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119
6.2. Determinación de puntos de nivelación haciendo variar factores tales como: porcentaje
utilizado de la capacidad de producción, costo de algunos insumos importantes, precios de
ventas de los productos) 119
6.3. Agrupación y ordenamiento de los antecedentes requeridos para preparar el presupuesto
de gastos e ingresos 121
6.3.1. Presupuesto de mano de obra 121
6.3.2. Presupuesto de materiales diversos requeridos en la operación y mantenimiento de la
obra 121
Maquinaria y equipos 121
6.3.3. Presupuesto de combustible y energía 122
6.3.4. Explicaciones y detalles respecto al cálculo del costo por depreciación y por
obsolescencia 122
6.4. Antecedentes que pudiera ser necesarios para la evaluación social del proyecto 123
6.4.1. Balance de divisas del proyecto en un año de operación normal 123
6.4.2. Antecedentes necesarios para modificar los precios del mercado 123
6.4.3. Antecedentes relacionados con la valoración de factores de costo de oportunidad 123
6.4.4. Relaciones significativas entre el proyecto y otros proyectos o empresas 123
6.4.5. Enumeración de los beneficios intangibles del proyecto y ventajas 124
6.5. Anexos 125
CAPITULO VII EVALUACION 126
7.1. Rentabilidad del capital del proyecto 126
7.1.1. Del capital total comprendido por el proyecto 126
7.1.2. Del capital propio del empresario 127
ACCIONISTA 127
$ 384,043.59 127
7.2. Valor agregado por unidad de capital 127
7.3. Velocidad de rotación del capital 127
7.4. Intensidad del capital 127
7.5. La ocupación del personal por unidad de capital 127
7.6. La productividad marginal social del capital 127
7.7. La productividad de la mano de obra 127
CAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 127
8.1. Financiamiento 127
Fechas de aporte de capital según el calendario de inversiones 127
8.1.1. Fuentes de financiamiento 128
8.1.2. Financiamiento de la moneda local y de las divisas 129
8.1.3. Cuadro de fuentes y usos en la instalación y en la operación del proyecto 131
Coeficientes significados para reflejar la solidez de la estructura 131
8.2. Organización (CHECKEAR FOTOS SUBIDAS POR ELL DELEGADO) 131
8.2.1. Tipos de empresa y razones para ello y estructura general de la misma 131
8.2.2. Problemas legales e institucionales relacionados con el proyecto 131
8.2.3. Arreglos administrativos y legales relacionados con proyecto del sector público 138
Estudio del proyecto, intangibles y costos 138
Gastos legales y de procesos de constitución 138
8.2.4. Decisión en cuanto a construir la obra por contrato 138
8.2.5. Previsión de estudios adicionales 138
8.2.6. Previsión en cuanto a la obtención y formación de personal técnico y administrativo 138
2. ORGANIZACIÓN 139
2.1 Organigrama de la empresa 139
2.2 Número de trabajadores 140
2.3 Gerentes 140
2.4 Profesionales 142
2.5 Técnicos 143
2.6 Total 144
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 144
TAMAÑO DE PLANTA
Cantidad máx. prod. Cantidad producida
Periodo
(pares de zapatos) (pares de zapatos)
70,
1 día 0 70,0
490,
1 semana 0 350,0
2.100,
1 mes 0 1.400,0
1 año 40.000,0 25.200,0
Elaboración propia
CAPACIDAD PRODUCTIVA
Cantidad Unidad
8,0 zapatos/hora
70,0 zapatos/día
15.000,0 zapatos/año
# de turnos/día: 2
Elaboración propia
I.3. LOCALIZACIÓN
Factores que inciden en la Localización
El estudio de la localización será en cuestiones más generales, es decir, no enfocada en lo
tecnológico. Debemos enfocarnos en puntos más referenciales para nuestros
procesos de producción y costos que pudiesen darse a la incorrecta localización de
la planta; saber elegir aquella localización que permita las mayores ganancias entre
las alternativas que se consideren factibles.
Inconvenientes de tipo económico, también los factores técnicos, legales, tributarios,
sociales, etc., que se suscitaren deben necesariamente tomarse en consideración.
Los factores más importantes que influyen en nuestra toma de decisión de la localización de
nuestro proyecto son los siguientes:
Justificación de la Localización:
Así mismo, las cantidades para abastecer las fluctuancias de la demanda en los
próximos 4 periodos siguientes hemos visto recomendable que sea:
FINANCIAMIENTO
Se escogió el plan del BBVA porque presenta un balance entre su tasa y el periodo
de pago y sus condiciones y beneficios son razonables; una mejor tasa sería la de 16
ó 20%, pero en el primer caso lamentablemente no se ofrece un seguro de
desgravamen que en los demás sí y en el segundo caso el tiempo de pago de 2 años
es muy corto, 5 años sería muy apropiado; y considerando q una tasa de 18% no es
muy alta, se cree q es una combinación adecuada y la mejor alternativa.
Pagos en cuotas fijas por todo el plazo del préstamo o en cuotas especiales con
doble pago en los meses previamente elegidos. Se puede optar por vencimientos cada
30 días calendario o elegir el día de pago que más se acomode a las posibilidades.
En cualquier momento puede cancelar anticipadamente el total de la deuda,
hacer amortizaciones parciales o adelantar el pago de cuotas (prepago).
Forma de pago:
Para el cálculo del impuesto a la renta, se utilizó la tasa del 29.5% correspondiente al
año 2018 en el Perú.
En Soles:
En dólares:
Elaboración propia
En soles:
En dólares:
Elaboración propia
El VAN calculado nos dice que el valor del proyecto dentro de los 4 años al ser positivo
nuestra inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad y adicional a ello
nos informa el beneficio absoluto del proyecto
55%
-Periodo de Recuperación:
En soles:
En dólares:
Elaboración propia
Según el cálculo se obtiene un periodo de recuperación de 3.040 años
aproximadamente.
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE VENTA
2.1.1. Especificaciones técnicas
FORMA
Partes de un calzado deportivo.
Sistema neumático
de ajuste de la
zapatilla al pie
incluido dentro del
material de corte.
● PARTES:
o 1- EMPEINE- MATERIAL BASE.
o 2- REFUERZOS EXTERNOS- SUPERPUESTOS AL EMPEINE.
Dentro de este punto se consideran los sistemas de cordaje
o 3-PLANTILLA- SOBRE LA QUE DESCANSA EL PIE.
EMPEINE:
Obedece a los siguientes criterios:
Características del material: resistencia (a la tracción, al desgarro, a la abrasión),
confort (son indicadores de confort para el ibv: la capacidad de absorción del sudor,
permitir la evaporación del sudor, impedir la entrada de agua,..)
MATERIALES:
● Material base- nylon.
● Otros: cuero, cuero sintético (no pierde tanta flexibilidad tras el lavado y dura más),
mezclas de poliuretano con poliéster y polipropilenos.
Deben evitarse costuras sobre prominencias óseas y puntos de roce.
REFUERZOS:
Material: suele ser piel o sintético cosido sobre el material del empeine.
Función: proteger los dedos, aumentar la durabilidad del calzado, conferir la
adecuada resistencia en los puntos de anclaje para los sistemas de fijación al pie
(cordones u otro sistema)
AJUSTADO
ANCHO O
ALTO
El sistema de doble hilera permite adaptar el calzado a la altura y estrechez o
anchura del pie.
Sistema de fijación del retropié con los dos últimos agujeros en horizontal.
Sistema de fijación del ante pie Sistema de cordaje en triple hilera basado
Sistema de anillos metálicos. Tira elástica.
PLANTILLA:
Funciones:
● Principal: Minimizar la fricción debajo del pie, acomodando las fuerzas de movimiento
verticales, laterales y de torsión, evitando la aparición de llagas, ampollas
callosidades.
● Secundarias: - Ajustar el pie a la zapatilla (pe: permafoam).
● Amortiguación del impacto contra el suelo (pe: air, sorbotane, viscolite, gel).
DESGASTES:
Pérdida de material del calzado. El más frecuente es el postero-externo.
Mediante los impulsos y desgastes del calzado se pueden detectar técnicas
incorrectas y patologías en la actividad realizada.
COMPOSICIÓN EVA PU
MICROESTRUCTURA Aire encerrado en Burbujas conectadas
pequeñas burbujas entre sí en estructura
de esponja
DURACIÓN Las microburbujas se Al comprimirse, el aire
rompen con el uso y se emigra de unas zonas
compactan. Puede a otras, reduciendo el
perder hasta un 35% esfuerzo al que se
de la capacidad de someten las paredes
amortiguación tras 300- de las burbujas,
incrementando la vida
400 km
del material.
Así las respuestas de las mediasuelas ante los ensayos mecánicos, aunque sean
evidentes muchas veces no se trasladan a estudios de pisadas sobre plataformas de
fuerzas, en las que frecuentemente no aparecen diferencias significativas.
MECANISMO PASIVO: Los tejidos vivos (piel, grasa subcutánea, huesos,..). También
tienen capacidad de amortiguar fuerzas de reacción).
MECANISMO ACTIVO: La técnica con la que se corre, salta, camina, .. Parece que
ésta es capaz de mitigar una pobre capacidad de amortiguación de la mediasuela.
Cuando se “siente
el peligro” al hacer ejercicio con zapatillas muy duras o con bajo poder de amortiguar
impactos, la técnica compensaría estas deficiencias.
1. Sorbotane.
2. Viscolite.
3. Noeme.
4. Supersorb.
Con cierta frecuencia tiene forma de campana con el fin de proporcionar una mayor
estabilidad al calzado, disminuyendo la deformación de los materiales con la fatiga.
Si la campana fuera muy exagerada crearía en el instante de contactar con el suelo
la parte postero-externa de la zapatilla importantes momentos de fuerza que
facilitarían el giro rápido sobre ese lugar inicial de contacto y el aumento posterior de
la pronación en la articulación subastragalina.
5- SUELA:
Es la parte inferior del calzado. La que toca el suelo.
Las funciones principales son: la adherencia a diferentes terrenos (diferentes suelos,
mojados, secos) y la estabilidad (terrenos lisos, ondulados, con piedras,..).
Pueden contemplar algunas mediasuelas funciones secundarias, como por ejemplo
la amortiguación de fuerzas de impacto:
FORMA
Partes de un calzado deportivo.
La Capellada es la parte que cubre al pie. Influye en la comodidad del calzado, el
soporte y la protección del pie y por último, define el estilo estético.
La Plantilla es la parte inferior de la zapatilla o zapato en donde descansa el pie.
Proporciona comodidad, amortiguación y soporte del arco. Suele ser removible.
Influye en la marcha de la persona, y a largo plazo, en su postura física, ya que quien
no camina bien, tampoco se para correctamente.
La Entresuela está ubicada bajo la plantilla. Su función es absorber el nivel de
impacto y mullir la amortiguación del pie. También sirve para el control de los
movimientos de pie.
La Suela es la parte inferior del calzado. Asegura tracción y durabilidad. Combinada
con la entresuela determina factores como la flexibilidad, estabilidad y peso general
del calzado.
El Contrafuerte está localizado en el área del talón de la capellada, rodea al talón y
permite mantener al pie centrado y estable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ZAPATILLAS DEPORTIVAS EN
GENERAL
● Calce: todo usuario quiere y necesita un calzado que evite que el pie se
deslice dentro del calzado.
● Soporte: el calzado deberá mantener correctamente alineadas las
articulaciones del pie y del tobillo. Es importante que el pie esté justo encima
de la suela.
● Amortiguación: la gente desea usar calzados que absorban las fuerzas del
impacto cuando el pie choca con el suelo.
● Liviano: especialmente para los atletas, que necesitan sentir que la zapatilla
no es un lastre. El bajo peso debe hacer al calzado imperceptible.
● Calce: todo usuario quiere y necesita un calzado que evite que el pie se
deslice dentro del calzado.
● Soporte: el calzado deberá mantener correctamente alineadas las
articulaciones del pie y del tobillo. Es importante que el pie esté justo encima
de la suela.
● Amortiguación: la gente desea usar calzados que absorban las fuerzas del
impacto cuando el pie choca con el suelo.
● Liviano: especialmente para los atletas, que necesitan sentir que la zapatilla
no es un lastre. El bajo peso debe hacer al calzado imperceptible.
MODELO DE IMPRESIÓN 3D
• Empeine flexible
• Suela durable
• Liviano
• Amortiguación adecuada
• Puntera
• Empeine flexible
• Suela durable
• Liviano
• Amortiguación cómoda
• Suela ancha
• Cinchas en el empeine
Propiedades Químicas
Son materiales sintéticos con una elasticidad similar a la del caucho pero con unas
propiedades mecánicas y resistentes excepcionales, que confieren a las piezas
una duración muy superior. La explicación está en la forma de su molécula, que
aúna resistencia y elasticidad en el mismo polímero.
Estructura físico-química
El Poliol forma los segmentos largos, blandos y elásticos del elastómero, mientras
que el Isocianato da lugar a los segmentos duros. La proporción entre unos
segmentos y otros dará lugar a las diferentes durezas. La utilización de
reticulantes, propicia la formación de una red o retícula entre las partes lineales del
polímero.
Propiedades Generales
Propiedades Mecánicas
Propiedades Eléctricas
Propiedades Mecánicas
Propiedades Tecnológicas
● Temperatura mínima de utilización: (-73.2) - (-23.2) ºC
● Temperatura máxima de utilización: 66.9 - 86.9 ºC
● Mecanización: Baja
● Soldabilidad: Es un material no soldable.
● Formalidad: Alta
● Reciclabilidad: Es un material reciclable.
Propiedades Químicas
● Resistencia a los ácidos: Tiene buena resistencia a los ácidos débiles, pero
baja a los ácidos fuertes.
● Resistencia a los álcalis: Tiene resistencia media a los álcalis fuertes y
buena resistencia a los débiles.
● Resistencia a los disolventes orgánicos: Tiene muy baja resistencia a los
disolventes orgánicos. En presencia de acetona se descompone.
● Resistencia al oxígeno: La resistencia a la oxidación a 500ºC es muy baja.
● Observaciones: Tiene buena resistencia a la radiación UV. La exposición a la
luz solar hace que su color oscurezca. Se trata de un material inflamable,
aunque se puede hacer difícilmente inflamable con aditivos. Tiene muy buena
resistencia tanto al agua salada como la dulce; en agua caliente las espumas
resisten poco tiempo.
• Empeine flexible
• Suela durable
• Liviano
• Amortiguación adecuada
• Puntera
• Empeine flexible
• Suela durable
• Liviano
• Amortiguación cómoda
• Suela ancha
• Cinchas en el empeine
N° personas: 10190922
SEGMENTACIÓN SOCIAL
● Casa independiente:
✔ El 47.3% del NSE A y 59.5% del NSE B tiene casa independiente
✔ El 51.3% del NSE A y 37.9% del NSE B tiene departamento en edificio.
Nuestro mercado objetivo se encontraran entre los 18 y 30 años que representan el 15.9 %
del NSE A y 21.2% del NSE B.
El gasto promedio del NSE A y B es S/. 333 y S/. 242 en vestido y calzado, por lo tanto
nuestro precio tiene que estar dentro ese intervalo.
b) MUESTRA REPRESENTATIVA
Población de Lima
2007 8.564.867
2017 11.181.700
De acuerdo a la segmentación de mercado que se realizó, realizamos el cálculo
del tamaño e muestra:
tc = 2,702%
Mercado Potencial
Mercado Disponible
Mercado Efectivo
Mercado Objetivo
f) DISEÑO ENCUESTA (CUESTIONARIO)
g) LABOR DE CAMPO
La encuesta se realizó en el sector de la Lima Moderna en la siguiente
proporción por distritos seleccionados:
Sin embargo se tomará el valor del límite inferior para el cálculo de la demanda actual, el
cual corresponde a 3,9411 pares de calzado al año.
Cabe señalar que la población del Perú según el último censo realizado por el INEI
(2007) es de 28 millones de habitantes. Siendo el número de personas que se
tomarán, la población correspondiente a Lima Metropolitana, 11‘181,700 de
habitantes correspondiente al año 2017 (Boletín Especial CPI - INEI) y teniendo
una tasa de crecimiento al 2017 de 2.702% calculamos la población para el 2018.
Población Población
n Año
(miles) (millones)
201
0 11.181,7000 11.181.700,00
7
201
1 11.483,8295 11.483.829,53
8
Fuente: Elaboración propia
Fuente: CAMTRADE
NIKE
Nike tiene más de 500 lugares en todo el mundo y oficinas en 45 países fuera de
Estados Unidos. La mayoría de las fábricas están situadas en Asia, incluyendo
Indonesia, China, Taiwán, India, Tailandia, Vietnam, Pakistán, Filipinas,
Malasia, y la República de Corea. Nike no se atreve a revelar información
sobre el contrato con las empresas que funciona.
89 millones USD al día de acuerdo con el más reciente reporte financiero de la
compañía, entre diciembre y febrero pasados Nike obtuvo ingresos por 8 mil
millones de dólares, lo que significa que cada día recibe casi 89 millones USD.
Según CNBC los analistas esperaban que la cifra fuera superior pero aun así
las ganancias fueron mayores a las estimadas.
Entonces:
(30−20) ×(123)
¿
¿ = 1.808
E=¿
Comentarios
✔ Existe demanda insatisfecha en los 5 años.
✔ Hay factibilidad de éxito del proyecto para su introducción en el mercado
✔ El riesgo es mínimo.
✔ Las posibilidades de inversión y financiamiento del proyecto es mayor.
▪ Comité de Calidad
▪ Coordinador de Calidad
Órganos de Ejecución
Organigrama
Las ventas:
● Caquetá
● Supermercados Metro
● Supermercado Plaza Vea
● Tiendas departamentales
● Bata
● Pasarella
⮚ Localización
⮚ Distribución Geográfica
Para el caso del mercado nacional resulta mucho más rentable la ciudad de Lima dado que la
mayoría del mercado consumidor se encuentra en esta ciudad, asimismo es la ciudad con mayor
densidad poblacional.
El transporte de mercadería está dado por el uso de carreteras para llegar a los distintos puntos de
distribución de nuestro producto. Sin mayor problemas para el abastecimiento a nuestros clientes,
porque se cuenta con muchas principales avenidas para llegar a su destino.
En este punto se tratan el estado de las carreteras y vías, el estado de los puertos y aeropuertos y
las rutas de acceso a las mismas.
En cuanto a fletes se deben tener disponibilidad de transporte en condiciones aptas para el traslado
del producto hacia el puerto o aeropuerto según sea el caso, el traslado de las maquinarias hacia la
planta, un fácil enrutamiento y acceso de los trabajadores hacia la planta y el manipuleo del
producto terminado debe ser el menor para disminuir riesgo de pérdida del mismo.
La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es otro Factor que
condiciona el Tamaño del Proyecto. Los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y
Calidad deseada, limitando la Capacidad de uso del Proyecto o aumentando los costos del
abastecimiento, pudiendo incluso hacer recomendable el abandono de la idea que lo origino. En
este caso, es preciso analizar, además de los niveles de recursos existentes en el momento del
estudio, aquellos que se esperan a futuro. Entre otros aspectos, será necesario investigar las
reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la posibilidad
de cambios en los precios reales de los insumos a futuro.
3.2.3. Otros aspectos relacionados con la localización
La Disponibilidad de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del tamaño: la
Localización del Proyecto. Mientras más lejos este de las Fuentes de insumo, más alto será el costo
de su abastecimiento. Lo anterior determina la necesidad de Evaluar la opción de una gran Planta
para atender un área extendida de la población versus varias Plantas para atender cada una de las
Demandas locales menores. Mientras mayor sea el área de cobertura de una Planta, mayor será el
Tamaño del Proyecto y su costo de transporte, aunque probablemente pueda acceder a ahorros por
economías de escala por la posibilidad de obtener mejores precios al comprar mayor cantidad de
materia prima, por la distribución de gastos de administración, de ventas y de Producción, entre más
unidades producidas, por la especialización del trabajo o por la integración.
La cantidad Demandada proyectada a futuro es quizás el Factor condicionante más importante del
Tamaño, aunque este no necesariamente deberá definirse en Función de un crecimiento esperado
del Mercado, ya que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas.
Aunque el Tamaño puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un
Mercado creciente, es necesario que se evalué esa opción contra la de definir un Tamaño con una
Capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una Demanda creciente en el
tiempo.
Hay tres situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto al Mercado:
● Aquella en la cual la cantidad Demandada sea claramente menor que la menor de las
unidades productoras posibles de instalar.
● Aquella en la cual la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad mínima que se puede
instalar.
● Aquella en la cual la cantidad Demandad se superior a la mayor de las unidades productoras
posibles de instalar.
Etapas en el Diseño de Procesos Químicos. Es imposible diseñar una planta libre totalmente de
riesgos, la razón se relaciona con la materia que se utiliza y las condiciones muchas veces a altas
temperaturas y presiones.
LAYOUT DIMENSIONADO
2
DIMENSIONES Y ÁREA EN m
PLANO DEL TERRENO
3.3. Anexos
Ubicación
Área del Terreno m2 PRECIO US$ /m2 Valor del Terreno US$
Edificaciones / Dimensiones
N° Edificaciones Dimensiones
1 Almacén de materiales 4m x 8m
2 Almacén de Productos 10m x 8m
Oficinas Técnicas -
3 Administrativas (2m x 4m) + (5m x 8m)
4 Atención al Cliente 3m x 4m
5 Servicios Higiénicos 2m x 8m
6 Diseño 4m x 2m
7 Taller de Zapatos 11m x 12m - (4m x 2m)
Área de m2 de ambientes de construcción
N° Edificaciones m2
1 Almacén de materiales 32
2 Almacén de Productos 80
Oficinas Técnicas -
3 Administrativas 48
4 Atención al Cliente 12
5 Servicios Higiénicos 16
6 Diseño 8
7 Taller de Zapatos 124
PRECIO US$
Área del Terreno m2 Valor del Terreno US$
N° Edificaciones /m2
1 Almacén de materiales 32 325,00 10400,00
2 Almacén de Productos 80 360,00 28800,00
Oficinas Técnicas -
3 Administrativas 48 400,00 19200,00
4 Atención al Cliente 12 400,00 4800,00
5 Servicios Higiénicos 16 310,00 4960,00
6 Diseño 8 310,00 2480,00
7 Taller de Zapatos 132 310,00 40920,00
111.560,00
TOTAL US$ USS
CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO
4.1. Ensayos e investigaciones preliminares, patentes
TÍTULO :
ÁREA : Materiales
ASESOR : Dr. Ing. Julio Arnaldo Acosta Sullcahuamán Dr. Francisco Rumiche Zapata
CÓDIGO: 20064956
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS:
Este trabajo se va a enfocar en la utilización del recuperado de cuero desechado, de tal manera
que se pueda elaborar un material compuesto reforzado con fibras naturales de origen animal
aglomerado con una resina.
Idealmente este material se utilizará para darle un valor agregado a la cadena de producción de
botas de seguridad industriales, destinando el producto final a formar parte como la suela falsa de
las botas.
El objetivo de este trabajo es el estudio del proceso de fabricación y las propiedades de los
materiales compuestos de fibras de cuero recuperado aglomeradas con resina polimérica.
No tenemos patentes.
4.2. Alternativas tecnicas, selección y descripion del proceso de
produccion. Diagramas de circulacion y especificacion de los insumos
requeridos
Proceso alternativo
Es una máquina de coser overlock corta los bordes de la tela a la vez que le son insertados
(estas máquinas son denominadas sergers en Estados Unidos), existen algunas
máquinas que no poseen cortadoras. Las cortadoras automatizadas le permiten a las
máquinas overlock crear terminaciones de bordes en forma fácil y rápida. Una
máquina de coser overlock se diferencia de una máquina de coser punto cadena o
tradicional en que utiliza lazos alimentados desde varios conos en vez de una
bobina. Los hilos permiten crear lazos de hilo que pasan desde la aguja hasta los
bordes de la tela de forma tal que los bordes de la tela queden encapsulados por la
costura.
4.4. Edificios y su distribución en el terreno. Diagramas explicativos
4.5. Distribución de los equipos en los edificios. Diagramas explicativos
El Gerente General de SEDAPAL, Ramón Huapaya, al referirse a la Feria Mivivienda dijo que es
política de la Alta Dirección de la Empresa promover entre los trabajadores el acceso a los
beneficios que brinda el gobierno para adquirir una vivienda a través de las entidades financieras.
" Como parte de la política de Responsabilidad Empresarial Interna buscamos que a través de la
Feria Mivivienda los trabajadores puedan acceder a un crédito que les permita adquirir una
vivienda y de esta forma mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de su familia, hemos
cumplido nuestro compromiso con el gremio sindical de la Empresa" señaló Ramón Huapaya.
Por su parte, Ricardo Talledo, representante del Fondo Mivivienda invocó a los trabajadores
acceder a las ventajas que se ofrecen a través de los programas del Estado que cuentan con un
subsidio y una tasa fija para el pago del préstamo hasta en 20 años, para la compra,
construcción y mejoramiento de viviendas. Los trabajadores que adquieran viviendas financiadas
a través de los programas del gobierno reciben el beneficio del Bono del Buen Pagador.
Proyectos sociales para trabajadores de empresas socias y sus familias
● Salud
● Capacitación
● Vivienda
● Desarrollo social
● Educación
● Recreación
4.10. Anexos
CAPITULO V: INVERSIONES
5.1. Composición y cuantía de las inversiones en capital fijo (costo de
investigaciones, patentes, pago de terrenos, costo de equipos, costo de
organización de la empresa, instalación de obras, imprevistos, interés
durante la construcción)
Todos los tramites, como permisos de construcción, permiso para producir, impuesto de adquisición
Maquinaria y equipos
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ITEM PRECIO
$
Impresora 3D SLS 40.000,00
$
Lijadora 20.000,00
$
Pulidora 20.000,00
$
Cortadora 30.000,00
$
Máquina para armado 30.000,00
$
Mobiliario 3.000,00
Instalaciones $
eléctricas 8.000,00
$
Sub Total equipos 151.000,00
$
Subestación Eléctrica $58,985.44
Cisterna $ 5,500,00
Elaboración propia $ 215.485,44
ITEM Costo
Impresora 3D SLS $ 400,00
Lijadora $ 200,00
Pulidora $ 200,00
Cortadora $ 300,00
Máquina para armado $ 300,00
Mobiliario $ 200,00
Instalaciones
eléctricas $ 180,00
Subestación Eléctrica $ 500.00
Cisterna $ 100,00
$
2,380.00
Obras Complementarias
Costos en USD:
Descripción Presupuesto
Suministros de equipos y $49,238.85
materiales
Transporte $5,357.87
Obras civiles $2,617.59
Montaje electromecánico $1,771.13
Prespuesto Total $58,985.44
AHORRO FISCAL
AF2 $14.071,22 $23.922,74 $19.260,25 $32.135,85 $13.735,09
Flujos Valor
Años Economic Factor Actual
os Descuento Neto
- -
790352,97 790352,97
0 7 1 7
19438,320 17358,420
1 6 0,893 3
32978,334
2 41378,086 0,797 6
55119,089
3 77414,452 0,712 8
57606,046 36637,445
4 4 0,636 5
176119,12 99683,425
5 6 0,566 6
-
548576,26
1
COK(%) = 12%
-548.364,49
VAN Econ. = €
TIR Econ. = -17%
(falta un cuadro como datos de flujos financiero y sus respectivos VAN y TIR. Los responsables de esta parte
en trabajos pasados deberían de agregarlo)
5.2. Estimación del capital circulante
Capital circulante para los dos primeros meses:
Materia prima:
Envases:
Envases
MES PARES DE CALZADO CANTIDAD DE CAJAS TOTAL (DÓLARES)
1 415 415 $62.22
2 622 622 $93.34
TOTAL $155.56
Energía:
Consumo
Energía Total Unidades Costo Variable Cargo Fijo Total/mes
Energía Eléctrica 1600 KW/mes $0.12 $35.00 $227.00
Lubricantes 20 gal/mes $9.00 $0.00 $180.00
Agua 45 m3/mes $2.60 $20.00 $137.00
TOTAL MENSUAL $544.00
TOTAL PARA LOS DOS PRIMEROS
MESES $1,088.00
Mano de Obra:
Maquinaria y equipos
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ITEM PRECIO
$
Impresora 3D SLS 40.000,00
$
Lijadora 20.000,00
$
Pulidora 20.000,00
$
Cortadora 30.000,00
$
Máquina para armado 30.000,00
$
Mobiliario 3.000,00
Instalaciones $
eléctricas 8.000,00
$
Sub Total equipos 151.000,00
$
Subestación Eléctrica $58,985.44
Cisterna $ 5,500,00
Elaboración propia $ 215.485,44
ITEM Costo
Impresora 3D SLS $ 400,00
Lijadora $ 200,00
Pulidora $ 200,00
Cortadora $ 300,00
Máquina para armado $ 300,00
Mobiliario $ 200,00
Instalaciones
eléctricas $ 180,00
Subestación Eléctrica $ 500.00
Cisterna $ 100,00
$
2,380.00
6.3.4. Explicaciones y detalles respecto al cálculo del costo por depreciación y por obsolescencia
Monto: $ 399.326,64
Línea de
Créditos fijos
crédito:
Plazo: 5 años
Interés: 12%
CRONOGRAMA DE PAGOS
AMORTIZACIÓ
SALDO INTERÉS CUOTA
AÑO N
DEUDA 12% FIJA MONTO ($)
$
2018
510.886,64
$ $ $ $
2019
430.468,11 61.306,40 141.724,93 80.418,53
$ $ $ $
2020
340.399,36 51.656,17 141.724,93 90.068,75
$ $ $ $
2021
239.522,36 40.847,92 141.724,93 100.877,00
$ $ $ $
2022
126.540,11 28.742,68 141.724,93 112.982,24
$ $ $
2023 $ -
15.184,81 141.724,93 126.540,11
TOTA $ $ $
L 197.737,99 708.624,63 510.886,64
Fuente: Elaboración propia
El riesgo país y el TLC son factores que han cambiado mucho para estos últimos tiempos lo que
Ejemplo de la empresa china, que desarrolla un proyecto similar al que se propone en este trabajo
monográfico:
La multinacional china, nacida en 1989, apuesta por la innovación y acaba de lanzar al mercado el primer
calzado de baloncesto del mundo impreso en 3D. Unas zapatillas creadas para la práctica profesional de este
deporte y que tienen al jugador de la NBA, Dwight Howard, como principal embajador.
6.5. Anexos
CAPITULO VII EVALUACION
7.1. Rentabilidad del capital del proyecto
7.1.1. Del capital total comprendido por el proyecto
ACCIONISTA
$ 384,043.59
7.2. Valor agregado por unidad de capital
Monto: $ 399.326,64
Línea de crédito: Créditos fijos
Plazo: 5 años
Interés: 12%
PLAN DE INVERSIONES
GARANTÍA
HIPOTECA DE INMUEBLE
Terreno $ 328.800,00
Edificio (obra civil) $ 109.080,00
$ 437.880,00
PRENDA INDUSTRIAL
Maquinaria y equipo $ 253.097,00
$ 253.097,00
CRONOGRAMA DE PAGOS
AMORTIZACIÓ
SALDO INTERÉS CUOTA
AÑO N
DEUDA 12% FIJA MONTO ($)
$
2018
510.886,64
$ $ $ $
2019
430.468,11 61.306,40 141.724,93 80.418,53
$ $ $ $
2020
340.399,36 51.656,17 141.724,93 90.068,75
$ $ $ $
2021
239.522,36 40.847,92 141.724,93 100.877,00
$ $ $ $
2022
126.540,11 28.742,68 141.724,93 112.982,24
$ $ $
2023 $ -
15.184,81 141.724,93 126.540,11
TOTA $ $ $
L 197.737,99 708.624,63 510.886,64
Fuente: Elaboración propia
CRONOGRAMA DE PAGOS
AMORTIZACIÓ
SALDO INTERÉS CUOTA
AÑO N
DEUDA 12% FIJA MONTO ($)
$
2018
510.886,64
$ $ $ $
2019
430.468,11 61.306,40 141.724,93 80.418,53
$ $ $ $
2020
340.399,36 51.656,17 141.724,93 90.068,75
$ $ $ $
2021
239.522,36 40.847,92 141.724,93 100.877,00
$ $ $ $
2022
126.540,11 28.742,68 141.724,93 112.982,24
$ $ $
2023 $ -
15.184,81 141.724,93 126.540,11
TOTA $ $ $
L 197.737,99 708.624,63 510.886,64
Fuente: Elaboración propia
ESTADOS FINANCIEROS
La minuta de constitución de la empresa será trabajada con la asesoría de una notaria la cual se
encargará a futuro de la tramitación y legalización de libros contables, documentos, etc.
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
ESTATUTO
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL GUTARRA ARIAS TAKECHI DARIO
CON 48494169, CON DOMICILIO EN: AV. LUIS SAAVEDRA 456, DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A [NOMBRE DEL SUB
GERENTE], IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD [TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], CON NUMERO: [NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD] QUIEN TENDRA
LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 15º DEL ESTATUTO.
8.2.3. Arreglos administrativos y legales relacionados con proyecto del sector público
El tiempo de creación de la empresa una vez hecha la minuta y la firma en la notaria pasará a
registros públicos, el pago que se tiene que hacer a la notaria por sus servicios seria un
total de S/5 000.00
No aplica.
El tiempo de creación de la empresa una vez hecha la minuta y la firma en la notaria pasará a registros
públicos, el pago que se tiene que hacer a la notaria por sus servicios seria un total de S/5
000.00
2. ORGANIZACIÓN
2.1 Organigrama de la empresa
2.2 Número de trabajadores
Un total de 20 trabajadores en planilla.
Área de Compras ( 2)
Área Comercial ( 2)
Área de Producción ( 11 )
Área de finanzas ( 2 )
Área de RR.HH ( 2)
2.3 Gerentes
• Identificación de los puestos de trabajo
Título del puesto: Gerente general Status del puesto: Nivel Estratégico Nivel salarial: 5000.00
nuevos soles
• Funciones:
Estar al pendiente de los cambios del mercado y el campo al cual se dedica la empresa, para
encaminarla por el camino del éxito. Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la
calidad y el servicio.
• Relaciones
Actúa junto con el gerente de operaciones para obtener información de los pedidos que se
envían, así como de la calidad de los insumos que se reciben por parte de los proveedores.
• Responsabilidades:
Supervisa que el gerente de operaciones cuente con la lista de pedidos que se surtirán en la
semana. Autoriza los pagos a proveedores.
Supervisa que el área administrativa y de producción se relacionen correctamente.
• Deberes:
Comunicar las acciones y planes organizativos a los miembros de la organización.
Tomar las mejores decisiones. Tener disciplina y capacitación. Ser responsable por las
acciones en la empresa.
• Criterios de desempeño
Gran desempeño en la toma de decisiones con respecto a la organización.
Resolver diversos problemas con criterio.
2.4 Profesionales
Identificación de los puestos de trabajo
Título del puesto: Gerente de compras Status del puesto: Nivel Estratégico Nivel salarial:
3500.00 nuevos soles
• Resumen del puesto
Responsable de administrar y dirigir el área de almacén, así como de tomar las decisiones
relacionadas con los insumos a comprar para la producción.
• Funciones:
Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa.
Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las características de los
productos, calidades, condiciones de servicio, precio y pago.
Presentar a sus clientes internos las ofertas recibidas, haciendo indicaciones y sugerencias
oportunas sobre los proveedores, oportunidades de compra.
• Relaciones
Actúa junto con el gerente de producción para obtener información de los productos
necesarios
• Criterios de desempeño
Gran desempeño en la toma de decisiones con respecto a la organización.
Resolver diversos problemas con criterio.
• Funciones:
Estar al pendiente de la llegada de los nuevos insumos pedidos por el gerente.
Comprobar si el pedido ha llegado con el tipo y cantidad solicitada.
Inspeccionar la materia prima recién llegada, para corroborar su buen estado.
• Relaciones
Tiene contacto directo con los proveedores y operarios de cada área de producción, por lo
tanto debe estar al pendiente de cada cambio que se realice en la empresa.
• Responsabilidades:
Supervisa que el gerente de operaciones cuente con la lista de pedidos que se surtirán en la
semana.
Autoriza los pagos a proveedores.
Supervisa que el área administrativa
y de producción se relacionen correctamente.
• Deberes:
Cumplir con la empresa en clasificar y tener al alcance los insumos para las áreas de
producción.
Cumplir las normas propuestas en la organización.
Respetar horarios de trabajo como de refrigerio.
• Criterios de desempeño
El puesto de trabajo cuenta con deficiente medios informáticos como inmuebles, así como de
instrumentos de inspección que aceleren su labor.
La iluminación no es buena por la falta de accesorios eléctricos.
Un Gerente: S/5000 ( 1 )
Técnicos: S/1500( 5 )
Obreros: S/930 ( 10 )
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● Dado la inversión del proyecto es 890000 USD, el proyecto resulta atractivo para el
inversor, se aprovecha el financiamiento de COFIDE, es una buena oportunidad para
desarrollarlo
● Se debe considerar aspectos financieros, distribución de planta, la demanda
insatisfecha para realizar una planta de produccion.
● Dado de que la inversión es mas de$ 800,000 se considera una inversión alta, por lo
cual se debe buscar fuentes de financiamiento como COFIDE, pero para obtener
este financiamiento debemos sustentar matematicamente si nuestro proyecto es
rentable o no.
● El sistema de impresión 3D para calzado ayudara notablemente al proceso
productivo de cada una de las industrias locales, haciéndolas mucho más
competitivas.
● El público objetivo al que vamos dirigido, buscan distinción y el precio no es un
factor clave en sus elecciones de compra, ya que se basan principalmente en la
calidad y exclusividad del producto, es por eso que nuestro modelo de negocio se
ajusta a ello, con la ayuda de profesionales en el rubro le daremos a nuestros
clientes la opción de tener exclusividad en el diseño de su calzado, cuidando siempre
la calidad ofrecida.
● El modelaje es la clave principal para obtener un producto en impresión 3D de
calidad, ya que este debe ser milimétricamente exacto.
● Al incrementar el sistema de armado dentro de una línea de calzado se puede
mejorar no solamente el producto sino que también se ahorra tiempo y dinero.
● El monitoreo del mercado es vital, sobre todo ligar nuestra propuesta al mercado
internacional y la fácil adaptación e incorporación de componentes de tecnología a
nuestros diseños.
● Al realizar la evaluación del proyecto, los resultados nos muestran una situación
favorable, el TIR es mucho mayor a la tasa de interés de un banco (alrededor de
10%), por ello ejecutar el proyecto sería rentable, además de ser novedoso en su
implementación.
RECOMENDACIONES
⮚ Diseñar un calzado deportivo en modelo 3D, requiere que el técnico esté
capacitado para obtener un modelo preciso.
⮚ Según el tipo de amarrado seleccionar el material de capellada y reforzar las
ojaleras para evitar posibles deformaciones.
⮚ Se recomienda al personal contratado en actualizarlos con talleres, cursos y
seminarios de actualización para así tener un personal capacitado y conforme con
su trabajo profesional para que cumplan con el proceso y tiempo de fabricación.
⮚ Tratar de disminuir el desperdicio de la materia prima, mediante un control,
especial lo que permitirá reducir costos en la producción.
ANEXOS