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1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
4. TIEMPO
5. RETROALIMENTACIÓN
externas e internas
referidas en 4.1;
b) Los requisitos
legales y otros
requisitos a que se
hace referencia en
4.2;
c) Las unidades,
funciones y límites
físicos de la
organización;
d) Sus actividades,
productos y servicios;
e) Su autoridad y
capacidad para
ejercer control e
influencia.
La organización debe
establecer, Se puede establecer y
implementar, mantener al día el
mantener y mejorar procedimiento utilizado
Se puede llevar a cabo una
continuamente un para realizar el
auditoria interna del Sistema de
sistema de gestión seguimiento y medir de
4.4 Sistema de gestión Gestión Ambiental, para tener una
ambiental, incluidos forma periódica las
ambiental medición y una supervisión del
los procesos características de todas
grado de cumplimiento y dejar
necesarios y sus las operaciones que
documentación como evidencia.
interacciones, de puedan tener un
acuerdo con los impacto significativo en
requisitos de esta el medio ambiente.
Norma Internacional.
La alta dirección debe Disponiendo los
demostrar liderazgo y recursos que
compromiso con establecen,
respecto al sistema implementan,
5.1 Liderazgo y de gestión ambiental: mantienen y mejoran Supervisar el rendimiento.
Compromiso a) Asumiendo la de forma continua.
obligación de rendir Dirigiendo y apoyando
cuentas con relación a las personas, para
a la eficacia del contribuir a la eficacia
sistema de gestión del sistema de gestión.
ambiental.
b) Asegurando que se
establezcan la política
ambiental y los
objetivos
ambientales, y que
estos sean
compatibles con la
dirección estratégica
y el contexto de la
organización.
c) Asegurando la
integración de los
requisitos del sistema
de gestión ambiental
dentro de los
procesos de negocio
de la organización.
d) Asegurando que
los recursos
necesarios para el
sistema de gestión
ambiental estén
disponibles.
e) Comunicando la
importancia de una
gestión ambiental
eficaz.
f) Asegurando que el
sistema de gestión
ambiental logre los
resultados previstos.
g) Dirigiendo y
apoyando a las
personas.
h) Promoviendo la
mejora continua.
i) Apoyando otros
roles pertinentes de
la dirección, para
demostrar su
liderazgo aplicado a
sus áreas de
responsabilidad.
a) Adecuada al
propósito y contexto
de la organización,
incluida la naturaleza,
magnitud e impactos
ambientales de sus
actividades,
productos y servicios.
b) Proporcione un
marco de referencia
para el
establecimiento de Mantenerse
los objetivos como
ambientales. información
c) Incluya documentada. Debe ser revisada periódicamente
compromisos para la Comunicarse y actualizada, adatándose a los
protección del medio dentro de la cambios internos y a los de su
5.2 Política ambiental
ambiente, incluida la organización a contexto de la organización y se
prevención de la todas las guardan evidencias de las
contaminación y personas. revisiones realizadas.
otros compromisos Estar disponible
pertinentes al para las partes
contexto de la interesadas.
organización.
d) Incluya un
compromiso para
cumplir los requisitos
legales y otros
requisitos;
e) Incluya un
compromiso de
mejora continua del
sistema de gestión
ambiental para
mejorar el
desempeño
ambiental.
seguridad de que el
sistema de gestión
ambiental
La organización debe
Estableciendo Necesidades y expectativas de las
mantener información
además, cuando sea partes interesadas consideradas de
documentada sobre la
posible, cuál es el obligado cumplimiento, y
identificación y acceso
6.1.3 Requisitos riesgo asociado a los compromisos voluntarios tales
a aquellas obligaciones
legales y otros impactos adversos como las normas de la industria y
relacionadas con sus
requisitos (amenazas) o a los de la organización, las relaciones
aspectos ambientales,
impactos contractuales, los principios de
especificando de qué
beneficiosos gobernanza, las normas de la
forma aplican dichas
(oportunidades) comunidad y las normas éticas.
obligaciones.
La empresa debe
planificar los pasos para
realizar la toma de
La ejecución de actividades para
decisiones que permita
abordar sus: Aspectos ambientales
abordar los aspectos
significativos. Obligaciones de
ambientales
La organización debe cumplimiento y riesgos y
significativos, los
mantener oportunidades identificados en
requisitos legales y
6.1.4 Planificación de información 6.1.1
otros requisitos, y los
acciones documentada de sus La manera de: Integrar e
riesgos y oportunidades
obligaciones de implementar las acciones en los
identificados, así como
cumplimiento procesos de su sistema de gestión
establecer la manera en
ambiental u otros procesos del
que esta planificación
negocio y evaluar la eficacia de
se integre en el resto
estas acciones.
de procesos del sistema
de gestión ambiental y
pueda evaluarse
La organización debe
establecer los
Los objetivos
objetivos ambientales
ambientales deben ser:
en las funciones y
a) ser coherentes con la
niveles pertinentes
política ambiental; b)
teniendo en cuenta La organización debe conservar
6.2.1 Objetivos ser medibles (si es
los aspectos información documentada sobre
ambientales posible); c) ser objeto
ambientales los objetivos ambientales.
de seguimiento; d) ser
significativos, sus
comunicados; e) ser
obligaciones de
actualizados, según sea
cumplimiento, sus
apropiado.
riesgos y
oportunidades
La empresa debe
determinar:
Lo que se quiere
hacer.
Los recursos
necesarios.
- lo que se va a hacer; -
El responsable.
qué recursos se Plan de acción debidamente
6.2.2 Planificación de La fecha en la que se
requerirán; - quién será documentado.
acciones para lograr encontrará completo.
responsable; - cuándo Evidencia de seguimiento al
los objetivos La manera en la que
se finalizará; - cómo se cumplimiento de las actividades.
ambientales se realizará la
evaluarán los Indicadores
evaluación de los
resultados
resultados,
incluyendo los
indicadores y
monitorización del
proceso hacia el logro
de los objetivos.
Información documentada en la
que la empresa identifica y asegura
Identificar y asegurar La empresa debe
de que están disponibles los
la disponibilidad de determinar y
recursos necesarios para que los
los recursos proporcionar los
trabajadores puedan establecer,
esenciales para poder recursos necesarios
implantar, mantener y mejorar
7.1 Recursos establecer, para establecer,
continuamente el SGA.
implementar, implementar, mantener
Los recursos incluyen recursos
mantener y mejorar y mejorar de forma
humanos y habilidades especiales,
el sistema de gestión continua el Sistema de
como puede ser la infraestructura
ambiental. Gestión Ambiental.
de la empresa, recursos financieros
y tecnológicos.
• Determinar la
Todas las personas de la
competencia necesaria
La organización debe organización tengan los
de las personas que
conservar la conocimientos, la formación y las
realizan, bajo su
información habilidades adecuadas para
control, un trabajo que
7.2 Competencia documentada asegurar que la realización de
afecta a su desempeño
apropiada, como cualquier trabajo no afecta al
ambiental;
evidencia de la desempeño ambiental global de la
• Asegurarse de que
competencia. organización.
estas personas sean
Evaluación de eficacia.
competentes,
basándose en la
educación, formación o
experiencia adecuadas;
• Cuando sea aplicable,
tomar acciones para
adquirir la competencia
necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones
tomadas
tomar conciencia de:
• La política ambiental;
los aspectos
ambientales
significativos y los
impactos reales o
potenciales
La organización debe
relacionados, asociados Información documentada de la
sensibilizar en
con su trabajo; su realización de:
materia
contribución a la Charlas de sensibilización,
7.3 Toma de medioambiental a
eficacia del sistema de educación y acciones formativas
conciencia todas las personas de
gestión ambiental, enfocadas al respeto del medio
trabajen en ella o
incluidos los beneficios ambiental realizado por un
bajo su control.
de un mejor profesional.
desempeño ambiental;
Las implicaciones de no
cumplir los requisitos
del sistema de gestión
ambiental, incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe: La organización debe
Contar con información
• tener en cuenta sus planificar e
documentada de un:
obligaciones de implementar un
Plan de comunicación ambiental
cumplimiento; proceso para las
para generar la competencia, toma
7.4.1 Comunicación - • asegurar que la comunicaciones
de conciencia e información y
generalidades información internas y externas
respuesta por partes interesadas.
ambiental sea pertinentes al sistema
El plan se debe enfocar a lo que
coherente con la de gestión ambiental,
verdaderamente se refiere el
información generada que incluya: ¿qué
Sistema de Gestión Ambiental.
dentro del sistema de comunicar, cuándo
La organización debe:
a) comunicar entre
los diversos niveles y
funciones de la
organización, Recopilar información
incluidos los cambios mediante el buzón de
Información documentada:
al sistema de gestión sugerencias y mediante
ambiental, según la intranet de la
Correos
corresponda; organización, donde se
7.4.2 Comunicación Capacitaciones
b) asegurarse de que puede ir actualizando el
interna Actas de reuniones
su proceso de sistema de gestión
Fotos y videos
comunicación ambiental, y comunicar
Entrega de material educativo
posibilite que de esto mediante un
cualquier persona correo electrónico a
que trabaje bajo el toda la organización
control de la
organización
contribuya a la
mejora continua.
Habrá comunicaciones
de obligado
La organización debe
cumplimiento como las
comunicar
mantenidas con la
externamente la
Administración Pública,
información Comunicaciones con todas las
y otras de carácter
pertinente al sistema partes interesadas o grupos de
voluntario, como puede
7.4.3 Comunicación de gestión ambiental, interés, donde se puede incluir la
ser la información
externa según se determine Administración Pública, las
medioambiental a un
en su proceso de empresas subcontratadas, la
cliente que lo solicite.
comunicación y como competencia, etc.
En todos los casos, la
se requiera por sus
norma ISO 14001:2015,
obligaciones de
a diferencia de su
cumplimiento.
versión anterior (ISO
14001:2004), no abre la
puerta a la decisión de
no comunicar
externamente
información acerca de
sus aspectos
ambientales
significativos.
- El tamaño de la
organización y a su
tipo de actividades,
procesos, productos y La organización debe
servicios; - la tener en cuenta la
necesidad de información La empresa tiene que controlar la
demostrar el documentada identificación y descripción de la
cumplimiento de sus requerida por los información documentada. Se
obligaciones de requisitos de la norma refiere a un título, fecha, autor o
cumplimiento y otras ISO 14001:2015, así número de referencia para conocer
obligaciones. - la como cualquier otra el contenido de la información y el
complejidad de los información que poder de identificarla.
procesos y sus considere necesaria
interacciones, y - la para que su sistema de Se tienen que asegurar de que la
competencia de las gestión ambiental sea información documentada se
7.5 Información personas. eficaz. encuentra en un formato
Documentada (7.5.1 – adecuado y en un soporte
7.5.2 – 7.5.3) a) la identificación y Debe controlar la adecuado. La información
descripción (por identificación y documentada se debe revisar y ser
ejemplo, título, fecha, descripción de la aprobada.
autor o número de información
referencia); b) el documentada. Esto se Se deberán identificar y controlar
formato (por refiere al título, fecha, toda la información documentada
ejemplo, idioma, autor o número de de origen externo en la empresa
versión del software, referencia, para saber para determinar si es necesario
gráficos) y medios de el contenido de la realizar una planificación y
soporte (por ejemplo, información y poder operación del Sistema de Gestión
papel, electrónico); c) identificarla. Ambiental.
la revisión y
aprobación con
respecto a la
idoneidad y
adecuación.
a) esté disponible y
sea adecuada para su
uso, donde y cuando
se necesite;
b) esté protegida
adecuadamente
• Establecer criterios
ambientales para los
procesos.
• Información de los
controles sobre los
procesos de acuerdo Información documentada de que
con los criterios la organización Estableció los
ambientales criterios ambientales para generar
establecidos. Estos los procesos.
controles pueden Implantó controles sobre los
La empresa debe: incluir controles de procesos de acuerdo con los
• Determinar ingeniería, criterios ambientales establecidos.
controles • procedimientos, Los controles pueden incluir
Determinar los procedimientos controles de ingeniería,
requisitos • documentados. La procedimientos, etc. La jerarquía
8.1 Planificación y Comunicar los jerarquía de de implantación de controles tiene
Control operacional requisitos • implementación de que ser la prevención ambiental, la
Considerar la controles debería ser la estrategia y la viabilidad de
necesidad de prevención ambiental, negocio.
proporcionar estrategia y viabilidad Implantó acciones de prevención
información sobre los del negocio. Por de desviaciones de la política
potenciales impactos ejemplo, primero ambiental, los objetivos y las
ambientales eliminación, luego obligaciones de cumplimiento.
sustitución, luego La información documentada se
administrativa, luego debe mantener para tener
de ingeniería, etc. confianza suficiente sobre los
• Acciones de procesos que se han realizado
prevención de según lo planificado.
desviaciones de la
política ambiental, de
los objetivos y de las
obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe:
• Responder a
situaciones de
emergencia y
accidentes reales.
• Emprender
acciones para reducir
las consecuencias de
las situaciones de
emergencia
• Prepararse para
ambiental,
responder por la
apropiadas a la
planificación de
magnitud de la
acciones para prevenir
emergencia o Plan de control operacional para
impactos ambientales
accidente y al evitar que sucedan situaciones de
• Responder a
impacto ambiental emergencia y accidentes reales, y
situaciones actuales de
potencial. con la disposición de un Plan de
emergencia • Tomar
• Emprender emergencia y capacidad de
8.2 Preparación y medidas para prevenir
acciones para evitar respuesta para cuando a pesar de
respuesta ante las consecuencias de las
que ocurran las medidas de control operacional
emergencias situaciones de
situaciones de dichas situaciones y accidentes
emergencia • Evaluar
emergencia y sucedan.
periódicamente las
accidentes
acciones de respuesta
ambientales.
planificadas • Revisar
• Periódicamente,
periódicamente y
poner a prueba el
revisar los procesos y
procedimiento donde
las respuesta
sea posible.
planificadas
• Periódicamente,
revisar y actualizar el
procedimiento, en
particular cuando
hayan ocurrido
accidentes,
situaciones de
emergencia o que se
hayan realizado
pruebas.
Es necesario hacer
seguimiento y qué es
necesario medir, los
métodos de
seguimiento, medición,
análisis y evaluación,
según sea aplicable,
para asegurar
resultados válidos; los
Debe evaluar su Medir, analizar y evaluar el
9.1.1 Seguimiento, criterios contra los
desempeño desempeño ambiental, los equipos
medición, análisis y cuales la organización
ambiental y la de seguimiento y medición se
evaluación - evaluará su desempeño
eficacia del sistema encuentren calibrados, se usan y se
Generalidades ambiental, mediante el
de gestión ambiental mantienen según sea apropiado.
uso de indicadores
apropiados; cuándo se
deben llevar a cabo el
seguimiento y la
medición; cuándo se
deben analizar y
evaluar los resultados
del seguimiento y la
medición
a) Determinar la
Una evaluación del desempeño
frecuencia con la que
Medir de una forma efectiva parte de la base de una
se evaluará el
periódica, que información documentada
cumplimiento; b)
realizar un posterior disponible y accesible en cualquier
evaluar el
análisis de los momento, que pueda dar
cumplimiento y
9.1.2 Evaluación del resultados obtenidos, evidencia de los resultados
emprender las acciones
cumplimiento. que me permitan obtenidos, tanto para la toma de
que sean necesarias; c)
tomar decisiones y decisiones, como para el análisis
mantener el
acciones que apoyen de los resultados en sucesivas
conocimiento y la
la consecución de los revisiones como reuniones de
comprensión de su
objetivos marcados. revisión por la dirección, comité de
estado de
gestión, auditorías
cumplimiento.