Formato de Caracterizacion1

Código:
FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCESOSO

Version: 01
Página:
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROCESO
Actividad Inicial Activida Final
OBJETIVO DEL PROCESO:
LIDER(ES) DEL PROCESO:
Requisitos de Requisitos de
Entradas Proveedor Actividades Cliente Salidas
Entrada Salida
Documentos Relacionados Infraestructura Talento Humano Registros Generados
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medicion Frecuencia

FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCES
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROCES
Actividad inicial
Recurson humanos
Identificar las falencias en la planificacion de
recursos humanos
OBJETIVO DEL PROCESO
Mantener la contribucion de los recursos en un nivel adecuado para las necesidades de la organización
LIDER DEL PROCESO
Coordinador de Recurso Humano
Requisitos
Entradas Proveedor Actividades
de Entrada
Planear las
soluciones a cada
Viabilidad P requerimiento de
cada proceso
Proveer el recurso
necesario para cada
Economica H uno de los
Todos los requerimientos
Necesidad de cada procesos de la
proceso empresa Verificar el
Evaluacion de V cumplimiento de las
seguimiento actividades
Realizar mejoras
continuas para
Sostenible A garantizar la
ejecucion de las
mismas
Documentos Relacionados Infracestructura Talento Humano

Procedimiento gestion humana, Recursos informáticos,
procedimeintos de cada uno de los recursos locativos, recursos Coordinador de gestión humana, auxiliar de recurso
procesoso, norma ISO 9001 documentales
Indicador de Gestion Nombre Indicador- (calculo) Responsable de la Medicion
95 % # requerimiento # requerimeintos solictados X 100
gerencia
realizados # reuerimientos realizados
Codigo:2016081403
version: 01
ON Y PLANIFICACION DE PROCESOS Pagina

ALCANCE DEL PROCESO
actividad final
Finalización del requerimiento
es de la organización
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Todos los procesos
Reducir la probabilidad recurso necesario

de ocurrencia de un para cada uno de
requerimiento mal los requerimientos
gestionado
Talento Humano Registros Generados
Registro de requerimiento, evaluacion de

ador de gestión humana, auxiliar de recurso humano. seguimiento
Responsable de la Medicion Frecuencia
gerencia semestral
FLUJO GRAMA RECURSOS HUMANOS
INICIO
Identificar las
falencias en la
planificacion de
recursos humanos
Estudiar la
planificacion
estrategica y
operativa
Recibir
requerimientos de
las areas
analizar la estructura
de la empresa en
funcion del recurso
humano
preveer el recurso
humano
Aprobacion del
recurso humano
Finalización del
requerimiento
fin
Código:D201608140301
Version: 01
Página:
FORMATO RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL TRABAJADOR: PERIODO ANALIZADO:

CARGO QUE DESEMPEÑA:
JEFE INMEDIATO:
DEPENDENCIA FECHA DE ELABORACION:
OBJETIVOS RESULTADOS A LA FECHA % AVANCE REAL % AVANCE IDEAL DIFERENCIA

Código:F201608140301
S
Version: 01
Página:
O:
CION:
OBSERVACIONES
FORMATO APROBACION CANDIDATO
NOMBRE DEL CANDIDATO:

CARGO AL QUE ASPIRA:
DEPENDENCIA: FECHA DE ELABORACION:
PASO
RESULTADOS A LA FECHA SI NO PREGUNTAS AL ASAR
1 ENTREVISTA
2 ENTREVISTA
PRUEBAS SICOTECNICAS
REFERENCIAS LABORALES
APROBACION
Código:F201608140302
ACION CANDIDATO
Version: 01
Página:
E ELABORACION:
PREGUNTAS AL ASAR OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PR

Actividad Inicial
Documentaciòn
Elaborar documentacion
OBJETIVO DEL PROCESO: Crear los documentos requeridos para todos los procesos de la empresa
LIDER(ES) DEL PROCESO: Coordinador de calidad
Requisitos de
Entrada
Establecer los
P
documentos del proceso
Registrar y controlar la
H
documentaciòn
Informacion y diligenciar los
registros de registros y todaslas areas Verificar si los controles y
todas las areas documentosexistente de la empresa requisitos de los
de la empresa s V documentos establecidos
alcanzan los resultados
planificados
Tomar acciones
A paracorrigir los problemas
detectados
Documentos Relacionados Infraestructura Talento Humano
Planes control, formatos, flujogramas oficina, computadores Coordinador de calidad - auxiliares de

manuales papeleria documentaciòn
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo)
# de documentos generados x 100

100% de documentos creados
# de documentos existentes
Código:2016091804
PLANIFICACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Revisar documentos
os procesos de la empresa
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
seguimiento, control de
todos los
los documentos y Revision de documentos, revision de
departamentos
registros que se deben indicadores e informes.
de la empresa
diligenciar
ento Humano Registros Generados
de calidad - auxiliares de
cumentaciòn
Gerencia Anual
FLUJO GRAMA DE MEDICION Y ANALISIS DE MEJORA
INICIO
identicación de
N.C
Plan de mejora
Acciones
correctivas
Verifcación de
controles
existentes
FIN
Código:D201609180401
DE MEJORA
Version: 01
Página:
FORMATO DE DOCUMENTOS CREADOS Y PENDIENTES
FORMATO DE DOCUMENTOS CREADOS Y PENDIENTES

APROBADO FECHA LIMITE
NOMBRE DE DOCUMENTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CREACION
SI - NO
Código:F201609180401
PENDIENTES
Version: 01
Página:
Y PENDIENTES
OBSERVACIONES
FORMATO DE LISTADO MAESTRO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO NOMBRE VIGENCIA VERSION Nº DE COPIAS
Código:F201609180402
CONTROL DE DOCUMENTOS
Version: 01
Página:
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISA APRUEBA

Actividad Inicial Activ
CONTRATACIÓN
Requerimiento de personal Realizar la induc
OBJETIVO DEL PROCESO: Contratar el personal requerido por las diferentes areas de la empresa
con los parametros requeridos
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de recursos humanos
Requisitos de
Entradas Proveedor Actividades Cliente
Entrada
identificar la
P necesidad
ejecutar el proceso
H de selección de
Requerimientos personal
Hojas de vida,
disponibilidad todas las
examenes todas las area
vacante, perfil, foto, verificar el area de la
medicos, de la compañía V
capacidades, cumplimiento del compañía
pruebas
sicotecnicas proceso
Realizar mejoras
continuas para
A garantizar la
ejecucion de las
mismas
Procedimiento contratacion,
procedimiento gestion humana,
procedimiento salud ocupacional, computador, sala de
Auxiliar de contratacion
norma ISO 9001 reunion
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Med
95 % personal contratado jefe gestion humana
# de peronal requeridas X 100

# personas contratadas
Código:2016080805
PROCESOSO
Version: 01
Página:
EL PROCESO
Activida Final
Realizar la induccion y contratación

s de la empresa
Requisitos de
Salidas
Salida
perfil acorde al
Personal competente
cargo
Registros Generados
pruebas psicotecnicas y de selección,

registro hoja de vida, eevaluacion de
desempeño
sponsable de la Medicion Frecuencia
jefe gestion humana semestral

FLUJO GRAMA CONTRATACION
INICIO
REQUERIMIENTO
DE PERSONAL
HACER LA
PUBLICACION DE
UN AVISO CON LA
VACANTE
RECEPCION DE
ASPIRANTES Y
PRIMERA
SELECCIÓN
REALIZACION DE
ENTREVISTAS NO
PRELIMINARES
REALIZACION DE
ENTREVISTA NO
PROFUNDA
REALIZACION DE
PRUEBAS NO
PSICOTECNICAS
REALIZAR
INDUCCION Y
CONTRATACION
FIN
Código:D201608080501
Version: 01
Página:
FORMATO DE CONTRATACIÓN
FORMATO CONTROL DE CONTRATACION.
NUMERO DE
# ASPIRANTE NOMBRE DEL ASPIRANTE. NOMBRE DE LA VACANTE
IDENTIFICACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Código:F201608080501
ACIÓN
Version: 01
Página:
ONTRATACION.
HORA DE FECHA DE SALARIO TIPO DE CONTRATO

CITA INICIO

Actividad Inicial Acti
SUB-CONTRATACION
satisfacer las ne
Identificar la necesidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Encontrar una solucion para aquellas tareas que requieren de manos espec
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de recursos humanos
Requisitos de
Entrada
identificar la
P necesidad a
solucionar
Contratar
empresas H
Necesida,
prestadoras de Todas las
licitación, Hojas certificados,
servicios areas de la
de vida, vigencias Verificar el
deacuerdo a la V empresa
afiliaciones culplimiento de la
necesidad
contratacion
Tomar acciones
A correctivas,preventiv
as y de mejoramiento
solicitudes,certificados, cotizaciones,
disponibilidad de personal a Sofware, computadores, Coordinador gestion humana,
implementar, Procedimeinto Sub- oficina auxilires contrtacion
contratacion
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medi
# requerimientos solicitados X 100

100 % requerimientos cumplidos coordinador gestion huma
# requerimientos solucionados
Código:2016080806
E PROCESOSO
Version: 01
Página:
DEL PROCESO
Activida Final
satisfacer las necesidaxdes requqrida
uieren de manos especializadas.
Requisitos de
Salidas
Salida
cumplir con las

metas y
estandares
establecidos para
Satisfaccion de los
cada operación
requerimientos
procurando
mejorar con el
personal
especializado
Registros Generados
Contratos,actas de cumplimiento
esponsable de la Medicion Frecuencia
coordinador gestion humana Mensual

FLUJO GRAMA SUBCONTRATACION
INICIO
IDENTIFICACION
LA NECESIDAD
CONTACTAR LAS
POSIBLES
EMPRESAS
ENCARGADAS DE
DICHA LAVOR
PARA LO CUAL
SON
QUERERIDAS
RECIBIR LAS
LICITACIONES DE
LAS EMPRESAS
QUE SE
POSTULARON
PARA EL
TRABAJO A
REALIZAR
HACER UNA
EVALUACION, O
COMPRARACION
DE CUAL DE LAS
LICITACIONES
CONVIENE MAS
TANTO EN LO
ECONIMICO
COMO EN LO
PROFESIONAL
REUNION CON
LAS DIRECTIVAS
DE LA EMPRESA
GANADORA
RECEPCION DE
TODA LA
DOCUMENTACION
DEVIDAMENTE
CERTIFICADA Y
APROVADA POR
LAS ENTIDADES
QUE LO
REGULAN
CUMPLE CON
TODO LO
REQUERIDO,
FIRMA DE
CONTRATO Y
ACUERDO DE
PAGO
ACORDAR FECHA
DE INICIO
SATISFACCER LA
NECESIDAD
REQUERIDAD
FIN
Código:D201608080601
Version: 01
Página:
FORMATO DE SUBCONTRATACION
REGISTRO DE SUB-CONTRATACION
EMPRESA FECHA COMIENZO DE

# DE ORDEN RESPONSABLE DEL TRABA
SUBCONTRATISTA TRABAJO
FIRMA DEL SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTONOMO
FIRMA DE APROVACION
Código:F201608080601
SUBCONTRATACION
Version: 01
Página:
DE SUB-CONTRATACION
FECHA DE TERMINACION DEL

RESPONSABLE DEL TRABAJO FECHA DE ENTREGA TRABAJO

Actividad Inicial Activ
Salud Ocupacional
Identificar los riesgos ocupacionales Disminuir accid
OBJETIVO DEL PROCESO:Prevenir y Disminuir las enfermedades laborales y los riesgos ocupacionales
las actividades de la compañía proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en el ambiente laboral
LIDER(ES) DEL PROCESO: Coordinador salud ocupacional
Requisitos de
Entrada
Planificacion del
P programa de salud
ocupacional
Copasst.
(comité
evaluacion paritario de H Ejecutar programa de
riesgos, seguridad y salud ocupacional
normas actualizadas, Todo el
señales, salud), jefes de
idoneos verificar el personal
examenes cada area,
medicos almacen V cumplimiento de las
materias actividades
primas
A Realizar mejoras
continuas para
garantizar la ejecucion
Matriz de aspectos e impactos
ambientales riesgos y peligros
Tecnicos en salud ocupacional,
ocupacionales, Matriz legal, oficina, computadores
coordinador salud ocupacional
procedimeinto salud ocupacional,
Norma ISO 9001
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medi
97% Prevenir y Disminuir las # empleados X 100

jefe de gestion humana
enfermedades laborales # empleados incapacitados
Código:2016081007
E PROCESOSO
Version: 01
Página:
E DEL PROCESO
Activida Final
Disminuir accidentes, incidentes.

los riesgos ocupacionales de todas
el ambiente laboral
Requisitos de
Salidas
Salida
Identificacion riesgos
Seguimiento y control,
laborales, dismucion de
acciones correctivas y
accidentes e incidentes
preventivas
laborales
Registros Generados
control de documentos, requisitos del cliente,

evaluacion de riesgos
jefe de gestion humana trimestral

FLUJO GRAMA SALUD OCUPACIONAL
Identificar los
riesgos
ocupacionales
Evaluacion
del riesgo
Estimaciòn del
riesgo
Valoracion del
riesgo
¿Proceso
seguro?
NO
Control del
riesgo
Código:D201608100701
NAL
Version: 01
Página:
Analisis de riesgo
Disminuir accidentes
e incidentes
FORMATO DE RIESGOS OCUPACIONALES
FORMATO DE RIESGOS OCUPACIONALES
PANORAMA DEL RIESGO

AREA O PUESTO CLASE DE FACTOR DEL FUENTE CONTROLES CONTROLES
DE TRABAJO RIESGO RIESGO GENERADORA EXISTENCIALES RECOMENDADOS
Código:F201608100701
ACIONALES
Version: 01
Página:
CUPACIONALES
RIESGO
PRIORIDAD DE
CONSECUENCIA TIEMPO INTERVENCION
FORMATO INVESTIGACION ACCIDENTE
INVESTIGACION ACCIDENTE
DESCRIPCION DE ACCIDENTES
FECHA DE DONDE INCAPACIDAD Nº DE DIAS DE CONSECUEN
ACCIDENTE QUE PASO?
NOMBRE
PASO? SI - NO INCAPACIDAD CIA
Código:F201608100702
Version: 01
Página:
S
OBSERVACIONES
INSPECCIÒN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS
EQUIPO MOSQUETONES
INSPECCIÒN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS EQUIPO MOSQUETONES
VERIFICACIÒN DE EQUIPOS
ALMACENAMIENTO LIBRE DE FUNCIONAMIENTO SIN SIN DESGASTE
SIN FISURAS
SEGURO GRASA DE LOS SEGUROS DEFORMACIONES GENERAL
Código:F201608100703
S EN ALTURAS
TONES Version: 01
Página:
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA APTO PARASU

CONTINUAR CON
LUBRICACION USO
FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÒN PERSONAL
FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL
DESCRIPCIÒN
NOMBRE FECHA DE ENTREGA TIPO DE ELEMENTO QUIEN ENTREGA
Código:F201608100704
Version: 01
Página:
PERSONAL
FIRMA DEL EMPLEADO

NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROC

Actividad Inicial
Oficios varios
Iniciar labor de limpieza
OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener las instalaciones y equipos en optimo estado de limpieza
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de talento humano
Requisitos de
Entrada
Identificar la zona de
la empresa por donde
P se debe iniciar la labor
Ejecutar las
H actividades de la
Escobas,Recogedor, programación
traperas,valdes,guantes,
Jabones, desinfectantes, calidad,
limpia certificados,fichas Almacen Verificar que los
V ambientes esten libres
vidrio,aromatizantes, tecnicas
programacion de de residuos no propios
actividades de las areas
Realizar acciones de
mejoramiento en la
A programacion de las
actividades a medida
que se vallan
identificando
Lista de solicitud de implementos de aseo
necesarios.
Todas las areas de la
Normas de seguridad básicas para el personal
compañía, Cuarto de aseo, Personal de limpieza
de aseo. Proceso oficios varios, norma ISO
hidro lavadora
9001
97 % proceso de aseo en toda la empresa
# de ase evaluados X 100

# de aseo efectuados
97 % proceso de aseo en toda la empresa
# de ase evaluados X 100

# de aseo efectuados
Código:2016080808
FICACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Finalizar labor de limpieza

do de limpieza
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Mantener los
Todas las areas y lugares limpios y
Lugares limpios y
maquinas de la organizados de
aseados
compañía todas las areas
de la empresa.
Personal de limpieza Lista de chequeo
jefe de calidad Mensual

jefe de calidad Mensual
FLUJO GRAMA OFICIOS DIARIOS
Inicio
Iniciar labor de
limpieza
Recogida de restos
Vaciado y limpieza
de papeleras
Desempolvado
Limpieza y
desinfección de
baños
Limpieza de
ventanas
Limpieza de pisos y
paredes
Desinfección
equipos
informáticos
Finalizar labor de
limpieza no
fin
Código:D201608080801
Version: 01
Página:
JHAHXKAXB
FORMATO DE VITACORA OFICIOS VARIOS
Operario:
Fecha:
Actividad Hora inicio

Recoger restos (cajas y sobrantes de la actividad productiva)
Vaciar y limpiar las papeleras
Desempolvado de sillas, mesas y estanterías
Limpiar paredes area producción
Limpiar paredes area admistrativa
Limpiar ventanas area producción
Limpiar ventanas area administrativa
Limpiar pisos area de producción
Limpiar pisos area administrativa
Limpiar y desinfectar baños
Limpiar y desinfectar equipos informáticos
Código:F201608080801
Version:
Página:
Hora fin
INSPECCION ASEO DIARIO
Coordinador:
Area:
Fecha:
Actividad Si
¿Se recogieron los restos (cajas y sobrantes de la actividad productiva)?
¿Se Vaciaron y limpiaron las papeleras?
¿Se Desempolvaron las sillas, mesas y estanterías?
¿Se Limpiaron paredes area producción?
¿Se Limpiaron paredes area admistrativa?
¿Se Limpiaron ventanas area producción
¿Se Limpiaron ventanas area administrativa?
¿Se Limpiaron pisos area de producción?
¿Se Limpiaron pisos area administrativa?
¿Se Limpiaron y desinfectaron baños?
¿Se Limpiaron y desinfectar equipos informáticos ?
Código:F201608080802
Version: 1
Página:
No

Actividad Inicial Activida F
Entrenamiento
Realizar plan de entrenamiento Entrenar pe
Entrenar a todo el personal en los distintos procesos de la empresa
Entrenamiento
Requisitos de
Entrada
Idear plan de
P
entrenamiento
* Listado de
Entrenar al
personal *
* Informacion H personal de la
listado de
completa sibre empresa
procesos * * Todo el
personal nuevo * Recursos
lapices personal de
*Informacion humanos Verificar que los
la empresa
* V entrenamiento cumplan
completa sobre
hojas con las necesidades
equipos nuevos
*
libros
Corregir fallas en
A
el entrenamiento

*Plan de entrenamiento * Salones *
* Listado de personal Empresa en general, espacio
nuevo * para cada proceso, video * Entrenadores
listado de maquinaria nueva beam, computadores,
Procedimiento entrenamiento tableros
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medicio
# De personas entrenadas x 100

90% de personal entrenado para
# De personal y Coordinador recursos humano
cada proceso y maquinaria nueva
maquinaria nueva
Código:2016082110
N DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
E DEL PROCESO
Activida Final
Entrenar personal
Requisitos de
Salidas
Salida
* Personal calificado con

las capacidades para
realizar los procesos
* Personal entrenado
enseñados
Registros Generados
*Actas de entrenamiento * Listado de

asistencia
Coordinador recursos humanos Semestral

FLUJO GRAMA DE ENTRENAMIENTO
INICIO
Realizar plan de
entrenamiento
Conocer personal
o maquinaria
nueva
Organizar
recursos para dar
entrenamiento
Citar personal
para entrenar
Entrenar personal
FIN
Código:D201608211001
Version: 01
Página:
FORMATO REGISTRO DE ENTRENAMIE
Entrenamiento:
Entrenador:
Fecha inicio:
Hora inicio:
Duración: Evaluaci
n Jefe /
Brecha Evaluaci n Jefe / Colaborador
Colaborad
Caracter
or
Origen de la Formación Quejas y Reclamos Caracter
sticas Cr sticas Cr ticas
ticas
Nuevos
Racs Nuevos Productos
Productos
Objetivo del programa:
NOMBRES APELLIDOS CEDULA

Código:F201608211001
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Version: 01
Página:
Fecha Finalización:
Hora Finalización:
Evaluaci
n Jefe / Nuevas
Evaluaci n Jefe / Colaborador
Colaborad tecnologias
Caracter
or Cambio de
Caracter
sticas Cr sticas Cr ticas
oficio
ticas
Nuevos Entrenamiento
Nuevos Productos ✘
Productos
FECHA FIRMA FECHA FIRMA OBSERVACIONES

FORMATO SOLICITUD DE ENTRENAMIEN
FORMATO SOLI
ENTRENAMI
FECHA SOLICITUD
ENTRENAMIENTO COMERCIAL TÉCNICO

ENTRENAMIENTO INTERNO EXTERNO
ÁREA SOLICITANTE
PERSONA SOLICITANTE
CENTRO DE COSTOS
TEMA
No. DE DÍAS SUGERIDOS
FECHA SUGERIDA
No. DE PERSONAS SUGERIDAS
HORARIO SUGERIDO
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ENTR
1. JUSTIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
2. ¿CUÁL ES LA META DEL APRENDIZAJE?
3. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO?
4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ENTRENAMIENTO? (PÚBLICO OBJETIVO)

5. NECESIDAD DE ENTREGABLES DE APOYO SI____ NO _____ ¿C
6. TEMAS A DESARROLLAR
Código:F201608211002
D DE ENTRENAMIENTO
Version: 01
Página:
MATO SOLICITUD DE
ENTRENAMIENTO
EXTERNO
ORACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
BLICO OBJETIVO)
__ NO _____ ¿CUALES?

Actividad Inicial
DISEÑO
IDEA DE UN NUEVO PRODUCTO
Crear o modificar imagen de un producto para abrir nuevos mercados
Diseñador
Requisitos de
Entrada
P Idear producto
H Diseñar imágenes o bosetos

Lapices, Lapiceros, Cracteristicas Gerencia,
Colores, Papel,
Estudio de especificas, Mercadeo,
Informacion clara Almacen Verificar que el diseño cumpla con
mercado V
las especificaciones requeridas
A Corregir defectos del diseño
Procedimiento de diseño, Instructivo Sala de diseño,

para verificacion del diseño, Norma Computadores, mesa de Diseñadores
ISO 9001 trabajo, Software
# de diseños 100
90% Diseños de productos nuevos X
# Diseños produtos nuevos
Código:2016080811
CION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
CANCE DEL PROCESO
Activida Final
DISEÑO O BOCETO DE UN NUEVO PRODUCTO
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Mercadeo, Ventas, Innovacion, Mejoras,

Produccion,
Gerencia, Clientes Cumplimiento de Diseños, Moldes
objetivos
externos
o Humano Registros Generados
Planos, Actas de trabajo, Bitacoras,

eñadores
Diseños
Jefe de mercadeo Semestral

FLUJO GRAMA DE DISEÑO
INICIO
Idea un nuevo
producto
Realizar encuestas
sobre imagen
nueva
Hacer borradores
de imagen
Hacer encuestas
sobre borradores
Realizar mejoras
Diseño o boceto
de un nuevo
producto
FIN
Código:D201608081101
Version: 01
Página:
FORMATO DE DISEÑO
FECHA:
PRODUCTO:
DISEÑO
OBSERVACIONES:
Código:F201608081101
Version: 01
Página:
FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCESOS

Actividad Inicial
FINANZAS financiación de la a
Administrar los fondos y propiedades de la empresa operaciones, las inv
maximizar el valor actual neto de la empresa e informar sobre el rendimiento de la inversión o de
JEFE DE FINANZAS
Requisitos de
Entrada
Estractos Estractos bancarios Bancos y
bancarios. del mes vigente,CDT comisionista Determinar capital para
con fecha de inicio y de bolsa P realizar inversiones en
CDT infraestructura sin poner
final y acciones con su
Inversiones en riesgo la produccion.
respectivo valor
Titulos valor
Hacer las inversiones
H necesarias ya sea en
acciones o infraetructura Gerencia y
Junta
Verificar que las directiva
V inversiones si generen
nuevos ingresos
Ajustar las inversiones si
no dan resultado
A
Jefe de finanzas,y auxiliar de

Se necesita una oficina, finanzas-
Procedimiento de inversion, norma equipos de computo y
ISO 9001 comunicación.
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la
valor del capital neto actual X 100 %

20 % de crecimiento anual # valor del capita neto en 1 año Gerencia y Junta d
Código:2016082112
E PROCESOS
Version: 01
Página:
DEL PROCESO
Activida Final
financiación de la actividad comercial y respaldar sus
operaciones, las inversiones de capital y crecimiento
to de la inversión o del capital empleado.
Requisitos de Salida Salidas
Se deben cumplir, las

Aumento del capital de
metas de crecimiento
la empresa.
fijadas por la empresa
Registros Generados
Informe financiero
Gerencia y Junta directiva Anual

FLUJO GRAMA FINANZAS
INICIO
Administrar los
fondos y
propiedades de la
empresa
Determinar
inversiones que
generen aumento del
capital neto
Adquirir maquinaria,
infraestructura o
inversiones
NO
VENDER
Determinar la
rentabilidad de las
inversiones
financiación de la
actividad comercial y
respaldar sus
operaciones, las
inversiones de
capital y crecimiento
FIN
Código:D201608211201
Version: 01
Página:

Actividad Inicial
PROVEEDORES Determinar las necesidades

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar proveedores de acuerdo a la necesidad, y realizar compras efectiva
LIDER(ES) DEL PROCESO: Coordinador de compras
Requisitos de
Entrada
Evaluar necesidades
inmediatas,necesidades de
P compra,presupuesto
Ejecutar lo planeado e
fichas tecnicas, Empresas H informar avances del
precios, lotes, calidad, Mayoristas, proceso
muestras, estabilidad, almacen Revizar que los tiempos
orden de referencia materias planeados se cumplan y
pedido primas V
registrar fallas del proceso.
Ejecutar las mejoras
propuestas en la verificacion
A y repetir el proceso.

Oficina, equipos de
Orden de compra, registro de comunicación
necesidades y responsables,
Coordinador de compras
Procedimiento proveedores, Norma
ISO 9001
80 % evaluacion de proveedores #proveedores satisfactorios x 100

satisfactorias # proveedores evaluados
Código:2016090613
ACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Realizar las compras pertinentes

, y realizar compras efectivas
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Materias primas e
Almacen
insumos que cumplan
de
con las Compas efectivas y evaluacion
materias
especificaciones dadas de proveedores satisfactorias
primas e
y los criterios de
insumos
calidad establecidos.
o Humano Registros Generados
or de compras Ordenes de pedido, Evaluacion de proveedores
coordinador de calidad semestral

Código:D201609061301
FLUJO GRAMA PROVEEDORES

Version: 01
Página:
INICIO
DETERMINAR LAS
NECESIDADES
ANALISIS DE
PROVEEDORES
COTIZACION NO
PROVEEDORES
ANALISIS DE NO
PRODUCCTOS
REQUERIMIENTOS
EJECUCION
REVISION
ANALISIS DE NO
RESULTADOS
REALIZAR LAS
COMPRAS
PERTINENTES
FIN
Código:2016081014
Version: 01
Página:
Almacenamiento de materia prima Recepción documentos (faacturas-remisiones) Entregaa materia prima a produccion
OBJETIVO DEL PROCESO: Recibir y almacenar las materias primar para garantizar su conservacion en condiciones
optimas para su utilizacion
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de logistica
Entrada Salida
Planificar fechas y horarios

P de recibo de mercancia,
codificacion de cada lugar
para adecuacion del
producto
Gaher- Curtimbres Recibir mercancia, revision todas las areas o

Factura del proveedor Calidad, lote, Calidad, lote,
Luna- Curtimbres H ciclica del adecuado
Certificado de calidad fecha, peso, procesos fecha, peso, Materia prima e
Itagui-Curtimbres almacenamineto de la
Materia prima - Orden de cantidad, internos de la cantidad, insumos
Merardo Torres- materia prima
compra referencia,precio empresa referencia,precio
Compras
V
Verificar que lo planeado se
ejecuto completamente
A Realizar mejoras continuas

para garantizar la ejecucion
Muelle recepcion Materias

primas, Bascula, Estibador,
Procedimiento de recepcion de materia primas, Estaanterias, Ingreso mercancia, Ubicación del
Procedimeinto de almacenaje materias primas, carretas,Calculadoras, producto, entrega materia prima,
Fifo, norma ISO 9001 computador, Bodega Auxilires de bodega, lider del proceso productos devueltos
# de unidades almacenadas X 100 %

95 % de almacenamiento # unidades recibidas Jefe de calidad Trimestral
FLUJO GRAMA ALMACENAMIENTO
MATERIA PRIMA
Inicio
Recepción de
documentos
Validación factura
vs orden de NO
compra
Validación
producto físico vs NO
orden de compra
Descargar
producto
Pesaje
Transportar la
materia prima al
lugar de
almacenamiento
Almacenar
producto
Rotación del
producto
Separar producto
Entrega materia NO
prima
Fin
Código:D201608101401
Version: 01
Página:
FORMATO RECEPCION MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Orden de Compra:
Fecha:
# FACTURA O CODIGO
REMISION PROVEEDOR ARTICULO DESCRIPCION
OBSERVACIONES
ELABORO:
REVISO
APROBO
Código:F201608101401
PRIMAS E INSUMOS
Version: 01
Página:
DISPOSICION
CANTIDAD LOTE RECHA ACEPT
FORMATO ALMACENAJE MATERIA PRIMA
Orden de compra:
Turno:
Fecha:
PROVEEDOR CODIGO ARTICULO DESCRIPCION
OBSERVACIONES
E: NIVEL 1-2-3-4
F: NIVEL 1-2-3-4
UBICACIONES
G: NIVEL 1-2-3-4
H: NIVEL 1-2-3-4
Código:F201608101402
A PRIMA
Version: 01
Página:
CANTIDAD UBICACIÓN
FORMATO ENTREGA MATERIA PRIMA
Turno:
Fecha:
SECCION CODIGO ARTICULO DESCRIPCION
OBSERVACIONES
ENTREGO:
RECIBIO:
E: NIVEL 1-2-3-4
F: NIVEL 1-2-3-4
UBICACIONES
G: NIVEL 1-2-3-4
H: NIVEL 1-2-3-4
Código:F201608101403
ERIA PRIMA
Version: 01
Página:
CANTIDAD LOTE UBICACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROCE

Actividad Inicial
Tesoreria Planificar pagos, recaudos, trasferencias entradas y

salidas de dinero.
OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar los movimientos de dinero realizados, permitiendo el adecuado manejo
la disponibilidad de los fondos de dinero.
LIDER(ES) DEL PROCESO: Tesorero (a)
Entradas Requisitos de Entrada Proveedor Actividades
Planear la revision de cierre

de caja del dia anterior,
P cuadre de caja,
conciliaciones bancarias
diarias.
ejecutar el cierre de caja del

Bancos, dia anterior, conciliaciones
extractos
contabilidad y H bancarias diarias, hacer
bancarios,
area de recibo trasferencias y pagos a
facturas, fechas, firmas,valores
de mercancia, proveedores.
movimientos
clientes
diarios y cheques.
externos
verificar el cumplimiento de
V
las actividades
A
Realizar mejoras continuas
Oficina, equipo de
Procedimiento de tesoreria, extractos
computo y Tesorero(a)
bancarios, facturas y flujos de caja.
comunicación.
# Efectivo Y chueques X 100

Arqueos y controles al 100 %.
# Soportes contables.
# Efectivo Y chueques X 100
Arqueos y controles al 100 %.
# Soportes contables.
Código:2016081015
CION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Verificar diariamente los movimientos de dinero

realizados.
ndo el adecuado manejo de los recursos y
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Proveedores,
Tener cajas
empleados
fechas, cuadradas, bancos
area
firmas,valores conciliados,
administrativa
proveedores al dia.
de la empresa.
nto Humano Registros Generados
Causacion de salidas de dinero con sus

sorero(a)
respectivos soportes contables.
Jefe de contabildad semanal

Jefe de contabildad semanal
FLUJO GRAMA TESORERIA
INICIO
Planificar
pagos,
recaudos,
trasferencias
entradas y
salidas de
dinero.
Recepción de
extractos
bancarios ,
facturas
Validación
efectivo vs NO
soportes
contables
Validación
extractos vs NO
soportes
contables
Desembolso de
efectivo
pagos
proveedores
cuadres de caja
y flujos de
efectvio
Verificar
diariamente
los
movimientos
de dinero
realizados.
FIN
Código:D201608101501
Version: 01
Página:
FLUJO DE CAJA
Fecha:
SALDOS DISPONIBLES A LA FECHA VALOR
DISPONIBILIDAD SALDOS BANCARIOS
BANCO BOGOTA OFF GTA
BANCO BOGOTA OFF GTA
CTA AHORROS BCO BOGOTA 3
BANCOLOMBIA OF. PAL. CTA AHORROS
BANCOLOMBIA DEOI CTA AHORROS 1
BANCOLOMBIA PS MEDELLIN
CTA CTE TD MEGABCO BCO BOGOTA
TOTAL SALDO BANCOS 0
INVERSIONES A TERMINO (CDT)
BANCO DE BOGOTA (Abr 06/2016, TASA 5,50%, 180 DIAS)
TOTAL INV ERSIONES A TERMINO 0
TOTAL DISPONIBLE A LA FECHA 0
NOMINA UNO
TOTAL: 0
GRAN TOTAL INGRESOS 0
DESEMBOLSOS
PAGOS PROVEEDORES
DONACIONES Y ANTICIPOS
PARAFISCALES
PAGO RETEFUENTE
PAGO IVA
PAGO CUATRO X MIL
PRIMA SEGURO DEPOSITOS
EVENTOS COMUNICADORA
NOMINA EMPLEADOS
TOTAL DESEMBOLSOS
SUPERAVIT O DEFICIT:
Codigo:F201608101501
Version:01
Pagina:
% DE PARTICIPACION
VALOR
0

Actividad Inicial
Mantenimiento Programacion plan de mantenimiento

OBJETIVO DEL PROCESO: Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicio requeridos por la empre
en materia de mantenimiento preventivi y correctivo
LIDER(ES) DEL PROCESO: Coordinador mantenimiento
Requisitos de
Entrada
Programar el plan de
P mantenimiento
ejecutar el plan de
Ficha tecnica de manuales de H mantenimiento
almacen
las maquinas, operación, ficha
materias
herramientas, tecnica actualizada,
primas, todas
estractor de herramientas actas Verificar que lo
las areas de V
aceite, estractor para el proceso, planeado se ejecuto
la empresa
de balineras cantidades completamente
Realizar mejoras
A continuas para
garantizar la
ejecucion
Documentos Relacionados Infraestructura talento humano
almacen de herramientas,
computador, medidor de
procedimiento del area de
voltage, estractor de Ingenieros, tecnicos en
matenimiento, Manuales de operación
aceite, estractor de mantenimiento.
de las maquinas.Norma ISO 9001.
balineras
100 % maquinas e instalaciones # mantenimiento efectuados X 100 #

funcionales Mantenimientos programados
Código:2016080816
FICACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Impl. y mejorar constantemente estrategias de
mantenimiento
os servicio requeridos por la empresa
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
cumplir el plan de
mantenimiento a maquinas e
Todas las
cabalidad, instalaciones 100 %
areas
personal funcionales
capacitado
alento humano Registros Generados

Bitacoras de operación.
Registros del responsable de
nieros, tecnicos en
mantenimiento. Mantenimiento
mantenimiento.
preventivo. Mantenimiento
correctivo.
jefe de produccion semestral

FLUJO GRAMA MANTENIMIENTO
INICIO
PROGRAMACION
PLAN DE
MANTENIMIENTO
ANALISIS
HERRAMIENTA DE
TRABAJO
PLANEACION
EJECUCION
VERIFICACION
ANALISIS NO
IMPLEMENTAR Y
MEJORAR
CONSTANTEMENTE
ESTRATEGIAS DE
MANTENIMEINTO
NO
FIN
Código:D201608081601
Version: 01
Página:
FORMATO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL

CORRECION DE FALLAS Y AVERIAS MECANICAS
Maquina-Equipo Marca: Codigo:

Serie # Modelo: Tipo:
Ubicación: Seccion: Recepcion:
Fabricante: Direccion Telefono:
Representante: Direccion: Telefono:
Caracteristicas Generales:
Peso: Altura: Ancho:
Capacidad de trabajo:
Equipo - Herramienta - Accesorios:
Elemento Marca Referencia Cantidad
Motores Electricos Caracteristicas Tecnicas
Lubricacion:
Mecanismo Marca Referencia Cantidad
Caracteristicas Tecnicas
Código:F201608081601
NIMIENTO
Version: 01
Página:
ANICAS
Largo:
Observaciones
cas Tecnicas
Observaciones

Actividad Inicial Activi
PRODUCCION programar orden de produccion Entrega producto t

Elaborar un producto de acuerdo a las necesidades de los clientes
Jefe de produccion
Requisitos de
Entrada
P programar orden de
produccion
H Ejecutar las orden de

Materia prima, produccion
orden de materia prima, Departamento
Almacen
fabricacion, calidad, comercial
de
cuchillos, colores,Cantidad, almacen
V producto
herrajes, tintas, fichas tecnicas, materias Verificacion el
terminado
hilos, lote primas cumplimiento de la
empaques orden de produccion
Realizar mejoras
continuas para
A
de la orden de
produccion
Procedimiento de produccion, Planta de Produccion,

Operarios, supervisores y Jefes de
orden de fabricacion, estandares maquinaria e instrumentos,
Produccion
de calidad, norma ISO 9001 mesas de corte.
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Me
# unidades producidas X 100 %

98 % Eficiencia en la Produccion # ordenes de pedido Jefe de calidad
Código:2016080817
DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
DEL PROCESO
Activida Final
Entrega producto terminado al almacen
Requisitos de
Salidas
Salida
Cantidad, calidad,
lote,fecha,colores, Producto terminado
presentacion
Registros Generados
Control de la produccion, Verificacion de

productos terminados
Jefe de calidad Mensual.

FLUJO GRAMA PRODUCCION
INICIO
Programar orden
de produccion
Seleccionar el
cuero
Corte del cuero
Perforacion
Pulida y
Entintada
Horno de secado
Mesa de
ensamble
Mesa de
empaque
Entrga del
producto
terminadoal
almacen
FIN
Código:D201608081701
Version: 01
Página:
FORMATO PROGRAMACION DIA
CORTE DE CUERO DECIMETROS

FECHA DE CORTE
PROVEEDOR
# DE HOJAS
SEGUNDAS
COLOR
CANTIDAD TIRAS
REFERENCIA
VALOR CORTE
VALOR UNIDAD
ATO PROGRAMACION DIARIA DE PRODUCCION
TOTAL
Código:F201608081701
Version: 01
Página:

Actividad Inicial Activida F
AUDITORIA INTERNA elaborar el plan de auditoria interna socializar resultados

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el examen sistematico, objetivo de los procesos, actividades, operaciones y resulta
de las diferentes unidades
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de calidad
Requisitos de
Entrada
planear el orden
P y los pasos de la
auditoria
ejecutar la
Procedimientos H auditoria interna
de cada una de
las areas, Todos los
Documentación, verificar la
Norma ISO procesos de
programacion, eficiencia y Gerencia
9001 2008, la
formatos, V eficacia de los
Revision organización
auditorias procesos
previas
acciones de
seguimiento al
A plan de mejoras
1. manual del sistema de calidad Computadores, y cada

Comité de control interno,
2. instructivo de una de las areas de la
auditores internos
auditorias internas, norma ISO 9001 compañía
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medicio
100 % en auditoria interna de todos # de procesos auditados X 100% #

los procesos de procesos Gerencia
Código:2016081018
N DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
E DEL PROCESO
Activida Final
socializar resultados de auditorias

actividades, operaciones y resultados
Requisitos de
Salidas
Salida
1.definir y ejecutar
informe detalladode
planes de accion
la auditoria interna
2.elaborar informe
(conformidades y no
consolidado de
conformidades y plan
auditoria 3.socializar
de mejoras)
resultados
Registros Generados
lista de verificacion, control de asistencia

informe de auditoria interna
Gerencia anual
FLUJO GRAMA AUDITORIA INTERNA
inicio
elaborar el pla de
auditoria interna
pPreparar la auditoria
anunciar fechas de
auditoria interna
reunion de apertura
ejecutar la auditoria
interna
reunion de cierre
Informe de hallazgos
elaborar informe
consolidado de
auditoria interna
socializar resultados
de auditoria interna
fin
Código:D201608101801
Version: 01
Página:
FORMATO PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO:
ALCANCE:
Auditado Fecha de fecha de
Periodo/mes
Proceso Area iniciacion finalizacion
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
Código:F201608101801
AL DE AUDITORIA INTERNA
Version: 01
Página:
UDITORIA INTERNA
Tiempo
duracion de Responsable
auditoria
FORMATO LISTA VERIFICACION AUDITORIA INTERNA
LISTA DE VERIFICACION
Proceso auditado Auditoria nº

Fecha:
norma
ISO9001 Documento y registros Clasificacion
Preguntas o aspectos a evaluar
2008 C
NOTA C: CONFORMIDAD NC: NO CONFORMIDAD

Código:F201608101802
ITORIA INTERNA
Version: 01
Página:
Auditoria nº
echa:
Clasificacion HALLASGOS
NC OBSERVACIONES
RMIDAD
FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Proceso auditado:
RESULTADOS
Nº No conformidad concepto de la norma
Responsable de la auditoria:
Código:F201608101803
IA INTERNA
Version: 01
Página:
ERNA
observaciones
VºBºD.Calidad
FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROC
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PR

Actividad Inicial
Gestion De Calidad
Realizar seguimiento y mediciòn de los procesos.
OBJETIVO DEL PROCESO: Disminuir productos defectuosos garantizando especificaciones del cliente
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de calidad
Requisitos
de Entrada
Establecer control estadistico de

procesos y control de materias
P primas productos en procesos y
productos terminados
Producciòn, Registrar los controles y los

Formatos de alamacen H registros establecidos en los plan
calidad, fichas Formatos materias de control
tecnicas, actualizados e primas ,
documentos con idoneos almacen
especificaciones. producto Verificar si los controles y
terminado requisitos para los productos y
V
procesos establecidos alcanzan
los resultados planificados
Tomar acciones preventivas y

A correctivas para corregir
desviaciones detectadas
Registros de producción, registros

Computador, oficina,
de productos no conformes, fichas Tecnologo en calidad -
calibrador
tecnicas
99% diminuir rechazos y # de productos rechazados x100

reprocesos # de producciòn
99% diminuir rechazos y # de productos rechazados x100
reprocesos # de producciòn
Código:2016091519
LANIFICACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Disminuir productos no conformes y rechazos
specificaciones del cliente
Cliente Requisitos de Salida Salidas
Produccion
Dictamen de calidad a
, recepcion
Seguimientos y control de la producciòn piezas reclamadas,
matarias
producto y materia prima
primas
Humano Registros Generados
en calidad - control de documentos, requisitos del cliente,
Coordinador documentacion Diaria

Coordinador documentacion Diaria
FLUJO GRAMA GESTION DE CALIDAD
INICIO
Realizar
seguimiento y
mediciòn de los
procesos
Revision de SI
materias primas
Control de
calidad
Devolver
materias primas
malas
Revision de
producto
terminado
Aprobar producto
NO
Disminuir productos no conformes y

rechazos
FIN
Código:D201609151901
Version: 01
Página:
FORMATO PRODUCTO NO CONFORME
FORMATO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Nº DE PIEZAS ORDEN DE
DIA MES AÑO RECHAZADAS PRODUCCION
Código:F201609151901
O NO CONFORME
Version: 01
Página:
NO CONFORMES
OBSERVACIONES
FORMATO PRODUCTO NO CONFORME
FORMATO DE INSPECCIÒN A MATERIA PRIMA

FECHA DE ORDEN DE REFERENCIA DEL Nº DE PIEZAS
PROVEEDOR
LLEGADA COMPRA PRODUCTO REVISADAS
Código:F201609151902
NFORME
Version: 01
Página:
RIMA
OBSERVACIONES
FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCE
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL

Actividad Inicial
Gestión Ambiental
Identificar residuos generados
Establecer los procedimientos necesarios para el adecuado manejo de residuos al interior de la
Coordinador de Gestión Ambiental
Requisitos de
Entrada
Canecas o
recipientes para H
separacion de
residuos, bolsas de
Todas las áreas
reciclaje con codigo Norma ISO 14000
de la compañia
de colores, rotulos
y/o etiquetas, definir V
un sitio de
almacenamiento.
Documentos Relacionados Infraestructura

Formatos de clasificación de residuos.
Procedimientos para el manejo de residuos.
almacen, oficina,
Orden de salida. Normas ISO 14000,
computador, bascula
Procedimiento gestion ambiental,
certificados de disposicion final
80 % Aprovechamiento en la cantidad de # residuos generados x 100 #

residuos generados residuos aprovechados
Código:2016090620
NTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCESOSO

Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Identificar residuos generados Estandarizar procesos para el manejo de residuos
ara el adecuado manejo de residuos al interior de la organizaciones comerciales y de servicios
Coordinador de Gestión Ambiental

Requisitos de
Actividades Cliente Salidas
Salida
Elaborar el plan de procesos para el

manejo de residuos
Ejecutar el plan diseñado

Todas las Cantidad, fechas, Residuos peligrosos y no
áreas de la peso, clasificación de peligrosos adecuadamente
verificar el cumplimiento de las compañía los residuos separados
actividades
Realizar mejoras continuas para

Formato de ubicación de los residuos, clasificación

Coordinador ambiental y gestores ambientales de los residuos, relación de salidas, fechas de
recolecciones, verificaciones de cumplimiento
mbre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medicion Frecuencia
os x 100 #
Coordinador Salud Ocupacional Mensual
residuos aprovechados
Definir cantidad de residuos, diarios, semanal y mensual
FLUJO GRAMA GESTION AMBIENTAL
Inicio
Identificar residuos
generados
Residuos peligrosos
Separación de residuos
sólidos
Residuos no peligrosos
Almacenamiento
Recolección y transporte
Estandarizar procesos para

el manejo de residuos
Fin
Código:D201609062001
Version: 01
Página:
peligrosos
no peligrosos
FORMATO GESTION AMBIENTAL
TALLER CAPACITACIÓN SEMINARIO

DIFUSIÓN CURSO ENTRENAMIENTO
Tema
Objetivo
Alcance
Encargado (a)
Hora de inicio
No. Nombre completo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Logros alcanzados
Logros alcanzados 2
3
Observaciones
Código:F201609062001
NTAL
Version: 01
Página:
SEMINARIO IMPLEMENTACIÓN
ENTRENAMIENTO CONFERENCIA
Fecha Total horas

Hora de finalización
Documento Cargo Área Firma
FORMATO CLASIFICACION RESIDUOS
Clasificación
Total de residuos
Área de generación Peligrosos No peligrosos
Peso Peso Peso
Observaciones
Código:F201609062002
ION RESIDUOS
Version: 01
Página:
Fecha Responsable Firma

Código:2016081021
Version: 01
Página:
Almacenamiento producto terminado Recepción producto terminado a produccion Entrega a despachos

OBJETIVO DEL PROCESO: Recibir y almacenar el producto terminado para garantizar su conservacion en condiciones
optimas para su utilizacion por lel area de despachos
LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de logistica
Entrada Salida
codificacion de cada lugar

P para adecuacion del
producto
Recibir mercancia, revision

H ciclica del adecuado
calidad, almacenamineto de la
materia prima Cantidad, color,
colores,Cantida
Producto terminado Produccion Despachos referencia Producto terminado
d, fichas
solicitada
tecnicas, lote V
Verificar que lo planeado se
ejecuto completamente
A
Realizar mejoras continuas
Bascula, Estibador,
Procedimiento de recepcion de producto Estaanterias,
terminado, Procedimeinto de almacenaje carretas,Calculadoras, Ingreso mercancia, Ubicación del
produccto terminado, Fifo, norma ISO 9001 computador, almacen Auxilires de bodega, lider del proceso producto, entrega producto terminado
95% en almacenamiento producto # de unidades almacenadas X 100 %

terminado # unidades recibidas Jefe de calidad Trimestral
FLUJO GRAMA ALMACENAMIENTO PRODUCTO
TERMINADO
Inicio
Recepción
producto
terminado a
producción
Validación de la
cantidad NO
registrada vs
cantidad física
Transportar el
producto
terminado al
lugar de
almacenamiento
Almacenar
producto
Rotación del
producto
Separar producto
Entrega a NO
despachos
Fin
Código:D201608102101
Version: 01
Página:
FORMATO RECEPCION PRODUCTO TERMINADO
Orden de produccion:
Turno:
Fecha:
CODIGO
ARTICULO DESCRIPCION COLOR TALLA CANTIDAD
OBSERVACIONES
ELABORO:
REVISO
APROBO
Código:F201608102101
Version: 01
Página:
FORMATO ALMACENAJE PRODUCTO TERMINADO
Orden de produccion:
Turno:
Fecha:
CODIGO
ARTICULO DESCRIPCION COLOR TALLA
OBSERVACIONES
A: NIVEL 1-2-3-4
B: NIVEL 1-2-3-4
UBICACIONES
C: NIVEL 1-2-3-4
D: NIVEL 1-2-3-4
Código:F201608102102
RMINADO
Version: 01
Página:
CANTIDAD UBICACIÓN
FORMATO SEPARACION PRODUCTO TERMINADO
Orden de pedido:
Turno:
Fecha:
CODIGO
CLIENTE ARTICULO DESCRIPCION
OBSERVACIONES
ENTREGO:
RECIBIO:
A: NIVEL 1-2-3-4
B: NIVEL 1-2-3-4
UBICACIONES
C: NIVEL 1-2-3-4
D: NIVEL 1-2-3-4
Código:F201608102103
PRODUCTO TERMINADO
Version: 01
Página:
CANTIDAD CANTIDAD
PEDIDA ENTREGADA LOTE UBICACIÓN

Actividad Inicial
Procesos Informaticos Identificar fallos en el sistema

Garantizar que todos los sitemas de la empresa funcionen adecuaadamen
Jefe de sistemas
Requisitos de
Entrada
Programacion
P mantenimiento
preventivo de los
sistemas
Ejecutar el plan de
H mantenimiento
Certificacion, fechas
Sofware, Todos los preventivo
de vencimiento,
Licencias, red departamentos
reglamentacion Verificar que lo
V planeado se ejecuto
completamente
A Realizar mejoras
continuas para
Computadoras y programas
Procedimiento de sistemas, norma (Hardwares y sotwares),
ISO 9001 Redes Jefe de sistemas
# de casos solucionados X 100 %

95 % de casos solucionados # casos reportados
Código:2016081722
ACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Buen funcionamiento del sistema
presa funcionen adecuaadamente
mas
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
Certificacion,
Todos los fechas de Buen funcionamiento de los
departamentos vencimiento, sistemas
reglamentacion
alento Humano Registros Generados
registros fecha vencimiento licencias, Registro

efe de sistemas de casos
Jefe de recursos humanos Trimestral

FLUJO GRAMA PROCESOS INFORMATICOS
INICIO
Identificar fallas en
el sistema
Reporte de daños
Identificacion del
problema
Soporte tecnico
Solucion del
problema
Verificacion
Realizar
mantenimiento a
los dispositivos
Configuracion final
de los dispositivos
Gestion de
Backups de
servidores
Etiquetar y
alamcenar-Backup
Buen
funcionamiento del
sistema
FIN
Código:D201608172201
Version: 01
Página:
FORMATO PROCESOS INFORMATICOS
FECHA AREA DAÑO SOPORTE TECNICO DISPOSITIVO REDES

Código:F201608172201
NFORMATICOS
Version: 01
Página:
SERVIDORES BACKUPS BALACE DE FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROCES

Actividad Inicial
Publicidad y Mercadeo
Necesidades de los clientes y del mercadeo
OBJETIVO DEL PROCESO : Diseñar el plan de mercadeo de la compañía mediante la identificación de requerimiento de clie
LIDER DEL PROCESO :
Cordinador de mercadeo
Entradas Requisitos de entradas Proveedor Actividades
P Diseñar el plan de mercadeo

Conocimientos de la
competencia
H Ejecutar plan de mercadeo
Necesidades
requerimientos de
clientes, Pendones, Historia de ventas Ventas
Gondolas,Definicion de V
estrategias de venta Verificar el culplimiento del
plan de mercadeo.
A Tomar acciones
correctivas,preventivas y de
mejoramiento
Evaluacion de proyectos
DOCUMENTO RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA TALENTO HUMANO
Historicos de venta Recursos Informaticos
Resultados del sector Recursos Locativos
Informes financieros Coordinador mercadeo, auxiliares de
Recursos Documentales mercadeo
Procedimiento publicidad y mercadeo
INDICADOR DE GESTION NOMBRE INDICADOR- CALCULO
# campañas realizadas X 100

60 % cumplimiento plan de mercadeo
# clientes nuevos
IFICACION DE PROCESOSO
Codigo: 2016082123
Version:01
Pagina
ALCANCE DEL PROCESO
Activida Final
Generar Plan de mercadeo
ón de requerimiento de clientes potenciales.
Cliente Requisito de salida Salidas
Estrategias de ventas,
Ventas Publicidad acorde al Plan de mercadeo
producto
TO HUMANO REGISTRO GENERADOS
ercadeo, auxiliares de
Plan de Mercadeo Dianostico de venta
mercadeo
RESPONSABLE DE LA MEDICION FRECUENCIA
Coordinador de ventas semestral

FLUJO GRAMA PUBLICIDAD Y MERCADEO
INICIO
Necesidades de
los clientes y del
mercadeo
Evaluacion del
mercado
Analisi de la
competencia
Analisis de los
productos
Evaluar y definir
canales de
publicidad
Analasisi de los
resultados
Generar Plan de
mercadeo
FIN
Codigo: D201608212301
Version:01
Pagina

Actividad Inicial
Transporte y distribucion
recepcion y rotulacion del productos a despachar
OBJETIVO DEL PROCESO: garantizar una buena entraga de los pedidos alos clientes, llevando acavo una buen plan de
despachos y una excelente distribucion diaria
LIDER(ES) DEL PROCESO: jefe de logistica
Requisitos de
Entrada
planear logistica para
P la distribucion de los
pedidos
rotulacion del facturacion despachar y distribuir

producto terminado certificado de almacenamiento H
los productos
por cliente calidad de producto
facturas de pedidos a vehiculos terminado verificar el
entregar plan de necesarios para la .calidad V cumplimiento de las
distribuccion diaria, distribucion, facturacion entregas
direcciones
acciones correctivas y
A preventias de la buena
distribucion y entrega
.procedimiento de despacho .instructivo

.area de despachos Auxiliares de logistiva y lider de
para la verificacion de vehiculos, Norma
.montacarga .vehiculos logistica
ISO 9001

# entregas realizadas X 100 #
100 % efectividad en la entrega entregas progamadas
Código:2016081724
CACION DE PROCESOSO
Version: 01
Página:
LCANCE DEL PROCESO
Activida Final
entrega y distribucion al cliente
, llevando acavo una buen plan de

stribucion diaria
Requisitos de
Cliente Salidas
Salida
.cantidades exactas a
entregar .factura que
Clientes
cumpla con la
externos, entrega del producto al
regulacion nacional
servicio cliente
.documentacion del
post-venta
vehiculo y
trasportador al dia
nto Humano Registros Generados
de logistiva y lider de che lis de verificacion de vehiculos ubicacion

logistica de sellos de seguridad
Jefe de ventas mensual

FLUJO GRAMA TRASNPORTE Y DISTRIBUCION
inicio
recepcion y
rotulacion del
producto a
despachar
separacion segun
orden de pedido
programacion
diaria de no
despachos
verificacion
cantidades
correctas segun
la orden de
pedido
verificacion
documentacion al
dia de vehiculo y
trasportador
entrega y
distribucion al
cliente
fin
Código:D201608172401
Version: 01
Página:
FORMATO TRASNPORTE Y DISTRIBUCION
LISTA DE CHEQUEO PARA TRASNPORTE Y DISTRIBUCION
Nº El personal que vaChequeo

ha realizaralelpersonal
trasporte esta capacitado SI NO
1 y entrenado
2 Tiene experiencia desarrollando esta labor
3 cuanto tiempo de experiencia ( llenar observaciones)
Nº Chequeo
El vehículo cuenta conallosequipo de seguridad
siguientes elementos básicos de SI NO
atención de emergencias:
Ropa protectora
linterna
Botiquín de primeros auxilios
4
Equipo de recolección y limpieza
material absorbente
otros estipulados
Extintor multi-proposito
Nº Chequeo ala carga SI NO
5 La carga transportada sobresale por alguno de los lados
del vehículo
6 La carga del vehículo se encuentra bien acomodada
7 La carga dentro del vehículo esta debidamente sujeta
Nº Chequeo de documentos SI NO
8 El conductor posee todos sus documentos al día
9 el vehículo posee todos sus documentos al día
10 El conductor posee tarjeta de emergencia
Código:F201608172401
CION
Version: 01
Página:
NPORTE Y DISTRIBUCION
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
FORMATO TRASNPORTE Y DISTRIBUCION
PLAN DIARIO DE DISTRIBUCION Y ENTREGA
N° de orden de pedido unidades a sector de la ciudad vehiculo hora de

entregar cita
Código:F201608172402
CION
Version: 01
Página:
Y ENTREGA
hora de firma / observaciones

llegada

Actividad Inicial A
VENTAS Planificacion de mercados,adquicision de clientes y Cumplir con las met
generacion de ventas.
Ampliar mercados,adquicision de clientes y cumplir con las ventas propuestas por la em
JEFE DE VENTAS
Requisitos de
Entrada
P Programacion ventas
mensual
H Ejecucion del plan de

almacen ventas
Bases de datos
producto Cliente
clientes , Actualizacion
terminado, final
Inventarios V Verificacion del plan de
mercadeo
ventas
A Realizar mejoras
continuas para
Solicitudes de credito, facturas y

Jefe de ventas, asesores
Normas ISO 9001.Procedimiento
oficina, equipos de comerciales
ventas
computo y comunicación,
medios de transporte.
Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la
# de unidades producidas X 100 %

98 % de las ventas # unidades vendidas Gerencia
Código:2016082125
E PROCESOS
Version: 01
Página:
EL PROCESO
Activida Final
Cumplir con las metas de ventas propuestas por la
empresa.
propuestas por la empresa.
Requisitos de
Salidas
Salida
Cantidad, calidad,
Venta exitosa
forma de pago
Registros Generados
Informe de ventas, ordenes de pedido
Gerencia mensual
FLUJO GRAMA VENTAS
INICIO
Planificacion de
mercados,adquici
sion de clientes y
generacion de
ventas.
Determinar a tipo
mercado a quien
le vamos a
vender
Adquirir y crear
un lazo comercial
con los clientes
Generar la venta NO
y facturar
Cumplir con las

metas de ventas
propuestas por la
empresa.
FIN
Código:D201608212501
Version: 01
Página:
FORMATO VISITAS CLIENTES
HORA DE HORA DE # DE UNIDADES

FECHA LLEGADA SALIDA CLIENTE VENDIDAS
Código:F201608212501
Version: 01
Página:
OBSERVACIONES
FORMATO ORDEN DE PEDIDO
FECHA
NOMBRE DEL CIENTE DIRECCION
C.C. O NIT TELEFONO
CONDICIONES DE PAGO VENDEDOR FAX
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIO
NOTAS FIRMA DEL CLIENTE

Código:F201608212502
ORMATO ORDEN DE PEDIDO

Version: 01
Página:
ORDEN DE PEDIDO
COTIZACION
DD/MM/AA
DIRECCION
TELEFONO
VALOR UNITARIO SUBTOTAL
SUBTOTAL
IVA%
TOTAL
FORMATO DE INTERACCION Y PLANIFICACION DE PROCE
NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PRO

Actividad Inicial
evaluacion de satisfaccion del cliente realizar encuesta a los clietes

OBJETIVO DEL PROCESO: medir el nivel de satisfaccion que tiene cliente con los pruductos ofrecidos p
LIDER(ES) DEL PROCESO: jefe de servicio al cliente
Requisitos de
Entrada
dispositivos de
comunicación(celular,co
mputador y telefono). cliente, nombre
Lista con identificacion H
numeros telefonicos de telefonos,correos.
los clientes lista Clientes, ventas
de correos electronicos Encuesta, plataforma
de los clientes. web, informacion
formato de tabulada . V
encuesta..
Documentos Relacionados Infraestructura

telefonos.
Computadores.
Celulares.
Red de internet y
Procedimiento de satisfaccion del cliente, telefonia.Oficina
norma ISO 9001
# de encuestas realizadas X 100 #

90 % de encuestas realizadas
total de Clientes
Código:2016080826
TERACCION Y PLANIFICACION DE PROCESOSO

Version: 01
Página:
ALCANCE DEL PROCESO
alizar encuesta a los clietes analisis de los datos y generacion de informes

ue tiene cliente con los pruductos ofrecidos por la empresa
Requisitos de
Actividades Cliente Salidas
Salida
programar llamadas telefonicas
ejecutar encuesta mediante

llamadas telefonicas.
Mercadeo.
Enviar correo masivo con analisis estadistico y
encuesta. tabulacion final de la
Gestion de
informacion obtenida encuestas
calidad.
en la encuesta diligenciadas.
verificar la eficiencia y eficacia Ventas. realizada a los
de los procesos de la encuesta clientes.
acciones de seguimiento al
plan de mejoras
talento humano Registros Generados
formatos con los datos de las encuestas.

asesores de servicio al cliente.
Tabulacion de los datos.
bre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Medicion Frecuencia
alizadas X 100 #
jefe de ventas semestral
total de Clientes
FLUJO GRAMA EVALUACION DE SATISFACCION DEL
CLIENTE
Inicio
Envio de encuesta a los clientes
no
Recolección de los
formatos con la
información
diligenciada
Contabilización y
procesamiento de
la información
Analisi de los datos y

Generacion de informe
fin
Código:D201608082601
Version: 01
Página:
FORMATO EVALUACION DE SATISFACCION DEL CL
Estimado cliente, con el deseo de mejorar la calidad de nuestra gestión y nuestros productos compartimos esta
gestión. Desde ya agradecemos su tiempo. Su opinión es muy importante
Escala de 1 a 4:
1. Regular
2. Bueno
3. Muy Bueno
4. Excelente
*Obligatorio
Empresa *
Cargo, área o
sector *
Atención
personalizada de 1 2 3 4
ventas *
(profesionalismo y
calidad de la atención
en general)
Regular Excelente
Envío de
presupuestos *
1 2 3 4
(Rapidez en la
respuesta y precisión
en lo requerido)
Regular Excelente
Despacho de
pedidos *
1 2 3 4
(Velocidad en el
despacho de pedidos)
Regular Excelente
Tiempo y forma en
que llegan los 1 2 3 4
pedidos *
(Velocidad en el envío
y estado de los
productos recibidos)
Regular Excelente
Estado de la
mercadería *
1 2 3 4
(Tonos del cuero,
detalles, chapas,
empaque, etiqueta
etc.)
Regular Excelente
Calidad de nuestros
productos *
1 2 3 4
(Trabajabilidad,
rendimiento y
durabilidad)
Regular Excelente
Respuesta a sus
consultas técnicas *
1 2 3 4
(Calidad de
asesoramiento y
precisión en la
respuesta)
Regular Excelente
Apoyo brindado por

la empresa *
1 2 3 4
(Soporte post venta y
resolución de
inconvenientes)
Regular Excelente
Precios de los
productos *
1 2 3 4
(Precio en relación a
la calidad)
Regular Excelente
Otro comentario
(Cualquier tipo de
información adicional
que nos pueda
ayudar a mejorar
nuestra gestión)
Código:F201608082601
SFACCION DEL CLIENTE

Version: 01
Página:
os compartimos esta breve encuesta que nos permitirá optimizar nuestra
n es muy importante para nosotros.

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LIDER(ES) DEL PROCESO:

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OBJETIVOS RESULTADOS A LA FECHA % AVANCE REAL % AVANCE IDEAL DIFERENCIA

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PREGUNTAS AL ASAR OBSERVACIONES

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Indicador de Gestion Nombre del Indicador (Cálculo) Responsable de la Med

95 % personal contratado jefe gestion humana

# de peronal requeridas X 100

Realizar la induccion y contratación

pruebas psicotecnicas y de selección,

sponsable de la Medicion Frecuencia

jefe gestion humana semestral

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LIDER(ES) DEL PROCESO: Jefe de recursos humanos

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satisfacer las necesidaxdes requqrida

uieren de manos especializadas.

cumplir con las

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EMPRESA FECHA COMIENZO DE

FIRMA DEL SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTONOMO

FECHA DE TERMINACION DEL

NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROCESO

97% Prevenir y Disminuir las # empleados X 100

Disminuir accidentes, incidentes.

control de documentos, requisitos del cliente,

Responsable de la Medicion Frecuencia

jefe de gestion humana trimestral

FORMATO DE RIESGOS OCUPACIONALES

PANORAMA DEL RIESGO

INSPECCIÒN DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS EQUIPO MOSQUETONES

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FIRMA DEL EMPLEADO

NOMBRE DEL PROCESO: ALCANCE DEL PROC

Actas de entrenamiento Listado de