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ASPECTOS GENERALES
TITULO: Proyecto de reconversión productiva agropecuaria del cultivo de arroz con la
instalación y producción de 75.76 hectareas de banano orgánico
OBJETIVOS:
OBJETIVOS DEL PRPA:
Reconvertir 75.76 hectáreas destinadas actualmente al cultivo de arroz por el cultivo de
banano orgánico variedad Cavendish clon Williams.
Parámetros de calidad:
• 37 – 45 mm de calibre
• Mínimo 7 ¾” de longitud de pulpa
• Bananos verdes oscuros, sin indicios de
maduración precoz.
• Identificación de edad de racimo.
• Sin residuos de productos prohibidos
RESUMEN EJECUTIVO
Del análisis del flujo económico proyectado por la organización para los próximos cinco
años del PRPA se obtiene un VANE de S/. 1’046,857.17 y una TIRE de 25.40%
II. ESTUDIO DE MERCADO
MERCADO INTERNACIONAL
En los últimos cinco años el mercado internacional de banano ha mostrado un
incremento en las ventas a nivel mundial. De manera global, se ha
comercializado un total de USD 9,553.89 millones en valor FOB en el 2015, lo
que significa un total de 18,671.08 Tm.
Los principales compradores de banano del Perú son Estados Unidos, Países
Bajos, Alemania, Bélgica y Corea del Sur, quienes agrupan el 94% de las
exportaciones peruanas.
VARIABL MA
ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ES R
Sup.Verde
6,149 6,149 6,151 6,210 6,246 6,246 6,246 6,311 6,311 6,251 6,281 6,281
(Ha)
Cosechas
6,014 6,014 6,014 6,014 6,014 6,142 6,142 6,082 6,082 6,082 5,941 6,083
(Ha)
Producción 12,79 12,79 12,65 12,64 12,69 12,90 12,93 12,80 12,74 12,82 14,24 12,76
(TM) 0 6 5 5 2 6 1 1 9 9 0 6
Fuente: Dirección Regional de Agricultura Piura.
Pasos Consideraciones
El mercado identificado por la Organización para el banano orgánico
Cavendish Clon Williams, se circunscribe al mercado internacional,
Delimitación del aunque un porcentaje menor será destinado al mercado regional de
mercado con Piura.
criterio
geográfico. Los clientes identificados son agroexportadores que compran en
chacra, y luego procesan el producto para su exportación a los
mercados internaciones de Europa y Estados Unidos.
El mercado objetivo está conformado por empresas dedicadas a la
producción y/o comercialización de banano orgánico. Dichas
empresas, que además de su propia producción requieren fruta para
atender la demanda de sus clientes que son importadores que
abastecen a los mayoristas de los mercados de Europa y Estados
Delimitación del
Unidos, quienes a su vez venden su producto a minoristas y cadenas
mercado objetivo.
de supermercados internacionales como Supermercados Lidl y
Supermercados Aldi.
Destino de las
Product Cliente / ventas (Lugar,
Contrato/ Descripción del proceso
o(s)/Pres Mercad distancia desde la
Plazo de comercialización
entación o sede de
producción)
Se El producto es Se realiza un calendario
Banano establece entregado en de cosecha. El cliente
Coopera
orgánico un campo. La ingresa a las diferentes
tiva de
con contrato cosecha, transporte parcelas de producción y
Servicio
calidad anual y proceso de procederá a realizar las
s
exportabl donde se empaque corre por labores de cosecha,
Agrarios
e en cajas establecen cuenta del transporte del producto
y
de 18.14 las comprador. El hacia la planta de proceso,
Agroexp
kg condicion producto, luego donde se seleccionará y
ortadora
(a partir es de del empacado, es empacará el banano en
“Mambr
del tercer precio y exportado a cajas de 18.14 kg para
e”.
año) forma de Estados Unidos y posteriormente ser
pago. Europa. exportado.
La producción que
Los dos primeros años se
no califica para
comercializa el 100% de
exportación (el
la producción en el
100% de los dos
mercado local. Al igual
Interme primeros años y
que el caso anterior, el
diarios los descartes de
Banano No se comprador se encarga de
locales exportación desde
para establecen la cosecha y traslado de la
de la el tercer año), se
mercado contratos fruta. A partir del tercer
ciudad comercializa a
local formales. año, se comercializa los
de intermediarios
descartes de campo y del
Piura. locales que lo
centro de empaque. La
venden a nivel
comercialización de
nacional a
descarte se hace en jabas
mayoristas y
de 20 kilos.
supermercados.
Área Total
D= x 1.154
d2
2
10,000 m
D= 2
x 1.154
2.5
D=1,846 plantas
Proceso
Detalle técnico
Actividad
D= Densidad
Área Total=10,000 m2
d = Distancia entre plantas (es la misma) = 2.5
Factor = 1.154 (constante)
La siembra se efectuará una vez que estén listos los hoyos con el
abonamiento de fondo establecido.
Se realizara una calendarización para la instalación de los plantones
en campo definitivo, se considera que se instalaran en promedio 4
hectáreas por semana.
En el cultivo de banano, como en los demás cultivos las malezas
constituyen un enemigo de primer orden, actúan como hospederos
de plagas, afecta el desarrollo óptimo de los brotes y consumen
nutrientes del suelo.
Considerando que se propone una producción orgánica, el control
Deshierbo o de malezas no puede 5realizarse por métodos químicos, por esta
control de razón, se propone como practica de control de malezas la
malezas incorporación al suelo del chante, picado de raquis, picado de hojas
y pseudotallo para formar un colchón orgánico y limitar el
crecimiento de las malezas por estar cubiertas por residuos
orgánicos limitando su proceso fotosintético.
Los deshierbos se realizaran durante el primer año 3 veces al año y
a partir del segundo año 2 veces al año.
Control Se desarrollará un Manejo Integrado de Plagas (MIP), realizando
fitosanitario un monitoreo de plagas y enfermedades cada 15 días colocando
trampas plásticas de color blanco, azul, amarillo entre otros. Se
considera dentro de los jornales labores de limpieza, deschante y
deshije que contribuyen al Manejo Integrado del trips. Los riegos
deben tener una frecuencia mínima de 15 días para facilitar el
control de las pupas del suelo y romper el ciclo biológico del trips.
Aplicaciones recomendadas:
Cuadro 14: Descripción de las características del producto nuevo con el PRP
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Nombre genérico del
Banano orgánico Sub Grupo Cavendish, clon Williams.
producto
La fruta:
Banano orgánico, calidad exportación.
Características Tipo de certificación: 100% orgánico
principales Estetica del producto: Sin mancha.
Calibre de fruta: 37mm (Europa).
Buena consistencia de la pulpa (maduración de
la fruta).
Inocuidad de la fruta.
Cantidad: Toda la producción de fruta exportable
de calidad.
Documentación: La Organización debe de contar
con certificación orgánica
La planta:
La altura: primer año: 3 mts.
Segundo año: 3.5 – 4.0 mts.
El espesor: grueso en la base y un poco delgado en la parte
superior.
El color: verde oscuro con manchas negras.
Características Tiene tolerancia a los extremos condiciones de suelo,
especiales o temperatura y humedad.
particulares En zonas de época de invierno frío, se prefieren el Williams.
(diferenciación) Así mismo en zonas de pobre desagüe o drenaje.
Frutos uniformes en tamaño y presentación.
Calidades y
El productor venderá el producto en campo, sin embargo el
presentaciones
comprador lo procesará y lo embalará en cajas de 18.14 kg.
Requerimiento de Bienes
Los requerimientos de bienes fueron cotizados locales y externos con un valor (incluido
el IGV si lo amerita) puesto en las zonas de ejecución de los PRP, Piura. A continuación,
se muestra la cantidad total requerida por el PRPA en los 2 años de inversión.
Empaque en bolsas de 50 kg
Autorizado para agricultura orgánica
Dosificación: De 1 a 4 Kg /ha.
Empaque en Bolsas de 50 Kg.
Autorizado para agricultura orgánica
Empaque en bolsas de 50 kg
Autorizado para agricultura orgánica
Aminoácidos Libres
Los aminoácidos son los precursores o activadores
de las fitohormonas y substancias del crecimiento.
Los aminoácidos tienen un efecto quelante en
cuanto a los nutrientes. Cuando se aplican en
conjunto con elementos micros, la absorción y
transportación dentro de la planta se simplifica.
Su composición es la siguiente:
Nitrógeno total: 6% p/p
Nitrógeno amoniacal: 0,5% p/p
Nitrógeno nítrico: 1,5% p/p
Nitrógeno ureico: 4% p/p
Nitrógeno proteico: 0,2% p/p
Nitrógeno orgánico: 4,2% p/p
Nitrógeno -amínico: 0,2% p/p
Materia orgánica total: 2% p/p
Aminoácidos libres: 2% p/p
(sobre proceso de Síntesis)
Anhídrido Fosfórico (P2O5): 3% soluble en agua.
Óxido de Potasio (K2O): 5% soluble en agua.
Ácidos húmicos
Es un producto obtenido por tratamiento o
procesado de lignitos, leonardita o alguna otra
enmienda, contiene fundamentalmente ácidos
húmicos.
Debe tener un contenido mínimo un extracto
húmico total (ácidos húmicos + ácidos fúlvicos) del
15% y un contenido mínimo de ácidos húmicos del
7%.
Tiene como beneficios:
Aumenta la Capacidad de Intercambio
catiónico y la retención del agua en el suelo.
Mejora la estructura del suelo y su aireación.
Favorece la absorción de macronutrientes y
micronutrientes.
Actúa sobre formas no asimilables de fósforo.
Mejora el sistema radicular de las plantas y la
vida microbiana.
Servicio: nombre y
Términos de referencia
cantidad
Ing. Agrónomo con experiencia mínima de 3 años en la
producción de banano orgánico, quién será el responsable de
la gestión del proyecto.
Trabajará en conjunto con el Asistente técnico.
01 Coordinador del
Proyecto, contratado El tiempo del servicio tendrá una duración de dos años (24
por 24 meses meses).
El pago mensual asciende a S/.2000.
El pago total del servicio asciende a: S/. 48,000
Ubicación.
El distrito de Amotape se ubica al norte de la provincia de Paita y a una
altitud sobre los 12 msnm, limitando al norte con la Provincia de Talara, al
sur con el Distrito de Colan y el Distrito de La Huaca, al este con el Distrito
de Tamarindo y al oeste con el Distrito de Vichayal.
Temperatura.
La temperatura media anual es de 23.2 °C. La temperatura en verano
sobrepasa los 31 °C. Entre los meses de octubre a abril se registran
temperaturas máximas superiores al 30º (febrero-marzo). y las temperaturas
mínimas llegan a los 17 °C en los meses de julio y setiembre.
Humedad Relativa.
La humedad relativa oscila entre 74 y 78º
IV. INVERSION
Cuadro 17: Resumen de la Inversión Cofinanciada
Año 0 Año 1 Año 2
Inversión
RUBRO UM CU Cant
Cant. Sub Total Sub Total Sub Total Total
.
HERRAMIENTAS 16.909,62 - - 16.909,62
Podón Unid 49,43 21 1.038,03 - - 1.038,03
Deshijador -palin Unid 98,56 21 2.069,76 - - 2.069,76
Curvo Unid 49,04 63 3.089,52 - - 3.089,52
Calibrador Unid 29,72 21 624,12 - - 624,12
Cinta de medición
Unid 12,89 21 270,69 270,69
de banano - -
Machetes Unid 18,00 21 378,00 - 378,00
Escalera de
Unid 52,38 21 1.099,98 1.099,98
guayaquil - -
Mochila de
Unid 397,12 21 8.339,52 8.339,52
aplicación - -
SERVICIOS - 140.179,50 108.000,00 248.179,50
Asistencia técnico Mes 2.000,00 - 12 24.000,00 24.000,00 48.000,00
Asesor técnico Mes 3.500,00 - 24 84.000,00 84.000,00 168.000,00
Limpieza de canal
Jornal 35,00 - 27 945,00 - 945,00
principal
Certificación
Unid 15.658,50 - 1 15.658,50 - 15.658,50
GLOBAL GAP
Certificación
Unid 15.576,00 - 1 15.576,00 - 15.576,00
Orgánica
INVERSIÓN
1.564.700,07 1.838.052,76 - 3.402.752,82
PRODUCTIVA
1. Preparación de
3.490,38 75,76 264.431,19 - - 264.431,19
Terreno
2. Mano de obra
6.650,00 75,76 503.804,00 - 503.804,00
directa
3. Fertilización
5.070,00 384.103,20 776.994,56 - 1.161.097,76
orgánica
4. Siembra
12.093,00 75,76 916.165,68 - - 916.165,68
definitiva
5. Insumos
1.412,96 - 75,76 107.045,85 - 107.045,85
fitosanitarios
6. Insumos para el
5.557,56 - 75,76 421.040,75 - 421.040,75
cuidado de racimos
7. Otros Costos 385,00 - 75,76 29.167,60 - 29.167,60
TOTALES 1.581.609,69 1.978.232,26 108.000,00 3.667.841,94
Rubro % TOTAL
3.667.841,9
Inversión Total 100%
4
2.567.489,3
Inv. PCC 70%
6
Inv. 1.100.352,5
30%
Reembolsable 8
Costos Indirectos
2. Costo de Producción - Costos Indirectos
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVIDADES
75.76 Ha 75.76 Ha 75.76 Ha 75.76 Ha 75.76 Ha 75.76 Ha
1. Servicios 0.00 181,588.20 181,588.20 181,588.20 181,588.20 181,588.20
Coordinador del
24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Proyecto
Asistente técnico 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Análisis de Suelo 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00 1,995.00
Limpieza de canal
71,593.20 71,593.20 71,593.20 71,593.20 71,593.20
principal
2. Certificación - 31,234.50 31,234.50 31,234.50 31,234.50 31,234.50
Certificación Orgánica 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00
Certificación Global 15,658.50 15,658.50 15,658.50 15,658.50 15,658.50
Gap
SUB TOTAL 0.00 212,822.70 212,822.70 212,822.70 212,822.70 212,822.70
TOTAL COSTOS DE
1,564,700.07 2,050,875.46 2,156,807.63 2,156,807.63 2,469,696.43 2,156,807.63
PRODUCCION
Depreciaciones y Amortizaciones
Flujo de Caja -
-313,901.69 -141,839.70 1,447,470.71 1,127,979.79 2,216,616.51
Económico 1,564,700.07
Indicadores de Rentabilidad
De la evaluación del flujo de a ja proyectado para los 05 años se tiene lo siguiente:
Cuadro 23: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja
COK 12%
VANE S/. 1,046,857.17
TIRE 25.40%
VANF S/. 1,102,175.91
TIRF 35.95%
Análisis de Sensibilidad
Cuadro 24
Ítem Variación VANE TIRE VANF TIRF
1’046,857.1 1’046,857.1
0.00% 25% 42%
7 7
Precio
-10.00% 360,313.68 17% 415,595.19 21%
-13.50% 29,461.70 12% 84,743.21 14%
1’046,857.1 1’046,857.1
0.00% 25% 42%
7 7
Costo
+10.00% 542,587.36 19% 597,868.87 25%
+17.00% 8,474.98 12% 63,756.49 13%
1’046,857.1 1’046,857.1
0.00% 25% 42%
7 7
Rendimiento
-10.00% 360,313.68 17% 415,595.19 21%
-13.20% 29,461.70 12% 84,743.21 14%
Para que el VANE sea cero, es necesario que el precio disminuya en un 13.50%
que el rendimiento disminuya en 13.20% o que el costo suba en un 17%
Rubro % TOTAL
3,667,841.9
Inversión Total 100%
4
2,567,489.3
Inv. PCC 70%
6
1,100,352.5
Inv. Reembolsable 30%
8