DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-NTC ISO

90001

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE OA 2

CONFECCIONES S.A.

SANDRA BIBIANA MADRIGAL BEDOYA

CC 42687783

MEDELLIN
2018
Actividad De Aprendizaje OA 2

La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de

vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

a. Gestión Gerencial

b. Gestión de la Calidad

2. PROCESOS MISIONALES

a. Diseño y patronaje

b. Extendido, marcado y corte

c. Confección, revisado y etiquetado

d. Acabados

3. PROCESOS DE APOYO

a. Clientes

b. Compras

c. Mantenimiento

d. Talento humano

Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar
y aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los
coordinadores de área tienen la misma autoridad.

El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar

la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de
emisión también estará a su cargo.

Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la

Calidad, es necesario documentar el procedimiento de control de la información
documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos
que no han sido formalizados para el sistema de gestión.

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada ó montar los procedimientos
operativos?
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la
Información Documentada y justifique su respuesta.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC
ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la
descripción de las siguientes actividades:

a. Creación

b. Revisión y aprobación

c. Identificación

d. Divulgación

e. Control de cambios

NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.

Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al

procedimiento mencionado en el punto anterior.

Solución:

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada ó montar los procedimientos
operativos?

 Lo primero que haría es diseñar el procedimiento de control de la información

documentada Mantendría actualizada toda la documentación maestra de
dicho sistema de gestión de calidad (Listado maestro)
 Montar los procedimientos operativos y codificar cada uno de los documentos
del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001 aplicado a la norma NTC.
 Mantener actualizada y disponible la documentación de acuerdo con el
sistema informativo de la Empresa.
 Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y
responsables de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas.
 Registrar cambios realizados a la documentación. (versión, responsables)
 *
• ELABORACION DEL DOCUMENTO

*
• REVISIÓN

*
• SOLICITAR APROBACIÓN

*
• IDENTIFICACIÓN

*
• SOCIALIZACIÓN

*
• CONTROL DE CAMBIOS

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta.

Pertenece al proceso de Gestión Calidad

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A.
Plantilla Procedimiento
Nombre CONTROL DOCUMENTAL _ V0
Estado Aprobado
Fecha de creación 18/feb/2017
Código CM -P
Secuencial 1
Proceso GESTION DE CALIDAD
Responsable del vencimiento Sandra Bibiana Madrigal Bedoya

 Objetivo:
Describir en forma detallada la estructura metodológica para la elaboración y
codificación de los documentos de la empresa Confecciones S.A.

 Alcance:
Este procedimiento aplica para todos los documentos de Confecciones S.A.
y comprende desde la creación del documento hasta la difusión del mismo
por parte de cada líder de proceso de nuestro Sistema de Gestión.

 Definiciones:
Documento: Según la norma ISO 9001 Información y su medio de soporte
Formato: Documento empleado para el registro de la información necesaria
para realizar un proceso o actividad.
Instructivo: Documento con indicaciones muy específicas para llevar a cabo
una tarea.
Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita,
ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones,
organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como
las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución
del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los
objetivos de la institución.
Plan: Programa en el que se detalla y el modo y conjunto de medios
necesarios para llevar a cabo una actividad.
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos en resultados.
Protocolo: Documentos que establecen una sistemática de trabajo.
Establecen los requisitos que hay que contemplar a la hora de realizar una
acción.
Registro: Documento que presenta resultados o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
 Metodología:
o Creación de Documento:
Crear el documento de acuerdo con las necesidades de cada área
o Codificación: Codificar el documento y revisar de acuerdo al proceso
Los documentos se codifican así:
 Procedimientos: NOM – P – CON
 Formatos: NOM – F – CON
 Instructivos: NOM – IN – CON
 Manuales: NOM – M – CON
 Planes: NOM – PL -CON
 Guías: NOM – G- CON
 Protocolos: NOM- PR – CON
NOM: Nombre del documento
CON: Número Consecutivo asignado a cada documento.
o Revisar el documento y subirlo en formato PDF al servidor
o Dar acceso de lectura a los usuarios de la red de datos a la carpeta
o Disponer la información en cada uno de los PC
o Informar por correo electrónico al empleado

 Responsables:
El responsable de que cada procedimiento y proceso que sea
implementado, socializado y ejecutado dentro de la empresa de
Confecciones S.A es el coordinador de cada área
Coordinador:
Es responsable de socializar a los líderes de cada área los procesos,
procedimiento y control implementado en el sistema de gestión de calidad.
Líder del proceso:
Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de
los procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.

 Control de cambios:
 Revisar el documento de acuerdo al Direccionamiento Estratégico y
el enfoque por procesos de la Empresa de modificaciones y obsoletos
para dar de baja.
 Actualizar listado maestro de documentos.
 El control de revisado y aprobado está definido en tipo de letra Calibri
11 siguiendo el formato documental
 Documentos relacionados:
CMF 011 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS