PLAN DE ACCIÓN

BRECHAS RESSO

Fecha Fecha
Punto Requisito Observación Plan de Acción Comprometida Cierre Responsables
¿En las elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, Falta Evidenciar registros de difusión por parte de Verificar difusiones de Administrador
se consideró los enunciados de la Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Administrador de Contrato de contrato y seguir complementando Jefe Depto. Prevención de
2 Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales de Codelco? Descrita en el Título I meses restantes con plan de 9/12/2017 9/13/2017 Riesgos/ Administrador de
RESSO Seguridad. Contrato

El programa definido para el cumplimiento de los objetivos y metas, cuenta con Falta incluir los recursos y los 12 Elementos Actualizar Plan de Seguridad y Salud
indicadores de desempeño, responsables, recursos y plazos consistentes con la del SIGO Ocupacional Proyecmetal S.A. Jefe Depto. Prevención de
5 criticidad de las actividades definidas, así también como los 12 Elementos del SIGO 9/12/2017 9/14/2017 Riesgos/ Administrador de
de CODELCO Contrato

¿Se cuenta con un registro de identificación de peligros y la evaluación de riesgos Mejorar Trazabilidad (Matriz-IPER) Realizar Actualización de Matriz de Jefe Depto. Prevención de
12 actualizado acorde a las actividades del contrato? Riesgos 9/11/2017 9/13/2017 Riesgos
¿Tienen identificado, documentado y evaluado los niveles de cumplimientos de los No se realiza evaluación de ECF y EST en los Realizar evaluación en los meses que
requisitos de los ECF que aplican a sus procesos o servicios? meses Junio y Julio corresponden a futuro ya que en los
¿Tiene identificado, documentado y evaluado los requisitos de los EST que aplican meses anteriores no se hicieron Jefe Depto. Prevención de
16 y 18 a sus procesos o servicios? Cada Vez Cada Vez Riesgos/ Administrador de
Contrato

¿La empresa cuenta con un plan de emergencia formal que considere la Falta firma de ENSSO GPRO Gestionar Firma de ENSSO GPRO
comunicación, coordinación y plan de acción ante una emergencia que le afecte y Jefe Depto. Prevención de
25 se difundió a sus trabajadores? 9/11/2017 9/12/2017 Riesgos

Empresa cuenta con toda la información faltando Incluir F7.1

28
¿La empresa contratista evaluó los riesgos de un potencial accidente grave o fatal formato F7.1 Insp. De Trabajo 9/12/2017 9/13/2017
Jefe Depto. Prevención de
considerando los ECF identificados y de las tareas críticas?. A partir de lo anterior; ¿La Riesgos
empresa ha realizado su simulacro documental de accidente fatal.
La empresa contratista ha solicitado ser informada de manera formal y oportuna Solicitar por LOD a Administrador Codelco ser Solicitar por LOD a Administrador
37 respecto de la existencia de observaciones en el libro de SERNAGEOMIN, que le informado Codelco ser informado 9/14/2017 9/14/2017 Administrador de Contrato
apliquen?

Las MIPER no indican riesgos Críticos Top 21 Realizar Actualización de Matriz de

Riesgos Jefe Depto. Prevención de
44 ¿La empresa cuenta con documentos operativos que asignan responsables y las actividades 9/11/2017 9/13/2017 Riesgos
asociadas a las medidas de control necesarias de acuerdo a los ECF, EST y Riesgos Críticos?
¿La empresa realiza auditorías internas de ECF y EST? No se evidencian Auditorías Internas de Realizar Auditoria Interna Jefe Depto. Prevención de
45 revisión de ECF y EST, si evaluación mensual 9/21/2017 9/21/2017 Riesgos/ Administrador de
Agosto Contrato
Falta solicitud de EECC Solicitar por LOD a Administrador
52 ¿La empresa solicitó y cuenta con el Procedimiento de Gestión de Incidentes, entregado de Codelco 9/14/2017 9/14/2017 Administrador de Contrato
manera formal mediante LOD?
Enviar LOD adjuntando MIPER Enviar LOD adjuntando MIPER
57 ¿La empresa informa a través del Libro de Obras o Libro de Obra Digital o Cartas 9/14/2017 9/14/2017 Administrador de Contrato
Contractuales al Administrador de Contrato Codelco respecto de los trabajos que implican
riesgos puros inaceptables y los métodos seguros para realizar sus tareas críticas.
Revisado Por: Marcelo Rodriguez
Realizado por: David tapia Firma:
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