

producto, proceso, competencia y cliente.

7. El registro de interesados, le permite al gerente del proyecto conseguir apoyo al

proyecto por parte de los interesados, a su vez, le facilita enfocar sus estrategias de

comunicación y relación con cada uno de los involucrados.

 Bibliografía

Cuatrecasas, L. (2000). Gestión de la calidad total. Sunny Isles Beach, US: Ediciones

Díaz de Santos. Página 63 a 77.

Fontalvo, T. (2006). La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el

diseño, implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Bogotá,

CO: Corporación para la gestión del conocimiento ASD 2000. Página 50 a 112.

Barato, J., Cabezas, L. & Nistal, C. (2013). El director de proyectos, a examen: guía

de estudio en español para la capacitación del Director de Proyectos. (2013). Madrid, ES:

Ediciones Díaz de Santos.

Ocaña, J. (2012). Gestión de proyectos con mapas mentales. Vol. I. Alicante, ES: ECU.

Rothlauf, J. (2014). Total Quality Management in Theorie und Praxis : Zum

ganzheitlichen Unternehmensverständnis. Berlin: De Gruyter Oldenbourg