Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Guía de actividades y rúbrica de evaluación – Fase 3-Planificar el
Sistema de Gestión de Calidad
1. Descripción general del curso

Escuela o Unidad Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e

Académica Ingeniería
Nivel de formación Profesional
Campo de Formación Formación disciplinar
Nombre del curso Gestión de Calidad
Código del curso 301104
Tipo de curso Metodológico Habilitable Si ☐ No ☒
Número de créditos 2

2. Descripción de la actividad

Número
Tipo de
Individual ☐ Colaborativa ☒ de 4
actividad:
semanas
Momento de la Intermedia,
Inicial ☐ ☐ Final ☐
evaluación: unidad:
Peso evaluativo de la Entorno de entrega de actividad:
actividad: 125 puntos Seguimiento y evaluación
Fecha de inicio de la Fecha de cierre de la actividad:
actividad: 15 de marzo de 2019 11 de abril de 2019
Competencia a desarrollar:
El estudiante reconoce los fundamentos de la gestión de calidad y de la
norma NTC-ISO 9001-2015, para generar los elementos básicos de
planeación de un sistema de gestión, elaborados dentro de un proyecto en
una empresa de estudio.
Temáticas a desarrollar:
Unidad 1: Planeación del sistema de gestión de calidad, Organización del
equipo para la gestión de calidad, Diagnóstico y brecha del SGC, Análisis
del contexto, misión y visión, Política y objetivos de calidad, Planeación de
los, requisitos de las partes interesadas, Mapa de procesos, Alcance del
SGC
Pasos, fases o etapa de la estrategia de aprendizaje a desarrollar
Fase 3-Planificar el Sistema de Gestión de Calidad.
Establecer equipo, diagnóstico inicial, analizar contexto y direccionamiento
estratégico, establecer requisitos, mapa de procesos y alcance para el
proyecto de SGC.
Actividades a desarrollar

Actividad 1. Formar el equipo de calidad. Actividad colaborativa. De

acuerdo con uno de los principios de la calidad que hace referencia a la
participación del personal en los procesos de mejora continua y basados en
el organigrama de la empresa que se seleccionó para desarrollar el proyecto
de gestión de calidad proponer el equipo con el que se desarrollarán y
socializarán los productos del SGC generados en el curso. Puede utilizar la
siguiente matriz de roles y responsabilidades:

Empresa:
Trabajador Cargo Área Rol Responsabilidades

Es importante que exista un rol de líder de proyecto.

Actividad 2: Autodiagnóstico del SGC de la empresa propuesta.

Actividad colaborativa. El grupo establece un diagnóstico del SGC de la
empresa seleccionada, usando el formato suministrado. Usar la plantilla o
formato suministrada en la Carpeta Anexos del Entorno de Aprendizaje
colaborativo denominada “Fase tres- 1) Herramienta autodiagnóstico
SGC”. El Auto-diagnóstico del estado inicial del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC), que permitirá establecer un estado inicial de lo que hoy tiene
la empresa y lo que se requiere para tener un SGC de acuerdo con la norma
NTC-ISO 9001:2015. Debe tener en cuenta:

 Establecer la calificación para cada ítem

 Establecer por capítulo, los aspectos más relevantes que tenga la
empresa
  Hacer un análisis general de los resultados del diagnóstico (porcentaje
de adecuación a la norma ISO 9001:2015)
 Exponer o publicar los resultados del diagnóstico en el foro del trabajo
colaborativo.

Actividad 3. Análisis del contexto de la empresa seleccionada:

Actividad colaborativa. Conforme el capítulo 4.1 de la norma ISO 9001-
2015: “Comprensión de la organización y su contexto”, desarrollar una
matriz DOFA con la que puedan plasmar el análisis apropiado de los factores
externos e internos que pueden influir en objeto de la organización, en su
planificación y en su sistema de gestión de calidad. El análisis externo de la
matriz DOFA contendrá las Oportunidades y Amenazas mientras que en el
análisis interno estarán las Fortalezas y Debilidades. Deben hacer un
análisis general del resultado indicando qué se debe tener en cuenta en el
desarrollo del proyecto. No es necesario generar las estrategias solo una
buena descripción de sus factores. El formato para su presentación es libre.

Actividad 4. Plantear el direccionamiento de la calidad misión, visión

y organigrama. Actividad colaborativa. Teniendo en cuenta los
resultados de la matriz DOFA, defina la misión, visión y organigrama para la
empresa de estudio. Si la empresa ya posee estos elementos, valídelos con
el equipo de proyecto, a la luz de los resultados del nivel de comprensión de
la organización y su contexto al que hayan llegado.

Actividad 5. Elaborar matriz de requisitos de las partes interesadas.

Actividad colaborativa. Reconociendo que una empresa que haya
implementado un SGC es aquella que tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos de sus partes interesadas y que esta labor comienza con su
identificación, desarrollar una matriz que contenga la información clave de
las partes interesadas y sus requisitos. Para ello con el equipo de calidad
definido en la organización realice los siguientes pasos:

 Leer el numeral 4.2 de la norma ISO 9001-2015

 Identificar las partes interesadas de la organización
 Identificar cuáles son los requisitos o críticos de satisfacción (CTS) de
cada parte interesada
 Clasificar los requisitos según sean del Cliente – Legales –
Organizacionales o internos, Normativos o técnicos
  Consolidar en una matriz los requisitos que se exigen para la empresa
de estudio a cuyo cumplimiento se enfocará el sistema de gestión de
calidad

Utilizar el formato de matriz de requisitos dispuesto en la Caja de

Herramientas del curso ubicada en la carpeta “Anexos” del entorno de
Aprendizaje colaborativo, bajo el nombre: “Fase tres - 2)Matriz de
Requisitos de partes interesadas”

Actividad 6. Diseñar la política y objetivos de calidad. Actividad

colaborativa. Teniendo en cuenta los resultados de la matriz DOFA, y de la
identificación de los requisitos de las partes interesadas, diseñe la política y
los objetivos del sistema de gestión de calidad, siguiendo fielmente la
metodología explicada en el curso. Recuerde que la política de calidad es la
declaración de la promesa de calidad que la organización de estudio hace a
sus partes interesadas, los objetivo son los elementos que permiten evaluar
el cumplimiento de esa política de calidad, por lo que estos dos elementos
deben estar estrechamente relacionados.

Si la empresa propuesta ya tiene definida política y objetivos de calidad

deben validarla y/o re-escribirla, con la evidencia de la aplicación de la
metodología que incorpora este curso.

La metodología debe seguir los siguientes pasos:

 Leer lo concerniente a política y objetivos de calidad en la norma ISO

9001-2015 y sus capítulos relacionados (numerales 5.2 y 6.2)
 Definir directrices de las partes interesadas apoyándose en la matriz
de requisitos ya elaborada
 Calificar y priorizar las directrices
 Redactar política de calidad
 Determinar los factores clave de éxito de cada directriz
 Redactar los objetivos de calidad para cada factor de éxito

La política y objetivos la deben desarrollar utilizando la plantilla o formato

suministrada en la carpeta Anexos de esta fase en el entorno de aprendizaje
colaborativo con el nombre “Fase tres- 3)Herramienta para diseñar
política y objetivos del SGC”.
Actividad 7. Elaborar mapa de procesos. Actividad colaborativa.
Elaborar el mapa de procesos que describe el enfoque sistémico y por
procesos de la organización. Para esto deben seguir los siguientes pasos.

 Leer la Norma ISO 9001-2015 numerales 4.4; 5.3; 7.13; 8, 9 y 10)

 Listar las actividades que se hacen en la organización
 Agruparlas según tengan objetivo en común por procesos
 Clasificar cada proceso según sean de Dirección, Misional o de Apoyo.
 Hacer el mapa de procesos
 Establecer la interacción entre los procesos

Desarrollar la actividad apoyados en el formato “Fase tres – 4)Mapa de

procesos” ubicado en la carpeta “Anexos” de esta fase en el entorno
colaborativo

Actividad 8. Definir el Alcance del sistema de gestión de la calidad.

Actividad colaborativa. De acuerdo con el numeral 4.3 de ISO 9001-
2015, el organigrama y el mapa de procesos, establecer la declaración del
alcance del SGC. Para ello considere los procesos, áreas, sedes a los cuales
les aplicará el sistema de gestión de la calidad.

• Aprendizaje Colaborativo: Interactuar, desarrollar y

construir la actividad, identificando las actividades y
productos individuales y las que son colaborativas o en
Entornos grupo
para su • Seguimiento y Evaluación del aprendizaje: Entregar
desarrollo un solo trabajo por grupo colaborativo. No se permite subir
para evaluación un trabajo individual.

Informe de la actividad. Trabajo escrito, colaborativo,

cargado en el entorno de Evaluación y seguimiento, en
formato PDF con los productos de esta fase. El documento
Productos a debe estar escrito en letra Arial, tamaño 12, interlineado
entregar por sencillo, con la siguiente estructura:
el
estudiante Portada
1) Matriz del equipo del proyecto
2) Autodiagnóstico del SGC
3) Análisis DOFA
4) Misión, visión y organigrama
5) Matriz de requisitos
6) Política y objetivos de calidad
7) Mapa de procesos
8) Alcance del sistema de gestión
Bibliografía
Conclusiones

En la escritura del informe deberá utilizar las normas APA

(citas y referencias)

La denominación del archivo que contiene el informe

anterior y que será entregado por el entorno de
evaluación y seguimiento del aprendizaje es: Fase 3–
Grupo xx-Nombre de la empresa. Ejemplo: Fase 3-Grupo
27-Comestibles Annie.
 3. Lineamientos generales del trabajo colaborativo para el
desarrollo de la actividad

• Leer y comprender la guía de actividades

• Establecer un cronograma de acuerdo con las fechas
Planeación determinadas para esta actividad en la que el estudiante pueda
de desarrollar con tiempo cada etapa
actividades • Establezcan un horario de trabajo para encuentros por Skype
para el entre estudiantes
desarrollo • Asistir a las franjas de atención por skype del tutor
del trabajo • Identificar fecha de primera web conferencia y participar en
colaborativo ella
• Compartir los resultados obtenidos con los compañeros de
grupo colaborativo.
Esta actividad se tiene responsabilidades individuales y grupales,
por lo tanto, al estudiante le asiste la responsabilidad por entregar
sus productos siguiendo los requisitos y en los tiempos indicados.
Roles a
Pueden para tal efecto, desplegarse los siguientes roles:
desarrollar
- Compilador
por el
- Revisor
estudiante
- Evaluador
dentro del
- Entregas
grupo
- Alertas
colaborativo
Es de reiterar que estos roles no eximen al estudiante de su
responsabilidad primordial de enviar sus aportes significativos para
la construcción colectiva del producto solicitado.
- Compilador: consolidar los aportes individuales en una
conclusión.
Roles y
- Revisor: verificar que los aportes individuales no incluyan
responsabili
copias textuales tomadas de internet.
dades para
- Evaluador: asegurarse que se genere un debate académico
la
adecuado que cumpla con lo solicitado.
producción
- Entregas: presentar la conclusión final del grupo en el marco
de
de los programas de mejoramiento genético animal.
entregables
- Alertas: estar pendiente de la fecha de cierre de la actividad,
por los
y dinamizar el proceso de discusión
estudiantes
No puede haber dos roles ni dos trabajos para evaluación.
 Uso de la norma APA, versión 3 en español (Traducción de la
versión 6 en inglés)
Las Normas APA son el estilo de organización y presentación de
información más usado en el área de las ciencias sociales. Estas se
encuentran publicadas bajo un Manual que permite tener al alcance
Uso de las formas en que se debe presentar un artículo científico. Aquí
referencias podrás encontrar los aspectos más relevantes de la sexta edición
del Manual de las Normas APA, como referencias, citas, elaboración
y presentación de tablas y figuras, encabezados y seriación, entre
otros. Puede consultar como implementarlas ingresando a la página
http://normasapa.com/

En el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se

considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre
otras, las siguientes: literal e) “El plagiar, es decir, presentar como
de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo,
documento o invención realizado por otra persona. Implica también
el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya
coincidencia entre ella y la referencia” y liberal f) “El reproducir, o
copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de
productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales
reservados para la Universidad.
Políticas de
plagio
Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son
las siguientes:
a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo
académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá
será de cero punto cero (0.0) sin perjuicio de la sanción disciplinaria
correspondiente.
b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo
académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se
impondrá será de cero punto cero (0.0), sin perjuicio de la sanción
disciplinaria correspondiente.
 4. Formato de Rubrica de evaluación

Formato rúbrica de evaluación

Actividad Actividad
Tipo de actividad: ☐ ☒
individual colaborativa
Intermedia,
Momento de la evaluación Inicial ☐ ☒ Final ☐
unidad
Aspectos Niveles de desempeño de la actividad colaborativa
Puntaje
evaluados Valoración alta Valoración media Valoración baja
La información
relacionada con los
Definen los integrantes, roles y
integrantes, roles y responsabilidades y
Participación responsabilidades y demás elementos No se presenta
del equipo- demás elementos requeridos para el matriz de equipo
Matriz del requeridos para el proyecto de SGC en de proyecto 10
equipo de proyecto de SGC en la la empresa de
proyecto empresa de estudio estudio está
parcialmente
terminada
(Hasta 0
(Hasta 10 puntos) (Hasta 6 puntos)
puntos)
No se logra
definir el estado
Se define el estado Se define
inicial del SGC en
inicial del SGC en la parcialmente el
la empresa de
empresa de estudio estado inicial del SGC
estudio pues no
mediante la en la empresa de
Reconocer el presentan el
presentación de un estudio pues aunque
estado inicial autodiagnóstico o
autodiagnóstico el autodiagnóstico
del proyecto - no fue 20
desarrollado en el fue desarrollado en el
Autodiagnósti desarrollado en el
formato requerido, formato requerido,
co del SGC formato
completamente no se ha completado
requerido, o no
diligenciado y con un o no incorpora un
está completado
claro análisis de sus análisis de sus
o no incorpora un
resultados. resultados.
análisis de sus
resultados
 (Hasta 6
(Hasta 20 puntos) (Hasta 12 puntos)
puntos)
No se logra una
comprensión de
Se logra una
la organización y
comprensión parcial
su contexto pues
de la organización y
Se logra una no presentan
su contexto pues en
comprensión de la análisis DOFA o la
análisis DOFA
organización y su mayoría de los
algunos factores no
contexto mediante un factores no son
Comprensión son coherentes con
análisis DOFA coherentes con
de la los elementos
coherente con los los elementos
organización y propios del entorno 10
elementos propios del propios del
su contexto – externo e interno o
entorno externo e entorno externo e
Análisis DOFA no fueron
interno y con un interno, o no
clasificados
análisis adecuado fueron
correctamente o no
clasificados
hay un análisis
correctamente o
adecuado
no hay un análisis
adecuado
(Hasta 0
(Hasta 10 puntos) (Hasta 6 puntos)
puntos)
Se identifican
parcialmente los
Se identifican
elementos básicos de No se identifican
plenamente los
la planificación los elementos
elementos básicos de
estratégica de la básicos de la
la planificación
Identificación empresa de estudio, planificación
estratégica de la
de los pues existen estratégica de la
empresa de estudio,
elementos de inconsistencias en la empresa de
mediante un correcto
la redacción de la estudio, no
planteamiento de la
planificación misión y visión presentan la
misión y visión
estratégica de respecto del DOFA. misión, visión ni
respecto del DOFA. Se
la empresa de Se presenta un organigrama o
presenta un
estudio organigrama en existen serias
organigrama 10
donde puede o no inconsistencias
funcional o por cargos
mezclarse criterios en cada uno de
o por áreas sin con
de diseño: funcional ellos
mezclar criterios
y cargos en el mismo
organigrama
 (Hasta 0
(Hasta 10 puntos) (Hasta 6 puntos)
puntos)
No se identifican
los requisitos del
cliente, legales,
Se identifican Se identifican
propios de la
correctamente los parcialmente los
organización,
Reconocer los requisitos del cliente, requisitos del cliente,
normativos-
requisitos de legales, propios de la legales, propios de la
técnicos y
las partes organización, organización,
ambientales o su 20
interesadas – normativos-técnicos y normativos-técnicos
presentación en
Matriz de ambientales. y ambientales.
la matriz de
requisitos
requisitos es
incompleta.

(Hasta 6
(Hasta 20 puntos) (Hasta 12 puntos)
puntos)
La Política de calidad
muestra directrices, La política presenta
No presentan la
evidencia un las directrices, tiene
política y/o los
compromiso por la un compromiso por
objetivos de
mejora continua y por la mejora y el
calidad, o no
el cumplimiento de los cumplimiento de los
muestran la
requisitos. Los requisitos pero no
metodología para
Diseñar la objetivos de calidad muestra la
la construcción
Política y están ligados a las metodología de
de la política y/o 20
objetivos de directrices de la construcción,
los objetivos de
calidad política de calidad, algunos objetivos de
calidad no están
son específicos, calidad no cumplen
relacionados con
medibles, con las
las directrices de
alcanzables, realistas características de
la política
y tienen un tiempo diseño requeridas
para su cumplimiento
(Hasta 6
(Hasta 20 puntos) (Hasta 12 puntos)
puntos)
El mapa de procesos El mapa de procesos No presentan el
Diseñar el Mapa
está compuesto por está compuesto por mapa de
de procesos de
todos los procesos todos los procesos procesos o no 20
la empresa de
estudio identificados en la identificados en la tiene todos los
empresa empresa procesos de la
 seleccionada, seleccionada, empresa
clasificados según clasificados según seleccionada o no
sean directivos, sean directivos, están clasificados
misionales y de apoyo misionales y de como directivos,
y se muestra la apoyo, pero no se misionales y de
interacción de los muestra la iteración apoyo, o no
procesos de los procesos muestra iteración
entre ellos
(Hasta 6
(Hasta 20 puntos) (Hasta 12 puntos)
puntos)
No se logra
establecer el
Se logra establecer
alcance o límites
parcialmente el
Se logra establecer del SGC, pues no
alcance o límites del
claramente el alcance fue presentado o
SGC, pues hay
o límites del SGC, tiene serias
deficiencias en su
Determinar el redactado en deficiencias en su
redacción o no está
alcance del términos de procesos, redacción o no 10
construido en
SGC áreas, sedes y/ está construido
términos de
productos en términos de
procesos, áreas,
procesos, áreas,
sedes y/ productos
sedes y/
productos
(Hasta 0
(Hasta 10 puntos) (Hasta 6 puntos)
puntos)
Se hace entrega
Se hace entrega
correcta de la No se hace
parcial de los
compilación de los entrega según lo
productos con las
documentos con las solicitado sin
Presentación, normas y no hay ni
normas, hay normas, ni
bibliografía y bibliografía con 5
bibliografía con bibliografía, ni
conclusiones normas APA o
normas APA, conclusiones.
conclusiones
conclusiones.
(Hasta 0
(Hasta 5 puntos) (Hasta 3 puntos)
puntos)
Calificación final 125