MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

MARIA DE JESUS MANRIQUE

Elaborado por: ROSALES

Revisión inicial: DIA, MES AÑO

PELIGRO
RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

TAREAS

CLASIFICACIÓN
EFECTOS
DECRIPCIÓN

POSIBLES

FUENTE
NINGUNO
Vínculos del organismo o
de los socios con Pérdida de la
ADMINISTRATIVO

organizaciones que acreditación.

diseñan o construyen Acciones legales
como
consecuencia de
contratación
OFICINAS

Psicosocial

aprobación
de una instalación no
conforme.
no
 Aprobación de una

INSPECTOR
instalación
El inspector actúa como no conforme.
EXTERNAMENTE

agente comercial. Sanciones de

OPERRATIVO

organismos de
control.

Psicosocial
Pérdida de
credibilidad e
imagen de la
organización.
EXTERNAMENTE

CLIENTES
El personal que realiza
OPERRATIVO

actividades de inspección
es amenazado para emitir

Psicosocial
un dictamen.
Aprobación de una
instalación no
conforme.
ADMINISTRATIVO

TELUROMETROS,
LUXOMETROS,
Psicosocial

METROS
OFICINA

Realizar una inspección

con un equipo sin calibrar Repetir la inspeccion

INSPECTORES Y AUXILIARES

Sanciones
OPERRATIVO

disciplinarias para
la organización por
Psicosocial

parte de los
OFICINA

organismos de
Pérdida de datos. control.
cargo: AGENTE COMERCIAL RETIE Y RETILAP SAS

CONTROLES EXISTENTES

NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE EXPOSICIÓN
INDIVIDUO
MEDIO

Declaración de imparcialidad, independencia y

confidencialidad de los socios y del Representante 10 1
Legal. Firma del código de ética. Política de gestión.
Presentación de declaracion de
actividades, empresas e ingresos de
los accionistas y representante legal
de la organización. Autonomía de la
Dirección Técnica. Realización de
pagos de obligaciones por parte de la
organización.

Firma del código de ética.
Declaración de Imparcialidad, independencia y
confidencialidad.
Declaración de impedimento.
Asignar un inspector diferente.
Hacer supervisión después de
realizada la inspección. Rotación
aleatoria de inspectores. 2 2
Remuneración adecuada a
inspectores. Reprogramar la
inspección.
Sanciones disciplinarias..
Reportar ante organismos de
control.

Hacer supervisión después de

realizada la inspección.
Rotación aleatoria de inspectores.
2 1
Firma del código de ética. Remuneración adecuada a
Declaración de Imparcialidad, independencia y inspectores.
confidencialidad. Rechazar el proyecto.
Denunciar ante autoridades
competentes.

Mantener actualizados la
información metrológica
2 1
de los equipos. Revisión de
expedientes.

Calibracion de equipos en las fechas estipiladas

Realizar programa y mantenimiento

Realizar copias de respaldo. de equipos informáticos.
2 1
Disponibilidad de red interna de
omputadores soportada en UPS.
 TILAP SAS
NIVEL DE

10
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
ALTO NIVEL DE
PROBABILIDAD

100
NIVEL DE
CONSECUENCIA
NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN DEL RIESGO

RETILAP SAS

NIVEL DE RIESGO (NR)

1000
e INTERVENCIÓN

INTERPRETACIÓN DEL

I
NIVEL DE RIESGO (NR)
RETIE Y

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
DEL RIESGO

NO ACEPTABLE
VALORACIÓN
 BAJO
4 10 40 III MEJORABLE

BAJO

2 10 20 IV ACEPTABLE
BAJO

2 10 20 IV ACEPTABLE
BAJO

2 10 20 IV ACEPTABLE
CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
CONTROLES
ESPECÍFICO ASOCIADO
PEOR CONSECUENCIA

REQUISITO LEGAL
NRO EXPUESTOS

EXISTENCIA

(SI o NO)

CONTROLES DE
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA

Pérdida de la
acreditación.
Acciones legales
como
consecuencia de
aprobación
de una
instalación no
50 conforme. SI NINGUNA NINGUNA NINGUNA
 Aprobación de
una instalación
no conforme.
20 Sanciones de
organismos de
control.
Pérdida de
credibilidad e
imagen de la
organización. SI NINGUNA NINGUNA NINGUNA

Suspeccion de la
20 tarjeta
profecional

SI NINGUNA NINGUNA NINGUNA

Realizar
nuevamente la
20
inspeccion de la
obra

Vigilanzia y contr NINGUNA NINGUNA NINGUNA

20
sanciones por
parte de los
organismos de
control
ministerio de
mians y
energia y
ONAC Vigilanzia y contr NINGUNA NINGUNA NINGUNA
DE INTERVENCIÓN

CONTROLES EQUIPOS /
ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN
ADVERTENCIA PERSONAL

NINGUNA NINGUNA
Vigilanzia y control por
parte del director
tecnico NINGUNA

Vigilanzia y control por

parte del director
tecnico NINGUNA

Vigilanzia y control por

parte director de
gestion de la calidad NINGUNA

Vigilanzia y control por

parte del director
tecnico Y gerente
general NINGUNA
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
naturales*

Gestión organizacional (estilo de

mando, pago, contratación, Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto
Polvos orgánicos participación, inducción y Postura (prologada mantenida, herramientas, piezas a trabajar,
Virus intermitente y Sismo
inorgánicos capacitación, bienestar social, forzada, antigravitacionales) materiales proyectados sólidos o
continuo)
evaluación del desempeño, manejo fluidos
de cambios)

Características de la organización del

Iluminación (luz visible
trabajo (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Bacterias por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, demandas estática)
D deficiencia)
cualitativas y cuantitativas de la labor
e
s
c Locativo (almacenamiento, superficies
r Características del grupo social
de trabajo (irregularidades,
i Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y del trabajo (relaciones, cohesión,
Hongos Movimiento repetitivo deslizantes, con diferencia del nivel) Vendaval
p entero, segmentaria) rocíos) calidad de interacciones, trabajo en
condiciones de orden y aseo, caídas de
c equipo
objeto)
i
ó Condiciones de la tarea (carga
n mental, contenido de la tarea,
Temperaturas extremas Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias Gases y vapores demandas emocionales, sistemas de Manipulación manual de cargas Inundación
(calor y frío) derrame, incendio)
control, definición de roles, monotonía,
etc).
(conocimientos, habilidades con
Presión atmosférica Humos metálicos, relación a la demanda de la tarea,
Parásitos Accidentes de tránsito Derrumbe
(normal y ajustada) no metálicos iniciativa, autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona con la
Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, trabajo Precipitaciones,
Públicos (Robos, atracos, asaltos,
Picaduras (rayos x, gama, beta y nocturno, rotación, horas extras, (lluvias, granizadas,
atentados, desorden público, etc.)
alfa) descansos) heladas)

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran
todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.