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AMPLIACION DE
PLAZO N° 02
EJECUTOR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRESUPUESTO DEL PIP VIALBLE:
S/1,117.348.83
S/ 1,556,765.92
PRESUPUESTO MODIFICADO
2018
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
1.1 GENERALIDADES
Nombre del Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
YANATILE, CALCA - CUSCO”
Código SNIP : N° 309407
Resolución de Aprobación E.T. : N° 102 – 2016 –MDY - A
Fecha de Aprobación : 10 de Agosto del 2016
Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre Canon
Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa
Presupuesto de Perfil Viable : 1,117,348.83 Soles
Presupuesto del Proyecto : 1,556,765.92 Soles
% de Incidencia Existente1 : +39.33 % (Respecto al Perfil Viable.
Secuencia Funcional
Programa : 030
Activ. /Obra : 6000040
Prod./Pry. : 2248901
Función : 05
Sec. Func. : 002
Div. Func. : 014
Finalidad : 203747
Meta : 0001
Ubicación del Proyecto
Ubicación : Quebrada Honda
Distrito : Yanatile
Provincia : Calca
Departamento : Cusco
Plazo de Ejecución Contractual : 365 días calendarios
iFecha de Inicio de Obra : 12 de Agosto del 2016.
Fecha de Culminación de Obra : 12 de Agosto del 2017.
1 Se denomina % incidencia existente al incremento presupuestal del Expediente Técnico respecto al perfil.
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
Avance de Ejecución:
Avance Físico al 31 de Julio 2017 : 40.88%
Avance Financiero al 31 de Julio 2017: 38.15%
Modificación N° 02.
Presupuesto Mayor Metrado : S/. 140,797.08 – ciento cuarenta mil
setecientos noventisiete con 08/100
soles.
% de Incidencia Mayor Metrado : +12.60 % (Respecto al Perfil Viable)
Presupuesto Deductivo Vinculante : S/. 141,450.00 - Ciento cuarenta y un
mil cuatrocientos cinco00/100 soles.
Deductivo Vinculado : -12.66 % (Respecto al Perfil Viable)
Presupuesto Modificado : S/.1,556,112.75 – Un millón quinientos
cincuenta y seis mil ciento doce
con75/100 Soles.
Avance de Ejecución:
Avance Físico al 30 de Setiembre 2017 : 42.58%
Avance Financiero al 30 de Setiembre 2017: 43.63%
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
2.0 INTRODUCCIÓN
Otras normas legales vigentes que se relacionan, con la ejecución de Obras Bajo
la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
3.0 GENERALIDADES
Departamento : Cusco
Provincia : Calca
Distrito : Yanatile
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
Por lo cual el presupuesto total del proyecto asciende al monto de: UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92/100
SOLES
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11.0 OBJETIVOS
CAUSAL
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Justificación Legal
Justificación Técnica.
Documentación sustentadora
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CAUSAL
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… El monto de inversión total con el que fue declarado viable el PIP es:
Menor o igual a 3 Millones de Nuevos Soles, la modificación no deberá
incrementarlo en más de 40% respecto de lo declarado viable.
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Sub-Presupuesto Deductivo3
141,450.00
COSTO TOTAL DE PARTIDAS DEDUCTIVAS
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13 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02
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CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA und 1.00 95,525.73 95,525.73 1.00 95,525.73 95,525.73
CENTRO DE CONTROL E INFRAESTRUCTURA DE RED und 1.00 192,531.58 192,531.58 1.00 192,531.58 192,531.58
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA und 1.00 25,324.34 25,324.34 1.00 25,324.34 25,324.34
SOLUCIÓN DE ENERGÍA und 1.00 8,374.46 8,374.46 1.00 8,374.46 8,374.46
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE und 1.00 35,500.00 35,500.00 1.00 35,500.00 35,500.00
SISTEMA DE RADIO DIGITAL VHF CON MONITOREO GPS
153,297.85 153,297.85
INTEGRADO
REPETIDORA VHF MODO DIGITAL und 1.00 15,361.53 15,361.53 1.00 15,361.53 15,361.53
RADIO BASE FIJA und 1.00 6,892.14 6,892.14 1.00 6,892.14 6,892.14
RADIOS MÓVILES (VEHICULARES) und 1.00 13,044.18 13,044.18 1.00 13,044.18 13,044.18
RADIOS PORTÁTILES (HANDIES) und 1.00 98,000.00 98,000.00 1.00 98,000.00 98,000.00
SERVICIOS Y GASTOS OPERATIVOS und 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERSONALES PARA SERENAZGO 102,120.00 102,120.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERSONALES PARA SERENAZGO und 1.00 12,120.00 12,120.00 1.00 12,120.00 12,120.00
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET mes 12.00 7,500.00 90,000.00 12.00 7,500.00 90,000.00
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 262,685.50 0.00 71,585.00 334,270.50
ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA PERSONAL 1,694.50 1,694.50
TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN EN DEFENSA PERSONAL 1,694.50 1,694.50
CAPACITACIÓN EN DEFENSA PERSONAL und 1.00 1,694.50 1,694.50 1.00 1,694.50 1,694.50
OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 166,800.00 64,403.33 231,203.33
OPERACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA mes 12.00 13,900.00 166,800.00 4.63 13,900.00 64,403.33 16.63 13,900.00 231,203.33
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 18,600.00 7,181.67 25,781.67
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%) DEL EMPLEADO EVENTUAL mes 12.00 1,320.00 15,840.00 4.63 1,320.00 6,116.00 16.63 1,320.00 21,956.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%) DEL EMPLEADO
mes EVENTUAL
12.00 230.00 2,760.00 4.63 230.00 1,065.67 16.63 230.00 3,825.67
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 43,473.50 43,473.50
CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD und 2.00 14,693.00 29,386.00 2.00 14,693.00 29,386.00
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA und 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00
CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA
und 5.00 2,317.50 11,587.50 5.00 2,317.50 11,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS 20,587.50 20,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 1.00 9,000.00 9,000.00 1.00 9,000.00 9,000.00
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 5.00 2,317.50 11,587.50 5.00 2,317.50 11,587.50
ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 11,530.00 11,530.00
ESPECIALIZACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD und 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD und 4.00 1,757.50 7,030.00 4.00 1,757.50 7,030.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A JUNTAS
163,697.00 0.00 0.00 163,697.00
VECINALES URBANAS Y RURALES.
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 2,569.40 2,569.40
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 2,569.40 2,569.40
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA und 1.00 2,569.40 2,569.40 1.00 2,569.40 2,569.40
ESPECIALIZACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA 12,852.00 12,852.00
CAPACITACIÓN EN NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA und 5.00 2,570.40 12,852.00 5.00 2,570.40 12,852.00
SENSIBILIZACIÓN EN VALORES FAMILIARES Y VIOLENCIA FAMILIAR 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN VALORES FAMILIARES Y VIOLENCIA FAMILIAR und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN PRIMERO AUXILIOS 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
TALLER PARA LAS AUTORIDADES LOCALES 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES LOCALES und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 10,616.40 10,616.40
CAPACITACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS und 6.00 1,769.40 10,616.40 6.00 1,769.40 10,616.40
EQUIPO Y VESTUARIO 97,770.00 97,770.00
EQUIPO Y VESTUARIO PARA VEHÍCULOS YPERSONAL und 1.00 97,770.00 97,770.00 1.00 97,770.00 97,770.00
ACONDICONAMIENTO DE BOTES DE BASURA 1,040.00 1,040.00
COSTO UNITARIO DE BOTES DE BASURA und 1.00 1,040.00 1,040.00 1.00 1,040.00 1,040.00
PASANTÍAS LOCALES Y/O REGIONALES 7,000.00 7,000.00
PASANTÍA LOCAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00
PASANTÍA REGIONAL GLB 1.00 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,378,976.96 - - 141,450.00 - - 71,585.00 - - 1,309,111.72
GASTOS GENERALES 8.46% 116,700.04 45,059.18 12.36% 161,759.22
GASTOS DE SUPERVISION 2.27% 31,277.13 24,152.89 4.23% 55,430.02
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.93% 12,811.79 0.98% 12,811.79
EXPEDIENTE TECNICO 1.23% 17,000.00 1.30% 17,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,556,765.92 141,450.00 140,797.08 1,556,112.75
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% DE
INCIDENCIA 39.33% 12.60% 12.66% 39.27%
RESPECTO
AL PERFIL
INCIDENCIA
ACUMULADA 39.27%
14 METRADOS
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS MUNICIPALES
16 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tratándose de partidas base, las partidas involucradas son similares (de forma) a
las del proyecto original, por lo que no se presentan las Especificaciones Técnicas
para el sub presupuesto por mayores metrados, además se toma como
referencia lo mencionado en las Normas para la Ejecución de Proyectos de
Inversión Pública por Administración Directa a cargo de la Sub-Gerencia de
Desarrollo Social y Asuntos Municipales, en relación a los Incrementos y/o
Disminuciones (Adicionales o Deductivos) que generan una modificación de un
PIP durante la fase de Inversión para modificaciones no sustanciales al
Expediente Inicial (Acción I), no indica la obligatoriedad de presentar las
Especificaciones Técnicas para partidas que presenten mayores metrados
durante su ejecución.
Se ha determinado que debido a que las partidas que son parte de la presente
Ampliación de Plazos N° 2 encuentran dentro de los trabajos críticos (tienen
incidencia sobre el plazo de ejecución), implican incremento de tiempo para su
ejecución, llegando a la conclusión QUE SE REQUIERE AMPLIAR EL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA, continuando de esta forma con el Cronograma
reprogramado para el Avance de Obra.
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19 AMPLIACION DE PLAZO N° 02
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1 N° 01 8 Días Calendario
(Del 01/01/2017 al 08/01/2017)
Paralizaciones por Feriados:
30 de agosto del 2016
1, 2 de Noviembre del 2016
8 de Diciembre del 2016
2 14 Días Calendarios
13 y 14 de Abril del 2017
18 Y 19 de mayo del 2017
24,29, 30 de Junio del 2017
27,28,29 de Julio del 2017
PERIODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 22 Días Calendario
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Más de la mitad de los entrevistados mencionaron que el principal problema del país
era el desempleo (84%) y –aunque en menor porcentaje- la corrupción y la delincuencia
(37%). En general, esta percepción es similar al interior de todos los niveles
socioeconómicos, grupos de edad y tipo de género.
El 65% de los entrevistados mencionaron que era probable que en los próximos 12 meses
sean víctima de algún delito. Asimismo, el 85% de los entrevistados mencionaron que en
los últimos años el delito en el Perú había aumentado, y el 38% que el delito había
aumentado en su zona o barrio de residencia.
Las razones atribuidas al incremento del delito en su zona o barrio fueron el desempleo
y la falta de trabajo (50%) y el consumo de bebidas alcohólicas (43%).
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Justificación:
De acuerdo a los resultados del diagnóstico del Perfil del PIP, el problema central es
“incremento de la inseguridad ciudadana en la población del distrito de Yanatile,
provincia de Calca Cusco”.
actualmente en el Distrito de Yanatile se ha incrementado la inseguridad ciudadana,
debido a su crecimiento poblacional, económico y comercial, la apertura de bares
con expendio de ventas de bebidas alcohólicas y lugares de diversión como discotecas,
en el centro urbano de Quebrada incrementan la violencia y el pandillaje y su
ubicación estratégico comercial hace que se incremente la apertura de mercados
financieros y comerciales por consiguiente la migración de personas hace la necesidad
de mayor seguridad de la personas así consta en los registros obtenidos de faltas y
delitos de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del distrito de Yanatile del 2013 a
la fecha los actos delictivos se ha incrementado en 50% en todas las modalidades,
expresadas en sus diversas formas como son: los delitos, faltas, violencia familiar,
ocurrencia de calle, accidentes de tránsito, robos, hurto, lesiones. Estafa, y daños a la
propiedad privada y agresiones físicas.
Antecedentes:
El año 2003, se promulga la “Ley N° 27933, Ley que crea el sistema de seguridad
ciudadana”, el cual tiene como su máximo organismo al Consejo de Seguridad
Ciudadana y está integrado por 1858 instancias descentralizadas a nivel nacional, que
son denominadas Comités de Seguridad Ciudadana Regional (26), Provincial (194), y
Distrital (1,638).
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Entre los años de 1980 y 1990, se constituyeron a nivel de todo el distrito de Yanatile “Las
Brigadas de Seguridad ciudadana”, conformadas por grupos de 10 personas que
realizaban la labor de ajusticiamiento y aplicación de correctivos ante el cometido de
actos delictivos contra la población
Las rondas campesinas que son una forma de organización de la población, se dieron
origen en el distrito de Yanatile aproximadamente a mediados del 2005. Estas rondas
campesinas están conformadas por grupos de varones y mujeres, y se centralizan a
través de una junta directiva distrital, a cargo de un presidente distrital de rondas
campesinas. Todas estas
Organizaciones actualmente existentes, están avaladas por un acta de constitución
de rondas campesinas, en sus respectivos libros o cuaderno de actas.
También cabe mencionar el clima de la zona a intervenir es tan diverso como su propia
geografía, esta diversidad climática confiere condiciones y posibilidades especiales en
cuanto a los recursos naturales, característica de la vegetación y tierra. La configuración
climática se halla bajo la influencia macro climático de grandes masas de aire cargas
de humedad que son impulsados por los vientos alisios, Los valores de temperatura
durante el año oscilan entre una máximas de 25, 13º C y una mínima de 2.5º C con un
promedio de 14.08ºC durante el año, las precipitaciones promedio anual oscilan entre
540mm y 600mm alterando una estación sumamente seca de mayo a setiembre
presentando déficit de humedad en los suelos con un estación húmeda de noviembre
a abril donde la precipitación es mayor a la evapotranspiración.
Clasificación climática en la zona a intervenir Para la clasificación climática del Distrito
de Calca.
Objetivo General
Erradicar el Incremento de la inseguridad ciudadana en la población del distrito
de Yanatile, Provincia de Calca
Cusco, con Objetivos Específicos como:
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Para que el personal desarrolle de manera óptima sus funciones para la seguridad
ciudadana requiere contar con los recursos físicos necesarios como son principalmente
camionetas y motocicletas, la demanda de las unidades vehiculares se muestra en el
siguiente cuadro:
Acción 1.1 Implementación con adquisición de equipos de circulación, cámaras
de seguridad, Equipos de comunicación y equipos personales.
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RECOMENDACIONES:
Aprobar y Registrar la Ampliación de plazos N° 02 “Mayores Metrados y
Mayores Gastos de Costo indirecto”, el cual ascendente a la suma de
S/. 1,556,112.75 (Un millón quinientos cincuenta y seis mil ciento doce
75/100 Soles); y la Ampliación de plazo N° 02 Por un tiempo de 222 días,
por lo que se recomienda a la Sub-Gerencia de Desarrollo Social y
Asuntos municipales, tramitar la Aprobación, emitiéndose para tal fin la
Resolución de Alcaldía respectiva.
Cabe mencionar que en el expediente se encuentran contemplados la
adquisición de 02 camionetas y 04 motocicletas, pero existe las
asignaciones En la oficina de residencia del proyecto se encontró bienes
como motocicletas (04) 01 honda XR 250 , 02 XR 125 Honda, 01 GTX 200
Honda y 01 camioneta toyota HYLUX surf 4x4 de placa de rodaje RJ-2522
por lo que se RECOMIENDA solo la adquisición de 01 camioneta y 02
motocicletas para poder cubrir los tramos de patrullaje de todo el distrito.
Y se recomienda que el prepuesto de la partida 02.01 que es de
adquisición de equipos de circulación, solo sea haga la adquisición de
una camioneta y 02 motocicletas.
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ANEXOS
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE INICIO DE OBRA.
COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
PRESUPUESTO
ANEXO “A”
INFORMACION SOSEM
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1 MAYOR METRADO
i. Resumen Ejecutivo.
ii. Presupuesto Por mayor Metrado.
iii. Presupuesto analítico Mayor Metrado
iv. Listado de Insumos Mayor Metrado.
v. Análisis de Costos unitarios Mayor Metrado.
vi. Especificaciones Técnicas.
ANEXO “B”
PRESUPUESTO N° 1 DEDUCTIVO VINCULANTE
i. Resumen Ejecutivo.
ii. Presupuesto Deductivo Vinculante.
iii. Presupuesto analítico Deductivo Vinculante.
iv. Listado de Insumos Deductivo Vinculante.
v. Análisis de Costos unitarios Deductivo Vinculante.
vi. Especificaciones Técnica Deductivo Vinculante.
vii. Planos.
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO FINAL.
CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO RESULTANTE.
CRONOGRAMA DE MAYORES METRADOS OBRA.
AMPLIACION DE PLAZO.