UNIVERSIDAD YACAMBÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA

CABUDARE EDO. LARA

RIF: J-30437185-3

INTEGRANTES: EQUIPO 6

Fiorella Falcon Exp. III-142-00564

Ricardo Rodríguez EXP: III-162-00239

SECCIÓN: MA02M0P

PROF. WILMA RODRÍGUEZ

CABUDARE, 05 DE ABRIL DEL 2019

 RIF: J-30437185-3

MANUAL DE OPERACIONES

MOP 001

EDICION 01-2019

ABRIL 2019
 RIF: J-30437185-3

MANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL

MIC 001

EDICION 01-2019

COPIA CONTROLADA Nº:

ASIGNADA A:

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE INDUSTRIAS MAROS C.A., Y

NO DEBE SER UTILIZADO, DIVULGADO Y REPRODUCIDO DE
NINGUNA MANERA SÍN LA DEBIDA AUTORIZACION DEL GERENTE
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
RIF: J-30437185-3

CONTENIDO DEL MANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL

0 Introducción

1 Aprobación

2 Organigrama DGI 001

3 Políticas

3.1 Política de la Calidad DGI 002

3.2 Política Ambiental DGI 003

3.3 Política de Seguridad y Salud Laboral DGI 004

3.4 Política de la Calidad de Laboratorio DGI 005

3.5 Política de Seguridad de la Información DGI 006

3.6 Política de la Inocuidad de los Alimentos DGI 007

3.7 Política de Responsabilidad Social DGI 008

3.8 Política de Riesgos DGI 009

3.9 Política Energética DGI 010

4 Diagramas

4.1 Diagrama de Flujo Central DGI 011

4.2 Mapa de Procesos de Gestión DGI 012

4.3 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo DPD 001

4.4 Diagrama de Enfoque de Procesos del Área de inspección y control DIC 001
(Caja Negra)

4.5 Tormenta de Ideas- Diagrama Causa Efecto de los Riesgos del

DIC002
Proceso de inspección y control
DIC003
5 Objetivos Calidad del Área de inspección y control
DPD004
6 Indicador de Gestión para el Área de inspección y control

7
Procedimientos

Seguimiento y Medición de materias primas, parámetros de

7.1 proceso , producto en proceso y producto terminado (Capitulo 9.1 PIC001

Norma ISO 9001:2015)

8 FORMULARIOS
RIF: J-30437185-
3 INTRODUCCIÓN

Somos una empresa venezolana que elabora y comercializa productos

alimenticios, ubicada en Cabudare - Edo. Lara; la región más estratégica
comercialmente del país por sus vías de acceso rápido por tierra y aire.

Industrias Maros, C.A, fue fundada hace 22 años, específicamente el

21 de marzo de 1997, iniciando sus operaciones en la Zona Industrial I de
Barquisimeto – Estado Lara, y actualmente en sus nuevas instalaciones
ubicadas en la Avenida Intercomunal Barquisimeto-Acarigua, Sector La
Piedad en Cabudare - Estado Lara.

Es una empresa manufacturera, dedicada principalmente a la

elaboración de productos alimenticios de larga duración de excelente
calidad a bajos costos de producción presentados bajo la marca
NATULAC. Su característica principal es ofrecer productos tan naturales
como hechos en casa; y además, presta servicio de maquila a
reconocidas firmas del país, de forma confiable y oportuna, para así,
satisfacer las perspectivas de sus clientes.
 ORGANIGRAMA
RIF: J-30437185-3

DGI 001

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

Industrias Maros, C.A, nos dedicamos al desarrollo, fabricación y

distribución de diversos productos de consumo humano. Contamos con
altos estándares de calidad para garantizar la inocuidad en los procesos
de elaboración y comercialización, generando confianza en los
consumidores con la diversidad de nuestros productos constituyendo la
base fundamental de nuestra organización. Nuestra marca enfatiza la
promesa de que los productos son seguros para el consumo de nuestros
clientes, teniendo como referencia la calidad que nos caracteriza bajo la
acción del mejoramiento continuo, con el propósito de satisfacer las
exigencias del mercado teniendo como referencia las Normas ISO 9001
del sistema de Gestión de la calidad. Nuestra responsabilidad de mejorar
la calidad de vida de nuestros clientes y contribuir al mejoramiento de la
salud se rodea con nuestras políticas en 4 bases fundamentales:

 Asegurar la seguridad alimentaria de nuestros consumidores bajo

el cumplimiento de leyes basadas en las Normas ISO 9001,
políticas, normas y sistemas de gestión.
 Garantizar el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes
y consumidores bajo lo más altos estándares de calidad de
nuestros productos.
 Establecer la obtención de cero defectos, evitando las mermas
producidas, mediante la búsqueda constante de la mejora continua
y la optimización de nuestros procesos.
 Gestionar nuestras políticas de calidad y aplicarlas en la
organización promoviendo el compromiso de todos los
colaboradores para cumplir con nuestros clientes, consumidores y
demás partes interesadas.

DGI 002

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

 RIF: J-30437185-3 POLITICAS AMBIENTALES

Industrias Maros, C.A, reconocida y competitiva empresa Venezolana

que produce y comercializa productos alimenticios para el consumo
humano, encargado de elaborar y distribuir alimentos, comprometidos
con el medio ambiente bajo la responsabilidad y la protección de los
suelo, agua y aire con el estricto cumplimiento de la ley orgánica del
ambiente. En su apoyo y cuidado con el medio ambiente Industrias
Maros, C.A ha establecido un sistema de Gestión Ambiental basado en la
normas 14001 con la finalidad de evitar el impacto ambiental derivados de
las actividades operacionales en los procesos productivos de la
organización, proponiendo objetivos a nivel ambiental que se
fundamenten en la protección medioambiental utilizando los recursos de
forma sostenible, cumpliendo con los compromisos legales y manteniendo
las mejoras en el sistema de gestión ambiental.

En base al mejoramiento del sistema de gestión ambiental se maneja

un modelo de seguimiento para mejorar significativamente el impacto
ambiental procedente de nuestros procesos industriales, que involucra el
tratamiento de aguas residuales por medio de una PTAR (Planta de
tratamientos de aguas residuales) disminuyendo los efectos
contaminantes en el medio ambiente por otra parte presentamos un área
orientada a la sensibilización y promoción de temas ambientales en los
que INDUSTRIAS MAROS, C.A tiene una responsabilidad social. Desde
esta área ambiental donde podemos crear una serie de alianzas que nos
ayuden a consumar los logros que nos tracemos en cuanto a lo ecológico,
Cada aliado que se será atendido con el sentido de un ganar-ganar.

DGI 003
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La seguridad y salud laboral en el trabajo no son negociables. Nos

enfocamos en acciones para la prevención de accidentes y enfermedades
ocupacionales asociadas a riesgos mecánicos, químicos, físicos,
disergonómicas y psicosociales, procurando así que trabajadores y
contratistas gocen de seguridad sin afectar su salud mientras ejecutan
trabajos en las instalaciones.

Atención al Marco Legal. Cumplimos fielmente con las leyes,

reglamentos, normas y procedimientos vigentes, de carácter local,
nacional e internacional, aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.

Promoción de programas de mejora Continua: Nos enfocamos en

identificar oportunidades de mejoras que permitan superar nuestros
estándares y lograr una operación sin accidentes ni enfermedades
ocupacionales, mediante la planificación, ejecución y control continuo de
programas de mejora al desempeño del sistema de gestión de seguridad
y salud laboral, con la participación activa del comité de seguridad, salud
laboral y trabajadores en general de la organización.

Compromisos con la Provisión de Recursos: Gestionamos la

consecución de los talentos humanos, así como los recursos tecnológicos
y financieros necesarios para establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión integrada. Promovemos el crecimiento de
nuestros trabajadores mediante planes de formación, fomentando en ellos
una cultura de consciencia preventiva.

DGI 004
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LABORATORIO

Industrias Maros, C.A, reconocida y competitiva empresa Venezolana

que produce y comercializa productos alimenticios para el consumo
humano, encargado de elaborar y distribuir alimentos, contamos con
altos estándares de calidad para garantizar la inocuidad en los procesos
de elaboración y comercialización, proporciona gran variedad de equipos
tecnológicos para disponer de resultados óptimos según los principios de
calidad, de esta manera satisfacer las necesidades del cliente mediante la
excelencia de nuestro talento humano en la ejecución de diversas
pruebas del laboratorio, así como fomentar, afianzar y mantener los
sistema de gestión de calidad encaminado bajo las Normas ISO 17025,
para garantizar la disposición de ofrecer calidad de servicio, el
compromiso del talento del laboratorio nos proporciona la confianza
necesaria para lograr algo que es imprescindible: mantener a nuestros
clientes satisfechos.

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez DGI 005

Cabudare, estado Lara 20-12-2012
RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Industrias Maros, C.A, es una empresa privada de capital 100%

venezolano que centra su actividad productiva en la transformación de
insumos de origen vegetal para la obtención de alimentos de consumo
humano, encargada en la distribución y comercialización de jugos con
néctar de frutas, establece que toda información de nuestros productos,
procesos, infraestructura, maquinarias y todo lo que concierne a
procedimientos utilizados en la obtención del jugo a base de néctar, no se
podrá vender, suministrar y ofrecer de esta manera garantizar y
preservar la calidad de la información. El personal directivo, empleado,
obrero o empresas contratistas que presten servicios en la organización y
rebelen la información expuesta en este párrafo será inmediatamente
destituido de sus labores en la organización, sin otorgamiento de ningún
beneficio de ley, puesto que el contenido de la información es
intransferible, tal como lo establece las normas ISO 27001. De igual
manera es importante asentar que todo equipo, maquinaria,
infraestructura, insumos, repuestos y todos aquellos servicios dispuestos
del personal empleado, obrero o contratistas son propiedad de la empresa
y solo se permite su utilización en las instalaciones de la organización.

En Industrias Maros, C.A, se compromete al mejoramiento constante

en nuestro sistema de gestión de calidad con el propósito de lograr
afianzarnos en el mercado, garantizando el mayor número de
consumidores a nivel nacional e internacional, ofreciendo productos
dentro de los más altos estándares de calidad abocados a la satisfacción
de nuestros clientes.

DGI 006
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Industrias Maros C.A. dedicada a la comercialización de néctares y

jugos de la mejor calidad, razón por la cual se busca lograr
completamente la satisfacción del cliente, alcanzar el mayor número de
consumidores con nuestros más exquisitas presentaciones de néctares
envasados, manteniendo una mejora continua para obtener los mejores
productos y así dar nuestro mejor servicio al consumidor, es por ello que
la empresa está comprometido en estar en constante contacto con el
Ministerio de la Salud, para asegurar que los productos no sean dañinos
al organismo de los consumidores, también aseguramos que los
productos se elaboren de una manera controlada y uniforme, según con
los requisitos de la Norma ISO 22000.

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez DGI 007

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En base a los principios de la Responsabilidad Social (RS)

enmarcados en la norma ISO 26000, Industrias Maros, C.A. desde la
marca Natulac posee un programa que lleva por nombre “Toma la Vida en
Serio”, con el fin de contribuir con el desarrollo humano integral del país
desde la corresponsabilidad, colaborando con la construcción de una
mejor sociedad. “Toma la Vida en Serio" es el programa central de RS de
INDUSTRIAS MAROS C.A, de él derivaran áreas de proyectos que están
segmentadas por los distintos ámbitos de desarrollo que se buscan
atender y en las que la empresa quiere emprender como actor para
colaborar en la transformación positiva de algunas problemáticas
laborales, sociales o ambientales como objetivo primordial de hacer
conocer a la empresa como socialmente responsable a través de las
diversas áreas y proyectos que se lleven a cabo desde la organización.

Industrias Maros, C.A. desde la marca Natulac a través de las distintas

áreas que conforman el programa de Responsabilidad Social da
promoción, apoyo y el desarrolla distintos proyectos y actividades,
dirigidas a mejorar la calidad de vida principalmente de las y los
trabajadores de la organización y de la comunidad en general.

DGI 008
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLÍTICA DE RIESGOS

Industrias Maros, C.A. Empresa encargada en la distribución y

comercialización de jugos con néctar de frutas, se encuentra con el
objetivo de brindar conciencia organizacional sobre los peligros existentes
en el ámbito laboral, que puedan repercutir en un accidente o cualquier
tipo de lesión temporal o permanente que afecten nuestra salud, de esta
manera fomentamos la creación de un clima de seguridad acorde a las
características del proceso que mantenga a los trabajadores motivados
mejorando significativamente la productividad para brindar a nuestros
clientes la variedad de presentaciones de jugos a base de néctar,
transmitiendo de esta manera nuestro mejor servicio bajo los lineamientos
normativos de la ISO 31000, que se basa en la realización de
evaluaciones constantes de los procedimientos en uso para el control de
los riesgos, de igual manera definiendo y estableciendo los niveles
aceptables de riesgo para finalmente capacitar al personal en cuanto a la
seguridad que debe tener, usando los equipos de protección personal.

DGI 009
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 POLITICA ENERGETICA

Industrias Maros, C.A, empresa encargada en la distribución y

comercialización de jugos con néctar de frutas, ratifica el compromiso de
uso adecuado de la energía eléctrica reduciendo de manera sustentable
el consumo eléctrico innecesario bajo el cumplimiento de las normas ISO
50001 estableciendo los sistemas y procesos necesarios para mejorar su
desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y consumo de
la energía, reduciendo de esta manera las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otros impactos ambientales relacionados, así como de
los costos de la energía a través de una gestión sistemática de la misma.

DGI 010

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

 DIAGRAMA DE FLUJO CENTRAL
RIF: J-30437185-3

El diagrama de flujo central de la empresa muestra el proceso

desde la recepción de las materias primas hasta el almacenamiento del
producto final, el diagrama consta de siete actividades u operaciones, una
inspección y los transportes necesarios que se hacen al momento de la
producción.

DGI 011

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

 MAPA DE PROCESO DE GESTIÓN
RIF: J-30437185-3

DGI 012

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

 DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS DEL ÁREA INSPECCIÓN Y
RIF: J-30437185-3 CONTOL

(CAJA NEGRA)

ENTRADAS SALIDAS

 Materia prima. Salidas principales:

 Producción
 Insumos.
Planificada
 Mano de obra.
 Proveedores
Proceso productivo
de elaboración del
jugo a base de néctar

 Servicios técnicos y Salidas secundarias:

operarios.
 Equipos de protección  Producción no
personal. conforme
 Formatos de control e
inspección.

DIC 001
Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

 TORMENTA DE IDEAS- DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LOS
RIF: J-30437185-3
RIESGOS DEL PROCESO DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Con la finalidad de conocer los riesgos asociados en el proceso de

inspección y control en la empresa Industrias Maros, C.A, se realizó la
entrevista al personal encargado entre los que se destacan el gerente de
manufactura, el jefe de producción, analistas y supervisores, explicando
los problemas principales que afectan el rendimiento del proceso
productivo.

DIC OO2

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3 OBJETIVOS CALIDAD DEL ÁREA DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Industrias Maros, C.A, presenta objetivos de calidad en el área de

inspección y control proporcionado por el departamento de sistema de
gestión de calidad bajo la aprobación directa del presidente de la empresa
con la finalidad del despliegue eficaz de la dirección estratégica en la
organización partiendo en base a las políticas de calidad, la necesidad de
la empresa y los clientes. Estos objetivos son revisados periódicamente y
manifestados a todos los departamentos de la organización para
garantizar el cumplimiento de los mismos, los objetivos son los siguientes:

1. Cumplimiento del programa de producción semanal: Mantener la

eficacia del proceso, ofreciendo Productos y Servicios de Calidad,
que cumplan con los requerimientos de nuestros clientes un 99%.
2. Rendimiento de producción: Garantizar la eficacia del proceso de
fabricación ofreciendo productos y servicios de calidad, cumpliendo
con los tiempos de producción.
3. Eficiencia de los equipos: Mantener en niveles óptimos de
operatividad de los equipos y maquinarias `para garantizar la
obtención de cero defectos, evitando mermas producidas y la
búsqueda de la mejora continua.
4. Aumentar la Utilidad Operativa: a fin de hacer más rentable nuestra
empresa para sus accionistas.

DIC 003

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3
INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE OPERACIONES

DPD 005
Indicador de Gestión para el Fecha: 05-02-2019

RIF: J-30437185-3
Área de Inspección y control Página: 1/1
Objetivo: Mantener la eficacia del proceso, ofreciendo Frecuencia de
Productos y Servicios de Calidad, que cumplan con los
Medición:
requerimientos de nuestros clientes un 99%
Mensual
Responsable: Gerente de área, supervisor Área: Proceso de operación
de operaciones
FORMA DE CÁLCULO

Conformidad = Productos conformes x 100%

Productos obtenidos
LEYENDA
Productos Conformes: Unidades elaboradas que cumplen con los requisitos de
fabricación.
Productos Obtenidos: Productos fabricados.
Meta:≥ 𝟗𝟗 % Resultados de la evaluación:

Eficaz No Eficaz

DPD 004

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF:
RIF: J-30437185-3
J-30437185-3

03-03-2018 1 PIC 001 1 8

AREA: OPERACIÓN

RIF: J-30437185-3

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, PRODUCTO

EN PROCESOS Y PRODUCTO TERMINADO

NIVELES DE APROBACION
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA FECHA
ELABORADO Rodríguez Carlos 05/04/2019
POR:
REVISADO POR: Rodríguez Wilma Rodríguez 05/04/2019
Wilma
APROBADO POR: Rodríguez Wilma Rodríguez 05/04/2019
Wilma
FPGI 001-1

Presidente Ejecutivo. Carlos Rodríguez

Cabudare, estado Lara 20-12-2012

RIF: J-30437185-3

CODIGO: PPD 001

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
PÁG. 1 de 8.

1.- OBJETIVO

Garantizar los seguimientos y medición de materia prima, los

parámetros de procesos, los productos en procesos y los productos
terminados para el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes
y consumidores.

2.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

2.1.- Es responsabilidad del Gerente de manufactura, establecer junto con
el jefe de producción, la cantidad de producción semanal, de acuerdo a
los requerimientos del cliente.
2.2.- Es responsabilidad del Jefe de producción, coordinar los
seguimientos y medición de materia prima y los inicios en el proceso
productivo.
2.3.-Es responsabilidad del supervisor de producción, garantizar junto al
analista de producción la elaboración del producto de acuerdo a los
parámetros del proceso.
2.4.- Es responsabilidad del supervisor de producción, velar por el trabajo
que desempeña el personal que está bajo su cargo, en pro de los
productos en proceso.
2.5.-Es responsabilidad de la jefatura de mantenimiento, programar
planes de mantenimiento para asegurar la operatividad de los equipos.
2.6.- Es responsabilidad de la gerente de logística, asegurar junto al
departamento de compras la adquisición de materia prima para dar lugar
al proceso.
2.7.-Es responsabilidad del supervisor de almacén, comercializar junto al
analista de almacén los productos terminados y llevar un seguimiento de
las expectativas de nuestros clientes.

FPGI 001-2
RIF: J-30437185-3

CODIGO: PPD 001

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

3.1.-Norma ISO 9000:2015. Sistema de Gestión de la Calidad.

Principios y Vocabulario.

3.2.-Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad.

Requisitos. (Capitulo 9.1).

3.3.-Norma ISO 9004:2015. Gestión para el Éxito Sostenido de una

Organización. Enfoque de Gestión de Calidad.

4.- DEFINICIONES

4.- DEFINICIONES

4.1.-Proveedor: Persona o empresa encargada de suministrar, equipos,

materiales, productos a la empresa a fin.
4.2.- Cliente: Destinatario de un producto o servicio proporcionado por un
proveedor.
4.3.- Materia Prima: Elementos necesarios para la elaboración de un
producto.
4.4.- Planificación de la Operación: Definición del volumen,
características, especificaciones y momento de fabricación de un
producto.
4.5.- Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que
se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente.
4.6.- Especificaciones: Documento que establece los requisitos y
características del servicio o producto, definido en términos de
características observables, con el respectivo estándar de aceptación

FPGI 001-2
 CODIGO: PPD 001
RIF: J-30437185-3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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5.- PERSONAL REQUERIDO

5.1.- Gerente de manufactura

5.2.-Jefe de producción

5.3.-Supervisor de producción

5.4.-Analista de producción

5.5.-Operarios

6.- RIESGOS

El no cumplimiento de los lineamientos establecidos en este

procedimiento, trae como consecuencias:

6.1.- Falta de materia prima e insumos

6.2.-No conformidades en la realización del producto.

6.3.- No conformidades en la implementación del SGC.

6.4.- Pérdida de la materia prima e insumos

6.5.- Accidentes laborales

6.6.-No conformidades con productos terminados

7.- EQUIPO REQUERIDO

Equipos y materiales de oficina, asociados al seguimientos y

medición de materia prima, los parámetros de procesos, los productos en
procesos y los productos terminados para el cumplimiento de las
expectativas de nuestros clientes y consumidores.

FPGI 001-2
 CODIGO: PPD 001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
RIF: J-30437185-3 REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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8.-PRINCIPIO DEL PROCESO

El procesos de manufactura comienza en mezclar en una maquina

llamada “Almix”, todos los ingredientes que le dan la calidad al producto,
entre estos se encuentran: azúcar endulzante del néctar, el ácido cítrico
que permite la acidez al producto, el ácido ascórbico que lo conocemos
como vitamina c, el estabilizante c es utilizado para darle la durabilidad al
producto, el estabilizante g se utiliza para aumentar la viscosidad, la pulpa
y por último los aromas, esta máquina tiene la función parecida a una
licuadora el cual mezcla todos los ingredientes para posteriormente ser
pasado a un tanque de almacenamiento.

El jugo preparado es llevado a una temperatura de 95º centígrados

para garantizar que no exista ningún microorganismo que pueda
ocasionar daños en la salud del consumidor, este proceso es llamado
pasteurización, luego el producto es envasado en la maquina llenadora,
para después pasar por un dosificador de nitrógeno que tiene la finalidad
de mantener la durabilidad del producto, presurizar el envase para facilitar
el apilado y reducir el nivel de oxígeno del mismo, inmediatamente el
producto es pasado por la tapadora para sellar el envase, seguidamente
pasa por el túnel de enfriamiento para disminuir la temperatura, el envase
continua por una banda trasportadora hasta llegar a la maquina detectora
de vacío que tiene con finalidad rechazar los envases en malas
condiciones, para posteriormente pasar por el domino que posee la
características de codificar la fecha de fabricación y el precio del producto,
siguiendo su camino llega a una embaladora que distribuye los jugos en
24 unidades y los embala con plástico, el embalado es pasado a la
maquina Tecmi que cumple la función de un horno que calienta el plástico
para solidificarlo y evitar que los envases se salgan, posterior a eso la
caja de jugo esta lista para ser paletizada por el robot Tavil.

FPGI 001-2
 CODIGO: PPD 001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
RIF: J-30437185-3 REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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9.- PROCEDIMIENTO

Los seguimientos y medición de materia prima, parámetros de

procesos, productos en procesos y producto terminado se han establecido
en relación a las fases del Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Controlar y
Actuar) tal como lo indica la Norma ISO 9001:2015, las cuales son
descritas a continuació9.

9.1.- Planificar

9.1.1.- La Gerencia de manufactura junto a la Gerencia de logística

trabajan mancomunadamente con la Gerencia General para establecer un
plan de acción en el proceso productivo en base a los requerimientos de
los clientes. De igual manera se lleva a cabo el seguimiento y control de la
materia prima para programar la compra y la cantidad de los mismos.

9.1.2.- El Gerente de manufactura gestiona conjuntamente con el

departamento de compras la materia prima requerida, los materiales e
insumos necesarios para garantizar los paramentos de proceso.

9.1.3.- Las requisiciones de compras generadas y despachadas, es

recibida por el gerente de manufactura y conjuntamente con el personal
de almacén verifican la conformidad del producto.

9.1.4.- El seguimiento diario es realizado por el jefe de producción, para

asegurar que los parámetros de procesos, productos en procesos y
producto terminado están cumpliendo con el programa establecido y de
esta manera cumplir con las exigencias de nuestros clientes.

FPGI 001-2
RIF: J-30437185-3
CODIGO: PPD 001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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9.2 Hacer

9.2.1.- Los supervisores de producción reciben la programación semanal

estimada por jornada laboral, donde especifiquen la materia prima a
utilizar y la cantidad a manejar.

9.2.2.- Los supervisores de producción realizan el arreglo más

conveniente del personal para dar marcha a las operaciones
adecuándose a los parámetros de proceso y de esta manera cumplir con
las exigencias de los clientes.

9.2.3.- El supervisor de producción inicia el proceso siguiendo lo

establecido en la planificación planteada garantizando un producto en
proceso que cumple con los parámetros preestablecidos.

9.2.4.- El supervisor lleva un control de los productos terminados en el

proceso productivo con la finalidad de cumplir con los objetivos de
calidad de inspección y control de esta manera garantizar la exigencia
de nuestros clientes.

9.3 Controlar

9.3.1.- Antes de iniciar el proceso del jugo a base de néctar un analista de

calidad procede a tomar muestra para confirmar que la materia prima
posee los parámetros necesarios para su elaboración.

FPGI 001-2
 CODIGO: PPD 001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
RIF: J-30437185-3
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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9.3.2.- Durante el proceso el analista de calidad procede a tomar muestra

del producto para garantizar que los parámetros de procesos se estén
cumpliendo de manera correcta.

9.3.3.- Un auditor de calidad verifica que el área de producción esté limpia

y apta para el producto en proceso.

9.3.4.- Cuando finaliza el proceso, los auditores de calidad inspeccionan

el producto terminado tomando en cuenta el sellado, etiquetado y
empaquetado. Posteriormente, llevan una muestra al laboratorio para
asegurar la calidad del mismo.

9.4 Actuar

Se establecen las acciones correctivas que deben desarrollarse

para disminuir la aparición de las no conformidades en los seguimientos y
medición de materia prima, los parámetros de procesos, los productos en
procesos y los productos terminados para el cumplimiento de las
expectativas de nuestros clientes y consumidores.

FPGI 001-2
 CODIGO: PPD 001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE MATERIAS FECHA DE
RIF: J-30437185-3 PRIMAS, PARAMETROS DE PROCESOS, EMISION:
PRODUCTO EN PROCESOS Y PRODUCTO 05/04/2019
REVISION: 01
RIF: J-30437185-3 TERMINADO
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10.- FALLAS EN LOS EQUIPOS

Aquellas que afecten el desarrollo normal del seguimientos y

medición de materia prima, los parámetros de procesos, los productos en
procesos y los productos terminados, ocasionando el incumplimiento de
la planificación de inspección y control y por ende al SGC.

11.- FALLAS EN EL PROCESO

Las que ocasionen no conformidades en el seguimientos y

medición de materia prima, los parámetros de procesos, los productos en
procesos y los productos terminados en consecuencia afecten el
desarrollo del proceso generando y la inconformidad de nuestros clientes.

12. ESPECIFICACIONES

Las establecidas por los requerimientos del Capítulo 9.1 del

Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la Norma ISO 9001-2015.
13. FORMULARIOS UTILIZADOS

13.1 Seguimiento y medición de materia prima

FOP001-1
13.2 Parámetros de proceso
FOP001-2
13.3 Auditorias de Control de Calidad
FOP001-3