Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y

Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 8

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

0 2
24. Actividad económica 7 0 2 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativo gastos de nómina
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 9,388,000 Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 67 y 68 reste 69 y sume 70) ###71 10,147,000

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 17,922,000 ### 72 0

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Inventarios 36 0 73 0

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos intangibles 37 0 ### 74 0
Patrimonio

Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###75 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 0 Costos por ganancias ocasionales ### 76 0

Otros activos 40 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 27,310,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78 0

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Pasivos 42 7,164,000 79 3,349,000

Total patrimonio líquido (41-41) 43 20,146,000 Descuentos tributarios ###80 0

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 35,400,000 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 3,349,000

Ingresos financieros 45 50,000 Sobretasa ###82 0

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o nacionales cualquier año
46 0 Impuesto de ganancias ocasionales ###83 0

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 84 0
por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016
y anteriores)
48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
Ingresos

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86 0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 35,450,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 3,349,000

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 0 ###89 0
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 35,450,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91 0
Liquidación privada

Costos 55 0 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 25,012,000 93 0

compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 0 94 0
compensación

Gastos financieros 58 291,000 Autorretenciones ###95 0

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 Otras retenciones 96 0

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 25,303,000 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97 0
8

Inversiones efectuadas en el año 61 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 99 0

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 100 3,349,000
resultado es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61; si

64 10,147,000 Sanciones 101 0
el resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es negativo Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el resultado
65 0 102 3,349,000
escriba 0) es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el

Compensaciones 66 0 resultado es negativo escriba 0) 103 0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 10,147,000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0

Renta Presuntiva 68 0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105 0

Renta exenta 69 0 107 D.V.

997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades