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MANUAL DE LA CALIDAD
Aprobación: GERENCIA GENERAL
INDICE Página
INTRODUCCIÓN 4
HISTORIA 4
VISION 4
MISION 4
POLITICA DE LA CALIDAD 5
OBJETIVOS DE LA CALIDAD 5
MAPA DE PROCESOS EMPRESA COMUNAL ECOFAMYOSA SAC 6
1. ALCANCES: 7
1.1 Organización
1.2 Exclusiones 8
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 9
3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 9
3.1 Términos y Definiciones
3.2 Abreviaturas
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 10
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad 11
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Registro
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 12
5.1 Compromiso de la Gerencia
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del SGC
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 13
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Gerencia
5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Gerencia 14
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la Revisión
5.6.3 Resultados de la Revisión
6. GESTION DE RECURSOS 15
6.1 Provisión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Competencia, concientización y capacitación
6.3 Infraestructura 16
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACION DEL SERVICIO
7.1 Planeación de la prestación del servicio.
7.2 Procesos relativos al cliente 17
7.2.1 Determinación de Requerimientos Relativos al Servicio
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el servicio
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y Desarrollo 18
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de compras
7.4.3 Verificación de Bienes o Servicios Comprados 19
7.5 Prestación de Servicios
7.5.1 Control de Operaciones y Prestaciones De servicios
7.5.2 Validación de procesos para prestación de servicios
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Conservación del servicio 20
7.5.6 Control de Dispositivos de Monitoreo y Medición
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria interna 21
8.2.3 Monitoreo y Medición de Procesos
8.2.4 Monitoreo y Medición de Servicios
8.3 Control de Servicios no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora 22
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
Manual de Calidad
ISO 9001:2008
INTRODUCCION
La empresa ECOFAMYOSA SAC. Reconoce su responsabilidad para brindar servicios de calidad. Para este
fin la empresa ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad documentado que cumple con el estándar
internacional ISO 9001:2008.
La decisión de adoptar un Sistema de Gestión de la Calidad ha sido una decisión estratégica tomada por la
Gerencia de ECOFAMYOSA SAC, la cual ha sido desarrollada teniendo en cuenta las diferentes
necesidades de la empresa, sus objetivos particulares, los servicios que brinda, los procesos que para ello
emplea, así como el tamaño y la estructura de su organización.
HISTORIA :
Es una Empresa Contratista, dedicada al desarrollo y ejecución de Proyectos Industriales, vinculada a la
Industria del Petróleo y Gas especializada en la Construcción de Obras Electromecánicas y Civiles.
Inicia actividades el 1° de Mayo del año 2009, y tiene sus oficinas administrativas en la Cal. Santa Rosa Nro.
S-N A.H. la Isla San Lorenzo (Costado de Colegio Alejandro Sanchez A.)Distrito / Ciudad: Vichayal,
Provincia: Paita, Departamento: Piura; , es una Sociedad de Responsabilidad limitada, contamos con un
grupo de colaboradores profesionales en las áreas de Soldadura, Electricidad, Mecánica Industrial, obras
civiles.En el área de la Metalmecánica, construimos tanques de almacenamiento, de agua, aceite, crudo,
líneas de flujo de gas, baterías de producción, estructuras metálicas varias, obras civiles y servicios
generales.
VISION :
Ser en el año 2015 una empresa líder a nivel local y regional en la fabricación y comercialización de
soluciones integrales del área metalmecánica, garantizando un crecimiento sostenible a través de la calidad
de nuestros productos y servicios, generando rentabilidad, confianza y satisfacción para nuestros clientes y
colaboradores, buscando la plena satisfacción de nuestros Clientes atendiendo todas sus necesidades a
través de Colaboradores motivados, capacitados y comprometidos para lograr utilidades que nos permitan
reinvertir en la mejora de nuestros procesos, servicios y recursos humanos.
MISION :
Proveer soluciones integrales a necesidades del área metalmecánica a través de la fabricación, comercialización y
alquiler de equipos, estructuras y piezas con altos estándares de calidad generando valor para sus proveedores,
empleados, clientes y accionistas, ofreciéndoles calidad, servicio personalizado y el mejor precio posible,
actuando de manera segura, de acuerdo con los estándares que requiere la Industria, siempre con
responsabilidad Socio ambiental.
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
Garantizar el cumplimiento de requisitos específicos dados por el cliente, para realizar el servicio.
Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Verificar de manera íntegra el servicio proporcionado por todos los elementos involucrados en el
proceso.
NECESIDADES SATISFACCION
PROCESOS PROCESOS
DE DE
APOYO GESTION
ENTRADA SALIDA
1. ALCANCES
El alcance del SGC de la EC ECOFAMYOSA SAC., es aplicable a todas las actividades y
servicios, a operar en el sector hidrocarburos.
1.1 ORGANIZACIÓN:
La estructura organizativa se conforma de la siguiente manera:
GERENCIA
GENERAL
SUPERVISO
R DE
CAMPO
SECRETARIA GENERAL
JEFE DE
GRUPOS
OPERARIOS
7.5.6 Conservación del servicio: debido a que los servicios prestados no integra servicios que
requieran ser conservados, no aplica este punto.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el
SGC de la EC ECOFAMYOSA SAC.:
ISO 9000:2005, Sistema de Gestión de la calidad, Principios y Vocabulario.
ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos
ISO 9004:2009, Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para la mejora del desempeño.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto
o cualquier otra situación indeseable existente, y así evitar su repetición.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u
otra situación potencial indeseable.
Alcance de la auditoria: extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente una
descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos,
así como el periodo de tiempo cubierto.
Auditor: persona con la competencia de llevar a cabo una auditoria.
Base documental: conjunto de procedimientos, instrucciones y registro del SGC.
Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.2 Abreviaturas:
4.2.1 GENERALIDADES
Para que el sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorar, se han
establecido, documentados e implementados documentos que incluyen:
Los documentos generados por la EC ECOFAMYOSA SAC., que dan cumplimiento a los
requerimientos del SGC, son controlados a través de los lineamientos establecidos en el
procedimiento n° GEF-PO-000-2014 “CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS”
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.4 PLANIFICACION
La gerencia define y comunica a las personas las funciones y responsabilidades, para la cual
cuenta con una estructura organizativa (ver punto 1.1), cuyo perfil de puestos, roles y
responsabilidades, se encuentran definidos en el EFMN-0002-2014 “MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES”.
5.6.1 GENERALIDADES
La Gerencia de la EC ECOFAMYOSA SAC, realiza una revisión anual del sistema de gestión
de calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. En estas
revisiones se contemplara expresamente la evaluación de las oportunidades de mejora que
se puedan detectar y la necesidad de efectuar cambios en el sistema por cualquier motivo. La
revisión quedará documentada en el correspondiente informe de Revisión elaborada por
Gerencia, que constituirá un registro de calidad. Este informe, se codifica por la fecha del año
al que se refiere y es archivado por Gerencia.
Para dicha revisión se utilizara toda la información relevante del sistema. Esta información
deberá contener los siguientes puntos:
Manual de la calidad
Retroalimentación del cliente.
Resultado del desempeño y conformidad del producto
Resultados de auditorías anteriores.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Resultado de las revisiones por la Gerencia previas.
Cambios que podrían afectar al sistema de calidad
Recomendaciones para la mejora.
Así toda la información de la Gerencia que se considere relevante a la hora de elaborar dicha
revisión.
En la revisión se analizaran todos los aspectos del apartado anterior, dejando evidencia de
las conclusiones y acciones a tomar en el acta incluyendo decisiones y acciones para mejorar
la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos, mejorar el producto en la relación con
los requisitos del cliente y cubrir las necesidades de recursos.
El proceso de revisión se lleva a acabo siguiendo los lineamientos del procedimiento N°GEF-
PO-0012-2014 “REVISION POR LA GERENCIA”.
Los resultados de la revisión por la Gerencia incluyen cualquier decisión y acción relativa:
EC ECOFAMYOSA SAC, determina y provee los recursos necesarios, para ellos se elabora un
presupuesto anual que permite:
Para la EC ECOFAMYOSA SAC., el recurso humano, es fundamental para poder proporcionar los
servicios que ofrece, para ello nos aseguramos en contar con personas que cumplan niveles de
EC ECOFAMYOSA SAC:
6.3 INFRAESTRUCTURA
GEF-PO-0017-2014 “AMBIENTE LABORAL”, así mismo por correo electrónico se podrá enviar
comentarios y sugerencias con la identificación respectiva. El control y análisis estará a cargo del
Dpto. de Calidad.
Se cuenta con los diversos canales de comunicación con los clientes, tales como:
Correos electrónicos
ECECOFAMYOSA@hotmail.com
7.4 COMPRAS
Se encuentra perfectamente identificados cada uno de los servicios brindados, así como
la fecha de inicio, tipo de servicio brindado, seguimiento y tiempo de permanencia del
mismo.
¿Qué importancia es
IMPORTANCIA que brindemos el
servicio?
¿Cómo evalúa el
SATISFACCION ENCUESTA DESEMPEÑO servicio brindado?
EC ECOFAMYOSA SAC., monitorea y mide las características del servicio, para verificar
que los requerimientos para dicho servicio han sido cumplidos. Cuando no se logra
cumplir con los resultados planeados se documentan los servicios no conformes y se
toman acciones necesarias de acuerdo al procedimiento N° GEF-PO-0025-2014
“ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y SERVICIOS NO CONFORMES”
EC ECOFAMYOSA SAC., se asegura de brindar servicios que cumplan con los requerimientos de los
clientes por ello los controles y responsabilidades desarrolladas se definen en el procedimientos N°
GEF-PO-0025-2014 “ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y SERVICIOS NO
CONFORMES”
EC ECOFAMYOSA SAC., determina, obtiene y analiza los datos apropiados para demostrar la
adecuación y efectividad del SGC y para evaluar las áreas en donde se puede realizar la mejora
continua, para ello se apoya en controles como el procedimiento GEF-PO-0024-2014 “AUDITORIAS
INTERNAS” y “MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN” EFMN-0003-2014.
8.5 MEJORA