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Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorias a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque
sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos por la Entidad.
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de
acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2015.
Recursos:
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
PROCESOS
Coordinador de la
Equipo Auditor
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Auditoria
Octubre
Febrero
Agosto
Evalaución y
Marzo
Enero
Junio
Mayo
Estratégico
Julio
Abril
TITULO DE LA AUDITORIA
Misional
Contol
Apoyo auditado
Auditorias a Procesos
Alexandra Garrido
PROCESO DE INVENTARIOS X Direcciòn Administrativa
y Martha Caro
Alexandra Garrido
PROCESO PRESUPUESTAL X Director Financiero.
y Martha Caro
Alexandra Garrido
PROCESO CONTABLE X Director Financiero.
y Martha Caro
Alexandra Garrido
PROCESO DE CONTRATACIÒN X Jefe Oficina Asesora Juridica.
y Martha Caro
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
DERECHOS DE PETICIÓN X Fabian Gonzalez Jefe Oficina Asesora Juridica.
Celio Bajonero y
FORMULACIÓN ESTRATEGICA Jefe de Planeación
Laura Salazar
Celio Bajonero y
GESTIÓN AMBIENTAL Dirección Administrativa.
Laura Salazar
Auditorias Especiales
Alexandra Garrido
Caja Menor Administrativa x Coordinador Administrativo
y Martha Caro
Celio Bajonero y
Caja Menor Despacho x Superintendente
Laura Salazar
Informes de Ley
Informe sobre posibles actos de corrupción. x Pedro Cifuentes Todos los lideres de procesos
Dirección Administrativa y
Informe Austeridad en el Gasto x Alexandra Garrido
Financiera.
Pedro Cifuentes
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General
seguimiento a Dirección Financiera y Jefe
de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de x
través de Oficina de Planeación.
Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".
comunicación
Lideres de procesos que
Informe avance al plan de mejoramiento CGR. x Alexandra Garrido
tengan hallazgos.
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del
Alexandra Garrido
Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de x Dirección Financiera
y Laura Salazar.
Representantes.
Informe de evaluación Institucional por dependencias x Planeacion Todos los lideres de procesos
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. x Laura Salazar Todos los lideres de procesos
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. x Pedro Cifuentes Jefe Oficina Juridica
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)
De Contratación x Quien se asigne Los que se convoquen.
Jornadas de capacitación
Todos los
Inducción Talento Humano
funcionarios
Todos los
Reinducción Talento Humano
funcionarios
Todos los
Capacitación institucional Talento Humano
funcionarios
CI01-F03Vr0 (2014-01-13)