Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

INFORME AUDITORIA ALMACENES PARAISO

 CODIGO:
FECHA EMISION 01/03/2019
APSA001 VERSION 01 PAG 1 DE 4
Auditoria
Ciudad y Fecha de Elaboración:
Fecha de la Auditoria: N°:
Tunja 01/03/2019
11/03/2019 001
Área Auditada: Proceso Auditado:
Producción Tunja Empaque Granos y Frutos Secos
Verificar y Evaluar los requisitos para la certificación de la
Objetivo: norma NTC ISO 9001 en Sistema de Gestión de Calidad de
manera que se puedan aplicar las oportunidades de mejora
Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas,
Alcance programación, presentación de informes y seguimientos,
hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.
Cliente de la Auditoria: Serafín Granados Gerente General
Lider (es) responsable (es) del proceso: Leonel Medina Rojas y Emmanuel
Avendaño
Fechas Auditoria
11 de Marzo del 2019
Lugar de la
Auditoria Planta de empaque Tunja

Norma ISO 9001: 2015

Criterios de
Manual de Calidad
Auditoria:
Resolución 5109 INVIMA
Estándares de Trabajo no se están actualizando
periódicamente ante la aparición de un procedimiento
que cambia de forma permanente la operación
Hallazgos de la El empaque de granos está saliendo sin adjuntar tabla
Auditoria nutricional por lo que secretaria de salud anuncia
etiquetado incompleto
Los procedimientos en su mayoría del área están en
concordancia con lo descrito en el Manual de calidad
Conclusiones de Se recomienda la actualización de los estándares de
la Auditoria: trabajo tan pronto se apliquen mejoras al proceso que
conlleven a modificar permanentemente la operación del
área
El etiquetado de producto no contiene tabla nutricional
dado que el concepto técnico es generalizado y se
requiere comunicación formal de INVIMA para poder
modificar el etiquetado.
El sistema integral de medición debe incorporar los
parámetros de trazabilidad de los indicadores para
 poder tener una programación de los mismos y estar
Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
Auditoria
El proceso de implementación del Sistema de Gestión de calidad presenta
importantes avances en el área auditada, sin embargo es pertinente trazar
las acciones de mejora para las No Conformidades detectadas para evitar
retrocesos en los avances

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA ALMACENES PARAISO APSA

PROCESO ALCANCE Criterios FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES

Sistema de Gestión Norma ISO
Estratégicos Bimestral 2 Internos
de Calidad 9001:2015
De
Sistema de Gestión Norma ISO
Misionales Bimestral recolección y 3 Internos
de Calidad 9001:2015
verificación
Sistema de Gestión Norma ISO
Apoyo Bimestral 3 Internos
de Calidad 9001:2015

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

El desarrollo del informe final permitió condensar cada una de la informacion

obtenida de una forma clara y concisa para el cliente, con la identificación de cada
componente del informe se tiene la capacidad para poder determinar la
confiabilidad de la informacion obtenida y das viabilidad a los resultados
encontrados.

El procedimiento mandatorio permitió enlazar los conceptos clave tanto de la

norma de Calidad (ISO 9001:2015) como de la Norma (ISO 19011 Auditoria
interna en Sistemas de Gestión) y poder crear en forma generalizada el
procedimiento. Sin embargo es importante verificar a detalle esta última norma y
poder obtener informacion procedimientos documentados para poder mejorar la
versión realizada.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.

https://edoc.site/estudiodecasoaa4docx-pdf-free.html

https://edoc.site/taller-informed-e-auditori-a-4-pdf-free.html