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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
C.C. DE MILLUNI, DISTRITO DE SAN ANTÓN - AZÁNGARO - PUNO”.
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DE SAN ANTON
AREA UNIDAD FORMULADORA
PERFIL DE PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : AZÁNGARO
DISTRITO : SAN ANTON
LOCALIDAD : C.C. MILLUNI
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INDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................04
IV. FORMULACIÓN............................................................................................................... 76
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto ......................................................76
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda .................................................................76
4.2.1. Análisis de la demanda ............................................................................................................76
4.2.2. Análisis de la oferta ...................................................................................................................84
4.2.3. Determinación de la brecha...................................................................................................85
4.3. Análisis técnico de las alternativas ........................................................................................88
4.3.1. Aspectos técnicos ........................................................................................................................88
4.3.2. Metas de productos....................................................................................................................92
4.3.3. Requerimientos de recursos: .................................................................................................93
4.4. Costos a precios de mercado: ....................................................................................................94
4.4.1. Costos de inversión ....................................................................................................................94
4.4.2. Costos de reposición ..................................................................................................................97
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento ..............................................................................97
4.4.4. Cronograma de ejecución dl proyecto ............................................................................. 103
V. EVALUACION ...................................................................................................................107
5.1. Evaluación Social ......................................................................................................................... 107
5.1.1. Beneficios .................................................................................................................................... 107
5.1.2. Costos Sociales: ......................................................................................................................... 113
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ......................................................... 122
5.1.4. Análisis de sensibilidad: ........................................................................................................ 126
5.3. Análisis de Sostenibilidad ......................................................................................................... 133
5.4. Impacto ambiental ...................................................................................................................... 138
5.5 Selección de alternativas ........................................................................................................... 140
5.6. Gestión del Proyecto ................................................................................................................... 141
5.7. Matriz de marco lógico.............................................................................................................. 142
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ANEXOS .................................................................................................................................147
ANEXO 01.- Presupuesto alternativa 1 ...........................................................................................
ANEXO 04.- Documentos varios .........................................................................................................
ANEXO 05.- Panel fotográfico .............................................................................................................
ANEXO 06.- Planos del sistema constructivo. ...........................................................................
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INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de San Antón, ha priorizado el proyecto de acuerdo a los
lineamientos de política saneamiento integral del Ministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento, y el plan de desarrollo local concertado del Distrito de San Antón. Por
tal razón la municipalidad presenta el proyecto de inversión pública a nivel de perfil:
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA C.C. DE
MILLUNI, DISTRITO DE SAN ANTÓN – AZÁNGARO - PUNO”, la misma que ha sido
formulado, sujeto a la metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como
los parámetros establecidos por la Dirección General de Política de Inversiones del
Ministerio de Economía y Finanzas.
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
A.1. Nombre del Proyecto
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
C.C. DE MILLUNI, DISTRITO DE SAN ANTÓN – AZÁNGARO - PUNO”.
Localización
El proyecto está localizado como se indica a continuación:
Región : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : San Antón
Localidades : C.C. de Milluni
Región natural : Sierra
Altitud promedio : 3980.00 m.s.n.m.
UTM norte : 8382301.21
UTM este : 354278.52
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FIGURA Nº 01
MACROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
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FIGURA Nº 02
MICROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
LOCALIZACION DE
LA COMUNIDAD DE
MILLUNI
Ubicación Georeferencial:
Milluni
S (-14.55452935000)
W (-70.32684960000)
A.2. Institucionalidad
2.1.1. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.
Unidad Formulador
Localidad : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón
Dirección : Plaza de Armas S/N - San Antón
Responsable de la UF : Ing. Fredy Huanca Larota
Persona Resp. Form. : Ing. Econ. Luis Alberto Copari Colorado
/ Lic. Gladys Milagros Mamani Lopez
Correo Electrónico : jm-vilca@hotmail.com
Teléfono : 965810099
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Unidad Ejecutora
Localidad : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón.
Persona Respon. UE : Jhomar Marcelino Tonconi Quispe
Cargo : (e) DIUR
Dirección : Plaza de Armas S/N - San Antón
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- Captaciones.
Se contempla la construcción de 02 Und. Captación. Siendo las
fuentes Manantial Chascaccollo Pujio, Manantial Huayllani
Vilaccaja Pujio, mediante un sistema de gravedad.
- Reservorios.
El proyecto consta de construcción de 02 reservorios de, 4 y 6 m3
respectivamente, proyectado de concreto armado tipo apoyado
de forma cuadrada con sistemas cloración de agua, y abastecerá
con el agua proveniente de las captaciones por bombeo de
acuerdo a lo especificado.
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- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
ampliara procurando que pase cerca de toda las viviendas. La red
de distribución en el proyecto tiene una longitud de 12312 ml en
tubería PVC clase – 10 de ¾”,1” y 1 ½” de diámetro.
- Válvulas de Control
En el proyecto se realizar 07 válvulas de control que Sirve para
regular el caudal de agua por Localidades y para realizar la labor
de operación y mantenimiento en donde deberá estar protegida
con una cámara de inspección accesible dotada de sistema de
drenaje.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 06 válvulas de purga que Se trata de una
estructura de concreto armado que tiene accesorios de PVC,
bronce y FºGº.
- Cruce de carretera
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- Caseta
Tiene una dimensión de 2.15 m x 1.50 m con muro de ladrillo con
piso pulido, puerta de madera rebajada, ventanas de madera y
con cobertura de teja andina.
- Taza Sanitaria
Se instalara la taza sanitaria inodoro tanque bajo de porcelana.
- Cámaras
Las cámaras son de dimensiones interiores de aproximadamente
largo/ancho/alto = 120 X 90 X 100 cm cada una. Las cámaras son
biodigestores. El volumen útil de las cámaras permite períodos
de llenado de aproximadamente 4 año para una familia promedio
de 5 personas. Las excretas y el material secante caen
directamente a la cámara que se encuentran debajo de la taza,
mientras la otra cámara, de características similares permanece
vacía.
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- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar talleres sobre
estatutos y reglamento de la JASS, administración, contabilidad,
manejo y control de almacén. Partes del sistema. Gasfitería y
reparaciones. Operación y mantenimiento. Y Cloración y
desinfección.
- Educación Sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de Educación para la
higiene, concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud,
Centro Educativo. Sensibilización a las familias para el inicio de
las prácticas de higiene en el hogar, a través de las visitas
domiciliarias. Acompañamiento al Consejo Directivo de la JASS
en las visitas domiciliarias.
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CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES
DE AGUA POTABLE
LITROS/SEG. RESERVORIO M3
BALANCE OFERTA DEMAN BALANCE OFERTA
OFERTA OFERTA OFERTA
DEMANDA DA DE DEMANDA
VOLUM
N° AÑO DEMAN EN DE
SIN CON SIN CON
DA ALMAC CON SIN CON
PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT SIN PROYECTO
EN PROYECTO PROYECTO PROYECTO
O O O O
M3/DI
A
0 2015 0.374 0.00 0.000 -0.37 -0.37 8.1 0.0 0.0 -8.1 -8.1
1 2016 0.374 0.00 0.374 -0.37 0.00 8.1 0.0 8.1 -8.1 0.0
2 2017 0.379 0.00 0.379 -0.38 0.00 8.2 0.0 8.2 -8.2 0.0
3 2018 0.383 0.00 0.383 -0.38 0.00 8.3 0.0 8.3 -8.3 0.0
4 2019 0.387 0.00 0.387 -0.39 0.00 8.4 0.0 8.4 -8.4 0.0
5 2020 0.392 0.00 0.392 -0.39 0.00 8.5 0.0 8.5 -8.5 0.0
6 2021 0.396 0.00 0.396 -0.40 0.00 8.6 0.0 8.6 -8.6 0.0
7 2022 0.400 0.00 0.400 -0.40 0.00 8.6 0.0 8.6 -8.6 0.0
8 2023 0.405 0.00 0.405 -0.40 0.00 8.7 0.0 8.7 -8.7 0.0
9 2024 0.409 0.00 0.409 -0.41 0.00 8.8 0.0 8.8 -8.8 0.0
10 2025 0.414 0.00 0.414 -0.41 0.00 8.9 0.0 8.9 -8.9 0.0
11 2026 0.419 0.00 0.419 -0.42 0.00 9.0 0.0 9.0 -9.0 0.0
12 2027 0.423 0.00 0.423 -0.42 0.00 9.1 0.0 9.1 -9.1 0.0
13 2028 0.428 0.00 0.428 -0.43 0.00 9.2 0.0 9.2 -9.2 0.0
14 2029 0.433 0.00 0.433 -0.43 0.00 9.3 0.0 9.3 -9.3 0.0
15 2030 0.438 0.00 0.438 -0.44 0.00 9.5 0.0 9.5 -9.5 0.0
16 2031 0.443 0.00 0.443 -0.44 0.00 9.6 0.0 9.6 -9.6 0.0
17 2032 0.448 0.00 0.448 -0.45 0.00 9.7 0.0 9.7 -9.7 0.0
18 2033 0.453 0.00 0.453 -0.45 0.00 9.8 0.0 9.8 -9.8 0.0
19 2034 0.458 0.00 0.458 -0.46 0.00 9.9 0.0 9.9 -9.9 0.0
20 2035 0.463 0.00 0.463 -0.46 0.00 10.0 0.0 10.0 -10.0 0.0
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
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0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CUADRO Nº 02
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
N° Año Oferta Demanda Déficit
0 2015 0 0 0
1 2016 0 91 -91
2 2017 0 92 -92
3 2018 0 93 -93
4 2019 0 94 -94
5 2020 0 95 -95
6 2021 0 96 -96
7 2022 0 97 -97
8 2023 0 98 -98
9 2024 0 99 -99
10 2025 0 101 -101
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
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120
100
80
Letrinas
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Oferta Demanda
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CUADRO Nº 03
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES - ALTERNATIVA UNICA
Descripción COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 12%) UTILIDAD (5.00%) SUB TOTAL IMPUESTOS (IGV 18%) PRECIOS DE MERCADO (S/.)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 407,619.15 48,914.30 20,284.17 476,817.62 85,827.17 562,644.79
OBRAS PRELIMINARES 3,816.84 458.02 22.98 4,297.84 773.61 5,071.45
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) 6,215.47 745.86 311.87 7,273.19 1,309.17 8,582.37
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 43,853.17 5,262.38 2,200.38 51,315.93 9,236.87 60,552.79
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) 3,330.38 399.65 167.11 3,897.13 701.48 4,598.61
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) 5,845.51 701.46 293.30 6,840.28 1,231.25 8,071.53
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) 7,407.56 888.91 371.68 8,668.15 1,560.27 10,228.42
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) 9,148.81 1,097.86 459.05 10,705.72 1,927.03 12,632.75
CASETA DE VÁLVULAS 2,582.80 309.94 129.59 3,022.33 544.02 3,566.35
RED DE DISTRIBUCIÓN 239,229.30 28,707.52 12,003.57 279,940.39 50,389.27 330,329.66
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP 5,114.54 613.74 256.63 5,984.91 1,077.28 7,062.20
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE 5,333.77 640.05 267.63 6,241.45 1,123.46 7,364.91
PILETAS DOMICILIARIAS (92 UND) 59,137.97 7,096.56 2,967.31 69,201.83 12,456.33 81,658.16
OTROS 16,603.03 1,992.36 833.07 19,428.47 3,497.12 22,925.59
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO (91 UND) 529,916.81 63,590.02 26,589.11 620,095.94 111,617.27 731,713.21
TRABAJOS PRELIMINARES 1,717.55 206.11 86.18 2,009.84 361.77 2,371.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,795.12 695.41 290.78 6,781.31 1,220.64 8,001.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 32,063.04 3,847.56 1,608.80 37,519.40 6,753.49 44,272.89
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 33,725.35 4,047.04 1,692.20 39,464.60 7,103.63 46,568.22
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 72,794.03 8,735.28 3,652.51 85,181.83 15,332.73 100,514.56
COBERTURAS 41,865.52 5,023.86 2,100.64 48,990.03 8,818.20 57,808.23
REVOQUES Y ENLUCIDOS 32,152.68 3,858.32 1,613.29 37,624.29 6,772.37 44,396.67
PISOS Y PAVIMENTOS 5,323.96 638.88 267.14 6,229.97 1,121.39 7,351.36
CARPINTERIA DE MADERA 45,898.80 5,507.86 2,303.02 53,709.67 9,667.74 63,377.42
INSTALACIONES SANITARIAS 202,634.45 24,316.13 10,167.39 237,117.97 42,681.23 279,799.21
SISTEMA DE AGUA FRIA 9,074.88 1,088.99 455.34 10,619.21 1,911.46 12,530.66
PINTURA 23,560.57 2,827.27 1,182.18 27,570.01 4,962.60 32,532.62
VARIOS 23,310.86 2,797.30 1,169.65 27,277.81 4,910.01 32,187.81
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION SANITARIA 20,020.76 2,402.49 1,004.56 23,427.81 4,217.01 27,644.82
DIAGNOSTICO 305.50 36.66 15.33 357.49 64.35 421.84
ACCIONES DE PROMOCION 4,890.86 586.90 245.40 5,723.17 1,030.17 6,753.34
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 9,000.00 1,080.00 451.58 10,531.58 1,895.69 12,427.27
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE 395.00 47.40 19.82 462.22 83.20 545.42
ACCIONES DE CAPACITACION 5,429.40 651.53 272.43 6,353.35 1,143.60 7,496.96
A.- COSTOS DIRECTOS 957,556.72 114,906.81 47,877.84 1,120,341.37 201,661.45 1,322,002.82
SUPERVICION 67,028.97
IGV SUPERVICION (18%) 12,065.21
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 109,094.18
(A + B)PRESUPUESTO TOTAL 1,431,097.00
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F. Evaluación Social
Se ha evaluado el servicio de agua potable a través de beneficio costo a precios
sociales para la alternativa única del sistema de agua potable, por lo tanto se ha
obtenido un Valor Actual Neto Social (VANS) S/. 797,937.68 y Tasa Interna de
Retorno Social (TIRS) en donde el TIRS es de 16.97%
CUADRO Nº 04
EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I
(A precios sociales)
COSTO DE LA
COSTOS INCREMENTALES DE FLUJO NETO A
AÑOS INVERSION A PRECIOS BENEFICIOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES
SOCIALES
1,220,726.07 -1,220,726.07
1.00 210,201.47 5,565.57 204,635.90
2.00 212,511.38 5,686.25 206,825.13
3.00 214,821.28 5,700.24 209,121.04
4.00 217,131.19 5,714.38 211,416.81
5.00 219,441.09 5,728.59 213,712.50
6.00 221,751.00 5,742.87 216,008.13
7.00 224,060.91 5,757.30 218,303.61
8.00 226,370.81 5,771.87 220,598.94
9.00 228,680.72 5,786.44 222,894.28
10.00 233,300.53 5,801.16 227,499.37
11.00 235,610.44 5,816.01 229,794.43
12.00 237,920.34 5,830.94 232,089.40
13.00 240,230.25 5,846.01 234,384.24
14.00 242,540.16 5,861.16 236,679.00
15.00 244,850.06 5,876.38 238,973.68
16.00 249,469.88 5,891.74 243,578.14
17.00 251,779.78 5,907.24 245,872.54
18.00 254,089.69 5,922.82 248,166.87
19.00 256,399.59 5,938.54 250,461.05
20.00 258,709.50 5,954.39 252,755.11
VANS 797,937.68
TIRS 16.97%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
Convenios.
Se cuenta con acta de compromiso de aporte comunal cuando el
proyecto lo requiera (agua, mano de obra no calificada y otros) para
la implementación y sostenibilidad del proyecto.
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Disponibilidad de Recursos.
Existen recursos hídricos disponibles como los ojos de aguas o
manantes en la zona en la jurisdicción como para abastecer a cada
uno de las viviendas con sus respectivas actas de compromiso por
parte de los beneficiarios, actas de donación y otros. Para abastecer
con cantidad necesaria de agua Potable a los integrantes de cada
familia sabiendo que en temporadas de estiaje disminuye los
caudales de los manantes.
Disponibilidad de Terrenos.
Se cuenta con la disposición de los terrenos para la construcción de
las infraestructuras con sus respectivas actas de disponibilidad de
terreno. No existen conflictos conocidos de tenencia o uso de la tierra
en el área del proyecto.
Compromisos de la Población.
Se tiene previsto la participación activa de la Junta Administradora
de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el compromiso de asumir
la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a
ser construido.
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Se informó que esta cifra podría variar con los costos determinados
por el expediente técnico. La población informada del monto
estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la
forma de pago lo establecerán en la reunión de junta administradora
de servicios de saneamiento – JASS
Viabilidad técnica.
En el proyecto se ha considerado todas las especificaciones
técnicas en la implementación del sistema de agua Potable y
saneamiento, lo cual ampliará la calidad de vida de las familias,
y por lo tanto, las instalaciones delas líneas de conducción,
aducción y red de distribución son establecidas de acuerdo a
que responda a las condiciones del medio geográfico que se
realizara la obra.
Viabilidad Ambiental.
De acuerdo a la Evaluación Ambiental en los componentes
establecidos de movimiento de tierras es uno de los impactos
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Viabilidad Institucional.
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad
técnica operativa para llevar adelante el proyecto, y por parte
de los pobladores existe el compromiso de apoyar en el
Proyecto que se pretende implementar, tanto en la ejecución y
operación.
H. Impacto ambiental
El impacto ambiental comprende el análisis de los efectos sobre el medio
ambiente al realizar la intervención con el proyecto realizando trabajos en esta
área de influencia, que van involucrados directamente con las obras de
ingeniería, considerando el análisis de la situación ambiental antes y después de
la ejecución del proyecto.
Los impactos ambientales generados durante la ejecución del proyecto son leves
y temporales puesto que no se afectará considerablemente a: flora, fauna, aire,
agua, suelo y al medio social de manera que se estará efectuando las medidas de
prevención respectivas en la etapa de inversión y operación del proyecto para
prevenir todo tipo de impactos negativos.
______________________________________________________________________________
a) Impactos Negativos.
Subsistema Perceptual
Modificación del paisaje natural.
Por construcción de Almacén, utilización de canteras,
construcción de caminos de acceso, construcciones de
cámaras de reunión, construcción de captaciones,
construcción de reservorio líneas de distribución, El paisaje
natural, concebido como expresión espacial y visual será
afectada a consecuencia de las acciones realizadas en la fase
de construcciones de la obra, todas afectarán con diferente
magnitud pero la sumatoria de todas ellas hacen más
relevante la presencia de la construcción o edificación de la
obra.
Subsistema Económico
Uso del suelo
La presencia física de la obra así como las obras
complementarias generaran un valor agregado al suelo
reflejándose en un mayor valor del mismo por unidad de
superficie, ya que el suelo será aprovechado para el cultivo de
productos de tallo alto por las consideraciones anteriores
expuestas.
b) Impactos positivos
Aumento del empleo temporal
Impacto directo y beneficioso en la economía de los trabajadores
requeridos en las distintas fases de construcción y operación del
proyecto.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CUADRO Nº 05
IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD
NEGATIVO
MODERAD
REGIONAL
NACIONAL
TRANSITORIO
PERMANE
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
VARIABLES DE
LOCAL
LEVES
NTE
CORTA
LARGA
MEDIA
INCIDENCIA
O
Medio físico
natural
Agua X X
Suelo X X X
Aire X X X X
Medio biológico
Flora X
Fauna X
Medio social
Atributos sociales X X X X
Culturales X X X X
Económicos X X X X
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
I. Gestión De Proyecto.
La estructura organizativa del JASS son elegidos por los representantes de la
sociedad civil en la sesión de instalación de la junta por la mayoría de votos, y
estará conformada por:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Gasfitero
Promotor de Salud
______________________________________________________________________________
J. Marco Lógico
______________________________________________________________________________
CUADRO Nº 06
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
EL GOBIERNO APOYA LA EJECUCIÓN DE
EL AÑO 2017: EL 85% DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA CONSIDERA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
FIN
II.
____________________________________________________________________________
Localización
El proyecto está localizado como se indica a continuación:
Región : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : San Antón
Localidades : C.C. de Milluni
Región natural : Sierra
Altitud promedio : 3980.00 m.s.n.m.
UTM norte : 8382301.21
UTM este : 354278.52
____________________________________________________________________________
FIGURA Nº 01
MACROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
____________________________________________________________________________
FIGURA Nº 02
MICROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
LOCALIZACION DE
LA COMUNIDAD
MILLUNI
Ubicación Georeferencial:
Milluni
S (-14.55452935000)
W (-70.32684960000)
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.
Unidad Formulador
Localidad : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón
Dirección : Plaza de Armas S/N - San Antón
Responsable de la UF : Ing. Fredy Huanca larota
Persona Resp. Form. : Ing. Econ. Luis Alberto Copari Colorado
/ Lic. Gladys Milagros Mamani Lopez
Correo Electrónico : jm-vilca@hotmail.com
Teléfono : 965810099
____________________________________________________________________________
Unidad Ejecutora
Localidad : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de San Antón.
Persona Respon. UE : Jhomar Marcelino Tonconi Quispe
Cargo : D.I.U.R.
Dirección : Plaza de Armas S/N - San Antón
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNÓSTICO
De acuerdo al Anexo SNIP 05 - CONTENIDO MÍNIMO GENERAL DEL
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA, en este apartado se presenta el diagnóstico de las
condiciones actuales y pasadas, basado, entre otros, en evidencias
cuantitativas, cualitativas, fotográficas, que sustenten el análisis,
interpretación y medición de la situación actual, los factores que la explican
y las tendencias a futuro. El diagnóstico se organizará en los siguientes ejes
de análisis:
____________________________________________________________________________
Área de Influencia
En el área de influencia, se ubican en la C.C. de Milluni,
quienes se beneficiarán con el presente proyecto, para lo cual
según trabajo de campo se realizó el empadronamiento de
familias. En el área de Influencia del proyecto tenemos:
CUADRO Nº 01
LOCALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA
Nro. LOCALIDADES Nro. DE FAMILIAS
1 Milluni 91
TOTAL 91
Fuente: Padrón de Usuarios
- Localización
Ubicación Política
Departamento : Puno
Provincia : Azángaro
Distrito : San Antón
Localidad : C.C. Milluni
- Ubicación Geográfica
Región Geográfica : Sierra
Zona : Rural
____________________________________________________________________________
- Limites
El distrito se encuentra situado al noreste de la Provincia
de Azángaro, en la zona norte del departamento de Puno
y en la parte sur del territorio peruano.
- Mapa de Ubicación.
____________________________________________________________________________
FIGURA Nº 03
MACROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
____________________________________________________________________________
FIGURA Nº 04
MICROLOCALIZACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
b. Accesibilidad.
En el área de influencia del proyecto se cuenta con una
infraestructura vial. A la C.C. de Milluni, lugar donde se pretende
intervenir con el proyecto de inversión, el acceso se puede
realizar por medio de vía terrestre.
CUADRO Nº 02
ACCESIBILIDAD AL ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO
VÍAS DE TIPO DE DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE
TRAMOS
ACCESO VÍA (KM) (MIN) TRANSPORTE
Vía aérea Lima – Juliaca Aérea 1286 100 Avión
Vía Lima – Juliaca Asfaltado 1315 1320 Buses
Terrestre Juliaca – San Antón Asfaltado 132 132 Combi
____________________________________________________________________________
c. Climatología.
Temperatura.
El clima es frío, quebradas y llanuras con una temperatura
promedio de 2ºC a 16ºC, en épocas de invierno en los meses
de junio y julio la temperatura durante la noche desciende
hasta -15 o y al medio día asciende hasta los 25ºC.
Presión Atmosférica.
Es el peso de la atmósfera sobre la superficie, y equivale a
1,033 kg por cm2 a la orilla del mar. Disminuye con la altitud,
de manera que a mayor altura los cuerpos pesan menos.
Viento.
La velocidad de los vientos en el ámbito del Proyecto, varía de
30 Km/Hora como velocidad máxima, la velocidad mínima de
0.50 Km/hora y la velocidad promedio de 17 Km/hora. La
dirección y el sentido de los vientos también son variables, se
dirigen de Oeste a Este o viceversa, de Sur a Norte y
finalmente de Nor- Este a Sur-Oeste.
Humedad Relativa.
____________________________________________________________________________
GRAFICO Nº 01
PRECIPITACIÓN PLUVIAL.
____________________________________________________________________________
PRESIPITACION (mm)
170
140
110
80
50
20
-10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUNO 2010 99.3 192.8 56.3 12.3 16.1 0 0 7.1 2.9 33 15 146.7
PUNO 2009 114.1 136.1 148.2 92 0.4 0 2.5 0 16.4 56.4 88.9 62.5
Nubosidad.
La Nubosidad en la zona del proyecto es relativamente baja
en temporadas no lluviosas y se encuentra más nubosidad en
la temporada de lluvias.
d. Fisiografía.
Relieve.
En el ares del proyecto se presenta un relieve semi plano en
la parte baja, con elevaciones de roca suelta hacia los cerros.
Extensión y Altitud.
La C.C. de Milluni tiene una superficie total de 19.24 Km2. El
área de intervención del proyecto tiene una altitud promedio
de 3837 m.s.n.m. el área de intervención del proyecto
presenta altitudes que varían desde los 3829 m.s.n.m. hasta
los 3901 m.s.n.m.
e. Edafología.
Suelo.
____________________________________________________________________________
f. Hidrología
Existen recursos hídricos disponibles como los ojos de aguas en
la zona como para abastecer con cantidad necesaria al sistema de
agua Potable Las características hidrográficas presentan un
comportamiento estacional definido a consecuencia de las
precipitaciones fluviales que alcanza a un caudal de 90% y un
mínimo de 30%, en general la precipitación supera la humedad
potencial entre los meses de noviembre a marzo, entre los meses
de abril hasta mediados del mes de julio las fuentes y acuíferos
son suficientes por las reservas en los manantiales subterráneos,
puquios, etc. Entre mediados del mes de julio y noviembre existe
carencia de agua a causa de los periodos prolongados de sequias
y heladas.
Ríos.
En el distrito de San Antón podemos encontrar el rio
denominado cuenca ramis.
Manantes.
____________________________________________________________________________
Fauna.
La fauna más importante lo constituyen abundante son las
aves silvestres propios del lago.
Agua.
En el área de estudio se cuenta con fuentes de agua como
manantes ubicados en la parte alta de la zona, como son
(Manantial Chascaccollo Pujio, Huayllani Vilaccaja Pujio ).
Aire.
Las fuentes existentes de elementos llevados por el aire en el
área del proyecto, están limitadas a partículas soltadas
mediante erosión natural mediante la superficie del suelo
durante la estación seca, polvo fugitivo y gases de combustión
resultantes del tráfico de vehículos que recorren la ruta.
____________________________________________________________________________
Radiación Solar
El asolamiento mayor se presenta durante los meses de mayo
a noviembre con 9-10 horas y los días nublados se presentan
de enero a marzo con un promedio de 6 a 7 horas.
Paisaje.
El paisaje de la zona tiene homogeneidad, en cuantas áreas
amplias de pastizales con presencia pastos cultivados y los
cerros en toda su extensión. En tal configuración se tiene que
los cerros están con pastos naturales.
Sismos.
Según los antecedentes de los sismos ocurridos en el Perú, los
sismos ocurridos en la Región Puno son:
____________________________________________________________________________
Inundaciones.
En el caso del espacio donde se ubicará el Proyecto, corre
riesgo de inundación la parte baja de la c.c. de Milluni solo en
temporada de fuertes precipitaciones pluviales solo las que
estén más cercanas al lago.
Deslizamientos.
____________________________________________________________________________
Lluvias
Se tiene la presencia de lluvias intensas en los meses de enero
a marzo cada año. Se tiene lluvias intensas produciendo la
formación de riachuelos en la C.C. de Milluni.
Heladas.
Se tiene la presciencia de heladas en los meses mayo a junio
cada año. Se tiene la presencia de heladas en la zona llegando
a una temperatura promedio de -15ºC esto se produce cada
periodo.
Huaycos.
Bajo nivel de presencia de huaycos en la zona ya que se tiene
una formación rocosa en las pendientes.
Otras Amenazas.
- No hay la presencia de derrames tóxicos.
- No hay erosión por actividades mineras o en canteras en
la zona.
- Bajo nivel de delincuencia y Vandalismo
- En la zona el nivel friático alto en la parte baja
- En la zona no existen taludes con pendientes mayores a
45 grados
- En la zona de estudio no hay laderas con suelos inestables.
- Las fuentes de agua no son tan susceptibles a sequias
- No existen problemas sociales como terrorismo, choque
cultural u otros para el conocimiento de peligros locales
que son frecuentes en el distrito de Pisacoma existe un
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 03
COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE
CONEXIÓN
LOCALIDADES
SI % NO %
Milluni 0 0% 91 100%
TOTAL 0 0% 91 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base al Padrón de usuarios
____________________________________________________________________________
Almacenamiento de agua.
El depósito de agua los mantienen sin desinfectarlos cada
cierto tiempo y sin taparlos, expuestas a caídas de basura,
manipuleo de los niños con las manos, etc. En donde el
86.81% realiza el almacenamiento de agua en recipientes
esto en particular la población sin conexión. Tal como nos
muestra el siguiente cuadro.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 04
ALMACENA EL AGUA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Si almacena el agua 86.81%
79
No almacena el agua 12 13.19%
TOTAL 91 100.00%
CUADRO Nº 05
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
TIPO DE CANTIDAD PORCENTAJE
RECIPIENTE (%)
Balde 19 20.88%
Bidones 35 38.46%
Tinaja 0 0.00%
Cilindro 11 12.09%
Tanque 5 5.49%
Otros 21 23.08%
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
- Análisis Microbiológico.
Según los resultados del analisi fisico quimico emitido por
DIRESA, las muestras preliminares de agua no presentan
____________________________________________________________________________
Situación de la Infraestructura.
No existe infraestructura alguna del sistema de agua potable,
solo que los propios pobladores han desarrollado para tener un
abastecimiento adecuado de agua realiza desde los pozos de
agua o a través de canales artesanales para poder facilitarles la
obtención del agua y la cual no tiene ningún tratamiento.
Imagen 01
Algunas familias cuentas con pozos de agua, los mismos
que se encuentran deteriorados.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 06
DISPOSICION DE LETRINA
LOCALIDADES DISPONE
SI % NO %
Milluni 0 0.00% 91 100.00%
TOTAL 0 0.00% 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
____________________________________________________________________________
Uso de letrina.
Hay una inadecuada práctica de higiene de la población
relacionada al uso de, disposición de excretas. Ocasionando la
presencia de enfermedades gastrointestinales. En donde la
población en un 25.00% no cuentan con dicho servicio.
CUADRO Nº 07
HABITOS DE USO DE LETRINAS
INDICADORES ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Si usa las letrinas 38 38.89%
No usa las letrinas 32 36.11%
No cuentan con letrina 21 25.00%
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 08
CAUSAS AL NO USO DE LETRINAS
DESCRIPCION ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Esta demasiado lejos 5 5.56%
Tiene mal olor 3 2.78%
Le asusta usarla 0 -
____________________________________________________________________________
No tiene Costumbre 0 -
Está en mal Estado 22 27.78%
Otro 61 63.89%
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 09
FORMAS DE ELMINACION DE EXCRETAS
DESCRIPCION ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Letrina de hoyo seco 60 75.00%
Pozo Ciego - -
Campo Abierto 31 25.00%
Otro - -
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Situación de la Infraestructura
En el área de estudio cuenta con letrinas sanitarias de hoyo
seco de material de muro de adobe sin cobertura construida
con sus propios recursos por cada beneficiario en donde
actualmente se encuentran en deficientes condiciones
obsoletos colapsados.
Imagen 01
Algunas familias cuentas letrinas artesanales, los mismos
que se encuentran colapzados.
____________________________________________________________________________
Imagen 02
Algunas familias cuentas letrinas artesanales, los mismos
que se encuentran deteriorados
Imagen 03
Algunas familias cuentas letrinas artesanales, los mismos
que se encuentran deteriorados
____________________________________________________________________________
- Documentos legales.
Actualmente la JASS cuenta con acta de constitución
por motivos del proyecto actual con la aprobación
de la población usuaria, pero no está en el registró
en la municipalidad distrital y además no cuenta con
estatutos y reglamentos y títulos de propiedad de los
bienes de los sistemas que se construirán ya que solo
se cuentan con actas de libre disponibilidad de
terrenos.
____________________________________________________________________________
- Reconocimiento de al JASS
La JASS actualmente no se encuentra reconocida por
parte de la municipalidad ya que recientemente se
constituyó, donde no cuentan con manejo de libros
contables. – Personal El consejo directivo no cuenta
con personal a disposición, solo cuenta la
participación de sus miembros del comité para
cualquier situación que se presente con fines de
elaboración del proyecto.
- Capacidad.
Los miembros integrantes del comité de agua
potable tienen un bajo nivel de conocimiento sobre
sus funciones y responsabilidades en saneamiento
básico lo cual será superado con las capacitaciones
previstas en el proyecto.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 10
ANÁLISIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
PREGUNTAS SSI NO
A. Análisis de Riesgo por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto X
evita su exposición a Peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a X
situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la
ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Riesgo por Fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la X
normativa vigente, de Acuerdo con el tipo de infraestructura
que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las X
características Geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características X
geográficas y físicas de la Zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del X
proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Riesgo por Resiliencia
____________________________________________________________________________
b. Fragilidad.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o
grado de resistencia y/o protección frente al impacto
de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja
o debilidad relativa de una unidad social. En la
práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad
de materiales, tecnología utilizada, entre otros.
____________________________________________________________________________
c. Resilencia.
La vulnerabilidad por resilencia está asociada al nivel
o grado de asimilación y/o recuperación que pueda
tener la unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un peligro-
amenaza.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 11
POBLACION POR SEXO Y AREA DEL DISTRITO DE SAN ANTON
SEXO AREA
DPTO/PROV/DIST TOTAL
HOMBRES MUJERES URBANA RURAL
Dpto. Puno 1,268,441 633,332 635,109 629,891 638,550
Prov. Azángaro 47,400 23,321 24,079 17,343 30,057
Dist. San Antón 9,145 4,468 4,677 2,926 6,219
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Población Potencial.
Es la población del Área de influencia que habita
permanentemente o aquellos que por ocasiones de pastoreo
o agricultura u otra actividad social que vienen o habitan por
temporadas en la C.C. de Milluni que haciende en promedio
de un numero de 200 familias o viviendas que en la mayor
parte del año se encuentran deshabitadas y que podían ser
beneficiadas con el proyecto.
CUADRO Nº 12
POBLACION DE LAS LOCALIDADES
COMUNIDAD POBLACION
CAMPESINA
Milluni 1,000
TOTAL 1,000
FUENTE: Elaborado por el consultor
Población Afectada.
- Población Directamente afectada.
La población afectada por el problema en la C.C. de Milluni
y consta de 91 familias la carga familiar que posee cada
hogar en promedio es 5 integrantes por familia,
obteniéndose una población de 455 habitantes en la C.C.
Milluni. Son las que sufren de las diferentes enfermedades
gastrointestinales por el deficiente servicio de agua
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 13
POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
Nro. LOCALIDADES Nro. DE INTEGRANTES POBLACION
FAMILIAS POR FAMILIA TOTAL
1 Milluni 91 5 455
TOTAL 91 455
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 14
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
CENTRO DE SALUD PERIODO 2014
N° CAUSA CASOS %
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 332 24.61%
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL
2 131 9.71%
DUODENO
3 ARTROPATIAS (M00 - M25) 123 9.12%
4 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 113 8.38%
5 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 88 6.52%
6 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 51 3.78%
7 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 49 3.63%
8 DORSOPATIAS (M40 - M54) 46 3.41%
9 SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 44 3.26%
10 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS 27 2.00%
11 LAS DEMAS CAUSAS 345 25.57%
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 15
CAUSAS DE MORBILIDAD NIÑOS DE 0 a 11 AÑOS P.S.SAN
ANTÓN PERIODO 2014
N° CAUSA CASOS %
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
1 15 5.45%
INTESTINALES
2 LAS DEMAS CAUSAS 260 94.55%
TOTAL 275 100.00%
Fuente: Red de Salud Azangaro - Unidad de Estadística 2011.
Higiene.
Según encuestas realizadas a la población se tiene que
el 100% de los encuestados, tiene conocimiento sobre
la necesidad de lavarse las manos antes de cocinar,
ingesta de alimentos, después de ir al baño, entre
otros.
CUADRO Nº 16
MOMENTO EN QUE DEBE LAVARSE LA MANO
PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO
(%)
Al levantarse 0 0.00%
Después de ir al baño 8 8.79%
Antes de comer 42 46.15%
Antes de cocinar 14 15.38%
Cada que se ensucia 21 23.08%
A cada rato 6 6.59%
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 17
TRATAMIENTO DE AGUA ANTES DE SER CONSUMIDA
PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO
(%)
Ninguno 62 68.13%
Hierve 6 6.59%
Lejía 0 0.00%
Otros 23 25.27%
TOTAL 91 100.00%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
Limpieza pública.
En el área de intervención del proyecto, no se cuenta
con una adecuada recolección, transferencia y/o
disposición final de residuos sólidos, los pobladores
eliminan sus desechos de residuos sólidos quemando
93.41% y enterrando 6.59%.
CUADRO Nº 18
ELIMINACIÓN DE BASURA DE LAS VIVIENDAS
PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO
(%)
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 19
TIPO DE VIVIENDA DISTRITO DE PISACOMA
VIVIENDA: MATERIAL Nº DE PORCENTAJE
PREDOMINANTE VIVIENDAS (%)
Ladrillo o bloque de
5 5.49%
cemento
Adobe o tapia 86 94.51%
Madera 0 0.00%
Quincha 0 0.00%
Estera 0 0.00%
Piedra con barro 0 0.00%
Piedra o sillar con cal y
0 0.00%
cemento
Otro material 0 0.00%
TOTAL 91 100.00%
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 20
USO DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Solo vivienda 91 100%
Vivienda u otra actividad 0 0%
asociada
TOTAL 91 100%
`FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 21
TENENCIA DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Propia 91 100%
Alquilada 0 0%
Alquiler venta 0 0%
TOTAL 91 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 22
HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO
Personas que habitan en la 5
vivienda
Familias que viven en la 1
vivienda
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 23
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS CASAS
TIPO DE MATERIAL ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Adobe 91 100%
Madera 0 0%
Material noble 0 0%
Quincha 0 0%
Estera 0 0%
Otros 0 0%
TOTAL 91 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
d. Características de la educación.
El nivel de educación de la población.
El acceso a la educación formal es clave en una
sociedad; y la calidad de educación en esta zona es
regular, debido a que no se tienen condiciones e
infraestructura educativa adecuadas, existen pocos
Centros Educativos, especialmente de nivel
secundaria, escaso material bibliográfico, mobiliario
escolar y escasos recursos económicos con que
cuentan los padres de familias ya que el 64% de la
población viven en zonas rurales del distrito.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 24
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO AL 2007 DISTRITO DE SAN
ANTON
NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN PORCENTAJE
(%)
Sin nivel 852 24.41%
Educación inicial 71 2.03%
Primaria 922 26.42%
Secundaria 1319 37.79%
Superior no univ. incompleto 100 2.87%
Superior no univ. completo 56 1.60%
Superior univ. incompleto 93 2.66%
Superior univ. completo 77 2.21%
TOTAL 3,490 100.00%
FUENTE: Censo Nacional X de vivienda y V de Población INEI - 2007
Tasa de Analfabetismo
En general la tasa de analfabetismo más alta que
presenta es del 32% por las mujeres, de los hombres
es del 10% del total de la población y de los niños
menores de 12 años en 14% (Fuentes: Mapa de
Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y
Vivienda del 2007 – INEI)
Instituciones Educativas.
En el área de intervención del proyecto del distrito de
San Antón, provincia de Azangaro y región Puno
pertenece a la Dirección Regional de Puno (DRE
PUNO), todas estas instituciones se encuentran en el
ámbito rural de la UGEL Azangaro, en los Localidades
aledaños a la C.C. de Milluni podemos encontrar 26
institución, 06 secundaria, 12 Primaria y 08 Iniciales
todas estas instituciones tiene una gestión y
dependencia publica – Localidad de educación, el
funcionamiento de las instituciones es continua solo
____________________________________________________________________________
Medios de transporte.
Se cuenta con empresas de transporte de combis que
prestan el servicio entre las ciudades de Puno -
Azángaro y Azángaro–San Antón con conexión a nivel
nacional.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 25
INDICADORES DE LA POBLACIÓN, ÁMBITO DE ESTUDIO
% % Tasa
% % poblac. % poblac. Índice de
Población Quintil poblac. % mujeres niños desnutric.
DISTRITO poblac. Sin sin Desarrollo
2007 1/ sin analfabetas 0-12 Niños 6-9
Rural desag/letr. electricidad Humano
agua años años
SAN
9145 64% 2 30% 29% 26% 32% 14% 17% 0.5266
ANTÓN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A MAPA DE POBREZA FONCODES 2006
1/: QUINTILES PONDERADOS POR LA POBLACIÓN, DONDE EL 1=MÁS POBRE Y EL 5=MENOS POBRE
____________________________________________________________________________
- Actividad Pecuaria
La principal actividad de la población es la
pecuaria las familias cuentan con animales
mayores como los vacunos promedio por familia 2
a 5 cabezas ganado, también dedicándose a la
crianza de animales menores como ovinos 5 a 10
cabezas por familia, aves y otros en menor escala.
- Actividad Agrícola.
La actividad agrícola de los productos cultivados
de mayor importancia en la zona de estudio son la
papa, cebada, forraje pero teniendo en cuenta el
volumen de producción son la papa, habas y
forraje, a lo que se debe agregar la avena forrajera
destinado a la alimentación del ganado, pero que
____________________________________________________________________________
- Actividad Turística.
No existen vestigios en superficie o áreas de
patrimonio cultural en el área de influencia del
proyecto o que se encuentren registrados en el
Ministerio de Cultura. No existe el riesgo de que el
proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos
fuera del área de influencia del proyecto.
- Actividad minera.
En lo referente a los minerales, la zona no posee
minerales no metálicos que sirven para la
construcción tales como arena y piedra, no existe
estudios sobre la existencia de minerales
metálicos.
- Actividad Comercial.
La actividad comercial es realizada en la feria de la
ciudad de Azángaro a donde acuden los
pobladores de la localidad y donde se
comercializan productos agrícolas y otros,
concurren compradores y vendedores de varias
localidades del área de influencia de distrito de San
Antón. Y también otras familias de la zona se
trasladan hasta la localidad de la provincia para
participar en las ferias locales de esa localidad.
- Actividad Industrial.
____________________________________________________________________________
- Actividad Financiera.
En la zona de estudio no se encontró entidades
financieras. Pero si en la capital de la provincia se
cuentan con entidades financieras como bancos,
epymes y cajas rurales.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 26
NIVEL INGRESO FAMILIAR
DESCRIPCIÓN MES S/.
Ingreso familiar promedio 230.83
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 27
DISPOSICIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Debe pagarse 80 87.5%
No debe pagarse 11 12.5%
TOTAL 91 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
____________________________________________________________________________
Medios de información.
La población del C.C. Milluni no leen con frecuencia
diarios, debido fundamentalmente a la discontinuidad
de los servicios de transporte cuya frecuencia es
relativamente baja, la información que tienen es de
nivel local y las emisoras de la ciudad de Juliaca y
Azangaro básicamente.
Telecomunicaciones.
En el mismo Localidad las señales abierta de las
empresas de telecomunicaciones permite contar con
telefonía móvil, esto en la gran mayoría de los
Localidades la transmisión de señal es buena lo cual
hace que el Localidad donde intervendrá con el
____________________________________________________________________________
Medios de transporte.
El medio de transporte más utilizado para acceder a la
C.C. Milluni es por vía terrestre desde la ciudad de San
Antón, existen combis que prestan servicio los cuales
tiene una tarifa de S/.2.00 que prestan el servicio de
Azángaro hacia los distintos Localidades. Por medio
de combis se puede acceder hacia las localidades del
proyecto.
Juntas directivas.
Está formada por miembros elegidos
democráticamente en asamblea y representa a todo el
Localidad ante cualquier situación Que son la junta
directiva y los tenientes gobernadores son
autoridades representativos al gobierno central que
cumplen roles como intermediadores frente a las
autoridades locales y velar por la seguridad y orden
público de la localidad y además son la máxima
autoridad política de la zona y representa al gobierno
central por ser un funcionario público que ocupa un
cargo de confianza, tiene como funciones básicas: Dar
Trámite y registro de denuncias de la ciudadanía
sobre presuntos atentados contra los derechos
humanos, Seguimiento del trámite de quejas y
____________________________________________________________________________
Club de madres.
Aglutina a las madres delos Localidades,
principalmente para organizar actividades y reclamos
a favor de ellas.
Organización de jóvenes.
Representado por clubes deportivos de futbol, que
representa al Localidad en los eventos concernientes
a este deporte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
a. Causa Directas
Inexistencia de servicio de agua potable.
El inexistente servicio es debido a que el 100% de las
viviendas de la C.C. Milluni no cuentan con el servicio de agua
potable.
b. Causas Indirectas.
Limitada Infraestructura de sistema de Agua potable
Debido a que los componentes del sistema de agua potable se
encuentran en regular estado de conservación contribuyendo
al actual abastecimiento de agua potable, en donde se
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Incremento de la desnutrición
El incremento de la incidencia de enfermedades tendrá
influencias sobre la economía de las familias de bajos niveles
de ingresos económicos, en la desnutrición de los niños, lo
que llevara al bajo nivel de vida y salud de la población.
b. Efectos indirectos.
Incremento de Gastos en la atención de Salud de la
Población.
Al presentar estas enfermedades causadas por el inadecuado
consumo de agua, los pobladores incurren en gastos para la
salud de su familia.
c. Efecto Final.
“Baja Calidad de Vida de la Población de la C.C. de Milluni”
GRAFICO Nº 01
ARBOL DE PROBLEMA
(CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto final
“Baja Calidad de Vida de la Población de la
C.C. Milluni”
____________________________________________________________________________
Efecto indirecto
Incremento de Gastos en la atención
de Salud de la Población.
Problema central
“Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas en la C.C. de milluni”
____________________________________________________________________________
3.3.1.2. Medios.
a. Medios de Primer Nivel.
Adecuada y Suficiente cobertura del servicio de
agua potable de calidad.
Los pobladores cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable adecuado para el
consumo sin exponerse a contraer enfermedades
por consumir aguas de mala calidad.
____________________________________________________________________________
3.3.1.3. Fines
a. Fines Directos.
Disminución de la morbilidad en la Población
Infantil y Personas de Tercera Edad.
Al disminuir la incidencia de enfermedades
causadas por consumir agua de mala calidad,
disminuye la tasa de morbilidad infantil en la
población.
Disminución de la desnutrición.
____________________________________________________________________________
b. Fines Indirectos.
Disminución de Gastos en la Salud de la
Población.
Se disminuye los gastos que realiza la población en
el cuidado de la salud.
c. Fin Último.
“Mejorar la Calidad de Vida de la población de la C.C. de
Milluni”
____________________________________________________________________________
GRAFICO Nº 02
ARBOL DE OBJETIVOS
(CAUSAS Y EFECTOS)
Fin final
“Mejorar la Calidad de Vida de la
Población de la C.C. de Milluni”
Fin indirecto
Disminución de Gastos en la atención
de Salud de la Población.
Objetivo Central
¨Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
dérmicas en la C.C. de milluni¨
____________________________________________________________________________
ALTERNATIVA I
____________________________________________________________________________
Estas acciones son necesarias para lograr los objetivos del proyecto:
Medio fundamental 01
Acción 1.1: Creacion del sistema de captación de manantiales
por sistema de gravedad, construcción de Reservorio,
construcción de redes de distribución y conexiones
domiciliarias.
ALTERNATIVA I:
Construcción de un sistema de captación de manantial por
sistema de gravedad, construcción de reservorio, con
instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua,
instalación de UBS secos ecológicos, realizando talleres de
adecuados hábitos y prácticas de higiene y educación sanitaria
y capacitar a la unidad de gestión a cargo de la operación de los
servicios básico (JASS).
____________________________________________________________________________
ALTERNATIVA II:
Construcción de un sistema de captación de manantial por
sistema de gravedad, construcción de reservorio, con
instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua,
instalación de UBS con cobertura de losa de concreto y tanque
elevado, realizando talleres de adecuados hábitos y prácticas
de higiene y educación sanitaria y capacitar a la unidad de
gestión a cargo de la operación de los servicios básico (JASS).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IV. FORMULACION
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El componente de agua potable tiene horizonte de evaluación de 20 años de
vida útil y mientras tanto del componente de saneamiento tiene un
horizonte de evaluación de 10 años de vida útil, Tomando en cuenta el tipo
y características del proyecto.
CUADRO Nº 28
HORIZONTE DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.
ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA
DETALLE/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PREINVERSIÓN
Estudio de Pre
inversión
INVERSIÓN
Expediente Técnico
Instalación del sistema
de agua potable y
saneamiento en la C.C.
de Milluni.
POST INVERSIÓN
Mantenimiento y
Operación
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
𝑷𝒕 = 𝑷𝟎 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏
Dónde:
𝑷𝒕 = Población en el año “t”, que estamos a estimar.
𝑷𝟎 = Población en el “año base” (conocida).
𝒓 = Tasa de crecimiento anual de acuerdo a la tasa de
crecimiento dela población del área
de influencia.
𝒏 = Número de años entre el “año base” (año cero) y el
“año N”.
Consumo doméstico.
Consumo sin Proyecto.
La dotación domiciliaria en la situación actual es
nulo.
Consumo con proyecto.
Para analizar la demanda de agua para consumo
humano con proyecto, se considera una dotación de
50 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango
establecida por la Localidad, para localidades
rurales de la sierra que no cuentan con servicio de
alcantarillado De acuerdo a la estimación del Tipo de
Letrinas a ejecutar es que procedemos a evaluar las
Dotaciones por habitante a partir del siguiente
Cuadro:
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 29
DOTACIÓN DE AGUA SEGÚN TIPO DE UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO
REGIÓN LETRINAS SIN ARRASTRE LETRINAS CON
HIDRÁULICO ARRASTRE HIDRÁULICO
Costa 50 a 60 l/seg. 90 l/seg.
Sierra 40 a 50 l/seg. 80 l/seg.
Selva 60 a 70 l/seg. 100 l/seg.
Fuente: Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 30
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
N° AÑOS POBLACION
2007 9,145
2008 9,247
2009 9,351
2010 9,456
2011 9,562
2012 9,669
2013 9,777
2014 9,887
0 2015 9,997
1 2016 10,109
2 2017 10,222
3 2018 10,337
4 2019 10,453
5 2020 10,570
6 2021 10,688
7 2022 10,808
8 2023 10,929
9 2024 11,051
10 2025 11,175
11 2026 11,300
12 2027 11,427
13 2028 11,555
14 2029 11,684
15 2030 11,815
16 2031 11,947
17 2032 12,081
18 2033 12,217
19 2034 12,353
20 2035 12,492
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 31
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
N° AÑOS POBLACION
2007 5,766
2008 5,831
2009 5,896
2010 5,962
2011 6,029
2012 6,096
2013 6,164
2014 6,234
0 2015 6,303
1 2016 6,374
2 2017 6,445
3 2018 6,518
4 2019 6,591
5 2020 6,664
6 2021 6,739
7 2022 6,814
8 2023 6,891
9 2024 6,968
10 2025 7,046
11 2026 7,125
12 2027 7,205
13 2028 7,285
14 2029 7,367
15 2030 7,449
16 2031 7,533
17 2032 7,617
18 2033 7,703
19 2034 7,789
20 2035 7,876
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 32
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
Año
Poblacion Poblacion Viviendas
Proyectada Servida Servidas
N° Año
0 2015 455 0 0
1 2016 455 455 91
2 2017 460 460 92
3 2018 465 465 93
4 2019 470 470 94
5 2020 476 476 95
6 2021 481 481 96
7 2022 486 486 97
8 2023 492 492 98
9 2024 497 497 99
10 2025 503 503 101
11 2026 509 509 102
12 2027 514 514 103
13 2028 520 520 104
14 2029 526 526 105
15 2030 532 532 106
16 2031 538 538 108
17 2032 544 544 109
18 2033 550 550 110
19 2034 556 556 111
20 2035 562 562 112
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 33
COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION POBLACION COBERTURA
POBLACION
TOTAL %
SERVIDA
Cobertura agua potable existente 0 0 0%
Cobertura a través de otros
91 91 100%
medios
Cobertura de agua potable
91 91 100.00%
futura
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Usuarios domésticos = 91
____________________________________________________________________________
Usuarios no domésticos = 01
CUADRO Nº 34
CONSUMO DE AGUA PROYECTADA C.C. MILLUNI
Consumo Consumo Total
Cobertura Pob. Consumo
unitario beneficiarios
de Servida N° de N° total
N° Poblacion usuario
Conexiones a Miem/Fam Conexiones beneficiarios
(m3/mes (lt/día) m3/día m3/año
con Agua conexión (m3/mes)
/conex)
0 455 0% 0 5 0 874 29,120 29 10,629
1 455 100% 455 5 91 3 874 29,120 29 10,629
2 460 100% 460 5 92 3 883 29,446 29 10,748
3 465 100% 465 5 93 3 893 29,776 30 10,868
4 470 100% 470 5 94 3 903 30,109 30 10,990
5 476 100% 476 5 95 3 913 30,447 30 11,113
6 481 100% 481 5 96 3 924 30,788 31 11,237
7 486 100% 486 5 97 3 934 31,132 31 11,363
8 492 100% 492 5 98 3 944 31,481 31 11,491
9 497 100% 497 5 99 3 955 31,834 32 11,619
10 503 100% 503 5 101 3 966 32,190 32 11,749
11 509 100% 509 5 102 3 977 32,551 33 11,881
12 514 100% 514 5 103 3 987 32,915 33 12,014
13 520 100% 520 5 104 3 999 33,284 33 12,149
14 526 100% 526 5 105 3 1,010 33,657 34 12,285
15 532 100% 532 5 106 3 1,021 34,034 34 12,422
16 538 100% 538 5 108 3 1,032 34,415 34 12,561
17 544 100% 544 5 109 3 1,044 34,800 35 12,702
18 550 100% 550 5 110 3 1,056 35,190 35 12,844
19 556 100% 556 5 111 3 1,068 35,584 36 12,988
20 562 100% 562 5 112 3 1,079 35,983 36 13,134
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 35
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA
Consumo de agua conectados Demanda
Perdidas
Año Beneficiarios Total Producción de
Físicas
lt/día lt/seg. agua lt/seg
0 0 0 0% 0
1 2,912 3.370 10% 0.34
2 2,945 3.408 10% 0.34
3 2,978 3.446 10% 0.34
4 3,011 3.485 10% 0.35
5 3,045 3.524 10% 0.35
6 3,079 3.563 10% 0.36
7 3,113 3.603 10% 0.36
8 3,148 3.644 10% 0.36
9 3,183 3.684 10% 0.37
10 3,219 3.726 10% 0.37
11 3,255 3.767 10% 0.38
12 3,292 3.810 10% 0.38
13 3,328 3.852 10% 0.39
14 3,366 3.895 10% 0.39
15 3,403 3.939 10% 0.39
16 3,441 3.983 10% 0.40
17 3,480 4.028 10% 0.40
18 3,519 4.073 10% 0.41
19 3,558 4.119 10% 0.41
20 3,598 4.165 10% 0.42
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 36
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA DE AGUA PROYECTADA
Año Demanda máxima Demanda máxima Demanda de
diaria lt/seg. horaria lt/seg. volumen almacen
m3/día
0 0 0 0
1 0.49 0.75 8.09
2 0.49 0.76 8.18
3 0.49 0.77 8.27
4 0.50 0.77 8.36
5 0.50 0.78 8.46
6 0.51 0.79 8.55
7 0.51 0.80 8.65
8 0.52 0.81 8.74
9 0.53 0.82 8.84
10 0.53 0.83 8.94
11 0.54 0.84 9.04
12 0.54 0.85 9.14
13 0.55 0.86 9.25
14 0.56 0.87 9.35
15 0.56 0.88 9.45
16 0.57 0.89 9.56
17 0.58 0.90 9.67
18 0.58 0.91 9.78
19 0.59 0.92 9.88
20 0.59 0.93 10.00
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 37
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADA
DEMANDA DEMANDA
PERDIDA DEMANDA DE PRODUCCION VOLUMEN DE
AÑO CONSUMO TOTAL DE AGUA MAX. MAX.
FISICAS DE AGUA ALMACENAMIENTO
DIARIA HORARIA
DE AGUA
N° AÑO LIT/DIA M3/AÑO LIT/SEG LIT/DIA M3/AÑO LIT/SEG LIT/SEG LIT/SEG TOTAL M3
0 2015 29,120 10,629 0.34 10% 32,356 11,810 0.3745 0.49 0.75 8.1
1 2016 29,120 10,629 0.34 10% 32,356 11,810 0.3745 0.49 0.75 8.1
2 2017 29,446 10,748 0.34 10% 32,718 11,942 0.3787 0.49 0.76 8.2
3 2018 29,776 10,868 0.34 10% 33,084 12,076 0.3829 0.50 0.77 8.3
4 2019 30,109 10,990 0.35 10% 33,455 12,211 0.3872 0.50 0.77 8.4
5 2020 30,447 11,113 0.35 10% 33,830 12,348 0.3915 0.51 0.78 8.5
6 2021 30,788 11,237 0.36 10% 34,209 12,486 0.3959 0.51 0.79 8.6
7 2022 31,132 11,363 0.36 10% 34,592 12,626 0.4004 0.52 0.80 8.6
8 2023 31,481 11,491 0.36 10% 34,979 12,767 0.4049 0.53 0.81 8.7
9 2024 31,834 11,619 0.37 10% 35,371 12,910 0.4094 0.53 0.82 8.8
10 2025 32,190 11,749 0.37 10% 35,767 13,055 0.4140 0.54 0.83 8.9
11 2026 32,551 11,881 0.38 10% 36,168 13,201 0.4186 0.54 0.84 9.0
12 2027 32,915 12,014 0.38 10% 36,573 13,349 0.4233 0.55 0.85 9.1
13 2028 33,284 12,149 0.39 10% 36,982 13,499 0.4280 0.56 0.86 9.2
14 2029 33,657 12,285 0.39 10% 37,396 13,650 0.4328 0.56 0.87 9.3
15 2030 34,034 12,422 0.39 10% 37,815 13,803 0.4377 0.57 0.88 9.5
16 2031 34,415 12,561 0.40 10% 38,239 13,957 0.4426 0.58 0.89 9.6
17 2032 34,800 12,702 0.40 10% 38,667 14,113 0.4475 0.58 0.90 9.7
18 2033 35,190 12,844 0.41 10% 39,100 14,272 0.4525 0.59 0.91 9.8
19 2034 35,584 12,988 0.41 10% 39,538 14,431 0.4576 0.59 0.92 9.9
20 2035 35,983 13,134 0.42 10% 39,981 14,593 0.4627 0.60 0.93 10.0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ESTE : 357133.15
NORTE : 8393025.69
ALTITUD : 4514.363 msnm
USUARIOS : 57 viviendas
AGUA L/SEG. : 0.5 l/seg.
RESERVORIO : 1.00 (6 m3)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 39
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DE AGUA POTABLE
LITROS/SEG. RESERVORIO M3
BALANCE OFERTA DEMAN BALANCE OFERTA
OFERTA OFERTA OFERTA
DEMANDA DA DE DEMANDA
VOLUM
N° AÑO DEMAN EN DE
SIN CON SIN CON
DA ALMAC CON SIN CON
PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT SIN PROYECTO
EN PROYECTO PROYECTO PROYECTO
O O O O
M3/DI
A
0 2015 0.374 0.00 0.000 -0.37 -0.37 8.1 0.0 0.0 -8.1 -8.1
1 2016 0.374 0.00 0.374 -0.37 0.00 8.1 0.0 8.1 -8.1 0.0
2 2017 0.379 0.00 0.379 -0.38 0.00 8.2 0.0 8.2 -8.2 0.0
3 2018 0.383 0.00 0.383 -0.38 0.00 8.3 0.0 8.3 -8.3 0.0
4 2019 0.387 0.00 0.387 -0.39 0.00 8.4 0.0 8.4 -8.4 0.0
5 2020 0.392 0.00 0.392 -0.39 0.00 8.5 0.0 8.5 -8.5 0.0
6 2021 0.396 0.00 0.396 -0.40 0.00 8.6 0.0 8.6 -8.6 0.0
7 2022 0.400 0.00 0.400 -0.40 0.00 8.6 0.0 8.6 -8.6 0.0
8 2023 0.405 0.00 0.405 -0.40 0.00 8.7 0.0 8.7 -8.7 0.0
9 2024 0.409 0.00 0.409 -0.41 0.00 8.8 0.0 8.8 -8.8 0.0
10 2025 0.414 0.00 0.414 -0.41 0.00 8.9 0.0 8.9 -8.9 0.0
11 2026 0.419 0.00 0.419 -0.42 0.00 9.0 0.0 9.0 -9.0 0.0
12 2027 0.423 0.00 0.423 -0.42 0.00 9.1 0.0 9.1 -9.1 0.0
13 2028 0.428 0.00 0.428 -0.43 0.00 9.2 0.0 9.2 -9.2 0.0
14 2029 0.433 0.00 0.433 -0.43 0.00 9.3 0.0 9.3 -9.3 0.0
15 2030 0.438 0.00 0.438 -0.44 0.00 9.5 0.0 9.5 -9.5 0.0
16 2031 0.443 0.00 0.443 -0.44 0.00 9.6 0.0 9.6 -9.6 0.0
17 2032 0.448 0.00 0.448 -0.45 0.00 9.7 0.0 9.7 -9.7 0.0
18 2033 0.453 0.00 0.453 -0.45 0.00 9.8 0.0 9.8 -9.8 0.0
19 2034 0.458 0.00 0.458 -0.46 0.00 9.9 0.0 9.9 -9.9 0.0
20 2035 0.463 0.00 0.463 -0.46 0.00 10.0 0.0 10.0 -10.0 0.0
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CUADRO Nº 40
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
N° Año Oferta Demanda Déficit
0 2015 0 0 0
1 2016 0 91 -91
2 2017 0 92 -92
3 2018 0 93 -93
4 2019 0 94 -94
5 2020 0 95 -95
6 2021 0 96 -96
7 2022 0 97 -97
8 2023 0 98 -98
____________________________________________________________________________
9 2024 0 99 -99
10 2025 0 101 -101
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
120
100
80
Letrinas
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Oferta Demanda
b. Tecnologías de Construcción.
Para la ejecución de los componentes del proyecto, se requiere la
realización de una serie de acciones debidamente programadas y
secuenciales como: trabajos preliminares, movimiento de tierras,
____________________________________________________________________________
c. Tamaño.
El tamaño de proyecto está determinado de acuerdo al estudio de
la demanda del servicio de agua potable y saneamiento, para la
mejorar la calidad de vida de la población de la C.C. de Milluni.
CUADRO Nº 41
METAS DEL PROYECTO
Componente Unidad de Cantidad Resultado
medida
Glb. 01 Trabajos preliminares
Und. 02 Captación
ml. Línea de aduccion
Und. 02 Reservorio
Sistema de
ml. Redes de distribución
agua potable
ml. 91 Conexiones
domiciliarias
Und. 91 Piletas domiciliarias
Glb. 01 fletes
Saneamiento Und. 91 UBS (letrinas) con
biodegistores
Capacitación Talleres 04 Capacitación a la JASS y
beneficiarios
____________________________________________________________________________
- Captaciones.
Se contempla la construcción de 02 Und. Captación.
Siendo las fuentes Manantial Chascaccollo Pujio,
Manantial Huayllani Vilaccaja pujio, mediante un
sistema de gravedad.
- Línea de aduccion.
El diámetro de la tubería de conducción se ha
diseñado para conductos abiertos a presión con la
fórmula de Hazen – Williams, para un coeficiente C =
150 para tuberías PVC se ha diseñado para conducir
un gasto máximo diario con una tubería PVC Clase -
10 de 1” de diámetro con una longitud.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON Pág. 116
PIP: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LA C.C. DE MILLUNI DEL DISTRITO DE SAN ANTÓN - AZÁNGARO - PUNO”.
____________________________________________________________________________
- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras
complementarias que se ampliara procurando que
pase cerca de toda las viviendas. La red de
distribución en el proyecto tiene una longitud de
12312 m en tubería PVC clase – 10 de ¾”,1” y 1 ½” de
diámetro.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 06 válvulas de purga que Se
trata de una estructura de concreto armado que tiene
accesorios de PVC, bronce y FºGº.
____________________________________________________________________________
- Cruce de carretera
En el proyecto se realizara cruce en carretera como
plan de mitigación delos riesgos.
- Piletas Domiciliarias
Para el proyecto la pileta domiciliaria comprende
desde el empalme de la matriz hasta el punto de
entrega al usuario. Se realizara 91 piletas
domiciliarias con sus respectivas válvulas de paso
domiciliario con válvulas tipo globo o esféricas, las
válvulas de paso deberá estar protegida con una
cámara de inspección accesible dotada de sistema de
drenaje.
k. Componente II: Servicio de Saneamiento
Alternativa I
Comprende 91 Unidades básicas de Saneamiento UBS
UBS con sistema de biodigestores.
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.15 m x 1.50 mcon muro de
ladrillo con piso pulido, puerta de madera rebajada,
ventanas de madera y con cobertura de teja andina.
- Taza Sanitaria
____________________________________________________________________________
- Cámaras
Las cámaras son de dimensiones interiores de
aproximadamente largo/ancho/alto = 120 X 90 X
100 cm cada una. Las cámaras son biodigestores. El
volumen útil de las cámaras permite períodos de
llenado de aproximadamente 4 año para una familia
promedio de 5 personas. Las excretas y el material
secante caen directamente a la cámara que se
encuentran debajo de la taza, mientras la otra
cámara, de características similares permanece
vacía.
Alternativa II
Comprende 91 Unidades básicas de Saneamiento con
sistema de biodigestores.
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.15 m x 1.50 m con muro de
ladrillo con piso pulido, puerta de madera rebajada,
ventanas de madera y con cobertura de losa de
concreto f´c´= 210Kg/cm2.
- Taza Sanitaria
Se instalara la taza sanitaria inodoro tanque bajo de
porcelana.
- Cámaras
Las cámaras son de dimensiones interiores de
aproximadamente largo/ancho/alto = 120 X 90 X
____________________________________________________________________________
- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar
talleres sobre estatutos y reglamento de la JASS,
administración, contabilidad, manejo y control de
almacén. Partes del sistema. Gasfitería y
reparaciones. Operación y mantenimiento. Y
Cloración y desinfección.
- Educación Sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de
Educación para la higiene, concertado con usuarios,
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 42
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES - ALTERNATIVA I
GASTOS
IMPUESTOS (IGV PRECIOS DE FACTORES DE PRECIOS
Descripción COSTO DIRECTO GENERALES UTILIDAD (7.00%) SUB TOTAL
18%) MERCADO (S/.) CORRECION SOCIALES (S/.)
(7.9%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 407,619.15 48,914.30 20,284.17 476,817.62 85,827.17 562,644.79 476,560.14
OBRAS PRELIMINARES 3,816.84 458.02 22.98 4,297.84 773.61 5,071.45 0.847 4,295.52
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) 6,215.47 745.86 311.87 7,273.19 1,309.17 8,582.37 0.847 7,269.27
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 43,853.17 5,262.38 2,200.38 51,315.93 9,236.87 60,552.79 0.847 51,288.22
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) 3,330.38 399.65 167.11 3,897.13 701.48 4,598.61 0.847 3,895.03
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) 5,845.51 701.46 293.3 6,840.28 1,231.25 8,071.53 0.847 6,836.58
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) 7,407.56 888.91 371.68 8,668.15 1,560.27 10,228.42 0.847 8,663.47
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) 9,148.81 1,097.86 459.05 10,705.72 1,927.03 12,632.75 0.847 10,699.94
CASETA DE VÁLVULAS 2,582.80 309.94 129.59 3,022.33 544.02 3,566.35 0.847 3,020.70
RED DE DISTRIBUCIÓN 239,229.30 28,707.52 12,003.57 279,940.39 50,389.27 330,329.66 0.847 279,789.22
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP 5,114.54 613.74 256.63 5,984.91 1,077.28 7,062.20 0.847 5,981.68
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE 5,333.77 640.05 267.63 6,241.45 1,123.46 7,364.91 0.847 6,238.08
PILETAS DOMICILIARIAS (91 UND) 59,137.97 7,096.56 2,967.31 69,201.83 12,456.33 81,658.16 0.847 69,164.46
OTROS 16,603.03 1,992.36 833.07 19,428.47 3,497.12 22,925.59 0.847 19,417.98
INSTALACION DE USB (91 UND) 529,916.81 63,590.02 26,589.11 620,095.94 111,617.27 731,713.21 619,761.09
TRABAJOS PRELIMINARES 1,717.55 206.11 86.18 2,009.84 361.77 2,371.61 0.847 2,008.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,795.12 695.41 290.78 6,781.31 1,220.64 8,001.95 0.847 6,777.65
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 32,063.04 3,847.56 1,608.80 37,519.40 6,753.49 44,272.89 0.847 37,499.14
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 33,725.35 4,047.04 1,692.20 39,464.60 7,103.63 46,568.22 0.847 39,443.28
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 72,794.03 8,735.28 3,652.51 85,181.83 15,332.73 100,514.56 0.847 85,135.83
COBERTURAS 41,865.52 5,023.86 2,100.64 48,990.03 8,818.20 57,808.23 0.847 48,963.57
REVOQUES Y ENLUCIDOS 32,152.68 3,858.32 1,613.29 37,624.29 6,772.37 44,396.67 0.847 37,603.98
PISOS Y PAVIMENTOS 5,323.96 638.88 267.14 6,229.97 1,121.39 7,351.36 0.847 6,226.61
CARPINTERIA DE MADERA 45,898.80 5,507.86 2,303.02 53,709.67 9,667.74 63,377.42 0.847 53,680.67
INSTALACIONES SANITARIAS 202,634.45 24,316.13 10,167.39 237,117.97 42,681.23 279,799.21 0.847 236,989.93
SISTEMA DE AGUA FRIA 9,074.88 1,088.99 455.34 10,619.21 1,911.46 12,530.66 0.847 10,613.47
PINTURA 23,560.57 2,827.27 1,182.18 27,570.01 4,962.60 32,532.62 0.847 27,555.13
VARIOS 23,310.86 2,797.30 1,169.65 27,277.81 4,910.01 32,187.81 0.847 27,263.08
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION SANITARIA 20,020.76 2,402.49 1,004.56 23,427.81 4,217.01 27,644.82 25,129.14
DIAGNOSTICO 305.5 36.66 15.33 357.49 64.35 421.84 0.909 383.45
ACCIONES DE PROMOCION 4,890.86 586.9 245.4 5,723.17 1,030.17 6,753.34 0.909 6,138.78
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 9,000.00 1,080.00 451.58 10,531.58 1,895.69 12,427.27 0.909 11,296.39
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE 395 47.4 19.82 462.22 83.2 545.42 0.909 495.79
ACCIONES DE CAPACITACION 5,429.40 651.53 272.43 6,353.35 1,143.60 7,496.96 0.909 6,814.73
A.- COSTOS DIRECTOS 957,556.72 114,906.81 47,877.84 1,120,341.37 201,661.45 1,322,002.82 1,121,450.36
SUPERVICION 67,028.97 0.91 60996.3627
IGV SUPERVICION (18%) 12,065.21 0.91 10,979.35
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00 0.91 27,300.00
____________________________________________________________________________
GASTOS
IMPUESTOS (IGV PRECIOS DE FACTORES DE PRECIOS
Descripción COSTO DIRECTO GENERALES UTILIDAD (7.00%) SUB TOTAL
18%) MERCADO (S/.) CORRECION SOCIALES (S/.)
(7.9%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 571,476.48 68,577.19 28,477.04 668,530.70 120,335.51 788,866.22 668,169.69
OBRAS PRELIMINARES 3,816.84 458.02 22.98 4,297.84 773.61 5,071.45 0.847 4,295.52
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) 6,215.47 745.86 311.87 7,273.19 1,309.17 8,582.37 0.847 7,269.27
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 43,853.17 5,262.38 2,200.38 51,315.93 9,236.87 60,552.79 0.847 51,288.21
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) 3,330.38 399.65 167.11 3,897.13 701.48 4,598.61 0.847 3,895.02
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) 5,845.51 701.46 293.3 6,840.28 1,231.25 8,071.53 0.847 6,836.59
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) 7,407.56 888.91 371.68 8,668.15 1,560.27 10,228.42 0.847 8,663.47
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) 9,148.81 1,097.86 459.05 10,705.72 1,927.03 12,632.75 0.847 10,699.94
CASETA DE VÁLVULAS 2,582.80 309.94 129.59 3,022.33 544.02 3,566.35 0.847 3,020.70
RED DE DISTRIBUCIÓN 239,229.30 28,707.52 12,003.57 279,940.39 50,389.27 330,329.66 0.847 279,789.22
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP 5,114.54 613.74 256.63 5,984.91 1,077.28 7,062.20 0.847 5,981.68
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE 5,333.77 640.05 267.63 6,241.45 1,123.46 7,364.91 0.847 6,238.08
TANQUE ELEVADO 163,857.33 8192.87 191,713.08 34,508.35 226,221.43 0.847 191,609.55
19,662.88
PILETAS DOMICILIARIAS (91 UND) 59,137.97 7,096.56 2,967.31 69,201.83 12,456.33 81,658.16 0.847 69,164.46
OTROS 16,603.03 1,992.36 833.07 19,428.47 3,497.12 22,925.59 0.847 19,417.97
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO (91
633,809.47 76,057.13 25,585.01 735,451.60 132,381.28 867,832.90 619,761.09
UND)
TRABAJOS PRELIMINARES 1,717.55 206.11 86.18 2,009.84 361.77 2,371.61 0.847 2,008.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,795.12 695.41 290.78 6,781.31 1,220.64 8,001.95 0.847 6,777.65
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 32,063.04 3,847.56 1,608.80 37,519.40 6,753.49 44,272.89 0.847 37,499.14
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 137,618.01 16,514.16 688.09 154,820.26 27,867.65 182,687.91 0.847 39,443.28
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 72,794.03 8,735.28 3,652.51 85,181.83 15,332.73 100,514.56 0.847 85,135.83
COBERTURAS 41,865.52 5,023.86 2,100.64 48,990.03 8,818.20 57,808.23 0.847 48,963.57
REVOQUES Y ENLUCIDOS 32,152.68 3,858.32 1,613.29 37,624.29 6,772.37 44,396.67 0.847 37,603.98
PISOS Y PAVIMENTOS 5,323.96 638.88 267.14 6,229.97 1,121.39 7,351.36 0.847 6,226.61
CARPINTERIA DE MADERA 45,898.80 5,507.86 2,303.02 53,709.67 9,667.74 63,377.42 0.847 53,680.67
INSTALACIONES SANITARIAS 202,634.45 24,316.13 10,167.39 237,117.97 42,681.23 279,799.21 0.847 236,989.93
SISTEMA DE AGUA FRIA 9,074.88 1,088.99 455.34 10,619.21 1,911.46 12,530.66 0.847 10,613.47
PINTURA 23,560.57 2,827.27 1,182.18 27,570.01 4,962.60 32,532.62 0.847 27,555.13
VARIOS 23,310.86 2,797.30 1,169.65 27,277.81 4,910.01 32,187.81 0.847 27,263.08
____________________________________________________________________________
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION SANITARIA 20,020.76 2,402.49 1,004.56 23,427.81 4,217.01 27,644.83 25,129.14
DIAGNOSTICO 305.5 36.66 15.33 357.49 64.35 421.84 0.909 383.45
ACCIONES DE PROMOCION 4,890.86 586.9 245.4 5,723.17 1,030.17 6,753.34 0.909 6,138.78
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 9,000.00 1,080.00 451.58 10,531.58 1,895.69 12,427.27 0.909 11,296.39
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE 395 47.4 19.82 462.22 83.2 545.42 0.909 495.79
ACCIONES DE CAPACITACION 5,429.40 651.53 272.43 6,353.35 1,143.60 7,496.96 0.909 6,814.73
A.- COSTOS DIRECTOS 1,225,306.71 147,036.81 55,066.61 1,427,410.11 256,933.80 1,684,343.95 1,313,059.92
SUPERVICION 91,312.92 0.91 83094.7572
IGV SUPERVICION (18%) 12,065.21 0.91 10,979.35
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00 0.91 27,300.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 133,378.13 121,374.11
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 43
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEAGUA
ALTERNATIVA I – A PRECIOS DE MERCADO
Precios Precios Precios
Rubros mercado mercado FC sociales (S/.
(S/. /mes) (S/. /año) /año)
Costos de Administración y
331.24 3,973.06 3,522.66
Operación
Mano de obra calificada 315.77 3,787.42 0.91 3,446.55
Herramientas 15.47 185.64 0.41 76.11
Costos de Mantenimiento 132.86 1,685.32 1,437.95
Accesorios/materiales 36.4 442.26 0.85 375.92
Mano de obra calificada 91.91 1,104.74 0.91 1,005.31
Herramientas 4.55 138.32 0.41 56.71
TOTAL ANUAL 464.1 5,658.38 4,960.61
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 44
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEAGUA
ALTERNATIVA I I– A PRECIOS DE MERCADO
Precios Precios Precios
Rubros mercado mercado FC sociales (S/.
(S/. /mes) (S/. /año) /año)
Costos de Administración y
441.00 5,292.00 4,689.72
Operación
Mano de obra calificada 5,040.00 0.91 4,586.40
420.00
Herramientas 252.00 0.41 103.32
21.00
Costos de Mantenimiento 163.1 1,957.20 1,716.85
Accesorios/materiales 42.5 510.00 0.85 433.50
Mano de obra calificada 115 1,380.00 0.91 1,255.80
Herramientas 5.6 67.20 0.41 27.55
TOTAL ANUAL 604.1 7,249.20 6,406.57
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 44
ALTERNATIVA I Y II– REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS
Requerimiento Precio del Costo total Costo total a
Producción Requerimiento
Año cloro por kg./ hipoclorito a precios de FC precios
agua m3/año de cloro Kg.
m3 S/. mercado S/. Sociales S/.
- 10,629 0.00372 39.54 18 711.72 -
1 10,629 0.00372 39.54 18 711.72 0.85 604.96
2 10,748 0.00372 39.98 18 719.69 0.85 611.73
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 45
ALTERNATIVA UNICA I y II – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (En nuevos soles a precios de mercado)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
Año SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS
O&M
1 0 3,973.06 1,685.32 711.72 6,370.10
2 0 3,977.83 1,687.34 719.69 6,384.86
3 0 3,982.60 1,689.37 727.72 6,399.69
4 0 3,987.38 1,691.39 735.89 6,414.67
5 0 3,992.17 1,693.42 744.13 6,429.72
6 0 3,996.96 1,695.46 752.43 6,444.84
7 0 4,001.75 1,697.49 760.87 6,460.11
8 0 4,006.55 1,699.53 769.44 6,475.52
9 0 4,011.36 1,701.57 778.01 6,490.94
10 0 4,016.18 1,703.61 786.71 6,506.50
11 0 4,020.99 1,705.65 795.55 6,522.20
12 0 4,025.82 1,707.70 804.46 6,537.98
13 0 4,030.65 1,709.75 813.50 6,553.90
14 0 4,035.49 1,711.80 822.60 6,569.89
15 0 4,040.33 1,713.86 831.78 6,585.96
16 0 4,045.18 1,715.91 841.08 6,602.18
17 0 4,050.03 1,717.97 850.53 6,618.53
18 0 4,054.89 1,720.03 860.03 6,634.96
19 0 4,059.76 1,722.10 869.68 6,651.53
20 0 4,064.63 1,724.16 879.45 6,668.25
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 45
ALTERNATIVA UNICA I y II – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (En nuevos soles a precios de Sociales)
CON PROYECTO
SIN TOTAL DE
Año COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS
PROYECTO LOS COSTOS
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS
DE O&M
1 0 3,522.66 1,437.95 604.96 5,565.57
2 0 3,526.89 1,439.67 611.73 5,578.30
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 46
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA I
PRECIOS DE MERCADO
Costo Costo anual
COSTO COSTO N° de UBS
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD COSTO anual total FC total a Precio
UNIT MENSUALMEN (2) 91
ANUAL (1) (1) X (2) Social
SUAL
Mantenimiento 982.80 889.98
10.80
UBS
1 . Ambiente, Ducha y Sanitarios 0 0.00 0.00
- Limpieza Diaria
Unid / Mes 0 0 0 0 0.00 0.91 0.00
(Peón)
- Herramientas Mes 0 0.5 0 0 0.00 0.85 0.00
2 . Eliminacion de lodos 10.8 982.80 889.98
- Recurso Humano d / hombre
0.5 20 10 10 910.00 0.91 828.10
(PEON) /año
- Herramientas Año 0.4 2 0.8 0.8 72.80 0.85 61.88
TOTAL 982.80 889.98
10.80
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 47
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (En nuevos soles a precios de mercado)
CON PROYECTO
CUADRO Nº 48
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (En nuevos soles a precios de Sociales)
CON PROYECTO
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 50
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Cos tos incrementales
Costos Costos Total Costos Total de
Costos de Total de Costos de
Año de de de los de Costos de los
mantenimi los costos mantenimi
operació manteni costos operació operación costos
ento OyM ento
n miento OyM n OyM
1,434,43
4.03
1 4,689.72 2,321.81 7,011.53 4,689.72 2,321.81 7,011.53
2 4,695.35 2,330.65 7,025.99 4,695.35 2,330.65 7,025.99
3 4,700.98 2,339.54 7,040.52 4,700.98 2,339.54 7,040.52
4 4,706.62 2,348.55 7,055.17 4,706.62 2,348.55 7,055.17
5 4,712.27 2,357.62 7,069.89 4,712.27 2,357.62 7,069.89
6 4,717.93 2,366.74 7,084.67 4,717.93 2,366.74 7,084.67
7 4,723.59 2,375.99 7,099.57 4,723.59 2,375.99 7,099.57
8 4,729.26 2,385.35 7,114.60 4,729.26 2,385.35 7,114.60
9 4,734.93 2,394.71 7,129.64 4,734.93 2,394.71 7,129.64
10 4,740.61 2,404.19 7,144.80 4,740.61 2,404.19 7,144.80
11 4,746.30 2,413.78 7,160.09 4,746.30 2,413.78 7,160.09
12 4,752.00 2,423.44 7,175.44 4,752.00 2,423.44 7,175.44
13 4,757.70 2,433.21 7,190.91 4,757.70 2,433.21 7,190.91
14 4,763.41 2,443.04 7,206.45 4,763.41 2,443.04 7,206.45
15 4,769.12 2,452.93 7,222.06 4,769.12 2,452.93 7,222.06
16 4,774.85 2,462.94 7,237.79 4,774.85 2,462.94 7,237.79
17 4,780.58 2,473.06 7,253.64 4,780.58 2,473.06 7,253.64
18 4,786.31 2,483.24 7,269.56 4,786.31 2,483.24 7,269.56
19 4,792.06 2,493.54 7,285.60 4,792.06 2,493.54 7,285.60
20 4,797.81 2,503.96 7,301.76 4,797.81 2,503.96 7,301.76
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 51
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I I
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Cos tos incrementales
Costos
Costos Costos de Total de Costos de
Año Total de los Costos de de Costos de Total de los
de mantenimie los costos mantenimien
costos OyM operación manteni operación costos OyM
operación nto OyM to
miento
1,817,722.08
1 5,292.00 2,668.92 7,960.92 5,292.00 2,668.92 7,960.92
2 5,298.35 2,679.23 7,977.59 5,298.35 2,679.23 7,977.59
3 5,304.71 2,689.62 7,994.33 5,304.71 2,689.62 7,994.33
4 5,311.07 2,700.14 8,011.22 5,311.07 2,700.14 8,011.22
5 5,317.45 2,710.74 8,028.19 5,317.45 2,710.74 8,028.19
6 5,323.83 2,721.40 8,045.23 5,323.83 2,721.40 8,045.23
7 5,330.22 2,732.20 8,062.42 5,330.22 2,732.20 8,062.42
8 5,336.61 2,743.14 8,079.75 5,336.61 2,743.14 8,079.75
9 5,343.02 2,754.08 8,097.09 5,343.02 2,754.08 8,097.09
10 5,349.43 2,765.15 8,114.58 5,349.43 2,765.15 8,114.58
11 5,355.85 2,776.37 8,132.21 5,355.85 2,776.37 8,132.21
12 5,362.28 2,787.65 8,149.92 5,362.28 2,787.65 8,149.92
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 52
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Costos incrementales
Total Total Total
Año Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos costos de costos
operación mantenimieno operación mantenimiento operación mantenimiento
OyM operación OyM
1,431,09
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.000
1 0 0 0 19,274 1,511 20,784 19,274 1,511 20,784
2 0 0 0 19,297 1,512 20,809 19,297 1,512 20,809
3 0 0 0 19,320 1,514 20,834 19,320 1,514 20,834
4 0 0 0 19,343 1,516 20,859 19,343 1,516 20,859
5 0 0 0 19,366 1,518 20,884 19,366 1,518 20,884
6 0 0 0 19,390 1,520 20,909 19,390 1,520 20,909
7 0 0 0 19,413 1,522 20,934 19,413 1,522 20,934
8 0 0 0 19,436 1,523 20,960 19,436 1,523 20,960
9 0 0 0 19,460 1,525 20,985 19,460 1,525 20,985
10 0 0 0 19,483 1,527 21,010 19,483 1,527 21,010
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 53
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIAL SERVICIO DE SANEAMIENTO
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Por recomendación del sector de saneamiento, este tipo de proyecto
deben ser evaluadas por la metodología Costo/Beneficio para el caso del
servicio de agua potable y para el caso de Servicio de Saneamiento UBS se
utilizara la metodología de costo efectividad.
____________________________________________________________________________
Beneficios Cualitativos.
Consumo de agua de buena calidad potabilizada.
Menores gastos en la salud de la población.
Bajos niveles de morbilidad de la población.
Bajos niveles de mortalidad de la población.
Mejores niveles de vida de la población.
Baja incidencia enfermedades estomacales parasitarias en
la población beneficiaria.
Mayor tiempo para realizar actividades cotidianas de la
población
Reducen considerablemente los agentes patógenos
minimizando la posibilidad de enfermedades diarreicas
El servicio de saneamiento puede ubicarse muy cerca u
dentro de la vivienda porque no emite olores presenta un
buen aspecto y es muy higiénica.
Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite
la plaga de las moscas.
No representa peligro para los niños de corta edad.
Eliminación de la defecación al aire libre.
Evita la contaminación del medio ambiente
Beneficios Cuantitativos.
Estos beneficios están dados en servicio de agua potable. Los
beneficios se miden a través del ahorro de recursos y la
disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permita
la implementación del proyecto. Dado que el cálculo está
asociado a la disposición a pagar de los beneficiarios y, por
tanto, exige la determinación de la función demanda.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 54
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DÍA
EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3
Calculo del Valor Social del Tiempo Dedicado al Almacenamiento de agua por Día el Consumo por Familia
Mes y el Precio por m3
Valor del tiempo de
Persona que Tiempo de acarreo N° de Tiempo total Valor del Tiempo
acarreo (S/. /
acarrea por viaje (min) viajes dia acarreo (hrs) por hora (S/.)
dia)
Padres e hijos
25 3 1.25 1.290 1.61
mayores
Valor de tiempo de acarreo por vivienda por día (S/. x día) S/. 1.61
Valor de tiempo de acarreo por vivienda por mes(S/. x mes) S/. 48.38
La cantidad acarreada es Lts/cada día 48.00
La cantidad acarreada al mes es de m3 1.44
El valor del tiempo de acarreo al mes de cada m3 de agua S/. 33.59
Total de costo de acarreo al mes S/. 33.59
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
𝑸 = 𝟏𝟎. 𝟓𝟎 − 𝟎. 𝟐𝟕𝟎𝑷
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 53
INFORMACION PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DE NUEVOS
USUARIOS
Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio
Cantidad Precio
(S/.) (S/./m3)
Precio máximo al cual
0 48.38
no se demandaría
agua potable
Precio económico del
Consumo de los
0.96 33.59 agua para los
conectados al sistema
conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
(S/./m3)
Consumo según tarifa
5.86 1 Tarifa de la JASS o
de EPS o propuesta
propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de
saturación con tarifa 10.00 0
marginal cero
(m3/mes/vivi.)
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
Curva de Demanda
40.00
35.00
33.59
30.00
25.00
S/. / m3
20.00
Recurs
os
15.00 liberad
os = + ∗
Mayor Consumo de agua
10.00
5.00
0.96
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
m3/familia/ mes
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 54
PROYECCION DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
Años N° de Beneficio por Beneficios
N° 2015 Familias familia mensual Total Anual
1 2016 91 192.49 210,201.47
2 2017 92 192.49 212,511.38
3 2018 93 192.49 214,821.28
4 2019 94 192.49 217,131.19
5 2020 95 192.49 219,441.09
6 2021 96 192.49 221,751.00
7 2022 97 192.49 224,060.91
8 2023 98 192.49 226,370.81
9 2024 99 192.49 228,680.72
10 2025 101 192.49 233,300.53
11 2026 102 192.49 235,610.44
12 2027 103 192.49 237,920.34
13 2028 104 192.49 240,230.25
14 2029 105 192.49 242,540.16
15 2030 106 192.49 244,850.06
16 2031 108 192.49 249,469.88
17 2032 109 192.49 251,779.78
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 55
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS BÁSICOS
BIENES O SERVICIOS FACTORES DE
CORRECCION
Bienes no transables 0.847
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.410
FUENTE: ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
a) Inversiones.
CUADRO Nº 56
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Y MERCADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES – ALTERNATIVA I
GASTOS PRECIOS DE PRECIOS
COSTO UTILIDAD IMPUESTOS FACTORES DE
Descripción GENERALES SUB TOTAL MERCADO SOCIALES
DIRECTO (7.00%) (IGV 18%) CORRECION
(7.9%) (S/.) (S/.)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 407,619.15 48,914.30 20,284.17 476,817.62 85,827.17 562,644.79 476,560.14
OBRAS PRELIMINARES 3,816.84 458.02 22.98 4,297.84 773.61 5,071.45 0.847 4,295.52
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) 6,215.47 745.86 311.87 7,273.19 1,309.17 8,582.37 0.847 7,269.27
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 43,853.17 5,262.38 2,200.38 51,315.93 9,236.87 60,552.79 0.847 51,288.22
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) 3,330.38 399.65 167.11 3,897.13 701.48 4,598.61 0.847 3,895.03
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) 5,845.51 701.46 293.3 6,840.28 1,231.25 8,071.53 0.847 6,836.58
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) 7,407.56 888.91 371.68 8,668.15 1,560.27 10,228.42 0.847 8,663.47
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) 9,148.81 1,097.86 459.05 10,705.72 1,927.03 12,632.75 0.847 10,699.94
CASETA DE VÁLVULAS 2,582.80 309.94 129.59 3,022.33 544.02 3,566.35 0.847 3,020.70
RED DE DISTRIBUCIÓN 239,229.30 28,707.52 12,003.57 279,940.39 50,389.27 330,329.66 0.847 279,789.22
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP 5,114.54 613.74 256.63 5,984.91 1,077.28 7,062.20 0.847 5,981.68
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE 5,333.77 640.05 267.63 6,241.45 1,123.46 7,364.91 0.847 6,238.08
PILETAS DOMICILIARIAS (91 UND) 59,137.97 7,096.56 2,967.31 69,201.83 12,456.33 81,658.16 0.847 69,164.46
OTROS 16,603.03 1,992.36 833.07 19,428.47 3,497.12 22,925.59 0.847 19,417.98
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE
529,916.81 63,590.02 26,589.11 620,095.94 111,617.27 731,713.21 619,761.09
HIDRAULICO (91 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES 1,717.55 206.11 86.18 2,009.84 361.77 2,371.61 0.847 2,008.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,795.12 695.41 290.78 6,781.31 1,220.64 8,001.95 0.847 6,777.65
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 32,063.04 3,847.56 1,608.80 37,519.40 6,753.49 44,272.89 0.847 37,499.14
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 33,725.35 4,047.04 1,692.20 39,464.60 7,103.63 46,568.22 0.847 39,443.28
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 72,794.03 8,735.28 3,652.51 85,181.83 15,332.73 100,514.56 0.847 85,135.83
COBERTURAS 41,865.52 5,023.86 2,100.64 48,990.03 8,818.20 57,808.23 0.847 48,963.57
REVOQUES Y ENLUCIDOS 32,152.68 3,858.32 1,613.29 37,624.29 6,772.37 44,396.67 0.847 37,603.98
PISOS Y PAVIMENTOS 5,323.96 638.88 267.14 6,229.97 1,121.39 7,351.36 0.847 6,226.61
CARPINTERIA DE MADERA 45,898.80 5,507.86 2,303.02 53,709.67 9,667.74 63,377.42 0.847 53,680.67
INSTALACIONES SANITARIAS 202,634.45 24,316.13 10,167.39 237,117.97 42,681.23 279,799.21 0.847 236,989.93
SISTEMA DE AGUA FRIA 9,074.88 1,088.99 455.34 10,619.21 1,911.46 12,530.66 0.847 10,613.47
PINTURA 23,560.57 2,827.27 1,182.18 27,570.01 4,962.60 32,532.62 0.847 27,555.13
VARIOS 23,310.86 2,797.30 1,169.65 27,277.81 4,910.01 32,187.81 0.847 27,263.08
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION
20,020.76 2,402.49 1,004.56 23,427.81 4,217.01 27,644.82 25,129.14
SANITARIA
DIAGNOSTICO 305.5 36.66 15.33 357.49 64.35 421.84 0.909 383.45
ACCIONES DE PROMOCION 4,890.86 586.9 245.4 5,723.17 1,030.17 6,753.34 0.909 6,138.78
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 9,000.00 1,080.00 451.58 10,531.58 1,895.69 12,427.27 0.909 11,296.39
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA
395 47.4 19.82 462.22 83.2 545.42 0.909 495.79
HIGIENE
____________________________________________________________________________
ACCIONES DE CAPACITACION 5,429.40 651.53 272.43 6,353.35 1,143.60 7,496.96 0.909 6,814.73
A.- COSTOS DIRECTOS 957,556.72 114,906.81 47,877.84 1,120,341.37 201,661.45 1,322,002.82 1,121,450.36
SUPERVICION 67,028.97 0.91 60996.3627
IGV SUPERVICION (18%) 12,065.21 0.91 10,979.35
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00 0.91 27,300.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 109,094.18 99,275.71
(A + B)PRESUPUESTO TOTAL 1,431,097.00 1,220,726.07
____________________________________________________________________________
PISOS Y PAVIMENTOS 5,323.96 638.88 267.14 6,229.97 1,121.39 7,351.36 0.847 6,226.61
CARPINTERIA DE MADERA 45,898.80 5,507.86 2,303.02 53,709.67 9,667.74 63,377.42 0.847 53,680.67
INSTALACIONES SANITARIAS 202,634.45 24,316.13 10,167.39 237,117.97 42,681.23 279,799.21 0.847 236,989.93
SISTEMA DE AGUA FRIA 9,074.88 1,088.99 455.34 10,619.21 1,911.46 12,530.66 0.847 10,613.47
PINTURA 23,560.57 2,827.27 1,182.18 27,570.01 4,962.60 32,532.62 0.847 27,555.13
VARIOS 23,310.86 2,797.30 1,169.65 27,277.81 4,910.01 32,187.81 0.847 27,263.08
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION
20,020.76 2,402.49 1,004.56 23,427.81 4,217.01 27,644.83 25,129.14
SANITARIA
DIAGNOSTICO 305.5 36.66 15.33 357.49 64.35 421.84 0.909 383.45
ACCIONES DE PROMOCION 4,890.86 586.9 245.4 5,723.17 1,030.17 6,753.34 0.909 6,138.78
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 9,000.00 1,080.00 451.58 10,531.58 1,895.69 12,427.27 0.909 11,296.39
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA
395 47.4 19.82 462.22 83.2 545.42 0.909 495.79
HIGIENE
ACCIONES DE CAPACITACION 5,429.40 651.53 272.43 6,353.35 1,143.60 7,496.96 0.909 6,814.73
A.- COSTOS DIRECTOS 1,225,306.71 147,036.81 55,066.61 1,427,410.11 256,933.80 1,684,343.95 1,313,059.92
SUPERVICION 91,312.92 0.91 83094.7572
IGV SUPERVICION (18%) 12,065.21 0.91 10,979.35
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00 0.91 27,300.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 133,378.13 121,374.11
(A + B)PRESUPUESTO TOTAL 1,817,722.08 1,434,434.03
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 58
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA I – A
PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 59
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA II – A
PRECIOS MERCADO
Precios Precios Precios
Rubros mercado mercado FC sociales (S/.
(S/. /mes) (S/. /año) /año)
Costos de Administración y
441.00 5,292.00 4,689.72
Operación
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 58
ALTERNATIVA I – REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS
Costo total
Producción Requerimiento Precio del a precios Costo total
Requerimiento
Año agua cloro por kg./ hipoclorito de FC a precios
de cloro Kg.
m3/año m3 S/. mercado Sociales S/.
S/.
- 10,629 0.00372 39.54 18.00 711.72 -
1 10,629 0.00372 39.54 18.00 711.72 0.85 604.96
2 10,748 0.00372 39.98 18.00 719.69 0.85 611.73
3 10,868 0.00372 40.43 18.00 727.72 0.85 618.56
4 10,990 0.00372 40.88 18.00 735.89 0.85 625.51
5 11,113 0.00372 41.34 18.00 744.13 0.85 632.51
6 11,237 0.00372 41.80 18.00 752.43 0.85 639.57
7 11,363 0.00372 42.27 18.00 760.87 0.85 646.74
8 11,491 0.00372 42.75 18.00 769.44 0.85 654.02
9 11,619 0.00372 43.22 18.00 778.01 0.85 661.31
10 11,749 0.00372 43.71 18.00 786.71 0.85 668.71
11 11,881 0.00372 44.20 18.00 795.55 0.85 676.22
12 12,014 0.00372 44.69 18.00 804.46 0.85 683.79
13 12,149 0.00372 45.19 18.00 813.50 0.85 691.47
14 12,285 0.00372 45.70 18.00 822.60 0.85 699.21
15 12,422 0.00372 46.21 18.00 831.78 0.85 707.01
16 12,561 0.00372 46.73 18.00 841.08 0.85 714.92
17 12,702 0.00372 47.25 18.00 850.53 0.85 722.95
18 12,844 0.00372 47.78 18.00 860.03 0.85 731.03
19 12,988 0.00372 48.32 18.00 869.68 0.85 739.23
20 13,134 0.00372 48.86 18.00 879.45 0.85 747.53
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 59
ALTERNATIVA I – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
Año SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS
O&M
1 0 5,292.00 1,957.20 711.72 7,960.92
2 0 5,298.35 1,959.55 719.69 7,977.59
3 0 5,304.71 1,961.90 727.72 7,994.33
4 0 5,311.07 1,964.25 735.89 8,011.22
5 0 5,317.45 1,966.61 744.13 8,028.19
6 0 5,323.83 1,968.97 752.43 8,045.23
7 0 5,330.22 1,971.33 760.87 8,062.42
8 0 5,336.61 1,973.70 769.44 8,079.75
9 0 5,343.02 1,976.07 778.01 8,097.09
10 0 5,349.43 1,978.44 786.71 8,114.58
11 0 5,355.85 1,980.81 795.55 8,132.21
12 0 5,362.28 1,983.19 804.46 8,149.92
13 0 5,368.71 1,985.57 813.50 8,167.78
14 0 5,375.15 1,987.95 822.60 8,185.71
15 0 5,381.60 1,990.34 831.78 8,203.72
16 0 5,388.06 1,992.73 841.08 8,221.87
17 0 5,394.53 1,995.12 850.53 8,240.17
18 0 5,401.00 1,997.51 860.03 8,258.55
19 0 5,407.48 1,999.91 869.68 8,277.07
20 0 5,413.97 2,002.31 879.45 8,295.73
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 60
ALTERNATIVA I y II – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios Sociales)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
Año SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS
O&M
1 0 4,689.72 1,716.85 604.96 7,011.53
2 0 4,695.35 1,718.91 611.73 7,025.99
3 0 4,700.98 1,720.97 618.56 7,040.52
4 0 4,706.62 1,723.04 625.51 7,055.17
5 0 4,712.27 1,725.11 632.51 7,069.89
6 0 4,717.93 1,727.18 639.57 7,084.67
7 0 4,723.59 1,729.25 646.74 7,099.57
8 0 4,729.26 1,731.33 654.02 7,114.60
9 0 4,734.93 1,733.40 661.31 7,129.64
10 0 4,740.61 1,735.48 668.71 7,144.80
11 0 4,746.30 1,737.57 676.22 7,160.09
12 0 4,752.00 1,739.65 683.79 7,175.44
13 0 4,757.70 1,741.74 691.47 7,190.91
14 0 4,763.41 1,743.83 699.21 7,206.45
15 0 4,769.12 1,745.92 707.01 7,222.06
16 0 4,774.85 1,748.02 714.92 7,237.79
17 0 4,780.58 1,750.11 722.95 7,253.64
18 0 4,786.31 1,752.21 731.03 7,269.56
19 0 4,792.06 1,754.32 739.23 7,285.60
20 0 4,797.81 1,756.42 747.53 7,301.76
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 60
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE
SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS DE MERCADO
N° de Costo Costo anual
COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD COSTO UBS (2) anual total FC total a Precio
UNIT MENSUALMEN
ANUAL (1) 91 (1) X (2) Social
SUAL
Mantenimiento 982.80 889.98
10.80
UBS
1 . Ambiente, Ducha y Sanitarios 0 0.00 0.00
- Limpieza Diaria (Peón) Unid / Mes 0 0 0 0 0.00 0.91 0.00
- Herramientas Mes 0 0.5 0 0 0.00 0.85 0.00
2 . Eliminacion de lodos 10.8 982.80 889.98
d / hombre
- Recurso Humano (PEON) 0.5 20 10 10 910.00 0.91 828.10
/año
- Herramientas Año 0.4 2 0.8 0.8 72.80 0.85 61.88
TOTAL 982.80 889.98
10.80
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 61
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE
SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS DE MERCADO Costo
Costo anual
COSTO COSTO N° de UBS anual total
DESCRIPCIÓN Unid CANTIDAD COSTO total (1) X FC
UNIT ANUAL (2) 91 a Precio
MENSUALMENSUAL (2)
(1) Social
Mantenimiento 20,784.40 18,900.70
228.40
UBS
1 . Ambiente, Ducha y Sanitarios 211.8 19,273.80 17,529.33
Unid /
- Limpieza Diaria (Peón) 35 0.5 17.5 210 19,110.00 0.91 17,390.10
Mes
- Herramientas Mes 0.3 0.5 0.15 1.8 163.80 0.85 139.23
2 . Eliminacion de lodos 16.6 1,510.60 1,371.37
d/
- Recurso Humano (PEON) hombre 0.8 20 16 16 1,456.00 0.91 1,324.96
/año
- Herramientas Año 0.3 2 0.6 0.6 54.60 0.85 46.41
TOTAL 20,784.40 18,900.70
228.40
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 62
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios mercado)
AÑO SIN PROYECTO CON PROYECTO
____________________________________________________________________________
TOTAL DE LOS
COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO
O&M
1 0 0 982.80 982.8
2 0 0 983.98 983.98
3 0 0 985.16 985.16
4 0 0 986.34 986.34
5 0 0 987.53 987.53
6 0 0 988.71 988.71
7 0 0 989.90 989.9
8 0 0 991.09 991.09
9 0 0 992.27 992.27
10 0 0 993.47 993.47
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 63
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
AÑO SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO
O&M
1 0 0 889.98 982.8
2 0 0 891.05 983.98
3 0 0 892.12 985.16
4 0 0 893.19 986.34
5 0 0 894.26 987.53
6 0 0 895.33 988.71
7 0 0 896.41 989.9
8 0 0 897.48 991.09
9 0 0 898.56 992.27
10 0 0 899.64 993.47
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 64
ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
AÑO SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO
O&M
1 0 19,273.80 1,510.60 20,784.40
2 0 19296.93 1512.41 20,809.34
3 0 19320.08 1514.23 20,834.31
4 0 19343.27 1516.04 20,859.31
5 0 19366.48 1517.86 20,884.34
6 0 19389.72 1519.69 20,909.41
7 0 19412.99 1521.51 20,934.50
8 0 19436.28 1523.33 20,959.62
9 0 19459.61 1525.16 20,984.77
10 0 19482.96 1526.99 21,009.95
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 65
ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
AÑO SIN PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO
O&M
1 0 17,529.33 1,371.37 18,900.70
2 0 17550.37 1373.02 18,923.38
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 64
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 65
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Cos tos incrementales
Total de Total de
Año Costos de Total de
Costos de Costos de los Costos de Costos de los Costos de
mantenimien los costos
operación mantenimiento costos operación mantenimiento costos operación
to OyM
OyM OyM
1,220,726.0
7
1 3,522.66 2,042.91 5,565.57 3,522.66 2,042.91 5,565.57
2 3,526.89 2,051.40 5,578.30 3,526.89 2,051.40 5,578.30
3 3,531.12 2,059.96 5,591.09 3,531.12 2,059.96 5,591.09
4 3,535.36 2,068.64 5,604.00 3,535.36 2,068.64 5,604.00
5 3,539.60 2,077.37 5,616.97 3,539.60 2,077.37 5,616.97
6 3,543.85 2,086.16 5,630.01 3,543.85 2,086.16 5,630.01
7 3,548.10 2,095.07 5,643.17 3,548.10 2,095.07 5,643.17
8 3,552.36 2,104.09 5,656.45 3,552.36 2,104.09 5,656.45
9 3,556.62 2,113.11 5,669.74 3,556.62 2,113.11 5,669.74
10 3,560.89 2,122.26 5,683.15 3,560.89 2,122.26 5,683.15
11 3,565.17 2,131.51 5,696.68 3,565.17 2,131.51 5,696.68
12 3,569.44 2,140.83 5,710.27 3,569.44 2,140.83 5,710.27
13 3,573.73 2,150.26 5,723.99 3,573.73 2,150.26 5,723.99
14 3,578.02 2,159.75 5,737.77 3,578.02 2,159.75 5,737.77
15 3,582.31 2,169.30 5,751.61 3,582.31 2,169.30 5,751.61
16 3,586.61 2,178.97 5,765.58 3,586.61 2,178.97 5,765.58
17 3,590.91 2,188.75 5,779.66 3,590.91 2,188.75 5,779.66
18 3,595.22 2,198.59 5,793.81 3,595.22 2,198.59 5,793.81
19 3,599.54 2,208.55 5,808.08 3,599.54 2,208.55 5,808.08
20 3,603.85 2,218.62 5,822.48 3,603.85 2,218.62 5,822.48
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 66
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Cos tos incrementales
Costos Total de Costos Total de
Costos de Costos de Total de Costos de
Año de los Costos de de los
mantenimien mantenimie los costos mantenimi
operació costos operación operació costos
to nto OyM ento
n OyM n OyM
1,817,72
2.08
1 5,292.00 2,668.92 7,960.92 5,292.00 2,668.92 7,960.92
2 5,298.35 2,679.23 7,977.59 5,298.35 2,679.23 7,977.59
3 5,304.71 2,689.62 7,994.33 5,304.71 2,689.62 7,994.33
4 5,311.07 2,700.14 8,011.22 5,311.07 2,700.14 8,011.22
5 5,317.45 2,710.74 8,028.19 5,317.45 2,710.74 8,028.19
6 5,323.83 2,721.40 8,045.23 5,323.83 2,721.40 8,045.23
7 5,330.22 2,732.20 8,062.42 5,330.22 2,732.20 8,062.42
8 5,336.61 2,743.14 8,079.75 5,336.61 2,743.14 8,079.75
9 5,343.02 2,754.08 8,097.09 5,343.02 2,754.08 8,097.09
10 5,349.43 2,765.15 8,114.58 5,349.43 2,765.15 8,114.58
11 5,355.85 2,776.37 8,132.21 5,355.85 2,776.37 8,132.21
12 5,362.28 2,787.65 8,149.92 5,362.28 2,787.65 8,149.92
13 5,368.71 2,799.07 8,167.78 5,368.71 2,799.07 8,167.78
14 5,375.15 2,810.56 8,185.71 5,375.15 2,810.56 8,185.71
15 5,381.60 2,822.12 8,203.72 5,381.60 2,822.12 8,203.72
16 5,388.06 2,833.81 8,221.87 5,388.06 2,833.81 8,221.87
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 67
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA II
CUADRO Nº 68
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE
SANEAMIENTO - ALTERNATIVA I
Periodo Inversión Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 69
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE
SANEAMIENTO - ALTERNATIVA II
CUADRO Nº 70
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SERVICIO DE SANEAMIENTO
- ALTERNATIVA II
Situación Sin Proyecto Situación Con proyecto Cos tos incrementales
Costos Costos Costos Costos
Total Costos de Total
Añ o de de Costos de de de Total costo s
costo s mantenimi costos de
operació manteni operació n operació manteni OyM
OyM ent o operació n
n mient o n mient o
0 1,434,434.03
1 0 0 0 17,529.33 1,371 18,901 17,529 1,371 18,900.70
2 0 0 0 17,550.37 1,373 18,923 17,550 1,373 18,923.38
3 0 0 0 17,571.43 1,375 18,946 17,571 1,375 18,946.09
4 0 0 0 17,592.51 1,376 18,969 17,593 1,376 18,968.82
5 0 0 0 17,613.62 1,378 18,992 17,614 1,378 18,991.59
6 0 0 0 17,634.76 1,380 19,014 17,635 1,380 19,014.38
7 0 0 0 17,655.92 1,381 19,037 17,656 1,381 19,037.19
8 0 0 0 17,677.11 1,383 19,060 17,677 1,383 19,060.04
9 0 0 0 17,698.32 1,385 19,083 17,698 1,385 19,082.91
10 0 0 0 17,719.56 1,386 19,106 17,720 1,386 19,105.81
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
PB = Población Beneficiada
VANS = Valor actual Neto Social
TIRS = Tasa Interna de retorno social
B/C = Relación beneficio - costo
COK = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO Nº 71
EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA I
(A precios sociales)
COSTOS
COSTO DE LA FLUJO NETO A
INCREMENTALES DE
AÑOS INVERSION A PRECIOS BENEFICIOS PRECIOS
OPERACIÓN Y
SOCIALES SOCIALES
MANTENIMIENTO
1,434,434.03 -1,434,434.03
1 210,201.47 5,565.57 204,635.90
2 212,511.38 5,578.30 206,933.08
3 214,821.28 5,591.09 209,230.19
4 217,131.19 5,604.00 211,527.19
5 219,441.09 5,616.97 213,824.12
6 221,751.00 5,630.01 216,120.99
7 224,060.91 5,643.17 218,417.74
8 226,370.81 5,656.45 220,714.36
9 228,680.72 5,669.74 223,010.98
10 233,300.53 5,683.15 227,617.38
11 235,610.44 5,696.68 229,913.76
12 237,920.34 5,710.27 232,210.07
13 240,230.25 5,723.99 234,506.26
14 242,540.16 5,737.77 236,802.39
15 244,850.06 5,751.61 239,098.45
16 249,469.88 5,765.58 243,704.30
17 251,779.78 5,779.66 246,000.12
18 254,089.69 5,793.81 248,295.88
19 256,399.59 5,808.08 250,591.51
20 258,709.50 5,822.48 252,887.02
VAN 585,184.50
TIR 14.12%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 72
EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA II
(A precios sociales)
____________________________________________________________________________
COSTOS
COSTO DE LA FLUJO NETO A
INCREMENTALES DE
AÑOS INVERSION A PRECIOS BENEFICIOS PRECIOS
OPERACIÓN Y
SOCIALES SOCIALES
MANTENIMIENTO
1,434,434.03 -1,434,434.03
1 210,201.47 7,011.53 203,189.94
2 212,511.38 7,025.99 205,485.39
3 214,821.28 7,040.52 207,780.76
4 217,131.19 7,055.17 210,076.02
5 219,441.09 7,069.89 212,371.20
6 221,751.00 7,084.67 214,666.33
7 224,060.91 7,099.57 216,961.34
8 226,370.81 7,114.60 219,256.21
9 228,680.72 7,129.64 221,551.08
10 233,300.53 7,144.80 226,155.73
11 235,610.44 7,160.09 228,450.35
12 237,920.34 7,175.44 230,744.90
13 240,230.25 7,190.91 233,039.34
14 242,540.16 7,206.45 235,333.71
15 244,850.06 7,222.06 237,628.00
16 249,469.88 7,237.79 242,232.09
17 251,779.78 7,253.64 244,526.14
18 254,089.69 7,269.56 246,820.13
19 256,399.59 7,285.60 249,113.99
20 258,709.50 7,301.76 251,407.74
VAN 571,877.13
TIR 14.01%
____________________________________________________________________________
PB = Población Beneficiada
ICE = Índice Costo Efectividad
VACS = Valor Actual de Costos Sociales
TSD = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO Nº 73
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA I
(A precios sociales)
COSTOS DE
INVERSIÓN
AÑOS POBLACIÓN OPERACIÓN Y COSTOS TOTALES
(S/.)
MANTENIMIENTO
0 1,220,726 1,220,726 1,220,726.07
1 455 18,900.70 18,900.70
2 460 18,923.38 18,923.38
3 465 18,946.09 18,946.09
4 470 18,968.82 18,968.82
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 74
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
(A precios sociales)
COSTOS DE
INVERSIÓN COSTOS
AÑOS POBLACIÓN OPERACIÓN Y
(S/.) TOTALES
MANTENIMIENTO
0 1,434,434 1,434,434 1,434,434.03
1 455 18,900.70 18,900.70
2 460 18,923.38 18,923.38
3 465 18,946.09 18,946.09
4 470 18,968.82 18,968.82
5 476 18,991.59 18,991.59
6 481 19,014.38 19,014.38
7 486 19,037.19 19,037.19
8 492 19,060.04 19,060.04
9 497 19,082.91 19,082.91
10 503 19,105.81 19,105.81
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 1,556,286.67
Promedio de Población Beneficiaria - PB 478.5
Costo Efectividad - CE S/. 3,252.43
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 75
ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE
INVERSION AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y II
Analisis de Sensibilidad a precios Sociales Sistema de Agua
Proyecto alt. 01 Proyecto alt. 02
Variacion %
Inversión VAN TIR Inversión VAN TIR
20.0% 1,464,871.28 702,221.40 0.17 1,721,320.83 686,252.55 0.17
17.5% 1,434,353.13 687,591.78 0.17 1,685,459.98 671,955.62 0.16
15.0% 1,403,834.98 672,962.17 0.16 1,649,599.13 657,658.70 0.16
12.5% 1,373,316.83 658,332.56 0.16 1,613,738.28 643,361.77 0.16
10.0% 1,342,798.68 643,702.95 0.16 1,577,877.43 629,064.84 0.15
7.5% 1,312,280.53 629,073.33 0.15 1,542,016.58 614,767.91 0.15
5.0% 1,281,762.37 614,443.72 0.15 1,506,155.73 600,470.98 0.15
2.5% 1,251,244.22 599,814.11 0.14 1,470,294.88 586,174.06 0.14
0.0% 1,220,726.07 585,184.50 14.12% 1,434,434.03 571,877.13 14.0%
-2.5% 1,190,207.92 570,554.88 0.14 1,398,573.17 557,580.20 0.14
-5.0% 1,159,689.77 555,925.27 0.13 1,362,712.32 543,283.27 0.13
-7.5% 1,129,171.61 541,295.66 0.13 1,326,851.47 528,986.34 0.13
-10.0% 1,098,653.46 526,666.05 0.13 1,290,990.62 514,689.41 0.13
-12.5% 1,068,135.31 512,036.43 0.12 1,255,129.77 500,392.49 0.12
-15.0% 1,037,617.16 497,406.82 0.12 1,219,268.92 486,095.56 0.12
-17.5% 1,007,099.01 482,777.21 0.12 1,183,408.07 471,798.63 0.12
-20.0% 976,580.86 468,147.60 0.11 1,147,547.22 457,501.70 0.11
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 76
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE SOCIALES –
SANEAMIENTO ALTERNATIVA I Y II
Analisis de Sensibilidad a precios Sociales Sistema de Agua
Proyecto alt. 01 Proyecto alt. 02
Variacion %
Inversión VAN TIR Inversión VAN TIR
20.0% 1,464,871.28 702,221.40 0.17 1,721,320.83 686,252.55 0.17
17.5% 1,434,353.13 687,591.78 0.17 1,685,459.98 671,955.62 0.16
15.0% 1,403,834.98 672,962.17 0.16 1,649,599.13 657,658.70 0.16
12.5% 1,373,316.83 658,332.56 0.16 1,613,738.28 643,361.77 0.16
10.0% 1,342,798.68 643,702.95 0.16 1,577,877.43 629,064.84 0.15
7.5% 1,312,280.53 629,073.33 0.15 1,542,016.58 614,767.91 0.15
5.0% 1,281,762.37 614,443.72 0.15 1,506,155.73 600,470.98 0.15
2.5% 1,251,244.22 599,814.11 0.14 1,470,294.88 586,174.06 0.14
0.0% 1,220,726.07 585,184.50 14.12% 1,434,434.03 571,877.13 14.0%
-2.5% 1,190,207.92 570,554.88 0.14 1,398,573.17 557,580.20 0.14
____________________________________________________________________________
Disponibilidad de Recursos.
Existen recursos hídricos disponibles como los ojos de aguas
o manantes en la zona en la jurisdicción como para abastecer
a cada uno de las viviendas con sus respectivas actas de
compromiso por parte de los beneficiarios, actas de donación
y otros. Para abastecer con cantidad necesaria de agua Potable
a los integrantes de cada familia sabiendo que en temporadas
de estiaje disminuye los caudales de los manantes.
Disponibilidad de Terrenos.
Se cuenta con la disposición de los terrenos para la
construcción de las infraestructuras con sus respectivas actas
____________________________________________________________________________
Compromisos de la Población.
Se tiene previsto la participación activa de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el
compromiso de asumir la responsabilidad de administrar,
operar y mantener el servicio a ser construido.
La población se ha comprometido asumir la responsabilidad
de operar y mantener los servicios de agua Potable y
saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
de S/.1.00 Nuevo soles establecidos de acuerdo a los costos de
operación y mantenimiento en la reunión mantenida con los
pobladores y el equipo técnico.
____________________________________________________________________________
Viabilidad técnica.
En el proyecto se ha considerado todas las
especificaciones técnicas en la implementación del
sistema de agua Potable y saneamiento, lo cual ampliará
la calidad de vida de las familias, y por lo tanto, las
instalaciones delas líneas de conducción, aducción y red
de distribución son establecidas de acuerdo a que
responda a las condiciones del medio geográfico que se
realizara la obra.
Viabilidad Ambiental.
De acuerdo a la Evaluación Ambiental en los
componentes establecidos de movimiento de tierras es
uno de los impactos negativos leves, en ese contexto, se
tomara las medidas preventivas como el retiro de tierras
y el material excedente a un relleno.
Viabilidad Sociocultural.
De acuerdo a la propuesta, construcción de captaciones,
reservorio, línea de aducción e instalaciones a lo largo de
la trayectoria no habrá interferencias en el momento de
ejecución de la obra tanto por parte de la sociedad ni
cultural del medio donde se implementara el proyecto.
Viabilidad Institucional.
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente
capacidad técnica operativa para llevar adelante el
proyecto, y por parte de los pobladores existe el
____________________________________________________________________________
Etapa de Operación.
Para el logro del éxito del proyecto se viene conformando la
junta administradora de servicios de saneamiento JASS.
Donde se plantea la formalización legal con instrumentos de
gestión, reglamento y estatutos en lo cual estas acciones se
realizara en el componente de capacitación social de acuerdo
a los riesgos identificados en las diferentes vulnerabilidades.
En donde la JASS se encargara de la operación del proyecto ya
que se plantea que se integre a la JASS un gasfitero y promotor
social.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 77
RESUMEN EVALUACION DE RIESGOS
Factores Probabilidad Obtenida
- Amenazas o peligros - PELIGRO MEDIO
- Vulnerabilidad Total - VULNERABILIDAD MEDIA
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
CUADRO Nº 78
RESUMEN FINAL DE RIESGOS
Factores Probabilidad Obtenida
- Probabilidad de riesgo del
- RIESGO MEDIO
proyecto
- Resiliencia ante desastres - RESILIENCIA MEDIA
- Riesgo generado del
- RIESGO BAJO
proyectado
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
a) Impactos Negativos.
Subsistema Perceptual
Modificación del paisaje natural.
Por construcción de Almacén, utilización de canteras,
construcción de caminos de acceso, construcciones de
cámaras de reunión, construcción de captaciones,
construcción de reservorio líneas de distribución, El
paisaje natural, concebido como expresión espacial y
visual será afectada a consecuencia de las acciones
realizadas en la fase de construcciones de laobra, todas
afectarán con diferente magnitud pero la sumatoria de
todas ellashacen más relevante la presencia de la
construcción o edificación de la obra.
Subsistema Económico
Uso del suelo
La presencia física de la obra así como las obras
complementarias generaran un valor agregado al suelo
reflejándose en un mayor valor del mismo por unidad
de superficie, ya que el suelo será aprovechado para el
cultivo de productos de tallo alto por las
consideraciones anteriores expuestas.
b) Impactos positivos
Aumento del empleo temporal
Impacto directo y beneficioso en la economía de los
trabajadores requeridos en las distintas fases de
construcción y operación del proyecto.
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 79
IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD
ADO
TRO
ITIV
NEU
DER
NEN
NAC
NEG
REG
RTE
PER
POS
LOC
FUE
LEV
ION
ION
ATI
MO
MA
INCIDENCIA
VO
AL
AL
AL
TRANSITORIO
TE
ES
O
____________________________________________________________________________
CORTA
LARGA
MEDIA
Medio físico natural
Agua X X
Suelo X X X
Aire X X X X
Medio biológico
Flora X
Fauna X
Medio social
Atributos sociales X X X X
Culturales X X X X
Económicos X X X X
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
ALTERNATIVA I
RESUMEN DE LOS INDICADORES -SERVICIO DE AGUA POTABLE
NOMBRE DEL INDICADOR ALTERNATIVA I
Precio Social
Inversión 1,434,434.03
VANS S/. 585,184.50
TIRS 14.12%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 81
ALTERNATIVA II
RESUMEN DE LOS INDICADORES -SERVICIO DE AGUA POTABLE
NOMBRE DEL INDICADOR ALTERNATIVA I
Precio Social
Inversión 1,434,434.03
VANS S/. 571,877.13
TIRS 14.01%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 83
ALTERNATIVA II
RESUMEN DE LOS INDICADORES - SERVICIO DE SANEAMIENTO
NOMBRE DEL INDICADOR ALTERNATIVA
Precio Social
Inversión 1,434,434.03
VACS S/. 1,556,286.67
Costo/Efectividad S/. 3,252.43
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Gasfitero
Promotor de Salud
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 84
CRONOGRAMA DE META FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
2,015.00 2,016.00 PRESUPUESTO TOTAL
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º (S/.)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE - 281,322.40 281,322.40 562,644.79
OBRAS PRELIMINARES - 2,535.73 2,535.73 5,071.45
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) - 4,291.19 4,291.19 8,582.37
LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 30,276.40 30,276.40 60,552.79
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) - 2,299.31 2,299.31 4,598.61
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) - 4,035.77 4,035.77 8,071.53
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) - 5,114.21 5,114.21 10,228.42
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) - 6,316.38 6,316.38 12,632.75
CASETA DE VÁLVULAS - 1,783.18 1,783.18 3,566.35
RED DE DISTRIBUCIÓN - 165,164.83 165,164.83 330,329.66
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP - 3,531.10 3,531.10 - 7,062.20
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE - 3,682.46 3,682.46 - 7,364.91
PILETAS DOMICILIARIAS (91 UND) - 40,829.08 40,829.08 - 81,658.16
OTROS - 11,462.80 11,462.80 - 22,925.59
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO (91 UND) - - 365,856.61 365,856.61 731,713.21
TRABAJOS PRELIMINARES - - 1,185.81 1,185.81 2,371.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS - - 4,000.98 4,000.98 8,001.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - - 22,136.45 22,136.45 44,272.89
OBRAS DE CONCRETO ARMADO - - 23,284.11 23,284.11 46,568.22
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA - - 50,257.28 50,257.28 100,514.56
COBERTURAS - - 28,904.12 28,904.12 57,808.23
REVOQUES Y ENLUCIDOS - - 22,198.34 22,198.34 44,396.67
PISOS Y PAVIMENTOS - - 3,675.68 3,675.68 7,351.36
CARPINTERIA DE MADERA - - 31,688.71 31,688.71 63,377.42
INSTALACIONES SANITARIAS - - 139,899.61 139,899.61 279,799.21
SISTEMA DE AGUA FRIA - - 6,265.33 6,265.33 12,530.66
PINTURA - - 16,266.31 16,266.31 32,532.62
VARIOS - - 16,093.91 16,093.91 32,187.81
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION SANITARIA - - - 27,644.83 27,644.82
DIAGNOSTICO - - - 421.84 421.84
ACCIONES DE PROMOCION - - - 6,753.34 6,753.34
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE - - - 12,427.27 12,427.27
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE - - - 545.42 545.42
ACCIONES DE CAPACITACION - - - 7,496.96 7,496.96
A.- COSTOS DIRECTOS - 281,322.40 647,179.00 393,501.44 1,322,002.82
SUPERVICION - 20,108.69 23,460.14 23,460.14 67,028.97
IGV SUPERVICION (18%) - 3,619.56 4,222.83 4,222.83 12,065.21
ESTUDIO DIFINITIVO 30,000.00 - - 30,000.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 30,000.00 23,728.26 27,682.96 27,682.96 109,094.18
(A + B)PRESUPUESTO TOTAL 30,000.00 305,050.65 674,861.96 421,184.40 1,431,097.00
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
CUADRO Nº 85
CRONOGRAMA DE META FÍSICO
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)
COMPONENTE / ACTIVIDAD 201500% 201600%
Trimestre 1º (%) Trimestre 2º (%) Trimestre 3º (%) Trimestre 4º (%) Trimestre 1º (%) Trimestre 2º (%) Trimestre 3º (%) Trimestre 4º (%)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES 50% 50%
CAPTACIÓN T-1 (02 Und) 50% 50%
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 50% 50%
CÁMARA ROMPE PRESIÓN CRP-6 (2 UND) 50% 50%
CRUSE AEREO L=10 M (01 UND) 50% 50%
RESERVORIO APOYADO CAP-04.00 M3 (01 UND) 50% 50%
RESERVORIO APOYADO CAP-06.00 M3 (01 UND) 50% 50%
CASETA DE VÁLVULAS 50% 50%
RED DE DISTRIBUCIÓN 50% 50%
CAJA DE VALVULA DE PURGA Y VRP 50% 50%
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL Y AIRE 50% 50%
PILETAS DOMICILIARIAS (91 UND) 50% 50%
OTROS 50% 50%
INSTALACION DE USB CON ARRASTRE HIDRAULICO (91 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES 50% 50%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50% 50%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50% 50%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 50% 50%
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 50% 50%
COBERTURAS 50% 50%
REVOQUES Y ENLUCIDOS 50% 50%
PISOS Y PAVIMENTOS 50% 50%
CARPINTERIA DE MADERA 50% 50%
INSTALACIONES SANITARIAS 50% 50%
SISTEMA DE AGUA FRIA 50% 50%
PINTURA 50% 50%
VARIOS 50% 50%
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION SANITARIA
DIAGNOSTICO 100%
ACCIONES DE PROMOCION 100%
ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 100%
ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE 100%
ACCIONES DE CAPACITACION 100%
A.- COSTOS DIRECTOS
SUPERVICION 30% 35% 35%
IGV SUPERVICION (18%) 30% 35% 35%
ESTUDIO DIFINITIVO 100%
B.- COSTOS INDIRECTOS 100%
(A + B)PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL C.C. DE MILLUNI OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
QUE HA MEJORADO SU NIVEL DE VIDA. DEL PROYECTO
ECONÓMICA.
- PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA
- AL AÑO 1; EL 100% DE LA POBLACIÓN CUENTA CON SERVICIO DE POBLACIÓN, ORGANIZACIONES Y
AGUA POTABLE DOMICILIARIO LOCALIDADES.
- ENCUESTA DE IMPACTO.
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, - AL CABO DE LOS 02 AÑOS EN UN 60% HA BAJADO LA INCIDENCIA - INFRAESTRUCTURA SE MANTIENE
DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÉRMICAS EN LA
- INFORME DE MONITOREO. EN ÓPTIMO ESTADO
PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA C.C.DE MILLUNI
PROPÓSITO
CUADRO Nº 86
MATRIZ DE MARGO LOGICO
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
____________________________________________________________________________
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6.2. Recomendaciones.
De acuerdo a la evaluación social realizada por la metodología
beneficio costo y costo efectividad se recomienda para la ejecución
del proyecto, tomar en cuenta la alternativa Única considerando que
cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social,
ambiental y de sostenibilidad.
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