Liquidacion Tecnica Finaciera de Cman

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
1. DATOS GENERALES
1.1 DEL PROYECTO
1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA
COMUNIDAD DE CALUYO ROSASPATA ISLA”
1.1.2 UBICACIÓN:
 REGIÓN : PUNO
 DEPARTAMENTO : PUNO
 PROVINCIA : MELGAR
 DISTRITO : ORURILLO
 LOCALIDAD : CALUYO ROSASPATA ISLA
1.1.3 UNIDAD EJECUTORA:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO

1.1.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
1.1.5 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
 MVZ CALCINA CUCHUIRUMI GERMAN
 MVZ IDME AÑARI RIMBERTO
1.1.6 SUPERVISOR O INSPECTOR
 MVZ. TITO ROJAS LEONEL COSME
 MVZ. VILLANUEVA HERENCIA LUIS
1.1.7 MAESTRO DE OBRA
 NO SE HA TENIDO MAESTRO DE OBRA
1.1.8 PRESUPUESTO APROBADO
 S/. 121,264.00 SOLES
1.1.9 COSTO FINAL DE OBRA
 S/. 121,501.60 SOLES
1.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL APROBADO

 120 DIAS CALENDARIOS
1.1.11 FECHA DE INICIO
 22 DE FEBRERO DEL 2018
1.1.12 FECHA DE CULMINACIÓN PROGRAMADA
 22 DE JUNIO DEL 2018
1.1.13 FECHA DE CULMINACIÓN REAL
 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

ROSASPATA ISLA DEL DISTRITO DE ORURILLO, MELGAR, PUNO“ Página 1
1.1.14 POBLACIÓN BENEFICIARIA

 47 BENEFICIARIOS
1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OBRA
La idea del proyecto se origina principalmente por el
hecho de que actualmente que el distrito de Orurillo
con sus respectivas comunidades son beneficiarios de la
comisión para la paz reparación y reconciliación.
CMAN en contrapartida con la municipalidad Distrital de

orurillo tienen la prioridad de llevar o de ejecutar el
proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN
LA COMUNIDAD DE CALUYO ROSASPATA ISLA DEL DISTRITO DE
ORURILLO, MELGAR, PUNO“ en 3 metas programadas de
acuerdo al proyecto la primera meta es la transferencia
tecnológica en la crianza de vacunos, la segunda meta
es el fortalecimiento de capacidades técnico
productivos y por último es la tercera meta es el
fortalecimiento organizacional y comercial.
Con este proyecto los beneficiarios de la comunidad de

caluyo rosaspata isla son las mas beneficiarios. Con
este proyecto se tiene por mejorar los índices
económicos de los beneficiarios afectados por la
violencia política mediante la adquisición de ganado
vacuno lechero además con el proyecto se mejorara lo
siguiente:
Mejorar el conocimiento de las técnicas de

mejoramiento genética de vacunos. Manejo y
sanidad mediante capacitaciones.
 Proponer a la mayor disponibilidad de pastos
y forrajes.
 Mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios
 Mejoramiento de la sanidad de vacunos mediante
entrega de kits veterinarios.
Mejoramiento de piso forrajero mediante la entrega de
modulos de alfalfa dactylis

1.2.1. META EJECUTADA
META
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
FISICA
1 RESULTADO 1
Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos
instalación de alfalfa dormante

1,1 Has 12
w350 con dactylis
adquisición de vaquillas Brown
1,2 cabezas 47
swiss PPC
implementación con botiquín
1,3 modulo 1
veterinario
2 RESULTADO 2
Fortalecimiento de capacidades técnica productivos
capacitación e instalación de
2,1 evento 1
pastos cultivados
capacitación en mejoramiento
2,2 evento 1
genético de vacunos
capacitación en manejo nutricional
2,3 evento 1
y sanitario de vacunos
3 RESULTADO 3
fortalecimiento organizacional y comercial
3,1 fortalecimiento de organizaciones acción 1
1.2.2. ASPECTO SOCIAL.

A. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO
Con la ejecución del proyecto se beneficiara a toda
la población de la comunidad de caluyo rosaspata
isla del distrito de Orurillo, permitiendo
desarrollar genéticamente la crianza de vacunos en
dicha comunidad un gobierno municipal
participativo con participación de los pobladores
también permitirá realizar un adecuado levantamiento
de información de campo que se verá reflejado en las
capacitaciones en beneficio de la comunidad, el
personal capacitado permitirá realizar una gestión

eficiente en beneficio de los pobladores del
distrito de Orurillo.
B. OPERATIVIDAD DE LA OBRA
Los costos de operación y mantenimiento serán
asumidos por la Comunidad de Caluyo rosas pata Isla.
C. CAPACITACIÓN REALIZADA
2 RESULTADO 2
DESCRIPCION. Describe los temas de capacitación que a

continuación se detalla de la siguiente forma
a. Elección del usuario
b. Preparación del terreno
c. Instalación de pastos cultivados
d. Consto e instalación producción y mantenimiento
e. Labores culturales
f. Control fitosanitario
g. Manejo de pastos cultivados
h. Utilización económica de los pastos cultivados
i. Manejo y uso de agua/sistemas de riego
j. Fertilización y mantenimiento

capacitación en mejoramiento genético

2,2 evento 1
de vacunos
En esta capacitación se ha brindado mas la transferencia

tecnológica en mejoramiento genético de vacunos el temario
de capacitación es lo siguiente:
I. Importancia del mejoramiento genético
II. Mejoramiento genético en vacunos
III. Inseminación artificial de vacunos lecheros
IV. Registro genealógico
V. Características fenotípicas del vacuno lechero
VI. Manejo reproductivo
VII. Lectura de catálogos de semen de toros importados
capacitación en manejo nutricional y

2,3 evento 1
sanitario de vacunos
Se plantea como propuesta del siguiente temario:
 Manejo nutricional del vacuno
 Formulación de raciones balanceadas para vacunos
 Alimentación de vacunos
 Manejo sanitario de vacunos
 Medicamento y materiales de uso veterinario

3 RESULTADO 3
Se realizaron trabajos en mesa temática de asociatividad de

los beneficiarios del proyecto las acciones a desarrollarse
para el cumplimiento de formalización consiste en los
siguientes temarios:
o Para persona natural con negocio y sin negocio
o Para organización sin fines de lucro (asociación)
o Documentos que evidencian al cumplimiento de la

actividad.
1.2.3. ASPECTO TÉCNICO

A. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.
El Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS
EN LA COMUNIDAD DE CALUYO ROSASPATA ISLA DEL DISTRITO
DE ORURILLO, MELGAR, PUNO“ comprende la Implementación
alfalfa, adquisición de Vaquillonas PPC e
implementación de Botiquín veterinario Asimismo el
Proyecto comprende un segundo componente que es el de
capacitación en instalación de pastos cultivados,
capacitación en mejoramiento genético de Vacunos y
capacitación en manejo nutricional y sanidad de
vacunos. Y por ultimo meta tenemos el fortalecimiento
organizacional y comercial de la organización. Las
capacitaciones se harán al personal administrativo y
técnico, para lo cual se enviara a capacitación al
personal que labora en las áreas de mando de la

Municipalidad. Asimismo con el proyecto en mención se

elaborara los principales Documentos de Gestión.
Para la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta

las siguientes especificaciones técnicas, tanto en el
equipamiento como en el componente de la capacitación,
cuya descripción es como sigue:
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
1 RESULTADO 1

instalación de alfalfa dormante w350
1,1 con dactylis Has 12
DESCRIPCION.- En el momento de instalación se instalara 12

hectáreas dentro de ellos se instalaran en módulos ya que
son 47 beneficiarios se instalaran 47 módulos, cada modulo
consta de ¼ de hectárea en este se instalara de 5 kilos de
alfalfa por modulo y 1.5 kilos de dactylis por modulo.
Especificaciones técnicas del alfalfa w350 dormante
Alfalfa W 350: Es una alfalfa de dormancia 4, es decir que

tolera la escasez de agua y puede producir todo el año si
dispone de agua, en caso que se deje de regar se duerme hasta
disponer de agua. El establecimiento en el primer año es
lento, obteniéndose solo dos cortes, posteriormente se
obtiene de 4 a 5 cortes por año. Tiene una duración de
pradera de 10 a 12 años dependiendo del manejo. Se recomienda
instalar esta variedad de alfalfa solo en terrenos con
deficiencia de agua y se adapta hasta los 3,900 m.s.n.m
Especificaciones técnicas de Dactylis
Las gramíneas son la principal fuente de alimento (hierva)

en campos de pastoreo. Se usan diferentes especies de
gramíneas en las mezclas, dependiendo de las condiciones
climáticas y de los requerimientos de producción. Las
principales gramíneas usadas son los Rye Grasses también
conocidas como ballicas, el Dactylis, la Festuca, el Bromus

y el Phalaris. En el caso de los rye grasses, existen nuevos

tipos logrados mediante el mejoramiento genético e
hibridación, reconociéndose 5 tipos principales los cuales
describiremos en el orden de mayor persistencia.
adquisición de vaquillas Brown swiss

1,2 cabezas 47
PPC
DESCRIPCION.-
- ESPECIE: GANADO VACUNO
- NOMBRE COMUN: VAQUILLONAS
- RAZA Y/O LINEA: BROWN SWISS
- EDAD: VAQUILLONAS DE 16 HATA 20 MESES DE EDAD
- SEXO: HEMBRA
- COLOR: CARACTERISTICAS DE LA RAZA
- ADAPTABILIDAD: LOS EJEMPLARES OFERTADOS DEBERIAN TENER

PROCEDENCIA DE LA REGION PUNO Y CONTAR CON CERTIFICADO
DE MARCAS Y SEÑALES.
- ESTADO DE SALUD: el animal debe ser de constitución

física buena sin defectos físicos, libre de
enfermedades debe de contar con certificado de vacunas
anti aftosa de las dos últimas campañas (prueba
brucelosis tuberculosis y renotraquitis, infecciosa
bobina IBR que será realizado al momento de entrega)
- ESTADO CORPORAL: la condición corporal de los

ejemplares ofertados debe estar entre los índices 3 a
3.5


1,3 veterinario modulo 1
DESCRIPCION.-
Se implementara con las medicinas necesarias como

antiparasitarios internos y externos además de eso
vitaminas, minerales, antibióticos, antisépticos y
materiales de uso veterinario
2 RESULTADO 2
DESCRIPCION. Describe los temas de capacitación que a

continuación se detalla de la siguiente forma
k. Elección del usuario
l. Preparación del terreno
m. Instalación de pastos cultivados
n. Consto e instalación producción y mantenimiento
o. Labores culturales
p. Control fitosanitario
q. Manejo de pastos cultivados
r. Utilización económica de los pastos cultivados
s. Manejo y uso de agua/sistemas de riego
t. Fertilización y mantenimiento


2,2 evento 1
de vacunos
En esta capacitación se ha brindado mas la transferencia

tecnológica en mejoramiento genético de vacunos el temario
de capacitación es lo siguiente:
VIII. Importancia del mejoramiento genético
IX. Mejoramiento genético en vacunos
X. Inseminación artificial de vacunos lecheros
XI. Registro genealógico
XII. Características fenotípicas del vacuno lechero
XIII. Manejo reproductivo
XIV. Lectura de catálogos de semen de toros importados

2,3 evento 1
Se plantea como propuesta del siguiente temario:
 Manejo nutricional del vacuno
 Formulación de raciones balanceadas para vacunos
 Alimentación de vacunos
 Manejo sanitario de vacunos
 Medicamento y materiales de uso veterinario

3 RESULTADO 3
Se realizaron trabajos en mesa temática de asociatividad de

los beneficiarios del proyecto las acciones a desarrollarse
para el cumplimiento de formalización consiste en los
siguientes temarios:
o Para persona natural con negocio y sin negocio
o Para organización sin fines de lucro (asociación)
o Documentos que evidencian al cumplimiento de la

actividad.
B. DEL CRONOGRAMA DE OBRA

La secuencia de ejecución del proyecto se presenta
para un período de 120 días calendarios de acuerdo
al Cronograma de Ejecución Programado componente del
presente Expediente Técnico.
C. PRUEBAS DE CALIDAD DE OBRA

- ESPECIE: GANADO VACUNO
- NOMBRE COMUN: VAQUILLONAS
- RAZA Y/O LINEA: BROWN SWISS
- EDAD: VAQUILLONAS DE 16 HATA 20 MESES DE EDAD
- SEXO: HEMBRA
- COLOR: CARACTERISTICAS DE LA RAZA
- ADAPTABILIDAD: LOS EJEMPLARES OFERTADOS DEBERIAN TENER

PROCEDENCIA DE LA REGION PUNO Y CONTAR CON CERTIFICADO
DE MARCAS Y SEÑALES.

- ESTADO DE SALUD: el animal debe ser de constitución

física buena sin defectos físicos, libre de
enfermedades debe de contar con certificado de vacunas
anti aftosa de las dos últimas campañas (prueba
brucelosis tuberculosis y renotraquitis, infecciosa
bobina IBR que será realizado al momento de entrega)
- ESTADO CORPORAL: la condición corporal de los

ejemplares ofertados debe estar entre los índices 3 a
3.5
D. DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA

 No se ha utilizado mano de obra por ser obra productivo
1.2.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Se ha tenido la participación de
- Residente de obra
- Supervisor de obra
- Capacitadores
- Usuarios
1.2.5. ASPECTOS AMBIENTALES

- El manejo de ganado y terrenos del pastoreo es una
actividad muy extendida en el ámbito de las actividades
agropecuarias, las cuales implican una serie de
operaciones que, como casi todas las actividades
humanas, pueden producir impactos ambientales, algunos
de los cuales pueden ser negativos.
- Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos

de desarrollo de la ganadería cuyo objetivo es el
mejoramiento de las condiciones y productividad de los
terrenos de pastoreo, la salud y productividad del
ganado (incluyendo el ganado
vacuno, ovejas, cabras, búfalos, bueyes y porcinos)
para carne, leche, pieles, y fibra y el bienestar de
los pastores no deben olvidarse la consideración de

estos aspectos que pueden ser negativos, para prevenir

y mitigar sus efectoS
1.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha llegado conciliar el siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO PROGRAMADO PROYECTO
META PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
FISICA PARCIAL
RESULTADO 1 107.330,00
1
instalación de alfalfa
1,1 dormante w350 con dactylis Has 12 720,00 8.640,00
1,2 swiss PPC cabezas 47 2.000,00 94.000,00
1,3 veterinario modulo 1 4.690,00 4.690,00
RESULTADO 2 297,30
2
2,1 pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
2,2 genético de vacunos evento 1 99,10 99,10
capacitación en manejo
nutricional y sanitario de
2,3 vacunos evento 1 99,10 99,10
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento de
3,1 organizaciones acción 1 531,00 531,00
TOTAL DE COSTO DIRECTO 108.158,30

GASTOS GENERALES 10.105,70
GASTOS DE SUPERVISION 3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO 121.264,00

PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTO
META PRECIO
FISICA PARCIAL
1
adquisición de vaquillas
1,2 Brown swiss PPC cabezas 47 1.975,00 92.825,00

RESULTADO 2 297,30
2
2,1 pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
2,2 genético de vacunos evento 1 99,10 99,10
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento de
GASTOS DE SUPERVISION -
GASTOS DE ELAB.EXP.TEC. 3.000,00
PROYECTO 121.501,60

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

2.1. ANTECEDENTES
 Resolución de Alcaldía N° 282 – 2017 - MDO/A
2.2. PRINCIPALES SUCESOS EN OBRA

El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS
EN LA COMUNIDAD DE CALUYO ROSASPATA ISLA DEL DISTRITO
DE ORURILLO, MELGAR, PUNO” , Como fin busca la
materialización de las políticas sociales de estado se
encuentra dirigidos hacia la reparación colectiva de
victimas afectadas por la violencia política.
De acuerdo a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel

(CMAN), se implementó el Programa de Reparaciones
Colectivas, dirigido a las comunidades y centros
poblados que sufrieron mayor concentración de hechos de
violencia.
Dichos proyectos financiados por la Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM) y ejecutados por 445
gobiernos locales, benefician a una población de
656,614 peruanos.
Es asi que la comunidad de caluyo rosaspata isla fue

uno de los proyectos que fueron aprobados por CMAN -
PUNO.
2.3. DESCRIPCIÓN VALORIZADA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.
1 RESULTADO 1

instalación de alfalfa dormante w350
1,1 con dactylis Has 12
 Se ha programado la instalación de 12 hectáreas según
las especificaciones técnicas. cada hectáreas esta
valorizado a S/. 720 soles en total suman S/. 8,840.00.
en la ejecución del proyecto se ha valorizado a S/. 768
soles en total suman S/. 9,216.00.

 Se ha ejecutado con la instalación de 12 hectáreas según

las especificaciones técnicas y se ha valorizado al
106%
adquisición de vaquillas Brown swiss

1,2 cabezas 47
PPC
 Se ha programado la compra de 47 cabezas de vaquillonas
según las especificaciones técnicas. cada vaquillona
esta valorizado a S/.2.000 soles en total suman S/.
94,000.00
 Se ha ejecutado con la compara de 47 cabezas de

vaquillonas según las especificaciones técnicas y se ha
valorizado al 100%

 Se ha programado la implementación de 01 módulo de

botiquín según el requerimiento de la parte usuario.
El botiquín esta valorizado a S/.4,690.00 soles, en
un la ejecución se ha valorizado total suman S/.
6,146.30
 Se ha ejecutado con la implementación de 01 módulo de

botiquín según el requerimiento de la parte usuario y
se ha valorizado al 131%

2 RESULTADO 2
capacitación e instalación de pastos

2,1 evento 1
cultivados
 Se ha programado la capacitación de 01 taller en

capacitación e instalación de pastos cultivados esta
valorizado a S/.99.10.00 soles en total suman S/.
99.10.00
 Se ha ejecutado la capacitación de 01 taller de

capacitación y se ha valorizado al 100%

2,2 evento 1
de vacunos

capacitación en mejoramiento genético de vacunos esta
99.10.00


2,3 evento 1

capacitación en mejoramiento genético de vacunos esta


99.10.00

3 RESULTADO 3

fortalecimiento de organizaciones esta valorizado a S/.
531.00 soles en total suman S/. 531.00

3.0 LIQUIDACIÓN TECNICA DEL PROYECTO.

3.1. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADA
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO
MES
ITEM DESCRIPCION MES ABRL MES MAY MES JUN
MARZO
1,1 dormante w350 con dactylis 100%
1,2 Brown swiss PPC 100%
1,3 veterinario 100%
capacitación e instalación
2,1 de pastos cultivados 100%
2,2 genético de vacunos 100%
2,3 vacunos 100%
fortalecimiento de
3,1 organizaciones 100%

3.2. CÁLCULO DE ATRASO EN EJECUCIÓN DE OBRA (EN CASO QUE

EXISTIERA)
MES MES MES MES MES MES MES MES

ITEM DESCRIPCION
MAR ABR MAY JUN JUL AGT STB OCT
1,1 dormante w350 con dactylis 100%
1,2 Brown swiss PPC 100%
implementación con
1,3 botiquín veterinario 100%
capacitación e
instalación de pastos
2,1 cultivados 100%
capacitación en
mejoramiento genético de
2,2 vacunos 100%
2,3 vacunos 100%
fortalecimiento de
3,1 organizaciones 100%
3.3. METRADOS FINALES

METRADOS FINALES
META
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
FISICA
RESULTADO 1
1

1,1 Has 12
w350 con dactylis

1,2 cabezas 47
swiss PPC

1,3 modulo 1
veterinario

RESULTADO 2
2
2,1 evento 1
pastos cultivados
2,2 evento 1
genético de vacunos
2,3 nutricional y sanitario de evento 1
vacunos
RESULTADO 3
3
3.4. VALORIZACIÓN DE ADICIONALES

METRADOS ADICIONALES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD META

FISICA
RESULTADO 1
1
1,1 w350 con dactylis Has 0
1,2 swiss PPC cabezas 0
RESULTADO 2
2
2,1 pastos cultivados evento 0
2,2 genético de vacunos evento 0
2,3 vacunos evento 0
RESULTADO 3
3

3.5. VALORIZACIÓNFINAL
VALORIZACION FINAL DL PROYECTO
META VALORIZACION VALORIZACION

ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL VALORIZACION ACTUAL DEFICIT/ SALDO
FISICA ANTERIOR ACUMULADO
RESULTADO 1 107,330.00 108,187.30
1
Transferencia tecnologica en la crianza de vacunos
instalacion de alfalfa
1.1 dormante w350 con dactylis Has 12 720.00 8,640.00 - 9,216.00 9,216.00 - 576.00
adquisicion de vaquillas cabeza
1.2 Brown swiss PPC s 47 2,000.00 94,000.00 - 92,825.00 92,825.00 1,175.00
implementacion con
1.3 botiquin veterianrio modulo 1 4,690.00 4,690.00 - 6,146.30 6,146.30 - 1,456.30
RESULTADO 2 297.30 297.30
2
Fortalicimiento de capacidades tecnica productivos
capacitacion e instalacion
2.1 de pastos cultivados evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
capacitacion en
mejoramiento genetico de
2.2 vacunos evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
capacitacion en manejo
2.3 vacunos evento 1 99.10 99.10 - 99.10 99.10 -
RESULTADO 3 531.00 531.00
3
fortalicimiento organizacional y comercial
fortalicimiento de
3.1 organizaciones accion 1 531.00 531.00 - 531.00 531.00 -
1 TOTAL DE COSTO DIRECTO 108,158.30 109,015.60 109,015.60 - 857.30
2 GASTOS GENERALES 10,105.70 9,486.00 9,486.00 619.70
3 GASTOS DE ELAB. EXP. TECNICO 3,000.00 3,000.00
4 GASTOS DE SUPERVISION 3,000.00 - -
121,264.00 121,501.60 - 237.60

3.6. COMPARACIÓN DE COSTOS RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL

PROGRAMADO

3.7. RELACIÓN DE MATERIALES COMPRADOS POR LA OBRA

3.8. CONCILIACIÓN DE MATERIALES
3.9. HOJA DE TAREO
 NO HAY HOJA DE TAREO

4.2 LIQUIDACIÓNFINANCIERA
LIQUIDACIÓNFINANCIERADELPROYECTO
1. ASPECTOSGENERALES
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN

LA COMUNIDAD DE CALUYO ROSASPATA ISLA DEL DISTRITO DE
ORURILLO, MELGAR, PUNO“ se ejecutó por Administración
Directa desde su inicio hasta su fin.
Para fines de conocimiento real de lo ejecutado

financieramente se detalla el cuadro de valorizaciones
Finales del proyecto Desagregado que ha sido elaborado de
acuerdo a la Valorización Final de Proyecto
1.1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FTE. FINANCIAMIENTO
COFINANCIADO
APORTE PCM CMAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL

AÑO
MINJUS DE ORURILLO
Presupuesto Presupuesto específico

asignado por la asignado por la Oficina
comisión para la de Planificación y
DESCRIPCION
paz, reparación y Presupuesto de la
reconciliación - Municipalidad Distrital
MINJUS de Orurillo.
PRESUPUESTO 21.264,00
100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 121.264,00

1.2. COFINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ORURILLO
Presupuesto específico
asignado por la Oficina
de Planificación y
Presupuesto de la
Municipalidad Distrital
de Orurillo.
21.264,00
121.264,00
1.3. MONTO ACUMULADO DESEMBOLSADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
APORTE PCM CMAN MINJUS
ORURILLO
Presupuesto asignado por la
asignado por la Oficina de
comisión para la paz,
Planificación y Presupuesto
reparación y reconciliación
de la Municipalidad
- MINJUS
Distrital de Orurillo.
100.000,00 21.264,00
1.4 MONTO EJECUTADO
META PRECIO
FISICA PARCIAL
1

1,2 Brown swiss PPC cabezas 47 1.975,00 92.825,00
RESULTADO 2 297,30
2
2,1 de pastos cultivados evento 1 99,10 99,10
capacitación en
RESULTADO 3 531,00
3
fortalecimiento de
PROYECTO 121.501,60
1.4 COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO
1.5.1.CONTENER EL PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
APORTE PCM CMAN MINJUS
ORURILLO
Presupuesto asignado por la
asignado por la Oficina de
comisión para la paz,
Planificación y Presupuesto
reparación y reconciliación
de la Municipalidad
- MINJUS
Distrital de Orurillo.
100.000,00 21.264,00

1.5.2. PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS
META PRECIO
FISICA PARCIAL
RESULTADO 1
1 108,187.30
1.1 dormante w350 con dactylis Has 12 768.00 9,216.00
1.2 Brown swiss PPC cabezas 47 1,975.00 92,825.00
implementación con
1.3 botiquín veterinario modulo 1 6,146.30 6,146.30
RESULTADO 2
2 297.30
2.1 de pastos cultivados evento 1 99.10 99.10
capacitación en
2.2 vacunos evento 1 99.10 99.10
2.3 vacunos evento 1 99.10 99.10
RESULTADO 3
3 531.00
fortalecimiento de
3.1 organizaciones acción 1 531.00 531.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO 109,015.60
GASTOS GENERALES 9,486.00

GASTOS DE ELAB.EXP.TEC. 3,000.00

PROYECTO 121,501.60

1.6. EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO (SI EN CASO LO HUBIERA)

 En este caso no hay expediente técnico modificado
1.7. CONTRATOS DE SERVICIOS EN LA OBRA
GASTOS DE COSTO INDIRECTO /SERVICIO
ITEM FECHA C/P DESCRIPCION PROVEEDOR IMPORTE
1,1 SERVICIOS DE
22/05/2018 794 FOTOCOPIAS ZAPANA CHAMBI BETTY 30,00
1,2
21/06/2018 1031 UTILES DE ESCRITORIO VILCA SUNI FERNANDA 456,00
1,1 SERVICIO DE CALCINA CUCHUIRUNI

30/07/2018 1252 RESIDENTE GERMAN 4.500,00
SERVICIO DE
1,2
21/12/2018 2625 RESIDENTE IDME AÑARI RIMBERTO 4.500,00
9.486,00
1.8. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO
GASTOS DE COSTO DIRECTO /BIENES

MEDICAMENTOS PARA AGROMUNDO MUNDO
1,1
04/08/2018 1539 BOTIQUIN RURAL 6.146,30
AGROMUNDO MUNDO
1,2
05/09/2018 1581 SEMILLA DE ALFALFA W350 RURAL 7.200,00
ADQUISICION DE
1,3
06/11/2018 2023 VAQUILLONAS MAMANI PACORI NESTOR 83.542,50
ADQUISICION DE
1,4
06/11/2018 2041 VAQUILLONAS MAMANI PACORI NESTOR 9.282,50
AGROMUNDO MUNDO
1,5
13/11/2018 2091 SEMILLA DE DACTYLIS RURAL 2.016,00
108.187,30

1.9. COPIA DE EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTATIPO 13-A

Y/O CTA.CTE. DEL DEPÓSITO DEL DESEMBOLSO
 Ver en separador
1.10 .CUADRO DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN INGRESOS-EGRESOS

1.11. SALDO DISPONIBLE DE MERCADERÍA
El saldo es cero según los movimientos de almacén

1.12. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE INICIO

PRESUPUESTO PROGRAMADO PROYECTO
META
UNIDA PRECIO
ITEM DESCRIPCION FISIC TOTAL
D PARCIAL
A
RESULTADO 1
1 107.330,00
RESULTADO 2
2 297,30
RESULTADO 3
3 531,00
GASTOS DE SUPERVISION 3.000,00

PROYECTO 121.264,00
1.13. INFORME DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

META PRECIO
FISICA PARCIAL
1
RESULTADO 2 297,30
2
RESULTADO 3 531,00
3
PROYECTO 121.501,60

1.14. INFORME DE GASTO EFECTUADO
GASTOS DE COSTO DIRECTO /BIENES

1,1 04/08/2018 1539 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN AGROMUNDO MUNDO RURAL 6.146,30
1,2 05/09/2018 1581 SEMILLA DE ALFALFA W350 AGROMUNDO MUNDO RURAL 7.200,00
1,3 06/11/2018 2023 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MAMANI PACORI NESTOR 83.542,50
1,4 06/11/2018 2041 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MAMANI PACORI NESTOR 9.282,50
1,5 13/11/2018 2091 SEMILLA DE DACTYLIS AGROMUNDO MUNDO RURAL 2.016,00
108.187,30
GASTOS DE COSTO INDIRECTO /SERVICIO

1,1 22/05/2018 794 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS ZAPANA CHAMBI BETTY 30,00
1,2 21/06/2018 1031 UTILES DE ESCRITORIO VILCA SUNI FERNANDA 456,00
1,1 30/07/2018 1252 SERVICIO DE RESIDENTE CALCINA CUCHUIRUNI GERMAN 4.500,00
1,2 21/12/2018 2625 SERVICIO DE RESIDENTE IDME AÑARI RIMBERTO 4.500,00
9.486,00

1.15. FOTOS DEL PROYECTO EL ANTES Y EL DESPUÉS.


Liquidacion Tecnica Finaciera de Cman

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

1.1.3 UNIDAD EJECUTORA:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO

1.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL APROBADO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

1.1.14 POBLACIÓN BENEFICIARIA

CMAN en contrapartida con la municipalidad Distrital de

Con este proyecto los beneficiarios de la comunidad de

Mejorar el conocimiento de las técnicas de

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

1.2.1. META EJECUTADA

Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos

instalación de alfalfa dormante

Fortalecimiento de capacidades técnica productivos

fortalecimiento organizacional y comercial

3,1 fortalecimiento de organizaciones acción 1

1.2.2. ASPECTO SOCIAL.

personal capacitado permitirá realizar una gestión

Fortalecimiento de capacidades técnica productivos

DESCRIPCION. Describe los temas de capacitación que a

a. Elección del usuario

b. Preparación del terreno

c. Instalación de pastos cultivados

d. Consto e instalación producción y mantenimiento

g. Manejo de pastos cultivados

h. Utilización económica de los pastos cultivados

i. Manejo y uso de agua/sistemas de riego

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

capacitación en mejoramiento genético

En esta capacitación se ha brindado mas la transferencia

I. Importancia del mejoramiento genético

II. Mejoramiento genético en vacunos

III. Inseminación artificial de vacunos lecheros

IV. Registro genealógico

V. Características fenotípicas del vacuno lechero

VI. Manejo reproductivo

VII. Lectura de catálogos de semen de toros importados

capacitación en manejo nutricional y

Se plantea como propuesta del siguiente temario:

 Manejo nutricional del vacuno

 Formulación de raciones balanceadas para vacunos

 Manejo sanitario de vacunos

 Medicamento y materiales de uso veterinario

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

fortalecimiento organizacional y comercial

3,1 fortalecimiento de organizaciones acción 1

Se realizaron trabajos en mesa temática de asociatividad de

o Para persona natural con negocio y sin negocio

o Para organización sin fines de lucro (asociación)

o Documentos que evidencian al cumplimiento de la

1.2.3. ASPECTO TÉCNICO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

Municipalidad. Asimismo con el proyecto en mención se

Para la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

Transferencia tecnológica en la crianza de vacunos

DESCRIPCION.- En el momento de instalación se instalara 12

Especificaciones técnicas del alfalfa w350 dormante

Alfalfa W 350: Es una alfalfa de dormancia 4, es decir que

Especificaciones técnicas de Dactylis

Las gramíneas son la principal fuente de alimento (hierva)

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS EN LA COMUNIDAD DE CALUYO

y el Phalaris. En el caso de los rye grasses, existen nuevos