OBJETO Y ALCANCE

El presente documento presenta el Plan de Aseguramiento de la Calidad para los

proyectos de LICITACION, GERENCIA, CONSTRUCCION, MODIFICACION
DISEÑO ACTUAL DE PROYECTOS.

El Plan de Calidad hace parte de la documentación del sistema, y sirve de marco

de referencia para el desarrollo del control que se aplicará en el transcurso de la
ejecución del proyecto.

El Sistema de calidad del proyecto y el presente plan de calidad para el mismo,

tiene vigencia mientras se realiza la licitación del proyecto, se desarrolla la obra y
se efectúa la entrega final del proyecto.

GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE ACTUALIZACION

El registró de control de actualización de documentos, indica que tipos de cambios

se han producido sobre el contenido del plan de calidad, la cuál es su naturaleza y
extensión, así como la versión vigente. Este registro se encuentra archivado en el
fólder del Sistema de Gestión de Calidad.

CONTROL DE DIFUSIÓN

Con el propósito de garantizar la disponibilidad del Plan de Calidad para los

cargos responsables, así como de efectuar el control de su manejo y
confidencialidad, garantizando emplear el documento actualizado. Este control se
lleva en el registro de control de difusión de documentos.

Tendrá copia controlada del Plan de Aseguramiento de Calidad, la Gerencia, la

Coordinación de Calidad, la Dirección de obra arquitectónica ó civil y la
Residencia de obra.
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

La revisión gerencial se basa en el informe que presenta el proceso de Análisis de

Datos y es responsabilidad de la Gerencia.

Es responsabilidad de la gerencia establecer una politicas de calidad acorde con

las necesidades de la empresa con respecto a la satisfacción de nuestros clientes.

La empresa, suministrará los recursos necesarios que permitan obtener la calidad

y se compromete a promover y exigir el cumplimiento de estas políticas. La
responsabilidad por la calidad recae en la totalidad de las personas vinculadas al
Proyecto, incluyendo a nuestros Proveedores.

Los recursos requeridos para el proyecto son:

RECURSO HUMANO MATERIALES EQUIPOS

 Gerencia  Papelería  Computadores

 Coordinador de  Útiles de oficina  Impresoras
Calidad  Archivadores  Fotocopiadora
 Secretaria  Acceso a Internet  Fax
Administrativa  Escritorio y sillas  Equipos
 Contador  Materiales de Obra necesarios para la
 Mensajero construcción
 Dibujante
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Almacenista
 Maestro de Obra
 Personal Operativo
de Obra
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Los niveles de documentación que se manejan en el Sistema de Calidad para el

proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

NIVEL DOCUMENTOS

1 Política y objetivos de calidad

2 Manual de Calidad
3 Caracterización de Procesos
4 Procedimientos
5 Instructivos, Planes de Calidad,
Documentos Externos, Guías
6 Registros

Los códigos de identificación de documentos se especifican en el registro,

Codificación de Documentos adjunto al presente Plan de Calidad.

Para la elaboración, edición, revisión, cambios y aprobación de los documentos se

seguirá el procedimiento, Manejo de Documentos y Registros. Los documentos se
referencia en los registros, Listado Maestro de Documentos.

COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Para el proyecto la empresa, realizará todas las actividades de construcción

mediante contratación de personal, compra a proveedores de materiales y alquiler
de maquinarias. Se seguirá lo formulado en los procedimientos de Contratación
de personal /Maquinarias, Gestión de Compra, Gestión de Proveedores, para
asegurar que el personal y maquinaria contratada, los materiales comprados, y las
obras subcontratadas con los proveedores de mano de obra cumplan con los
requisitos y especificaciones del proyecto. Se llevarán los registros especificados
en cada procedimiento.

Las compras a realizar son:

Dibujo
Mano de Obra
Alquiler de equipo
Movimiento de tierras
Calibración

FACTURACION Y CORTES DE OBRA

Las facturas solo podrán ser recibidas por el director de obra y los proveedores
deberán enviar remisiones las cuales llegarán al Almacenista que con el registro
de Solicitud de Materiales podrá constatar lo comprado y diligenciará el registro de
Inspección en Recepción y Inspección en Recepción Vehicular; semanalmente
(cada lunes) estos registros serán enviados a la oficina. Los cortes de obra se
realizarán quincenalmente y deberán remitirse a la oficina el día destinado para el
pago.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

El almacenista será el responsable de llevar el control de la procedencia y

colocación de los diferentes materiales, herramientas, maquinarias y equipos
mediante el registro de entradas y salidas de Almacén Tarjeta de Almacén;
Control de herramientas y equipos; y Control de alquiler de maquinarias y
equipos.

CONTROL DEL DISEÑO

En el registrode Programación de Diseño, adjunto al presente Plan de Calidad se

presentan las actividades a ejecutar con los tiempos estimados de entrega para
cada actividad, se harán revisiones mensuales para ver el avance del desarrollo
del diseño y así controlar su ejecución.

El método de aseguramiento de la función de diseño contempla:

 Planeación del diseño y asignación de actividades

 Interfases Organizacional y Técnica
 Control de datos de entrada
 Control de datos de salida
 Verificación del diseño
 Control de cambios
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Es responsabilidad de todos los integrantes de la parte de diseño y construcción

del proyecto, el detectar las no conformidades en las actividades que sean de su
propia competencia y que se generen durante la construcción.
El tratamiento de la no conformidad se realiza siguiendo el procedimiento Gestión
de No Conformes.

MEJORAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

En el procedimiento de Mejoras, Acciones Preventivas y Correctivas, se encuentra

especificado como se deben realizar estas actividades y será responsabilidad del
Residente de obra y el Director de Obra llevar en su totalidad todas las
instrucciones para obtener mayor productividad, esta labor estará bajo la directriz
del Gerente.

CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

El Residente de Obra y el Director de Obra, serán responsables por la

implementación y el uso de los registros de calidad que sean necesarios utilizar
para un correcto funcionamiento de la parte de diseño, construcción y para una
operación eficaz del Sistema de Calidad.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

En el desarrollo del proyecto se efectuarán Auditorias Internas de Calidad, las

cuales se programarán de acuerdo con el procedimiento de Auditorias Internas.

ORGANIGRAMA

Dentro del organigrama de la empresa, se dan a conocer las interrelaciones

dadas entre el personal altamente competitivo que hace parte del grupo de trabajo
que desarrollan el proyecto, el cual se incluye en este plan de calidad (ver anexo
1).
Funciones Del Personal

Las principales funciones que desarrollan los miembros del grupo de trabajo para
la operación del Sistema de Calidad del Proyecto, son:

Gerencia: Establece contacto con el cliente, realiza la gerencia del proyecto y

participa activamente en el desarrollo de la obra; además administra los recursos
financieros, físicos y humano tanto de la obra, como de la parte administrativa.

Coordinación De Calidad: Asegura el desempeño del Sistema de Gestión de

Calidad y su cumplimiento, realiza y hace seguimiento al Plan de Auditorias.

Secretaria Administrativa: Elabora oficios, cuentas de cobro, nomina, provisión de

prestaciones sociales, diligenciamiento de los formatos a aportes de ARP, EPS y
AFP; además deberá atiende telefónica y personalmente a clientes y/o
proveedores

Contador: Elabora y controla los documentos contables y es la responsable de la

causación y pago de impuestos generados por el proyecto.

Mensajero: Lleva y recoge documentación interna o de las diferentes entidades y

personas naturales involucradas con la empresa o proyecto.

Director De Obra: Dirige y controla la implementación, el cumplimiento y la mejora

del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto; Elabora y liquida los documentos
soporte de compra, realiza la solicitud de expedición de pólizas y control de las
mismas, contacta y maneja los pagos a proveedores, soporta y aprueba facturas,
realiza control de presupuesto.
Además, organiza, planea, dirige, coordina y supervisa todas las actividades de
diseño, técnicas y administrativas de la obra. Elabora la programación de obra,
verifica su cumplimiento y hace ajustes durante el desarrollo de la obra. Toma las
decisiones técnicas propias de la ejecución y que sean de su competencia.
Coordina la totalidad de los procedimientos operativos que se deben llevar con la
Interventoría.

Dibujante: Realiza los dibujos coordinado por el Director de Obra, así como las
modificaciones que se requieren.
Residente De Obra: Maneja y controla el proceso productivo, diligencia y controla
los registros en obra, controla el presupuesto y la programación de obra, elabora
actas y cortes de avances de obra, coordina todas las actividades de Seguridad
Industrial (accidente de trabajo). Encargado del manejo ambiental y responsable
por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Obra.

Almacenista: Es el responsable del contenido del almacén así como de diligenciar

y controlar los registros de almacén y reporte de personal. Recibe e inspecciona
los materiales y radican facturas.

Maestro De Obra: Distribuye y controla las actividades diarias y semanales del

personal a su cargo para cumplir las especificaciones en el transcurso de la
ejecución del proyecto. Solicitará al almacenista los suministros de materiales y
herramientas de construcción requeridos.

Personal Operativo De Obra: Es el personal encargado del desarrollo y ejecución

del proyecto.
 ANEXO 1
ORGANIGRAMA

GERENTE

CONTADOR
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

MENSAJERO

DIRECTOR DE OBRA COORDINADOR DE

CALIDAD

DIBUJANTE RESIDENTE DE OBRA

ALMACENISTA MAESTRO DE OBRA

PERSONAL
OPERATIVO DE OBRA
 MAPA DE PROCESOS
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
Involucra miento Necesidades y requisitos Visión y política
Y participación de los contratos (licitación) de la empresa

Objetivos y Revisión por la dirección del

Planificación de calidad Sistema de Gestión de calidad

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Elaboración de diseño Legalización del Elaboración de la
o proyecto y diseño o proyecto Obra (construcción)
presupuesto
Control de la Liquidación de
ejecución de Contrato
la obra

PROCESOS DE SOPORTE

Compra de materiales Contratación de Manejo de datos/

e insumos personal documentación

Mejoras, acciones Auditorias Medición y

Preventivas y Internas evaluación de
Correctivas datos de clientes