Informe Monitoreo I Trim Poi 2015 PDF

2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL

SALVADOR
Monitoreo al I Trimestre del Plan
Operativo Institucional 2015 con Enfoque
de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual
OFICINA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y
PRESUPUESTO
 Unidad de Planeamiento
Estratégico y Cooperación
Técnica
1
ÍNDICE
I. Presentación 3
II. Marco Legal 4
III. Visión Institucional 5
IV. Unidades Orgánicas 6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8
VI. Resultados del Monitoreo 9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y
metas 9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM 17
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por

rendimiento de actividades y cumplimiento de metas 19
6.4. Estado de las Actividades 19
6.5. Por Rendimiento Presupuestal 20
VII. Conclusiones 21
Anexos 22
 Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades

Orgánicas
 Calificación según la Eficacia Operativa al I trimestre
 Ranking según la Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I

trimestre
2
I.- Presentación
El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo
Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los
principales avances, producidos en el período comprendido entre enero y marzo del
2015 (I trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de la Corporación Edil.
El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con
una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador,
es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero
de las actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades
no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.
Así mismo, el presente Informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos críticos
que no permitieron el avance físico y financiero según la programación, proponer las
medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias
involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la
toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la
Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2015 y de sus
dificultades.
Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, se enmarca en un contexto de

mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la
gestión por resultados de largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta
gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas
eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.
Fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando
consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de
Villa El Salvador.
3
II.- Marco Legal
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
 Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por
Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
 Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
 Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación
del Presupuesto del Sector Público”.
 Ordenanza Municipal Nº 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
 Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado
de Villa el Salvador al 2021.
 Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
 Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las
familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980
y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
 Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por
la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
 Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo
Económico de Villa El Salvador.
 Resolución de Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES que aprueba la Directiva N°
003-2014-MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2015
con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
de la Municipalidad de Villa El Salvador.
 Resolución de Alcaldía N° 284-2015-ALC/MVES que aprueba el Plan Operativo
Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
4
 Resolución de Alcaldía N° 314-2015-ALC/MVES que aprueba la Directiva N°
004-2015-MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo
Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
III.-Visión Institucional
El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral de

Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021 el cual es un instrumento
orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado
de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo.
Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por
lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo
Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.
LA VISION
Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de

riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las
generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades;
emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones
que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática.
5
IV.- Unidades Orgánicas
01. Órganos de Alta Dirección

01.1. Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos
02.1. Consejo de Coordinación Local Distrital
02.2. Consejo Distrital de las Culturas y las Artes
02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC
02.4. Comisión Ambiental Municipal
02.5. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
02.6. Plataforma de Defensa Civil
03. Órgano de Control Institucional
03.1. Órgano de Control Institucional
04. Órganos de Asesoramiento
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
04.2. Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
04.2.1. Unidad de Presupuesto
04.2.2. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
04.2.3. Unidad de Programación e Inversión
04.3. Oficina de Participación Ciudadana
04.4. Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero
05. Órganos de Apoyo
05.1. Secretaría General
05.1.1. Unidad de Administración Documentaria, Archivo y
Orientación al Usuario
05.2 Procuraduría Pública Municipal
05.3. Unidad de Imagen Institucional
05.4. Oficina General de Administración
05.4.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
05.4.2. Unidad de Contabilidad
05.4.3. Unidad de Finanzas
05.4.4. Unidad de Logística, Servicios Generales y Control
Patrimonial
05.4.5. Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística
6
06. Órganos de Línea
06.1. Gerencia de Rentas
06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control
06.1.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
06.1.4. Subgerencia de Fiscalización Tributaria
06.2. Gerencia de Desarrollo Económico Local
06.2.1. Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo
Empresarial
06.2.2. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del
Consumidor
06.2.3. Subgerencia de Defensa Civil
06.2.4. Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control
Municipal
06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano
06.3.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas
06.3.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
06.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
06.4.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
06.4.2. Subgerencia de Salud y Sanidad
06.4.3. Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y
Adulto Mayor
06.4.4. Subgerencia de Programas Sociales
06.5. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
06.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza
06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación
Ambiental
06.5.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana
06.5.4. Subgerencia de Registro Civil
07. Órganos Desconcentrados
07.1. Agencias Municipales de Desarrollo
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo N° 01
7
V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador
8
VI.- Resultados del Monitoreo
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas
6.1.1 Por cada unidad orgánica
La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de

actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas,
producto de una iniciativa propia de la Unidad o en cumplimiento de una Política de
Estado, acuerdo de la población, etc.; del cual se establece un nivel de desempeño
promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del
Ejercicio Fiscal 2015.
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Unidades Orgánicas Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
1.2 Alcaldía 93% 44%
1.3 Gerencia Municipal
3.1 Órgano de Control Institucional 88% 35%
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% 11%
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 66% 34%
4.2.1 Unidad de Presupuesto 33% 50%
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 60% 45%
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 60% 15%
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 79% 25%
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 86% 36%
5.1 Secretaria General 96% 52%
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación
5.1.1 93% 32%
al usuario
5.2 Procuraduría Pública Municipal 50% 15%
5.3 Unidad de Imagen institucional 91% 41%
5.4 Oficina General de Administración 100% 44%
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 63% 51%
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100% 25%
5.4.3 Unidad de Finanzas 44% 11%
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 76% 36%
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 36% 21%
6.1 Gerencia de Rentas 88% 26%
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 46% 14%
9
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 88% 57%
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27% 9%
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 83% 35%
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% 17%
Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo
6.2.1 100% 51%
Empresarial
Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del
6.2.2 70% 28%
Consumidor
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 70% 33%
Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control
6.2.4
Municipal
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 92% 45%
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33% 10%
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 98% 35%
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 86% 66%
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 77% 41%
Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto
6.4.3 78% 40%
Mayor
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 31% 16%
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 80% 28%
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 63% 20%
Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación
6.5.2 25% 6%
Ambiental
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100% 27%
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 74% 25%
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 83% 48%
EFICACIA GENERAL 72% 33%
6.1.2 Por Órganos
Órganos de Alta Dirección
Órgano de Control Institucional
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
10
Órganos de Línea
Órganos Desconcentrados
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Órganos de Alta Dirección Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
1.2 Alcaldía 93% 44%
1.3 Gerencia Municipal
Promedio 93% 44%
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Órganos de Control Institucional Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
3.1 Órgano de Control Institucional 88% 35%
Promedio 88% 35%
Eficacia Eficacia
N° Órganos de Asesoramiento Operativa al I Operativa Anual
Trimestre al I Trimestre
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% 11%

4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 66% 34%
4.2.1 Unidad de Presupuesto 33% 50%
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 60% 45%
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 60% 15%
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 79% 25%
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 86% 36%
Promedio 61% 31%
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Órganos de Apoyo Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
5.1 Secretaria General 96% 52%
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación
5.1.1 93% 32%
al usuario
5.2 Procuraduría Pública Municipal 50% 15%
5.3 Unidad de Imagen institucional 91% 41%
5.4 Oficina General de Administración 100% 44%
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 63% 51%
11
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100% 25%
5.4.3 Unidad de Finanzas 44% 11%
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 76% 36%
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 36% 21%
Promedio 75% 33%
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Órganos de Línea Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
6.1 Gerencia de Rentas 88% 26%
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 46% 14%
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 88% 57%
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27% 9%
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 83% 35%
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% 17%
6.2.1 100% 51%
Empresarial
Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del
6.2.2 70% 28%
Consumidor
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 70% 33%
Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control
6.2.4
Municipal
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 92% 45%
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33% 10%
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 98% 35%
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 86% 66%
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 77% 41%
6.4.3 78% 40%
Mayor
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 31% 16%
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 80% 28%
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 63% 20%
Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación
6.5.2 25% 6%
Ambiental
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100% 27%
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 74% 25%
Promedio 69% 41%
12
Eficacia
Eficacia
Operativa
N° Órganos Desconcentrados Operativa al I
Anual al I
Trimestre
Trimestre
Promedio 82% 48%
13
RELACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS
Estado de las Actividades

N° Unidades Orgánicas
Incluida como
Ejecutada Reprogramada Anulada Total
nueva
1.2 Alcaldía 5 0 0 0 5
1.3 Gerencia Municipal 0
3.1 Órgano de Control Institucional 10 1 0 0 11
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 5 1 0 0 6
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 10 6 0 0 16
4.2.1 Unidad de Presupuesto 1 2 0 0 3
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica 3 2 0 0 5
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 6 2 1 0 9
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 16 0 0 0 16
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 6 1 0 0 7
5.1 Secretaria General 8 0 0 0 8
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al
5.1.1 10 3 0 0 13
usuario
5.2 Procuraduría Pública Municipal 3 2 0 0 5
5.3 Unidad de Imagen institucional 8 0 0 0 8
5.4 Oficina General de Administración 7 0 0 0 7
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 8 4 0 0 12
5.4.2 Unidad de Contabilidad 7 0 0 0 7
5.4.3 Unidad de Finanzas 6 2 0 0 8
14
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 12 2 1 0 15
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 3 1 0 0 4
6.1 Gerencia de Rentas 7 0 0 0 7
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria 1 3 2 0 6
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 7 0 1 1 9
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 3 4 0 0 7
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 5 0 1 0 6
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 1 1 0 0 2
6.2.1 6 0 0 4 10
Empresarial
6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor 8 0 0 0 8
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 3 1 0 0 4

6.2.4 Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal 0
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano 0
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 15 0 0 0 15
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 0
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 5 0 0 6
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 47 0 0 0 47
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud 18 1 0 2 21
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 8 3 0 13 24
6.4.3 51 5 0 5 61
Mayor
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 7 8 0 0 15
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 8 2 0 0 10
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 5 3 0 0 8
15
6.5.2 Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental 1 3 0 0 4
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 6 0 0 0 6

6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 13 1 0 0 14
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 10 1 0 0 11
TOTAL 401 85 6 26 518
16
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM
Presupuesto Presupuesto Ejecución Indicador de Indicador de

N° Unidades Orgánicas Institucional de Institucional presupuestaria al IV Eficacia (PIA) Eficacia (PIM)
Apertura Modificado Trimestre
Al I Trim Al I Trim
1.2 Alcaldía S/. 298,143.00 S/. 329,486.00 S/. 49,198.14 0.17 0.15
1.3 Gerencia Municipal S/. 187,213.00 S/. 371,336.00 S/. 98,458.62 0.53 0.27
3.1 Órgano de Control Institucional S/. 150,216.00 S/. 256,090.00 S/. 41,829.97 0.28 0.16
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica S/. 183,131.00 S/. 166,039.00 S/. 40,633.34 0.22 0.24
4.2 Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto S/. 342,733.00 S/. 280,662.00 S/. 49,889.11 0.15 0.18
4.2.1 Unidad de Presupuesto S/. 122,768.00 S/. 164,045.00 S/. 32,510.17 0.26 0.20
4.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica S/. 229,268.00 S/. 235,674.00 S/. 56,978.38 0.25 0.24
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión S/. 221,835.00 S/. 72,437.00 S/. 8,881.37 0.04 0.12
4.3 Oficina de Participación Ciudadana S/. 396,186.00 S/. 315,752.00 S/. 71,907.60 0.18 0.23
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero S/. 153,204.00 S/. 157,327.00 S/. 45,820.73 0.30 0.29
5.1 Secretaria General S/. 421,261.00 S/. 482,181.00 S/. 103,536.17 0.25 0.21
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al
5.1.1 S/. 430,997.00 S/. 518,797.00 S/. 130,507.97 0.30 0.25
usuario
5.2 Procuraduría Pública Municipal S/. 210,511.00 S/. 187,831.00 S/. 46,942.20 0.22 0.25
5.3 Unidad de Imagen institucional S/. 261,028.00 S/. 323,476.00 S/. 77,534.69 0.30 0.24
5.4 Oficina General de Administración S/. 2,856,670.00 S/. 3,066,795.00 S/. 170,227.25 0.06 0.06
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos S/. 223,852.00 S/. 297,962.00 S/. 66,759.33 0.30 0.22
5.4.2 Unidad de Contabilidad S/. 225,714.00 S/. 275,924.00 S/. 44,575.97 0.20 0.16
5.4.3 Unidad de Finanzas S/. 777,185.00 S/. 741,872.00 S/. 196,208.51 0.25 0.26
5.4.4 Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial S/. 1,557,599.00 S/. 1,609,406.00 S/. 323,356.98 0.21 0.20
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnologico y Estadistica S/. 56,232.00 S/. 267,886.00 S/. 74,655.24 1.33 0.28
6.1 Gerencia de Rentas S/. 196,573.00 S/. 170,263.00 S/. 38,129.37 0.19 0.22
6.1.1 Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria S/. 213,144.00 S/. 309,714.00 S/. 72,566.05 0.34 0.23
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control S/. 440,793.00 S/. 778,236.00 S/. 207,946.53 0.47 0.27
17
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva S/. 241,767.00 S/. 193,807.00 S/. 40,405.39 0.17 0.21
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria S/. 434,839.00 S/. 283,012.00 S/. 42,861.60 0.10 0.15
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local S/. 229,795.00 S/. 241,568.00 S/. 40,491.02 0.18 0.17
6.2.1 S/. 123,477.00 S/. 186,369.00 S/. 39,991.54 0.32 0.21
Empresarial
Subgerencia de Licencias, Autorizacion y Defensa del
6.2.2 S/. 242,499.00 S/. 288,455.00 S/. 66,817.35 0.28 0.23
Consumidor
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil S/. 164,775.00 S/. 531,986.00 S/. 127,853.79 0.78 0.24
6.2.4 Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa y Control Municipal S/. 390,338.00 S/. 383,663.00 S/. 66,618.25 0.17 0.17
6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano S/. 225,831.00 S/. 168,594.00 S/. 37,211.26 0.16 0.22
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas S/. 186,938.00 S/. 1,056,474.00 S/. 324,104.13 1.73 0.31
6.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano S/. 110,994.00 S/. 369,963.00 S/. 46,610.49 0.42 0.13
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial S/. 166,193.00 S/. 270,984.00 S/. 42,562.36 0.26 0.16
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social S/. 499,259.00 S/. 432,548.00 S/. 99,472.24 0.20 0.23
6.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud S/. 381,366.00 S/. 427,186.00 S/. 106,442.23 0.28 0.25
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad S/. 415,007.00 S/. 362,552.00 S/. 83,863.29 0.20 0.23
6.4.3 S/. 52,684.00 S/. 66,851.00 S/. 18,787.19 0.36 0.28
Mayor
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales S/. 8,671,483.00 S/. 8,722,752.00 S/. 1,571,261.17 0.18 0.18
6.5 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental S/. 297,658.00 S/. 310,439.00 S/. 57,826.55 0.19 0.19
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza S/. 10,312,007.00 S/. 10,919,486.00 S/. 2,639,724.00 0.26 0.24
Subgerencia de Áreas Verdes e Informatica y Evaluacion
6.5.2 S/. 2,294,330.00 S/. 2,649,105.00 S/. 497,059.44 0.22 0.19
Ambiental
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Cuidadana S/. 2,393,402.00 S/. 2,825,485.00 S/. 471,549.00 0.20 0.17
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil S/. 343,193.00 S/. 65,109.00 S/. 23,210.48 0.07 0.36
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 S/. 358,344.00 S/. 275,409.00 S/. 69,935.32 0.20 0.25
TOTAL S/. 39,583,198.00 S/. 43,455,535.00 S/. 8,794,906.83

0.22 0.20
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)
18
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por
rendimiento de actividades y cumplimiento de metas
 EN EL I TRIMESTRE
Estado situacional de las Actividades Eficacia

Eficacia
Unidades Operativa
Operativa al I
Orgánicas Reprograma Incluida como Anual al I
Ejecutada Anulada Trimestre
da nueva trimestre
48 401 85 6 26 72% 33%
6.4. Estado de las Actividades
Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de

401, así como el número de actividades reprogramadas al I trimestre es de 85. Lo cual
nos indica que en el I trimestre, se ha logrado ejecutar la mayoría de las actividades
programadas.
La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre una Eficacia General de

72%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa al I trimestre de cada
una de las unidades orgánicas. Las 5 unidades orgánicas que obtuvieron una mayor
Eficacia Operativa al I trimestre de entre las 48 unidades orgánicas que conforman la
Corporación Edil, son:
19
Eficacia
N° Unidad Orgánica Operativa al I
trimestre
Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y
1 100%
Desarrollo Empresarial
2 Oficina General de Administración 100%
3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 100%
4 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100%
5 Unidad de Contabilidad 100%
A continuación, se presenta a las 5 unidades orgánicas que obtuvieron la menor

Eficacia Operativa al I trimestre:
Eficacia
N° Unidad Orgánica Operativa Anual
al I trimestre
1 Unidad de Presupuesto 33%

2 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33%
3 Subgerencia de Programas Sociales 31%
4 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27%

Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y
5 25%
Evaluación Ambiental
Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 492

actividades programadas y 26 actividades no programadas o incluidas como nuevas,
de las cuales 401 fueron ejecutadas, 85 reprogramadas y 6 anuladas.
6.5. Por Rendimiento Presupuestal
 EN EL I TRIMESTRE
Indicador de Indicador de
Eficacia (PIA) Eficacia (PIM)
0.22 0.20
El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de

Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de
20
Apertura (PIA), un 0.22 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un
0.20; lo cual indica que al terminar el I trimestre (enero-marzo) se ha ejecutado la
quinta parte del total del Presupuesto Institucional Modificado.
VII.- CONCLUSIONES
 En el I trimestre del 2015, la ejecución de las actividades del Plan operativo

Institucional 2015 con enfoque de resultados con una perspectiva de
programación multianual, en cuanto al avance de las metas físicas
programadas a alcanzar, en promedio de todas las unidades orgánicas,
regularmente satisfactoria; al alcanzar en promedio un 72% de eficacia
operativa al I trimestre y un 33% de eficacia operativa anual al I trimestre.
 Por el lado de las actividades también se puede ver este avance, ya que del
total de actividades en este I trimestre (518 actividades), 401 han sido
ejecutadas sin mucho inconveniente, 85 reprogramadas para ejecutarse en los
siguientes trimestre debido a diferentes circunstancias, 6 anuladas y 26
actividades incluidas como nuevas, ya que no se tenía previsto ejecutar.
 En cuanto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la

corporación edil, se ha ejecutado al I trimestre el 20% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 22%. Lo cual nos muestra
que al I trimestre solo ha sido ejecutado la 1/5 del Presupuesto Institucional.
 Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han
alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor
eficacia operativa en las mismas, tenemos que al I trimestre la Subgerencia de
Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial a alcanzado el 100%
de eficacia operativa al I trimestre y que por otro lado, la Subgerencia de Áreas
Verdes e Informática y Evaluación Ambiental solo ha logrado el 25% de
eficacia operativa al I trimestre.
21
ANEXOS
22
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

ALCALDIA
Resultado: 44% DE LOGRO
Consolidar la gestion de una administracion eficiente, eficaz y transparente a traves de la implementacion de politica publica que contribuya a brindar servicio publico de calidad a la poblacion de Villa El Salvador
Producto / proyecto:
Mejorar el cumplimiento de las actividades y por lo tanto la mayor aprobacion de la gestion Municipal
Indicador de producto:
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
FÍSICA ANUAL AVANCE DE EJECUCIÓN
EJECUTADA
ANULADA
AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
NUEVA
UNIDAD DE META TRIMESTRAL POI PORCENTUAL
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
MEDIDA FISICA 2015
I TRIM I TRIM ACUMULADO % I TRIM % ANUAL
Memorandos, Citaciones para

Convocar y presidir las Sesiones del El archivo se encuentra en
1 Sesiones 48 12 8 8 67% 17% X convocatorias, videos, actas de
Cnocejo Municipal Secretaria General
Sesiones
Informes, Memorandos, Diario Oficial El archivo se encuentra en

2 Proponer Proyectos de Ordenanza Proyectos 16 4 5 5 100% 31% X
El Peruano Secretaria General
El archivo se encuentra en
3 Proponer Acuerdos de Concejo Acuerdos 48 12 28 28 100% 58% X Informes, Acuerdos de Concejo
Secretaria General
Informes, Memorandos, Diario Oficial El archivo se encuentra en

4 Proponer Decretos de Alcaldia Decretos 16 4 4 4 100% 25% X
El Peruano Secretaria General
El archivo se encuentra en
5 Proponer Resoluciones de Alcaldia Resoluciones 400 100 349 349 100% 87% X Informes y Memorandos
Secretaria General
TOTAL 5 0 0 0
23
Anexo I
Formato I

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE OCNTROL.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
FÍSICA ANUAL AVANCE DE EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
UNIDAD DE META TRIMESTRAL POI FÍSICA PORCENTUAL
MEDIDA FISICA 2015
Durante la ejecución hubo demora en

1 RESERVADO 1 ACCION 1 0.25 0.18 0.18 72% 18% X Memorandos, oficios y cartas
la entrega de documentos solicitados.
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

Se remitió al Titular de la Entidad el
CORRECTIVAS Y DE PROCESOS
2 ACTIVIDAD 2 0.50 0.5 0.5 100% 25% X informe con el Oficio nº 020-2015-
JUDICIALES (DIRECTIVA Nº 014-2000-
OCI/MVES de 04 de febrero 2015.
CG/B150)
Se derivo Iinformación a través del sistema

3 GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI ACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 100% 25% X
SCG a CGR
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA EXPRESA: LEY DE Se remitió al Titular de la Entidad el
4 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ACTIVIDAD 4 1 1 1 100% 25% X informe con el Oficio nº 075-2015-
INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY Nº 27806, OCI/MVES de 31 de marzo 2015.
D.S. Nº 043-2003-PCM)
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
Se remitió al Titular de la Entidad el
NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y
5 ACTIVIDAD 4 1 1 1 100% 25% X informe con el Oficio nº 001-2015-
A LA LEY DEL SILENCIO
OCI/MVES de 05 de enero 2015.
ADMINISTRATIVO.
ATENCION ENCARGOS DE LA
En el primer trimestre no hubo Encargos
6 CONTRALORIA GENERAL DE LA ACTIVIDAD 1 0.25 0 0 0% 0% X
por parte de la CGR a este OCI.
REPUBLICA.
24
Se remitió a la CGR oficio nº 055-2015-
EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION OCI/MVES el 10 de marzo 2015 solicitando
7 ACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 100% 25% X
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO capacitación para funcionarios y servidores
sobre Sistema de Control Interno
VERIFICACION DE REGISTRO DE
8 ACTIVIDAD 1 0.25 0.25 0.25 100% 25% X Se verificó el sistema Infobras.
INFOBRAS
Se comunicó al Titular de la Entidad con el

Oficio nº 045-2015-OCI/MVES, Oficio nº 046-
2015-OCI/MVES, Oficio nº 051-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 053-2015-OCI/MVES,
DESARROLLO DE ORIENTACION DE
9 ACTIVIDAD 2 0.50 8 8 100% 100% X Oficio nº 061-2015-OCI/MVES, Oficio nº 064-
OFICIO
2015-OCI/MVES, Oficio nº 065-2015-
OCI/MVES, Oficio nº 074-2015-OCI/MVES,
de los cuales solo respondieron uno (01),
con Memorandum nº 043-2015-GM/MVE.
PARTICIPACION EN COMISION DE
10 ACTIVIDAD 1 0 0.6 0.6 100% 60% X Actas y cartas.
CAUTELA
Se remitió al Titular de la Municipalidad de

Villa El Salvador los siguientes informes
resultantes del control simultaneo a los
procesos, con el Oficio nº 010-2015-
OCI/MVES, oficio nº 022-2015-OCI/MVES,
11 DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO ACTIVIDAD 16 4 9 9 100% 56% X oficio nº 023-2015-OCI/MES, oficio nº 024-
2015-OCI/MVES, oficio nº 025-2015-
OCI/MVES, oficionº 037-2015-OCI/MVES,
oficio nº 057-2015-OCI/MVES, oficio nº 058-
2015-OCI/MVES y oficio nº 063-2015-
OCI/MVES
TOTAL 10 1 0 0
25
Anexo I
Formato I

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Informes legales oportunos
Número de Informes legales, visacion de Resoluciones
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Taller de capacitacion e informacion

sobre los plazos de lso principales
1 Taller 2 1 0 0 0% 0% X
tramites legales a los administrados y
ciudadanos
Asesoramiento e interpretacion de las

2 normas legales de estricta observancia Actas 4 1 1 1 100% 25% X Actas de comisiones que se participa
a la Municipalidad de Villa El Salvador
Revisar, corregir y/o visar los productos

3 de Ordenanzas, Decretos y Documentos 3032 720 231 231 32% 8% X Registro de documentos visados
Resoluciones
Registrar los documentos ingresados

4 Documentos 1942 475 297 297 63% 15% X Registro de documentos ingresados
para opinion de lo solicitado
Emision de opinion legal a las unidades

5 organicas y a peticion de los Informes 1511 386 166 166 43% 11% X Informe emitidos por el área
administrados
Emision de proveidos, Memorandos y

Memorandos y Proveidos emitidos
6 requerimientos a las unidades Documentos 347 90 32 32 36% 9% X
por el área
organicas de la MVES
TOTAL 5 1 0 0
26
Anexo I
Formato I
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO
Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.
Nº de Proyectos de Impacto Zonal en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
AVANCE DE EJECUCIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Se ha reprogramado esta actvidad, ya

Diseño el Proceso de Presupuesto que se están realizando las
1 Participativo 2016, Basado en Documento 1 1 0 0 0% 0% X coordinaciones correspondientes a fin
Resultados. de elaborar la propuesta del proceso
del Presupuesto Participativo 2016.
Se ha reprogramado esta actvidad, ya

que la concertación con el CCLD se
Concertar con el CCLD del diseño del
2 Reunión 4 4 0 0 0% 0% X realizará una vez aprobado el diseño
proceso del PP 2016.
del proceso del Presupuesto
Participativo 2016.
Se ha reprogramado esta actvidad, la

Norma producción del marco legal del
3 Producir el Marco Legal del PP 2016. 5 3 0 0 0% 0% X
Municipal Presupuesto Participativo 2016 se
realizará en el II trimestre del año.
TOTAL 0 3 0 0
27
Anexo I
Formato I
Alto nivel de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.
Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.
Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Informe para aprobación de Directiva para el

cumplimiento de metas del Plan de
Incentivos:
INFORME Nº 033-2015-OPRP/MVES
Presentación de metas y solicitud de Plan de
Trabajo e informe de inconvenientes para el
cumplimiento de la meta:
MEMORANDO Nº076-2015-OPRP/MVES
Monitorear el Cumplimiento de Metas
1 Documento 12 3 13 13 100% 100% X MEMORANDO Nº079-2015-OPRP/MVES
del PI 2015.
MEMORANDO CIRCULAR Nº013-2015-
OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR Nº014-
2015-OPRP/MVES
Coordinar Jornadas de trabajo para la Reunión realizada el día jueves 26/02.

2 actualización del Plan Incentivos y el Reunión 4 1 2 2 100% 50% X Reunión realizada el día martes 31/03.
Programa de Modernización Municipal. *Convocadas por alcaldía, vía telefónica.
28
Consolidación de los informes parciales Informe sobre el Cumplimiento de Metas
3 y finales emitidas por las unidades Informe 4 1 1 1 100% 25% X del Plan de Incentivos 2014:
orgánicas. INFORME Nº055-2015-OPRP/MVES
Informe dirigido a Gerencia Municipal, a fin

Coordinar la asignación de recursos
de reiterar a las áreas la solicitud de informe
logísticos y financieros a las unidades
4 Documento 4 1 1 1 100% 25% X de inconvenientes para el cumplimiento de
orgánicas encargadas del cumplimiento
metas:
de metas.
INFORME Nº053-2015-OPRP/MVES
TOTAL 4 0 0 0
Anexo I
Formato I

Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.
Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.
Nº de documentos de gestión actualizados.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Diseño del proceso de elaboración y/o

Documento impreso que data en los archivos
1 actualización de documentos de Documento 1 1 1 1 100% 100% X
de la OPRP.
gestión.
29
Recopilación de información para
actualización del ROF:
INFORME Nº074-2015-OAJ/MVES
INFORME Nº031-2015-SGRC-GR/MVES
INFORME Nº029-2015-STS-GDU/MVES
INFORME Nº024-2015-SGLDC-GDE/MVES
INFORME Nº061-2015-SGPS-GDIS-MVES
INFORME Nº022-2015-SGSS-GDIS-MVES
INFORME Nº08-2015-SGFT-GR/MVES
INFORME Nº150-2015-SGAOT-GR/MVES
Recopilación de información de las
2 Documento 20 10 17 17 100% 85% X INFORME Nº015-2015-SEC-GR/MVES
Unidades Orgánicas.
MEMORANDO Nº041-2015-OCI/MVES
Recopilación de información para
actualización del TUSNE:
INFORME N°196-2015-SGRC-GSMGA/MVES,
MEMORANDO N°92-2015-SG/MVES,
INFORME N°036-2015-SGSS-GDIS-,MVES,
INFORME N°21-2015-SEC-GR/MVES,
INFORME N°068-2015-SGAOT-GR/MVES,
INFORME N°63-2015-SGFACM/GDEL/MVES,
MEMORANDO N°263-2015-SG/MVES
Convocatoria a reuniones de trabajo
(TUSNE):
MEMORANDO CIRCULAR Nº 15 -2015-
OPRP/MVES
Coordinar reuniones de trabajo con las G. Rentas 09/03
3 Reunión 6 3 5 5 100% 83% X
Unidades Orgánicas. G. Desarrollo Económico Local 10/03
G. Desarrollo Urbano 11/03
G. Desarrollo e Inclusión Social 12/03
G. Servicios Municipales y Gestión
Ambiental 13/03
TOTAL 3 0 0 0
30
Anexo I
Formato I

Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la Municipalidad de Villa el Salvador.
Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.
Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Proponer el Plan de Trabajo Anual del Documento final impreso, aprobado en la X

1 Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo Documento 1 1 1 1 100% 100% X sesión del Grupo de Trabajo de Gestión de
de Desastres. Riesgo de Desastres de la MVES.
Se ha reprogramado una meta física

para el I trimestre, ya que se ha
Coordinar con Alcaldía las reuniones Convocatoria al Grupo de Trabajo de Gestión
coordinado que la XI sesión del Grupo
2 del Grupo de Trabajo de Gestión de Informe 6 2 1 1 50% 17% X de Riesgo de Desastres de la MVES:
de Trabajo de Gestión de Riesgo de
Riesgo de Desastres. INFORME Nº054-2015-OPRP/MVES
Desastres de la MVES se realice en el II
Trimestre.
Elaborar las actas de reunión del Grupo Acta de la X sesión del Grupo de Trabajo de
3 de Trabajo de Gestión de Riesgo de Acta 6 1 1 1 100% 17% X Gestión de Riesgo de Desastres de la MVES,
Desastres. suscrita el viernes 20/02.
Coordinar la implementación y
Presentación de encargada de realizar los
ejecución de acuerdos tomados en el
4 Documento 4 1 1 1 100% 25% X lineamientos de GRD:
Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo
INFORME Nº054-2015-OPRP/MVES
de Desastres.
Se ha reprogramado esta actividad, ya

Monitorear el Equipo Técnico de que el Grupo de Trabajo de GRD aún no
5 Trabajo de Gestión de Riesgo de Documento 4 1 0 0 0% 0% X le ha asignado una labor específica al
Desastres. Equipo Técnico de GRD, la cual deba ser
monitoreada.
TOTAL 3 2 0 0
31
Anexo I
Formato I
Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.
Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.
Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Se ha reprogramado esta actividad,

puesto que la coordinación de la
Coordinar una reunión informativa
1 Reunión 1 1 0 0 0% 0% 1 reunión de avances de la
sobre los avances de la Mancomunidad.
Mancomunidad se encuentra sujeta a la
disposición y voluntad política.
TOTAL 0 1 0 0
32
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.
Nº de áreas que emiten informes oportunos.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
* Memorando N° 066-2015-PPM/MVES
* Memorando N° 038-15-SGDC-GDEL/MVES
* Memorando N°0317-2015-SG/MVES
Esta actividad se programó en el II
Recepción de informes de las áreas * Memorando N° 376-2015-SGECDJ/GDIS/MVES
Trimestre, pero por motivos de
1 involucradas y consolidación para la Documento 7 0 9 9 100% 100% X * Memorando N° 52-2015-SGLADC/GDEL/MVES
cambios de fecha se realizó en
Elaboración del Proyecto PIA 2016. * Informe N° 222-2015-SGRC-GSMGA/MVES
Marzo.
* Memorando N° 126-2015-GR-MVES
* Memorando N° 221-2015-UF-OGA/MVES
* Memorando N° 140-2015-UGRH-OGA/MVES
TOTAL 1 0 0 0
33
Anexo I
Formato I
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.
Nº de áreas que emiten informes oportunos.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
* Se reprogramará al II Trimestre,
Reuniones de coordinación con las
1 Reunión 4 2 0 0 0% 0% X por cambio de fecha de
áreas involucradas.
presentación.
* Se reprogramará al II Trimestre,
Recepción de informes a las áreas
2 Documento 14 7 0 0 0% 0% X por cambio de fecha de
involucradas.
presentación.
TOTAL 0 2 0 0
34
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA
Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.
Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI
% de unidades orgánicas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Taller de capacitación sobre evaluación Talleres realizados

de los resultados para formular personalizadamente con cada una
1 Taller 1 1 1 1 100% 100% X
memoria de gestión 2014 basada en de las unidades organicas que
resultados. integran la corporacion edil
Memoria Institucional 2014 basado

Evaluación y elaboración de la Memoria
en resultados de la MVES aprobado
2 de gestión (basada en resultados) del Documento 1 1 1 1 100% 100% X
mediante Acuerdo de Concejo N°
Plan Operativo Institucional 2014
027-2015/MVES del 24.03.2015
Informe N° 020-2015-UPECT-
Monitoreo de los resultados del Plan
3 Documento 4 1 1 1 100% 25% X OPRP/MVES remitido a OPRP. De
Operativo Institucional 2015
fecha 30.01.2015
35
Reprogramado para el II trimestre
Elaborar la directiva para el proceso de
debido a retraso en las
4 planeamiento operativo multianual Documento 1 1 0 0 0% 0% X
coordinaciones con la USGLCP y
2016 con enfoque de resultados.
OGA
Sesiones de asistencia técnica a las Reprogramado para el II trimestre

unidades orgánicas para el proceso de debido a retraso en las
5 Reuniones 45 20 0 0 0% 0% X
planeamiento operativo 2016 basado coordinaciones con la USGLCP y
en resultados OGA
TOTAL 3 2 0 0
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION
Alto número de proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador.
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
AVANCE DE EJECUCIÓN
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Servicio de
Capacitación técnica a Unidades
1 Asistencia 32 8 8 8 100% 25% X Fichas de capacitación
Formuladoras y Ejecutoras de MVES.
Técnica
Evaluación y declaración de viabilidad PIP declarado

2 40 10 10 10 100% 25% X Informes Técnicos emitidos
de los PIP´s. Viable
Aprobaar planes de trabajo y/o No se pudo cumplir al 100% ya que las

3 terminos de referencia de las unidades Documento 24 6 4 4 67% 17% X Informes de Aprobación unidades formuladoras solo enviaron 4
formuladoras. planes de trabajo.
36
Correo electrónicos, llamadas Solo se cumplieron con 6 coordinaciones
Coordinar con el MEF-DGIP, asesorias Asesoria
4 32 8 6 6 75% 19% X telefónicas y asistencia a ya que estas se hicieron en base a las
técnicas de proyectos. Tecnica
capacitaciones necesidades que se presentaron.
Actualizar la cartera Multianual de Cartera

5 4 1 1 1 100% 25% X Cartera Multianual actualizada
Proyectosde la MVES. Actualizada
Primero se revisó y modificó la cartera

multianual para que a partir de ello y de
Coordinar las reuniones de
acuerdo a las prioridades de las áreas
seguimiento de la Cartera Multianual
6 Reuniones 6 1 0 0 0% 0% X Registro de asistencia a Reunion competentes se hicieran las reuniones
de Proyectos de la MVES con el comité
deseguimiento. Es por eso que se esta
de Inveriones
reprogramando para el siguiente
trimestre.
Se coordinarán las reuniones con el MEF-

Coordinar con el MEF-DGIP reuniones DGIP una vez que se tenga la reunión
7 de seguimiento a la cartera Multianual Reuniones 8 2 0 0 0% 0% X Registro de asistencia a Reunion interna con el comité de Inversiones. Se
de Proyectos de la MVES. esta reprogramando para el siguiente
trimestre.
Esta actividad se tendría que anular ya
que para llevar a cabo la actividad 9 se
Recopilación de información de los tiene que recopilar información de los
8 Proyectos de Inversión Pública del Documento 50 10 0 0 0% 0% X Documentos emitidos Proyectos, sin embargo se hicieron
Banco de Proyectos. coordinaciones con el Gerente de
Desarrollo Urbano para dicha
actualización.
Banco de
9 Actualizar el Banco de Proyectos. Proyectos 20 5 5 5 100% 25% X Oficios emitidos
Actualizado
TOTAL 6 2 1 0
37
Anexo I
Formato I

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.
Organizaciones sociales De Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS
Nº de organizaciones sociales de Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Atender y orientar a los dirigentes de

Libro de Registro de Atenciones
1 las organizaciones sociales sobre el Atención 1500 350 350 350 100% 23% X
de la OPC
tema de inscripción en el RUOS
Realizar campañas de identificación,

Convocatoria y registro de
seguimiento, actualización,
asistencia de participantes,
2 formalización y registro de Campaña 2 1 1 1 100% 50% X
Informe N° 02-2015/GCCPV-OPC-
organizaciones sociales en los
MVES
territorios de Villa El Salvador
Entrega de credenciales los dirigentes

3 de las juntas directivas de las Credenciales 600 150 130 130 87% 22% X Libro de entrega de Credenciales
organizaciones sociales.
Entrega de resoluciones a las juntas

File de Archivo de Resoluciones
4 directivas de las organizaciones Resolución 500 100 200 200 100% 40% X
de la OPC
sociales.
38
Difundir la Ordenanza Municipal del
RUOS y el manejo de Software del
Libro de Registro de Atenciones Insuficiente material y equipos
5 RUOS como herramienta de Cartillas 2000 500 450 450 90% 23% X
de la OPC de difusion del RUOS
formalización y consulta de las
organizaciones sociales
Inscripción de Nuevas Organizaciones File de Archivo de Resoluciones

6 Resolución 20 5 20 20 100% 100% X
Sociales de la OPC
TOTAL 6 0 0 0
39
Anexo I
Formato I

Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local
% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales fortalecidos
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Promover el trabajo en conjunto y la

información coordinada con los
Cuadro estadistico del Libro de
2 miembros de los nueve Territorios de Reuniones 20 5 4 4 80% 20% X
Registro de atenciones
los Comités de Gestión Territorial ( 54
representantes)
Fortalecer la información,
transparencia, dialogo y coordinación Cuadro estadistico del Libro de
3 Talleres 15 4 2 2 50% 13% X
con el Comité de Vigilancia y Control Registro de atenciones
del Presupuesto Participativo
Promover una fluida coordinación con Cuadro estadistico del Libro de

4 Reuniones 12 3 2 2 100% 17% X
los consejeros del CCLD Registro de atenciones
Planificar, organizar y conducir en

coordinación con otras áreas, las Oficio Multiple N° 01-2015/OPC- Falta de conocimiento de normas
5 Audiencias Publicas de Rendición de Audiencias 9 5 1 1 20% 11% X MVES. Actas, Fotos y relacion de legales y coordinacion de parte
Cuentas y Gestión Municipal en los asistentes de otras Gerencias
territorios
TOTAL 4 0 0 0
40
Anexo I
Formato I

Organizaciones de base capacitadas y fortalecidas
% de las organizaciones sociales capacitadas y fortalecidas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Desarrollar cursos de capacitación a

dirigentes mediante Escuelas de
Gestores Sociales, Escuela de Líderes y
el Fortalecimiento de Capacidades de
File de inscripciones y listado de
Gestión en el Desarrollo de las
1 Curso 2 1 1 1 100% 50% X asistencia. Informe N° 04-CGE-
Organizaciones Sociales de VES con el
OPC/MVES
apoyo de la MML, Gobierno Central,
Instituciones privadas y públicas,
mediante la firma de convenios
estratégicos.
Acciones de mediación en resolución

Acta de Reunion del 19 de enero
de conflictos (conciliar) que se originen
2 Acción 20 5 2 2 40% 10% X de 2015, Resolución Gerencial N°
en los procedimientos de registro y
02-2015-OPC/MVES
reconocimiento en el RUOS.
Participar como veedores en procesos

electorales de elección de las Juntas Informe N° 080-2015-OPC/MVES,
3 Acción 30 5 3 3 60% 10% X
Directivas a pedido de la organización Informe N° 01-2015/PS-OPC-MVES
social
TOTAL 3 0 0 0
41
Anexo I
Formato I

Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX
El % de los territorios que logran desarrollo social y vecinal
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES,

culturales, deportivas, de limpieza de
Informe N° 01-2015-MVC-PS/OPC-
Playas, recojo de desmonte, pintado,
MVES, Informe N° 06-2015-
arborización, de salud etc. en el distrito
2 Jornadas 40 10 3 3 30% 8% X MVC/OPC-OPC y Memorando N°
de VES aéreas administrativas de la
032-2015-OPC-MVES, Informe N°
MVES, con la población y las
012-2015-OPC-MVES
organizaciones sociales en los
Territorios de VES.
Seguimiento y coordinación con la

población y las organizaciones sociales
Cuadro estadistico del libro de
4 sobre la ejecución de las obras y Acciones 60 15 15 15 100% 25% X
registro de atenciones
proyectos que se ejecuten en los
territorios.
TOTAL 2 0 0 0
42
Anexo I
Formato I

Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Victimas
Nº de módulos de Registro Único de Victimas de la violencia política
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Atender y promover el módulo de Según Informe N° 074-2015-OPC-

1 Registro Único de Victimas de la Atención 120 30 32 32 100% 27% X MVES se apertura el modulo del
violencia política RUV.
TOTAL 1 0 0 0
43
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO
Gestión muninicipal con mayor transversalizacion del enfoque de género sobre la base del Plan de Tranversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades
Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión
Nro. De acciones de gestió que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Observacion a la ordenanza N° 316-

MVES-DE-FECHA ORDENANZA QUEA
PRUEBA EL Plan Distrital contra la
Cambio de Gestion Municipal. Se
violencia hacia la mujer de Villa El
aprobo el Plan contra la violencioa
Implementación, Monitoreo y Salvadpr - 24 de Diciembre del 2014
hacia la mujer, recien el 08 de abril
Evaluación del Plan Contra la Violencia Informe Informe.N°12-2015/UMIG/MVES
1 4 1 1 1 100% 25% X del 2015. Desconocimiento de los
Hacia la Mujer de Villa El Salvador tecnico Sustento de Ordenanza n°
nuevos integrantes de la actual
(PDCVHM VES) 2013-2021 316/2015/MVES. Reunion de
Gestion Municipal. Error de tipeo en
presentacion del proyecto colectivo
la elaboracion de documento legal.
de varones para la prevencion de la
violencia hacia las mujeres de VES
Informe.N°44-2015/UMIG/MVES
Implementación, Monitoreo y
Evaluación del Plan de No se ha logrado aprobar el Plan de
2 Informe tecnico 4 1 0 0 0% 0% X
Transversalización de Género de Villa El Transversalizacion de Género.
Salvador
44
Reunion del estado de proyecto de
Inversion Publica "Creacion del
Centro de Atenncion Integral para la
Mujer" Informe. N°08-
2015/UMIG/MVES. Presupuesto
Implementación, Monitoreo y Economicos de Planos de Instlaciones
Evaluación del PIP "Creación del Centro Electricas y Sanitarias Informe.N°09-
3 Informe tecnico 4 1 1 1 100% 25% X
Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2015/UMIG/MVES. Informe de
2014 de la MML propuesta de operación y
mantenimiento del PIP, Creación del
Centro de Atención Integral para la
Mujer de Lima Sur en el distrito de
Villa El Salvador LIMA-LIMA Informe
N° 036-UMIG/MVES/2015.
Elaboración e impresión de material

didáctico:
Millar
- Cartillas de género para
4 (impresiones 100 25 25 25 100% 25% X SAC 14-UMIG-MVES-2015
capacitaciones
cartillas)
- Género, prevención de violencia,
derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.
Implementación, Monitoreo y
Evaluación de las plataformas virtuales
5 Informe tecnico 4 1 1 1 100% 25% X Pagina web munives actualizada
para la unidad y sensibilización sobre
brechas (Gobierno Electrónico)
45
Sensibilizar y capacitar al Colectivo de
Género, organizaciones sociales, Capacitacion de formacion de
comités de vigilancia, CCLD, mujeres en promotores(as) en Gestion de
edad reproductiva y adultas mayores, Riesgos y Desastres. Informe N° 308-
etc.: 2015/UMIG/MVES . Capacitación a
Se adelanto la actividad que se
- Género, brechas entre mujeres y Modulo de Liderezas comunales en el AA.HH
6 1 0 1 1 100% 100% X encontraba programada para el IV
hombres, violencia, etc. capacitación Aires de Pachacamac InformeN°021-
trimestre
- Ejercicio de derechos a la recreación, 2015/UMIG/MVES . Taller de
Buen Trato, Salud Física y la Salud autoestima para la prevencion de la
Mental (sexualidad y planif. familiar) violencia realizado en la sala Cesar
de forma Interactiva y Lúdica: Programa Vallejo. Registro fotografico.
"Mujer Vida y Salud"
Sensibilización a la comuna: Homenaje Informe sobre el evento del XXIII

a la Heroína de VES: María Elena Aniversario de nuestra Heroína Maria
Moyano (15 de febrero), Día Elena Moyano . Informe N° 27-
Internacional de la Mujer (8 de marzo), 2015/UMIG/MVES. Actividad por el
7 Eventos 4 2 2 2 100% 50% X Baja asignacion presupuestal
Día Internacional de la No violencia dia Internacional de la Mujer
contra la Mujer (25 de Noviembres y Día realizado el 06 de marzo en la plaza
de los Derechos Humanos (10 de de la Solidaridad. Informe 038-
diciembre). 2015/UMIG/MVE
TOTAL 6 1 0 0
46
Anexo I
Formato I

SECRETARIA GENERAL
Proporcionar con efectividad y eficiencia las actividades de apoyo tecnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldia
Normas y solicitudes de informacion
N° de Normas y solicitudes atendidas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
UNIDAD DE TRIMESTRAL POI FÍSICA PORCENTUAL
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO META FISICA Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
MEDIDA 2015
Organizar y Participar en las Sesiones Memorandos , Citaciones para

1 Sesion 48 12 8 8 67% 17% X
de Concejo Convotorias, Videos, Actas de Sesiones.
2 Redaccion de Acuerdos de Concejo Acuerdos 48 12 28 28 100% 58% X Informes, Acuerdos de Concejo.
Informes, memorando, Diario Oficial El

3 Redaccion de Ordenanzas Ordenanzas 16 4 5 5 100% 31% X
Peruano.
Informes, memorandos, Diario Oficial El

4 Redaccion de Decretos de Alcaldia Decretos 16 4 4 7 100% 44% X
Peruano.
5 Redaccion de Resoluciones de Alcaldia Resoluciones 400 100 349 349 100% 87% X Informes, memorandos,
Atender a las solicitudes de acceso a la

6 Informacion 100 25 189 189 100% 100% X Solicitudes, Informes, Cartas.
informacion
7 Certificar dispositivos Municipales Documentos 300 75 96 96 100% 32% X Solicitudes, Cartas
Tramitar la publicacion de Normas Normas

8 16 4 7 7 100% 44% X Decretos de Alcaldia, Ordenanzas
Legales en el Diario Oficial el Peruano Publicadas
TOTAL 8 0 0 0
47
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.
NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO 2015 Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
MEDIDA FISICA
Orientación y Asesoramiento a los

INFORME Nº 04-2015-AMC-MVES
usuarios de los diversos servicios que
1 Acción 28000 7000 12157 12157 100% 43% X E INFORME Nº 03-2015-LPG-
brinda la Municipalidad en
UADAOU-SG/MVES
concordancia con el TUPA institucional.
Revisión, recepción, entrega de cargo y SISTRADOC e Informes Nº03-05-

registro en el SISTRADOC de los 05-LMVG-2015-UADAOU-SG-
Expedientes que cumplen con los MVES; INFORME Nº03-09-10-2015-
2 Registro 32000 8000 13116 13116 100% 41% X
requisitos normados por el TUPA y los NVEV-UADAOU-SG-MVES;
Documentos que ingresan por la Mesa INFORME Nº 04-2015-MSA-
de Partes a la Municipalidad. UADAOU-SG/MVES
Clasificación de los Documentos y

LIBROS DE REGISTROS DE
Expedientes Administrativos que
EXPEDIENTES (233,234,235,236) Y
ingresan a la Municipalidad por la Mesa
3 Acción 32000 8000 13116 13116 100% 41% X DOCUMENTOS (117,118,119) DE
de Partes , para la derivación virtual y
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
distribución física a los destinos
MARZO 2015.
correspondientes.
Derivación virtual en el SISTRADOC de

los Documentos, Expedientes Sistema de Trámite Documentario 1284 derivaciones virtuales en el
4 Administrativos a las Unidades Acción 31000 8000 11535 11535 100% 37% X - SISTRADOC - Ruta de Trámite de SISTRADOC reprogramadas para el
Orgánicas correspondientes, según ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. III trimestre
clasificación.
48
Distribución interna de los Documentos LIBROS DE REGISTROS DE
y Expedientes Administrativos a las EXPEDIENTES (233,234,235,236) Y
5 diversas Unidades Orgánicas para la Registro 29600 7400 10832 10832 100% 37% X DOCUMENTOS (117,118,119) DE
atención de las solicitudes de los LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y
usuarios. MARZO 2015.
Distribución externa de los

Documentos, Expedientes, Libros de Registros e Informe
6 Registro 2400 600 723 723 100% 30% X
Notificaciones, Oficios, Cartas, otros Nº08-2015-NVEV-MVES
varios, dentro y fuera del distrito.
Libro de Reclamaciones Hojas del

Servicio de atención del Libro de
7 Registro 60 15 29 29 100% 48% X Nº 000659 AL Nº000687 DE ENERO,
Reclamaciones.
FEBRERO Y MARZO 2015.
INFORMES Nº 02-03-05-2015-AMD-
Servicio de Fedateado de las copias que
UADAOU-SG/MVES; LIBRO DE
presentan los usuarios en el el trámite
8 Registro 20000 5000 10588 10588 100% 53% X REGISTROS DE FEDATARIOS: FOLIO
de sus Expedientes, ante la
Nº 061 a 311; ENERO, FEBRERO Y
Municipalidad.
MARZO.
Elaboración de documentos
INFORME Nº 05-2015-JSH-
9 admninistrativos, en concordancia con Documento 800 200 361 361 100% 45% X
UADAOU-SG/MVES
los objetivos instritucionales.
TOTAL 9 0 0 0
49
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE
DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 8000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Selección, ordenamiento y
organización de los Expedientes y Cajas numeradas del 1 al 5.
1 Documentos Administrativos del Documento 5000 1000 882 882 88% 18% X Informe Nº091-2015-AC-UADAOU-
Archivo Central para su adecuada SG-MVES
custodia y conservación.
Sistematización en la base de datos de Nomina de Expedientes y

los Expedientes y Documentos en Documentos.
2 Documento 5000 1000 632 632 63% 13% X
custodia que se encuentran en el Informe Nº091-2015-AC-UADAOU-
Archivo Central. SG-MVES
Recepción de Expedientes y
Documentos Administrativos de las
Informe Nº091-2015-AC-UADAOU-
3 diversas Unidades Orgánicas para la Documento 4000 1000 521 521 52% 13% X
SG-MVES
custodia y conservación en el Archivo
Central.
Búsqueda, ubicación, desarchivamiento

Libro de Registros. Informe
y remisión de Expedientes y
4 Acción 200 50 90 90 100% 45% X Informe Nº091-2015-AC-UADAOU-
Documentos solicitados por las diversas
SG-MVES
unidades orgánicas.
TOTAL 1 3 0 0
50
Anexo I
Formato I

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
Bajo número de procesos judiciales en trámite contra la Municipalidad.
Procesos judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes.
% de procesos judiciales en los que se participan.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
COORDINACION INTERNA DE LA
ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA
1 REUNIÓN 120 30 22 22 73% 18% X Vía e mail
PROCESO JUDICIAL DE MANERA
INTERDIARIA
El año pasado se redujo de dos a

IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA una edición por mes, la suscripción
2 ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DOCUMENTO 24 6 0 0 0% 0% X en Gaceta Jurídica, este año se
DIVERSAS MATERIAS encuentra en trámite el pedido
para la oficina de presupuesto
Cargos de escritos y recursos

Pago de casilla de notificaciones no
SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS presentados a los diversos órganos
es sufragado por la MDVES y
PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD jurisdiccionales compaginados en
3 DOCUMENTO 320 80 63 63 79% 20% X demora en el costo de la movilidad
INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE cada expediente judicial que obra en
para asistir a los diversos órganos
AGILIZAR SU TRAMITACIÓN los anaqueles de la oficina de la
jurisdiccionales.
PPM.
51
INFORMACIÓN PERMANENTE A LA
ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL Cargo de informes archivados en el
4 INFORME 36 9 14 14 100% 39% X
ESTADO SITUACIONAL DE LOS file de Informes emitidos.
PROCESOS JUDICIALES
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA Se encuentra en trámite el pedido

5 CAPACITACIÓN 4 1 0 0 0% 0% X
ENTIDAD para la oficina de presupuesto
TOTAL 3 2 0 0
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión
Mayor difusión de las actividades municipales
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Difundir las actividades de las Unidades 145 notas de prensa y 145

1 Actividades 500 109 145 145 100% 29% X Difusión en medios sociales
Orgánicas fotografías
Organizar inauguraciones e inicios de

2 Actividades 23 4 13 13 100% 57% X 13 notas de prensa, fotos y videos Falta de personal y logística
obras.
52
Realizar el protocolo de los eventos
3 Actividades 12 2 2 2 100% 17% X 100 fotos y 2 videos Eventos Municipales
oficiales de la municipalidad
4 Elaborar el boletín Municipal Boletin 4 1 1 1 100% 25% X 1 boletín N°SAC 036-2015 Todas las actividades Municipales
Elaboración de material Gráfico de

5 otras áreas Diseño 1800 450 273 273 61% 15% X SAC Nro 036-2015 Todas las actividades Municipales
(banderolas,pasacalles,volantes)
Spot publicitarios de actividades Material

6 25 6 17 17 100% 68% X 17 spots publicitarios Spot de actividades Municipales
municipales Audiovisual
7 Difusión de spot televisivos Difusión 11 2 19 19 100% 100% X 19 spots Spot de actividades Municipales
70 publicaciones en medios de Publicaciones en Medios de

8 Publicaciones en prensa Difusión 400 100 70 70 70% 18% X
comunicación. Comunicación
TOTAL 8 0 0 0
53
Anexo I
Formato I

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Unidades organicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI
Unidades organicas reciben informacion oportuna sobre procedimientos de solicitudes de adquisiciones y contrataciones
N° de unidades organicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Reuniones de trabajo con las

1 Reuniones 4 1 2 2 100% 50% X Convocatorias por escrito
Subgerencias a cargo
Remision de informacion a las unidades Memorando Multiple N° 12, 21 y

2 organicas para mejorar la gestion Documento 16 4 6 6 100% 38% X Memorando Circulares N° 03, 05, 06 y
administrativa 07-OGA/MVES
Supervision de los procedimientos de

acuerdo a los sistemas administrativos Expedientes de pagos revisados,
Mayoria de cotizaciones de compras
3 correspondientes asegurando el Supervision 20 5 6 6 100% 30% X Memorandos remitidos a
directas presentan observaciones
cumplimiento de los dispositivos Subgerencias
legales y normativos
Instructivo: Cotizaciones de procesos

Proponer directivas que permitan de selección, plazos de gestion de
4 Documento 4 1 2 2 100% 50% X
mejorar la gestion administrativa requerimientos de compras y
servicios
54
Presentacion y registro de diversos Descoordinacion entre unidades
5 documentos de gestion: Informes, Documento 800 200 380 380 100% 48% X Archivo de documentos organicas para agilizar gestion de
Memorandos, Cartas, Oficios documentos
Incumplimiento de plazos en la
Expedientes de pagos revisados,
Supervision y control de las actividades gestion de SACs. Observaciones en
6 Supervision 20 5 10 10 100% 50% X Memorandos remitidos a
de las Subgerencias a cargo firmas en el proceso de entrega de
Subgerencias y reuniones realizadas
combustible
7 Emision de Resoluciones de Gerencia Resoluciones 200 50 87 87 100% 44% X Archivo de documentos
TOTAL 7 0 0 0
55
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Personal de unidades orgánicas mejora su nivel de productividad
Población es atendida de manera eficaz y eficiente
60% de la población es atendida de manera eficaz y eficiente
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
No se ejecuto por falta de recursos

Diagnóstico del potencial humano de la
1 Estudio 1 1 0 0 0% 0% X humanos, equipos de computo y
institución.
materiales de oficina

Diagnostico de los niveles de
2 Estudio 1 1 0 0 0% 0% X humanos, equipos de computo y
Percepción de los servidores Públicos.

Modificación del Plan de practicas pre
3 Documento 1 1 0 0 0% 0% X humanos, equipos de computo y
profesionales
Elaboración del Plan de Bienestar Informe enviado por área de

4 Documento 1 1 1 1 100% 100% X
Social Bienestar Social a UGRH
TOTAL 1 3 0 0
56
Anexo I
Formato I

PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
Promoción y difusión de eventos de

Difusión en Periódicos Murales de
capacitación presencial y virtual a nivel
5 Evento 12 3 10 10 100% 83% X UGRH, Comunicación a Unidades
metropolitano, nacional e
administrativas
internacional.

Difusión de Objetivos y políticas
6 Campaña 2 1 0 0 0% 0% X humanos, equipos de computo y
institucionales de recursos humanos.
Actualización de legajos a historia Informe enviado a UGRH por

7 Documento 1 1 1 1 100% 100% X
laboral de los trabajadores responsable de Legajos
Implementación de Software de Ubicación en equipos de Control de

8 Software 1 1 1 1 100% 100% X
manejo de datos del personal asistencia de personal
TOTAL 3 1 0 0
57
Anexo I
Formato I

PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Relación y Convenios con entidades

publicas, privadas para promover
Sistema de Registro de Documentos
9 actividades que contribuyan al Gestiones 6 3 30 30 100% 100% X
UGRH
desarrollo integral de servidores
públicos
Promover y difundir las actividades de Periódicos Murales e Informes

10 Campaña 12 3 4 4 100% 33% X
la Unidad de Recursos Humanos Circulares de UGRH
Realización de Tours y Paseos turísticos Relación de Asistentes a Tour y

11 Actividad 5 2 1 1 50% 20% X
en fechas feriadas Videos editado en CD
Actividades varias Realización de Relación de asistentes a Charlas

12 Actividad 7 1 5 5 100% 71% X
Charlas Educativas Organizadas por UGRH
TOTAL 4 0 0 0
58
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE CONTABILIDAD
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Capacitacion del Personal del área en la

1 Acción 4 1 1 1 100% 25% X
Aplicación de nuevos cambios.
Jornada de orientacioness sobre

2 manejo de documentación sustentaria Taller 4 1 1 1 100% 25% X
en expedientes de pago
Control Previo, verificación de la

3 documentación y sustentatoria de Documento 2000 500 500 500 100% 25% X Estados Financieros
ingresos y gastos del ejercicio del 2015.
Registro y Control en la Base de Datos

4 de los Documentos de Ingresos y Documento 300 75 75 75 100% 25% X Estados Financieros
Gastos.
Conciliación de los Reportes

mensuales, remitidos por las
5 dependencias involucradas en el Acción 12 3 3 3 100% 25% X Estados Financieros
Sistema Contable para la Elaboración
de los EE.FF.
59
No se cuenta con medios de
Analisis de Cuentas del Balance Verificacion debido a que no se
6 Acción 12 3 3 3 100% 25% X Estados Financieros
General ha culminado con la presentacion
de los EEFF
No se cuenta con medios de

Presentación e impresión de los EE.FF Verificacion debido a que no se
7 Documento 4 1 1 1 100% 25% X Estados Financieros
al Ministerio de Economía Finanzas. ha culminado con la presentacion
de los EEFF
TOTAL 7 0 0 0
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE FINANZAS
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad.
Ambiente y equipos de computo
% de ambiente y equipo de computo
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
UNIDAD DE TRIMESTRAL POI PORCENTUAL
MEDIDA 2015
Programar, organizar, procesar y

Comprobantes de pago en
supervisar la ejecucion de pagos de Comprobantes
1 5300 1300 1262 1262 97% 24% X custodia del encargado de
obligaciones de la municipalidad con de Pagos
Archivo de la Unidad de Finanzas
los proveedores.
Conciliaciones bancarias mensuales de

las cuentas de la municipalidad, previa Conciliaciones archivadas en 5
2 Conciliacion 600 150 60 60 40% 10% X
revision y control de las operaciones de archivadores de palanca.
ingresos y gastos.
60
Registro de documentos en
Registro, revision y atencion de los cuaderno de control, que se Las metas físicas programadas se
3 Documentos 5300 1300 240 240 18% 5% X
documentos en forma oportuna. encuentra en custodia de la han sobreestimado.
secretaria.
Según el punto Nº 3 del Art. 80º

Control y custodia de los valores y del ROF de la entidad,
4 acervos documentarios y contables de Recibos 500000 150000 140000 140000 93% 28% X corresponde a la Unidad de
los ingresos en general. Contabilidad archivar y custodiar
los recibos de ingresos.
Los valores Financieros (Cartas

Registro y control de documentos
Valores Fianzas) se encuentran en Las metas físicas programadas se
5 financieros, cartas fianzas, facturas, 55 10 2 2 20% 4% X
financieros custodia del Sub. Gerente, el Sr. han sobreestimado.
notas de credito, etc.
Angel Ramos Arias.
Implementacion de equipos
informáticos de alta capacidad (CPU e Equipos de Actividad en proceso de Las metas físicas programadas se
7 6 6 0 0 0% 0% X
impresoras matriciales, computo coordinación. han sobreestimado.
fotocopiadoras).
Control y custodia de los valores y

Comprobantes en custodia del
acervos documentarios de los Gastos
8 Archivo 5300 1300 1099 1099 85% 21% X encargado del Archivo de la
en general (comprobantes de pago,
Unidad de Finanzas.
recibos de caja, etc.).
Arreglo y mejoras al ambiente de Actividad en proceso de Las metas físicas programadas se

9 Acción 3 3 0 0 0% 0% X
atención (oficina). coordinación. han sobreestimado.
TOTAL 6 2 0 0
61
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.
Unidades orgánicas atendidas oportunamente
Nº de unidades orgánicas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Se solicita mediante informe a la

Emitir Normas y procedimientos
Oficina General de Administracion
(Directiva) acorde con los lineamientos Informe N° 258-2015-ULSGyCP-
1 Documento 2 1 0 0 0% 0% X que emita una Directiva sobre las
y normatividad sobre adquisiciones OGA/MVES
disposiciones para Procesos bajo
públicas.
Modalidad de Convenio Marco
Conducir los procesos de selección para

Licitacion Publica N° 01, 02, 03, 04,
3 la adquisición y contratación de bienes, Procesos 7 5 6 6 100% 86% X
06, 07 - 2015
servicios, obras, por Licitación Pública.

la adquisición y contratación de bienes, Adjudicacion Directa Publica N° 01,
4 Procesos 1 1 3 3 100% 100% X
servicios, obras, por Adjudicación 02, 03 - 2015
Directa Pública

la adquisición y contratación de bienes, Adjudicacion Directa Selectiva N°
5 Procesos 5 4 3 3 75% 60% X
servicios, obras, por Adjudicación 01, 02, 03 - 2015
Directa Selectiva
62
Conducir los procesos de selección para Se reprogramo para el proximo
la adquisición y contratación de bienes, trimestre por haber habido otros
6 Procesos 1 1 0 0 0% 0% X
servicios, obras, por Adjudicación de procesos de selección mas
Menor Cuantía urgentes.
Implementación de las medidas

10 correctivas formuladas por el Órgano Acción 4 1 1 1 100% 25% X Oficio N° 086-2015-OCI/MVES
de Control Institucional.
11 Emisión de Órdenes de Compra Documento 1500 300 369 369 100% 25% X Ordenes 001-2015 a 369-2015
12 Emisión de Ordenes de Servicio Documento 4000 1000 1014 1014 100% 25% X Ordenes 001-2015 a 1014-2015
Emisión de Pedido Comprobante de

13 Documento 2500 500 687 687 100% 27% X PECOSA N° 001 al 687
Salida - PECOSA
Emisión de Notas de Entrada Almacén -

14 Documento 2000 500 289 289 58% 14% X NEA N° 001 al 289
NEA
15 Emisión de Contratos Documento 5500 1000 1813 1813 100% 33% X Contrato N° 001-2015 al 1813-2015
Transporte para la entrega de Todos los dias se entregan

16 documentos a las diversas Agencias y/o Acción 365 90 90 90 100% 25% X documentos de las diversas Areas
demás dependencias. y se usan todos los vehiculos
Se pagan los Servicios Basicos

Servicios Básicos para el
17 Acción 365 90 90 90 100% 25% X mensualmente y funcionan todos
funcionamiento de las Instalaciones
los dias sin inconvenientes
Adquisisicón del Seguro Obligatorio de

Todos los Vehiculos cuentan con
18 Accidentes de Tránsito (Vehículos) - Acción 6 6 6 6 100% 100% X
SOAT
SOAT
Fue solicitado pero fue DENEGADO

19 Capacitación al Personal Administrativo Acción 3 1 0 0 0% 0% X SAC N° 107-2015-ULSGyCP/MVES por la Unidad de Presupuesto por
no contar con Presupuesto
TOTAL 12 2 1 0
63
Anexo I
Formato I

UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y ESTADISTICA
Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención optima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.
Sistemas informáticos
Nº de sistemas informaticos
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Lista de herramientas enviadas a No tenemos herramientas (tester

2 Administrar la red de informática. Accion 360 90 90 90 100% 25% X
logistica cable utp)
Soporte y mantenimiento del Portal

Web, Sistema de Catastro Integrado al Documentos enviados SAC N° 013- Los usuarios no definen bien sus
3 Accion 2 1 1 1 100% 50% X
modulo de rentas , Sistema y 15 del 06.02.2015 necesidades
depuracion de Licencias
La falta de mantenimiento
Mantenimiento preventivo de las 06
5 Servicio 4 1 0 0 0% 0% X Informes enviados preventivo evidencia un deterioro
torres para acceso inhalambrico
significativo
Adquisicion de 01 servidor, 11 switch Falta de presupuesto para el resto

6 Equipos 12 12 1 1 8% 8% X Documentos enviados
administrables de equipos
. 3 1 0 0
64
Anexo I
Formato I
GERENCIA DE RENTAS
MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR.
INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES.
% DE CONTRIBUYENTES.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Supervisar y monitorear el cumplimiento Orientación y supervición al personal

de las actividades propias de las que labora en la Gerencia de Rentas,
1 ACCIÓN 360 100 100 100 100% 28% X
unidades organicas dependientes de la sobre la calidad de atención al
Gerencia de Rentas contribuyente.
Elaborar y gestionar proyecto de

Ordenanza N° 318 -MVES
2 Ordenanza en materia tributaria y ORDENZAS 7 2 2 2 100% 29% X
Ordenanza N° 319 -MVES
administrativa
Remision de Informe a la Gerencia Informe Nº015- 2015-GR/MVES

3 Municipal sobre los niveles de INFORME 12 3 3 3 100% 25% X Informe Nº025- 2015-GR/MVES
recaudación Informe Nº034- 2015 -GR/MVES
Coordinacion, elaboracion y ejecucion de

Memo. Circular Nº015-2015-GR-MVES
4 programas de capacitacion sobre CAPACITACIÓN 6 2 2 2 100% 33% X
Memo. Circular Nº015-2015-GR-MVES
tributación
Perifoneo Difunción de los beneficios tributarios

400 100 100 100 100% 25%
Difusión del vencimiento de los tributos (hora) (perifoneo, radio y con
5 X
municipales Difusión Radio baner),indicando los descuentos y
30 10 0 0 0% 0% plazos establecidos .
(spot)
65
Programacion, monitoreo y evaluación
del cumplimiento de metas asignadas en
6 Accion 12 3 3 3 100% 25% X Memorando Nº61-2015-GR-MVES.
el Programa de Modernizacion Municipal
y Plan de Incentivos 2015
Memorando Nº021-2015-GR-MVES.
Coordinaciones con los dirigentes de los
7 grupos Residenciales, para la elaboración Accion 40 10 18 18 100% 45% X
de cajas moviles
TOTAL 7 0 0 0
66
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA
Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos
Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.
Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Documentos Varios:Informes del

N° 001 al 275- SGAOT/MVES,
Elaboración de informes, Resolución, Resoluciones del N°001 al 467-SGAOT-
Cartas, Oficios, Requerimientos y MVES, Cartas del N° 01 al 024-
1 Memorandos sobre solicitudes Documento 4000 1000 1580 1580 100% 40% X SGAOT/MVES, Oficios del N° 01 al 22-
contenciosas y no contenciosas en SGAOT/MVES, Requerimientos del
materia tributaria N° 001 al 194-SGAOT/MVES y
Memorandos del N° 001 al 598-
SGAOT/MVES.
Emitidos solo hasta el 12/05/2014,

Proyectos de Certificados de Beneficio ya que a partir de dicha fecha es
3 Tributario para pensionistas (descuento Documento 1000 250 0 0 0% 0% X reemplazado por las Resoluciones
de 50 UIT de la base imponible) Sub Gerenciales según el Nuevo
ROF
Emision de copias mecanizados de HR y Recibos no correlativos emitidos por

4 Documento 4800 1200 162 162 14% 3% X
PU caja del N° 287 al 24986
Emisión de Constancia de no adeudo Constancia de no Adeudo del N° 001 al

5 Documento 400 100 62 62 62% 16% X
(proyectos) 062-MVES/GR
Creación de normas que permitan la

Debido a falta de personal y
6 simplificación de los procedimientos Documento 4 1 0 0 0% 0% X
presupuesto
adminsitrativos
Mantenimiento de declaraciones Declaración Expedientes no correlativos del N° -11

7 juradas, procesamiento y depuración de Jurada 8000 2000 1954 1954 98% 24% X al 7821-15 ingresados por Mesa SG
inconsistencias Procesada Administración Tributaria (MESATRI)
TOTAL 1 3 2 0
67
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL
INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Producto / proyecto
Contribuyentes puntuales
Indicador de producto.
% de contribuyentes puntuales
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
NORMALMENTE
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
INFORME Nº 010-2015-YCHH-SGRC-
GR/MVES
1 Notificación de Cuponeras del 2015 Acción 81000 81000 72049 72049 89% 89% X
INFORME Nº 003-2015-HAGO-SGRC-
GR/MVES
Emisión de Cartas Recordatorias de

INFORME Nº 001-2015-ACY-SGRC-
2 Pago por deudas del 2014 de Impuesto Documento 15000 15000 42879 42879 100% 100% X
GR/MVES
Predial y Arbitrios Municipales.
68
Emisión de Requerimientos de Pago
por deuda de años anteriores al 2014 de INFORME Nº 001-2015-ACY-SGRC-
3 Documento 900 900 1000 1000 100% 100% X
Impuesto Predial y Arbitrios GR/MVES
Municipales de PRICOS
Citaciones a los Contribuyentes con INFORME Nº 003-2015-HAGO-SGRC-

4 Caso Tratado 2000 500 572 572 100% 29% X
Saldos por Cobrar GR/MVES
Fraccionamiento de pago por Deuda INFORME Nº 004-2015-JALN-SGRC-

5 Atenciones 200 50 105 105 100% 53% X
Tributaria y No Tributaria GR/MVES
INFORME Nº 004-2015-JALN-SGRC-
6 Campañas de Cajas Moviles Tributarias Acción 40 10 18 18 100% 45% X
GR/MVES
Cobranza del Comercio Ambulatorio INFORME Nº 004-2015-JALN-SGRC-

7 Acción 7200 1800 1999 1999 100% 28% X
COCOA (Talonarios) GR/MVES
SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS
Emision de Cartas de Requerimiento de ACTIVIDADES QUE DEBEN
INFORME Nº 031-215-SGRC-GR/MVES
8 Pago por Multas Administrativas del Documento 1000 250 0 0 0% 0% X PERTENECER AL ÁREA DE SUB
ASUNTO: ACTUALIZACION DEL ROF
año 2013-2014 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Gestion de Cobranza Domiciliaria a

INFORME Nº 003-2015-HAGO-SGRC-
9 contribuyentes del Distrito de Villa El Caso Tratado 3000 1000 2056 2056 100% 69% X
GR/MVES
Salvador
TOTAL 7 0 1 1
69
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)
Menor morosidad de los Contribuyentes
% de morosidad de contribuyentes
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
los cargos de notificacion de las

REC UNO se encuentran
archivadas en c/u de los
expedientes coactivos generados,
como tambien existe un file de
Emisión y Notificación de Resoluciones
1 documento 15000 3500 2000 2000 57% 13% X cargo de notificaciones de las
de Ejecución Coactiva
mismas.
Asimismo mediante el Sistema
Integrado de Rentas se puede
visualizar los expedintes
para este año se proyecto ampliar
generados.
mas nuestras metas siempre y
cuando esta subgerencia contara
la lista de cartas emitidas a los con las herramientas ya
contribuyentes se encuentran solicitadas en reiteradas
archivadas en un file de la oportunidades como son: una
2 Cartas de Inducción al Pago Selectivo documento 1500 450 600 600 100% 40% X
subgerencia , como tambien fotocopiadora multifuncional,
vitualmente en la base coactiva toner, hojas bond, movlidad para
de esta subgerencia. notificaciones a los bancos ...
las Resoluciones Coactivas

derivadas a embargos a los
Bancos se encuentran archivadas
3 Embargos en forma de Retencion Accion 620 180 62 62 34% 10% X en un file de la subgerencia de
ejecutoria coactiva en forma fisica
y virtualmente dentro de la base
coactiva de esta subgerencia.
70
programadas para el II Trimestre falta de presupuesto para realizar
4 Embargos en forma de inscripción Accion 10 5 0 0 0% 0% X
del presente año. busqueda a traves de SUNARP
falta de apoyo de personal ,

Embargo en forma de depósito sin programadas para el II Trimestre
5 Accion 12 3 0 0 0% 0% X movilidad para realizar dichos
extracción del presente año.
embargos
falta de tiempo debido a la

reincoporacion de la titular
Auxiliar Coactivo en el mes de
programadas para el II Trimestre
6 Clausura Accion 42 12 0 0 0% 0% X enero .. Tambien por la amnistia
del presente año.
tributaria que duro hasta el 21 de
febrero de la cual se suspende
todo acto administrativo..
programadas para el II Trimestre falta de logistica es decir hojas

7 Cartas de induccion a INFOCORD documento 1600 450 0 0 0% 0% X
del presente año. bond, toner…
TOTAL 3 4 0 0
71
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
REDUCIR EL NÚMERO DE PREDIOS NO DECLARADOS O SUBVALUADOS, A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
PREDIOS INSPECCIONADOS
NÚMERO DE PREDIOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL ELABORACIÓN DEL PLAN DE

PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA SUB TRABAJO ANUAL, APROBADO
1 PLANES 1 1 1 1 100% 100% X
GERENCIA DE FISCALIZACION MEDIANTE R.A. N° 257-2015-
TRIBUTARIA. ALC/MVES
ELABORAR PROYECTOS DE La Gerencia de Rentas es la

2 ORDENANZAS EN MATERIA DE ORDENANZAS 5 2 0 0 0% 0% X encargada de elaborar los
FISCALIZACION TRIBUTARIA proyectos de ordenanza.
REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA

DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS INFORME N° 018-2015-SGFT-
3 INFORMES 12 3 3 3 100% 25% X
INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y GR/MVES
AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)
INSPECCION
REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS
4 TECNICA 1296 324 342 342 100% 26% X INSPECCIONES REALIZADAS
TRIBUTARIA DE PREDIOS
TRIBUTARIA
72
PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE
INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE
FICHAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL
5 PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMATICO 1296 324 348 348 100% 27% X
PROCESADAS PROCESADAS
DE RENTAS GENERANDO DEUDA
TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION
EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION,

RESOLUCIONES DE
RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE
6 DOCUMENTOS 16000 4000 5119 5119 100% 32% X DETERMINACIÓN Y MULTA
DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE
TRIBUTARIA EMITIDAS
MULTA
TOTAL 5 0 1 0
Anexo I
Formato I

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Empresarios adecuadamente atendidos en sus tramites de formalizacion y promocion empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logistico, recursos humanos y alianzas publicos-provadas en la Gerencia de Desarrollo
Economico Local
Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades administrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Control Municipal y para el Centro de Competitividad Empresarial (CECOE)
Numero de ambientes fisicos adecuadamente implmentados
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Adecuacion de ambientes
1 Oficinas 3 1 1 1 100% 33% X Fotografias-Ambiente fisico Falta de presupuesto
administrativos
Compra de equipos de sonido,

3 Equipos 3 1 0 0 0% 0% X Ninguna Falta de presupuesto
proyector multimedia y laptop
TOTAL 1 1 0 0
73
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Mayores oportunidades de asesoria para labusqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitutción, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores que mejoran su competitividad empresarial.
Numero de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores mas competitivos
300 trabajadores asesorados para la busqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Doc. Nº 4696-2015 FOVIDA, No se cuenta con ambiente,

Talleres de Capacitación a MYPES y
1 Taller 4 1 1 1 100% 25% X Memorando Nº 024-2015 SGPETDE- carencia de equipo de sonido y
Emprendedores
GDEL-MVES, Volante, Fotos proyector multimedia
Convocatoria a traves de avisos por el

No se cuenta con ambiente,,
Cursos de Capacitación a MYPES y Facebook, Informe Nº 027-2015
2 Curso 4 1 1 1 100% 25% X carencia de equipo de sonido y
Emprendedores SGPETDE-GDEL-MVES (a Imagen I.)
proyector multimedia
fotos
74
Oficio Nº 037-2015-ITP/CITEmadera ,
Ferias de Promoción de MYPES y Oficio Nº 034-2015/SGPETDE-GDEL- Presupuesto limitado para
3 Feria 2 0 1 1 100% 50% X
Emprendedores MVES, Informe Nº 029-2015-SGPETDE- complementar gastos
GDEL-MVES, volante, fotos
Informe Nº 015-2015-UPC-OPP-MVES, movilidad para coordinación y/o

4 Visitas Guiadas Visitas 3 0 2 2 100% 67% X
Fotos convocatorias
Oficio Circular Nº 003-2015 SGPETDE-

GDEL-MVES, INFORME Nº 003-2015 Presupuesto limitado para
5 Ferias de Promoción turistica Feria 1 0 1 1 100% 100% X
RMRF-SGPETDE-GDEL-MVES, Aviso complementar gastos
web, fotos
No se cuenta con ambiente,,

Servicio de Asesoría para la busqueda Cartas de presentación de las
6 Asesorías 300 75 180 180 100% 60% X carencia de equipo de sonido y
de Empleo - ABE empresas, fotos, Informes,
proyector multimedia
Informes de actos constituvos, fotos, Presupuesto para mayor difusión y

7 Asesoría y constitución de empresas Constitución 200 50 56 56 100% 28% X
baner de publicidad promoción
Informe N° 012-2015-SGPETDE-
Presupuesto limitado para
8 Feria laboral Feria 2 0 1 1 100% 50% X GDEL/MVES, Informe N° 019-2015-
complementar gastos
SGPETDE-GDEL/MVES
Articulacion comercial entre

Oficio N° 2352-2015-DUGEL1-JAGAIE.,
organismos del Estado y el gobierno
9 Reuniones 1 1 1 1 100% 100% X Oficio Mul. N° 001-2015-SGPETDE- Sin problemas
local (MINEDU; MVES, Empresarios y
GDEL/MVES, fotos
Emprendedores del PIVES).
Coordinacion por correo electronico

Encuentro empresarial en la Camara de con la Camara de Comercio de Lima,
10 Reuniones 1 1 1 1 100% 100% X Sin problemas
Comercio de Lima Tarjeta de Invitacion, Carta a
empresarios del N° 001 al 042-2015
TOTAL 6 0 0 4
75
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DEFENSA AL CONSUMIDOR
INCREMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS
NUMERO DE CENTROS COMERCIALES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
ELABORACION DE LICENCIAS DE
informe Nª04-2015
1 FUNCIONAMIENTO DE LOCALES DOCUMENTO 1000 250 138 138 55% 14% X CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
SGLADC/GDEL/MVES
COMERCIALES
ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE
CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN
2 ESPECTACULOS PUBLICOS NO DOCUMENTO 200 50 57 57 100% 29% X
ROSADO SGDC
DEPORTIVOS (FUTBOL FIESTAS,FERIAS)
ASESORIA PERSONALIZADA
informe Nª03-2015 MSB
3 CALIFICACION ,EMISION,ENTREGA DE DOCUMENTO 2000 500 1696 1696 100% 85% X
SGLADC/GDEL/MVES
AUTORIZACIONES
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS FALTA DE MOBILIDAD , CAMARA

4 DOCUMENTO 800 200 132 132 66% 17% X informe Nª133-15 BCM
INSPECTORES ,OCULARES FOTOGRAFICA
ELABORACION DE AUTORIZACIONES CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR

5 DOCUMENTO 200 50 7 7 14% 4% X FALTA DE APOYO LOGISTICO
COMERCIO MODULADO VERDE
76
ELABORACION DE AUTORIZACIONES
CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN
6 TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA, DOCUMENTO 200 50 23 23 46% 12% X
VERDE SGDC
VOLANTES, PUBLICIDAD )
informe Nª03-2015 MSB

7 MATERIAL INFORMATIVO DIPTICOS 4000 1000 1696 1696 100% 42% X FALTA DE APOYO LOGISTICO
SGLADC/GDEL/MVES
ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE informe Nª04-2015

8 DOCUMENTO 200 50 41 41 82% 21% X CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
ANUNCIOS ,BANDEROLAS, SGLADC/GDEL/MVES
TOTAL 8 0 0 0
77
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
Elevado porcentaje de personas que conocen y toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres
N° de personas que toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres
N° de personas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Organización de Talleres a la población

1 Taller 8 2 6 6 100% 75% X N° de Talleres
sobre Gestión de Riesgos de Desastre.
Se ha reprogramado para el 29
2 Organización de Simulacros. Simulacro 5 1 0 0 0% 0% X N° de Simulacros
mayo Simulacro Nacional.
3 Formación de Promotores Promotor 60 30 40 40 100% 67% X N° de Promotores
TOTAL 2 1 0 0
78
Anexo I
Formato I

Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificdaos de Defensa Civil.
N° de Cert ificados
N° de establecimientos comerciales con certificado de defensa civil.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Los inspectores técnicos

tomaron sus vacaciones en
INSPECCIONES TECNICAS DE
1 INSPECCIONES 2000 450 357 357 79% 18% X Febrero y Marzo, por ende
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
disminuyó la atención de los
expedientes.
TOTAL 1 0 0 0
79
Anexo I
Formato I
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO
PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Reabilitación Y Mejoramiento de la
Tuberías de Gas, de Agua y Desague
Transitabilidad Vehicular de la Av.
Informes; Cuaderno de Obra; enterrados muy superficial;
1 Mariano Pastor Sevilla; Tramo Av. M2 68, 810.10 41, 607.58 27, 524.00 27, 524.00 66% 40% X
Valorizaciones y Panel Fotografico. Traslado Postes de Semaforos; De
Mateo Pumacahua - Av. 200 Millas;
Luz; Postes y Camaras de Telefonica.
DVES.
Construcción de Accesos Vehiculares y

Peatonales en las Calles Internas del Informes; Cuaderno de Obra; Rompimiento de la Red Matriz de
2 M2 32, 403.95 20, 302.96 11, 341.00 11, 341.00 56% 35% X
Barrio 03; Urbanización Pachacamac; Valorizaciones y Panel Fotografico. Agua y Desague
DVES.
80
Mejoramiento de la Accesibilidad
Informes; Cuaderno de Obra; Rompimiento de la Red Matriz de
3 Vehicular y Peatonal en las Calles M2 10, 240.00 7, 168.00 7, 168.00 7, 168.00 100% 70% X
Valorizaciones y Panel Fotografico. Agua y Desague
Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel Fotografico.
Informes; Cuaderno de Obra;
Valorizaciones y Panel Fotografico.
Vehicular y Peatonal en las Calles Informes; Cuaderno de Obra;
8 M2 13, 070.28 2, 614.10 2, 614.10 2, 614.10 100% 20% X
Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Valorizaciones y Panel Fotografico.
Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.
TOTAL 8 0 0 0
81
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS
MAYOR CANTIDAD DE M2 DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES INTERNAS, EXTERNAS DE LOS GRUPOS; SECTORES y DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.
VEREDAS NUEVAS
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Construcción de Accesos Vehiculares y Existen Postes de Luz, Telefonica en

Peatonales en las Calles Internas del Informes; Cuaderno de Obra; las veredas, Desniveles de Cajas de
1 M2 17, 871.00 12,000.00 6, 254,85 6, 254.85 52.12% 35% X
Barrio 03; Urbanización Pachacamac; Valorizaciones y Panel Fotografico agua y desague, desniveles de las
VES casas y terrenos
Existen Postes de Luz, Telefonica en

Mejoramiento de la accesibilidad
Informes; Cuaderno de Obra; las veredas, Desniveles de Cajas de
Valorizaciones y Panel Fotografico agua y desague, desniveles de las
Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES
casas y terrenos

casas y terrenos

casas y terrenos
82
casas y terrenos

casas y terrenos
Mejoramiento de la accesibilidad Existen Postes de Luz, Telefonica en

Vehicular y Peatonal en las Calles Informes; Cuaderno de Obra; las veredas, Desniveles de Cajas de
7 M2 6, 000.00 1, 200.00 1, 200.00 1,200.00 100% 20% X
Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Valorizaciones y Panel Fotografico agua y desague, desniveles de las
Etapa - Urb. Pachacamac; DVES. casas y terrenos
TOTAL 7 0 0 0
83
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR, VEHICULOS MENORE REGISTRADOS DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS EN SU OPERATIVIDAD BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOSE EN GENERAL
TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS
NUMERO DE VEHICULOS DE MENORES FORMALIZADOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
REALIZAR COORDINACIONES CON OFICIO N° 05-2015-STS-GDU/MVES,

REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS OFICIO N° 070-2015-STS-GDU/MVES,
1 JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN REUNION 20 5 5 5 100% 25% X OFICIO N° 081-2015-STS-GDU/MVES,
EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN OFICIO N° 082-2015-STS-GDU/MVES,
VEHICULOS MENORES OFICIO N° 083-2015-STS-GDU/MVES
TOTAL 1 0 0 0
84
Anexo I
Formato I

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
OPINION E INFORME TECNICO

RESPECTO A SOLICITUDES DE INFORME N° 005-2015-STS-
1 DOCUMENTO 48 12 1 1 8% 2% X
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD GDU/MVES
VEHICULAR
SOLICITAR Y GESTIONAR ANTE LA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA EL MANTENIMIENTO E
2 DOCUMENTO 24 6 1 1 17% 4% X OFICIO N° 133-2015-STS-GDU/MVES
INSTALACIONB DE LOS EQUIPOS
SEMAFORICOS UBICADOS EN EL
DISTRITO
TOTAL 0 2 0 0
85
Anexo I
Formato I
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
EMITIR OPINION E INFORME TECNICO

REFERIDOS A SOLICITUDES DE
1 SEÑALIZACION DE VIAS, DEMARCACION DOCUMENTO 48 12 1 1 8% 2% X OFICIO N° 105-2015-STS-GDU/MVES
DE CALZADAS, MARCAS E INSTALACION
DE GIBAS Y SEMAFOROS
TOTAL 0 1 0 0
86
Anexo I
Formato I
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
EMITIR OPINION E INFORME TECNICO

REFERIDOS A SOLICITUDES RESOLUCION N° 001-2015-STS-
1 PRESENTADAS POR PERSONAS DOCUMENTO 35 10 2 2 20% 6% X GDU/MVES, RESOLUCION N° 002-2015-
JURIDICAS AUTORIZACION DE ZONA DE STS-GDU/MVES
ESTACIONAMIENTO
REALIZACION DE OPERATIVOS DE
FISCALIZACION, CONTROL Y SANCION PAPELETAS DE INFRACCION
FALTA PERSONAL CAPACITADO PARA
2 DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE OPERATIVOS 514 124 57 57 46% 11% X IMPUESTAS, FOTOGRAFIAS A LOS
LA RELAIZACION DE LOS OPERATIVOS
REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS VEHICULOS INFRACTORES
Y CARGA
TOTAL 0 2 0 0
87
Anexo I
Formato I
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de
Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Monitoreo y evaluación del POI 2015 a

Ficha de monitoreo y
1 la Subgerencia de Educación, Cultura, Acción 3 1 1 1 100% 33% X
seguimiento
Deporte y Juventud.
Supervisión a los responsables de

programas, proyectos, convenios y
2 espacios de concertación de la Reunión 4 1 1 1 100% 25% X
seguimiento
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.
Visitas inopinadas a las oficinas y casas

3 de la Subgerencia de Educación, Visita 4 1 1 1 100% 25% X Ficha de visitas.
Cultura, Deporte y Juventud.
Reuniones de trabajo con Instituciones

Públicas y Privadas para promover
5 Reunión 6 1 1 1 100% 17% X Lista de Asistencia
convenios, proyectos y/o actividades
para el logro de resultados.
88
Seguimiento a la gestión de proyectos,
6 convenios y otros acuerdos con Acción 5 2 2 2 100% 40% X
seguimiento
instituciones públicas o privadas.
Participación en espacios de
concertación, comités y/o comisiones
7 Reunión 5 1 1 1 100% 20% X Lista de Asistencia, acta
de trabajo para la implementación de
acciones y/o acuerdos concertados.
Organización de acciones articuladas y

8 concertadas en favor de la población Megaeventos 1 1 1 1 100% 100% X Lista de Asistencia
especialmente vulnerable.
Elaboración de proyectos SNIP y para Proyecto y/o

9 1 1 1 1 100% 100% X Proyecto ERASMO
cooperación internacional. actividad
TOTAL 8 0 0 0
89
Anexo I
Formato I
Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios públicos municipales.
Tres programas municipales, siete espacios públicos con equipamiento mejorado y seis actividades de impacto distrital promovidos para actividades deportivas, recreativas y culturales.
Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

programas, proyectos, convenios y
2 espacios de concertación de la Reunión 5 1 1 1 100% 20% X
seguimiento
Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud.

Proponer y/o gestionar normas y /o Proyecto de

4 directivas en materia de deporte, norma o 1 1 1 1 100% 100% X Lista de Asistencia
recreación y cultura. directiva

90
seguimiento
TOTAL 6 0 0 0
Anexo I
Formato I
Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.
Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfasis en el liderazgo juvenil.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

1 la Subgerencia de Educación, Cultura, Acción 2 1 1 1 100% 50% X
seguimiento
Deporte y Juventud.

programas, proyectos, convenios y Ficha de monitoreo y
2 Reunión 5 2 2 2 100% 40% X
espacios de concertación de las cuatro seguimiento
subgerencias.
91


seguimiento
TOTAL 6 0 0 0
92
Anexo I
Formato I

Se incrementa la población de riesgo informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
Cinco Planes operativos concertados a nivel local para promover diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

las subgerencias de Programas Sociales;
Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Ficha de monitoreo y
1 Acción 2 1 1 1 100% 50% X
Aduto Mayor; Salud y Sanidad y seguimiento
Educación, Cultura, Deporte y
Juventud.

2 Reunión 4 1 1 1 100% 25% X
subgerencias.
Visitas inopinadas a las oficinas, casas y

3 centros integrales de atención de tres Visita 3 1 1 1 100% 33% X Ficha de visitas.
subgerencias.

93
seguimiento
TOTAL 6 0 0 0
94
Anexo I
Formato I
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.
Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.
Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

2 proyectos y/o convenios a la Reunión 4 1 1 1 100% 25% X
seguimiento
subgerencia de Salud y Sanidad.


seguimiento
TOTAL 3 0 0 0
95
Anexo I
Formato I
Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento,
pensión de
Producto alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
/ proyecto:
Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Nº de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

proyectos, convenios y espacios de
2 concertación de la Subgerencia de Reunión 5 1 1 1 100% 20% X
seguimiento
Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y
Aduto Mayor.
Proponer y/o gestionar normas y /o Proyecto de

4 directivas en materia de protección de norma o 2 2 1 1 50% 50% X Lista de asistencia
derechos del niño, niña y adolescente directiva

5 Reunión 6 2 2 2 100% 33% X Lista de asistencia

Acuerdo de Consejo N°34-
2015/MVES
96
Implementación de metas asignadas en

el marco del Plan de Incentivos a la Informe N°47-SGBSDOAM
10 Meta 1 0.5 0.5 0.5 100% 50% X
mejora de la gestión y modernización /GDIS/MVES
municipal del año 2015.
TOTAL 6 0 0 0
Anexo I
Formato I

Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)
Una oficina de atención para personas con discapacidad y un Centro Integral del Adulto mayor que promueven y defienden los derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores.
Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015

las subgerencias de Programas Sociales; Ficha de monitoreo y
1 Acción 2 1 1 1 100% 50% X
Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y seguimiento
Aduto Mayor.
97
2 Reunión 4 1 1 1 100% 25% X
subgerencias.
Visitas inopinadas a las oficinas y

centros integrales de atención de la
3 Visita 3 1 1 1 100% 33% X Ficha de visitas.
Subgerencia de Bienestar Social-
DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.
Proponer y/o gestionar normas y /o

Proyecto de
directivas en materia de derechos de Informe N°023-2015-OMAPED/
4 Norma o 2 1 1 1 100% 50% X
personas adultas mayores y con SGBSDOAM/GDIS/MVES
directiva
discapacidad

Implementación de metas asignadas en

el marco del Plan de Incentivos a la Informe N°47-SGBSDOAM/
9 Meta 1 0.5 0.5 0.5 100% 50% X
mejora de la gestión y modernización GDIS/MVES
municipal del año 2015.
TOTAL 7 0 0 0
98
Anexo I
Formato I

Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Monitoreo y evaluación del POI 2015 a Ficha de monitoreo y

1 Acción 4 1 1 1 100% 25% X
la subgerencia de Programas Sociales. seguimiento
Visitas inopinadas a las oficinas y

3 almacenes de la Subgerencia de Visita 3 1 1 1 100% 33% X Ficha de visita
Programas Sociales.


Acuerdo de Consejo N°028-
2015/MVES
Participación en comités y/o

comisiones de trabajo para la
implementación de acciones y/o
acuerdos concertados.
TOTAL 5 0 0 0
99
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jovenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadania de manera organizada
Población de niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada
% de la poblaciòn niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Proceso Electoral para la Elección de

Autoridades Municipales Escolares Oficio, Lista de asistencia, registro
2 ACTIVIDAD 1 1 1 1 100% 100% X
Distrital y Juramentación de la Red de fotográfico
Municipios Escolares
Demora en la contratacion del

9 Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas PROGRAMA 52 13 0 0 0% 0% X Programa Radial - Reprogramada
para el II trimestre
TOTAL 1 1 0 0
100
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura
Incremento de la poblacion en conocer e idenetificarse con la identidad local y su historia
poblacion en general que conoce y se identifican con su identidad local
% de la poblacion en general que conocen y se identifican con su identidad local
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Programa de Identidad Cultural

Oficio Múltiple N° 002 -2015-SGECDJ- La acitividad de la Festividad de la
(Celebración a la Virgen de la
4 UNIDAD 4 1 1 1 100% 25% X GDIS/MVES, Fotos, acta de reunión Virgen de la Candelaria se realiza en
Candelaria, Festival Internacional de
en conjunto el trimestre I, poca difusión.
Música y Danzas Folclóricas)
Acuerdo de Concejo N° 024-2015-

/MVES del 10.03.2015 donde se
otorgar el saludo y reconocimiento
11 Festival Pukllay 2015 Andahuaylas Actividad 1 1 1 1 100% 100% X
a los profesores e integrantes de la
delegacion que representaron a VES
en el Festival PUKLLAY 2015
TOTAL 2 0 0 0
101
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana
Mayor acceso en niños menores de 3 años a educacion temprana
niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida
% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Coordinar el apoyo de las instituciones

Fichas elaboradas para registro de
educativas, en la matricula oportuna de
3 ACTIVIDAD 1 1 1 1 100% 100% X matrícula en las Instituciones
los menores en edad de asistir a la
Educativas
escuela bàsica.
TOTAL 1 0 0 0
102
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular
Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora
Estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática
% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Oficio N° 031-2015-SGECDJ-
Programa de campaña de comprension
2 INTERVENCION 8 2 2 2 100% 25% X GDIS/MVES Registro de asistencia y
Lectora en Mundo Bus
fotográfica
Oficio N° 030-2015-SGECDJ-
GDIS/MVES, Oficio N° 034-2015-
4 Loncheras Nutritivas TALLER 1 1 1 1 100% 100% X
SGECDJ-GDIS/MVES Registro de
asistencia y fotográfica
Desarrollo de un Plan Municipal del

Libro y la Lectura 2016 – 2021 y Oficio MULTIPLE N° 009-2015-SGECDJ-
10 Conformación del Consejo Municipal ACTIVIDAD 4 1 1 1 100% 25% X GDIS/MVES Registro de asistencia y
del Libro y la Lectura de Villa El fotográfica
Salvador - Meta 27
TOTAL 3 0 0 0
103
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria
Jóvenes que acceden a educación superior tecnica y/o universitaria
% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Oficio Circularl N° 0004- 2015 -

Fomento y promocion de Becas
2 UNIDAD 1 1 1 1 100% 100% X SGECDJ - GDIS /MVES. Lista de
Educativas
asistencia, registro fotográfico
Gestionar el apoyo de las instituciones

de educaciòn superior con becas y semi
Oficio N° 039 - 2015 - SGECDJ - GDIS
becas, para que los y las hijas de las
4 UNIDAD 4 1 1 1 100% 25% X /MVES Lista de
victimas puedan acceder a las
asistencia, registro fotográfico
academias preuniversitarias, institutos
y otras ofertas de estudios superiores.
TOTAL 2 0 0 0
104
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Deporte y Recreacion
Incremento del % de la participacion de la poblacion especialemente infantil y juvenil en programas del buen uso del tiempo libre
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Programa verano 2015 "Buen uso del

1 Participantes 7112 7112 7670 7670 100% 100% X Ficha de inscripcion
tiempo libre"
Escuela Municipal descentralizada de

diferentes disciplinas deporte
Competencias en la Escuela Municipal

Oficio de invitacion y ficha de
6 en diferentes disciplinas deportivas a Participantes 1800 450 132 132 29% 7% X
inscripcion
nivel distrital, regional y nacional
Ciclismo Urbano 2015 "por la vida sana y

saludable"
7 Piscina libre 2015 Participantes 4800 3600 4283 4283 100% 89% X Boletos de entrada caja Municipal
TOTAL 5 0 0 0
105
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Juventud
Alta participacion de la poblacion de niños, niñas, adolescentes y jovenes en actividades de fortalecimiento de la ciudadania
Niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadania
Numero de niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadania
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Jornada de integracion y trabajo del

1 programa municipal Fortalece- Jornada 4 1 1 1 100% 25% X Lista de asistencia
Fortaleciendo el Liderazgo Juvenil
Informe N° 026-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
Programa municipal del voluntariado Informe N° 020-
2 juvenil en Villa El Salvador: Cuidando el Actividad 4 1 1 1 100% 25% X 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
Medio Ambiente Informe N° 014-
2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista
de asistencia
Informe N° 030-
Informe N° 050-
Programa municipal del voluntariado 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
juvenil de Villa El Salvador: Prevencion Informe N° 033-
3 y ayuda social (campaña contra Actividad 3 3 3 3 100% 100% X 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
violencia, lucha contra el cancer de la Informe N° 032-
piel, apoyo Chosica) 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
Memorando N° 014-
de asistencia
TOTAL 3 0 0 0
106
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Incremento de la participacion de los niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en programas municipales del buen uso del tiempo libre
Niños, niñas, adolescentes y jovenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
N° de niños, niñas, adolescentes y jovenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA 2015
Informe N° 030-
Operación y mantenimiento de Equipos 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
1 Actividad 1 1 1 1 100% 100% X
informaticos y electricos Numero correlativo de SAC N° 309-
2015
Informe N° 093-
Clausura de los talleres de verano en
2 Actividad 4 4 4 4 100% 100% X 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista
las 4 casas de la Juventud
de asistencia
Informe N° 018-
Informe N° 024-
Evento de Arte Urbano-RAP, HIPHOP,
3 Actividad 1 1 1 1 100% 100% X 2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
por la prevencion de drogas
Informe N° 029-
de asistencia
TOTAL 1 0 0 2
107
Anexo I
Formato I
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Disminución de la prescencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Promoción de prácticas saludables para

Falta de apoyo de la comunidad y
la prevención de enfermedades Fotos, materiales de difusión
1 Familia 600 300 300 300 100% 50% X resistencia en la familia de visitar
metaxenicas y zoonosis en familias de entregados
a su hogar
riesgo
Acciones de control en comunidad con

Fotos, relación de familias
2 factores de riesgo de enfermedades Acciones 3000 800 600 600 75% 20% X
beneficiadas
metaxenicas y zoonosis.
TOTAL 2 0 0 0
108
Anexo I
Formato I

Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.
Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables priorizadas.
N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Capacitación sobre procedimiento para Memorándum N° 068-2015-SGSS-

la determinación de hemoglobina GDIS-MVES, enviado a la Oficina
1 Taller 6 1 0 0 0% 0% X
mediante hemoglobinometro portátil de Planeamiento Estratégico y
dirigido al personal de salud Cooperación Técnica
Elaboración del proyecto de Ordenanza

"La participación y movilización de la Informe N° 016-2015-SGSS-GDIS-
16 población de las actividades Ordenanza 1 1 1 1 100% 100% X MVES ( A Gerencia de Desarrollo e
programadas según la norma técnica Inclusión Social)
del esquema nacional de vacunación
Participación en las reuniones

mensuales del COMITÉ DE GESTIÓN DEL
Memorando N° 032-2015-SGSS-
PLAN DISTRITAL CONCERTADO DE
17 Reuniones 12 3 3 3 100% 25% X GDIS-MVES; Actas de reuniones y Articulación de los ejes del Plan
ACCION POR LA INFANCIA Y
plan de trabajo aprobado
ADOLESCENCIA DE VILLA EL SALVADOR
2007 - 2021
TOTAL 0 1 0 2
109
Anexo I
Formato I

Reducción de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis
% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Promover en las familias prácticas

Fotos, lista de participantes, acta
1 saludables para la prevención de Eventos 4 1 1 1 100% 25% X
de reuniones COMULSAVES
VIH/SIDA y Tuberculosis
Promover en las Instituciones Fotos, lista de participantes,

2 Educativas prácticas saludables para la Ferias 3 1 1 1 100% 33% X oficios de invitación, acta de
prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis reuniones CIOMULSAVES
Promover mediantes agentes

comunitarios en salud /ACS) prácticas
3 Talleres 3 1 0 0 0% 0% X Acta de reunión del COMULSAVES
saludables para la prevención de
Tuberculosis
110
Crear y fortalecer la organización de Red de salud no coordina esta
5 Organizaciones 4 2 0 0 0% 0% X Acta de reunión del COMULSAVES
personas afectadas con Tuberculosis actividad
Acta de reunión, lista de No participan autoridades locales

6 Evaluación del Plan 2014 Eventos 2 2 2 2 100% 100% X
asistencia, exposiciones de la MVES
Proyecto de Ordenanza que QUE

Informe N°033-2015-SGSS-GDIS- Demora en proceso
DECLARA COMO PRIORIDAD SANITARIA
7 Ordenanza 1 1 1 1 100% 100% X MVERS (Enviado a la Gerencia de administrativo para su aprobación
LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN
Desarrollo e Inclusión Social) en Sesión de Concejo
EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Proyecto de DIRECTIVA N° 001-2015-

SGSS-GDIS-MVES
Informe N° 063 -2015-SGSS-GDIS- Demora en proceso
DETECCIÓN DEL SINTOMÁTICO
8 Directiva 1 1 1 1 100% 100% X MVES (enviado a la Gerencia de administrativo para su aprobación
RESPIRATORIO Y REFERENCIA DE CASOS
Desarrollo e Inclusión Social) en Sesión de Concejo
DE TBC, EN EL CONSULTORIO MEDICO
MUNICIPAL
TOTAL 2 2 0 3
111
Anexo I
Formato I

Personas que acuden al servicio médico municipal, conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas
Hombres y mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enferme4dades infectocontagiosas
% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Informes mensual carnet

1 Atención para la certificación de salud Beneficiarios 12000 3000 2911 2911 97% 24% X Tipeo de carnet obsoleto
entregados
Capacitación sobre el expendio de

2 Beneficiarios 10000 2500 2305 2305 92% 23% X Certificados entregados Falta de materiales informáticos
alimentos saludables
Campañas de salud de alto riesgo Oficios de coordinación, lista de

3 Campañas 6 2 2 2 100% 33% X
sanitario beneficiarios, fotos
Oficio N° 001-2015-SGSS-
4 Campaña de salud con el grupo RPP Campañas 1 1 1 1 100% 100% X
GDIS/MVES; Carta de RPP
Atención médica para la certificación

5 Parejas 1500 375 300 300 80% 20% X Lista de atenciones Falta espacio físico
pre-nupcial
112
Falta equipamiento de
6 Atención de consultas médicas Pacientes 100 25 9 9 36% 9% X Lista de atenciones
laboratorio
Atención médica para entrega de Falta equipamiento de

7 Certificados 100 25 7 7 28% 7% X Lista de atenciones
certificado de salud laboratorio
8 Consejería Pre Nupcial Consejería 540 180 120 120 67% 22% X Lista de atenciones Falta ambiente físico
9 Análisis parasito lógicos Análisis 12000 3000 2911 2911 97% 24% X Lista de atenciones
TOTAL 3 0 0 6
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES - ÁREA DE VIGILANCIA SANITARIA
Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.
Producto / proyecto
Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (Restaurantes, Panificación, Hospedaje, Mercados, Instituciones educativas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las
Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM).
26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Instrumentos de Inspección
Técnica, Equipos de Protección
Personal (EPP). No se ha
Vigilancia Sanitaria de Establecimientos Inspecciones
1 571 50 126 126 100% 22% X Acta de verificación autorizado la actividad de
de Servicio y Comercio. de Oficio
Vigilancia, al ser pasiva limita el
cumplimiento de metas y
nuestras funciones.
113
Instrumentos de Inspección
Operativos de salud Pública a Técnica, Equipos de Protección
establecimientos (Restaura antes y Personal (EPP). No se ha
Acta de verificación, Oficios de
2 afines, Chancherías, Hostales, Boticas, Operativos 40 9 9 9 100% 23% X autorizado la actividad de
Instituciones Públicas
Farmacia, Mercados de Abastos, Vigilancia, al ser pasiva limita el
Panaderías, etc) cumplimiento de metas y
nuestras funciones.
Proyecto de Ordenanza APRUEBA “EL

Informe N°031-2015-SGSS-GDIS-
REGIMEN MUNCIPAL DE PROTECCIÓN
3 Ordenanza 1 1 1 1 100% 100% X MVES (Enviado a la Gerencia de
ANIMAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL
Desarrollo e Inclusión Social)
SALVADOR
TOTAL 1 0 0 2
114
Anexo I
Formato I

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA
Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.
Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.
N° actas de conciliación
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Diseño de metodologia de charlas de

sensibilización sobre la pensión de Se contrato a ilustrador para mejora
Materiales de SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-
1 alimentos, tenencia y régimen de 11000 11000 5000 50000 45% 100% X de material, generó disminución de
Difusión 2015/SGBSDOAM.
visitas dirigida a padres y madres presupuesto para impresión.
(Materiales de difusión)
INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-

SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha
Charlas sobre pensión de alimentos,
31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del
tenencia y regimen de visitas dirigidos
2 Charlas 30 3 1 1 33% 3% X niño", Informe N°16-
a padres y madres de instituciones
2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
educativas.
con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
"Jesús Nazareno".

Por considerarlo necesario se
Difusión y promoción de los servicios niño", Informe N°16-
Stand adelanto la actividad.
3 de la DEMUNA en Asentamientos 9 0 11 11 100% 100% X 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
Informativos Aprovechamiento de coordinación
Humanos perifericos con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
con otras instituciones del Estado.
"Jesús Nazareno", INFORME DE SS N° 35-
2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con
fecha 07/04/2015 del Servicio Social.
115
Orientaciones extrajudiciales a niño", Informe N°16-
Orientaciones
mujeres y hombres sobre pensión de 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
4 a padres y 6000 1500 2563 2563 100% 43% X
alimentos, tenencia y régimen de con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
madres
visitas "Jesús Nazareno".5, INFORME
CONJUNTO N°001-2015-MVES-
GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015
DEMUNA "central"
Consejeria psicológica a padres y INFORME N°O5-2015/MVES/GDIS-

5 madres, evaluación a niños, niñas y Consejeria 400 100 108 108 100% 27% X BSDOAM/SPS con fecha 06/05/2015 de
adolescentes. Servicio de Psicología.

niño", Informe N°16-
Registro de expedientes 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
6 Expedientes 2000 500 566 566 100% 28% X
extrajudiciales con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
"Jesús Nazareno".5, INFORME
DEMUNA "central"

Actas de Compromiso por 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
7 Actas 80 20 18 18 90% 23% X
reconocimiento con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
DEMUNA "central"
116
8 Actas de conciliación extrajudicial Actas 900 250 327 327 100% 36% X
DEMUNA "central"

9 Visitas de verificación domiciliarias Visitas 200 50 41 41 82% 21% X
DEMUNA "central"

Seguimiento a actas de conciliación
10 Seguimiento 600 150 174 175 100% 29% X 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
extrajudicial
"Jesús Nazareno", INFORME DE SS N° 35-

11 Campaña Gratuita de DNI Usuarios 12 12 12 12 100% 100% X
niño"
TOTAL 9 1 0 1
117
Anexo I
Formato I
Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.
Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Reuniones de la Mesa de Coordinación INFORME DE SS N° 35-

1 intersectorial contra las peores formas Reuniones 12 3 3 3 100% 25% X 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con
de trabajo infantil. fecha 07/04/2015 del Servicio Social.
INFORME DE SS N° 35-
5 Registro a Adolescentes trabajadores Adolescentes 10 2 2 2 100% 20% X 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con

6 sensibilización sobre la prevención de 2000 2000 2000 2000 100% 100% X
las peores formas de trabajo infantil.
TOTAL 2 0 0 1
118
Anexo I
Formato I
Disminución de adolescentes que son victimas de la explotación sexual
Adolescentes informados contra la explotación sexual
N° adolescentes
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015

Reuniones del Comité Interdistrial de
fecha 07/04/2015 del Servicio Social,
1 Lucha contra la Explotación Sexual en Reuniones 12 3 3 3 100% 25% X
INFORME N° 13-2015-GBS-GDIS-MVES
Niños, Niñas y Adolescentes
con fecha 07/04/2015 de Abogada Rosa
Vivanco.

sensibilización sobre la prevención de SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-
Se contrato a ilustrador para mejora
la explotación sexual en niños, niñas y Materiales de 2015/SGBSDOAM. INFORME DE SS N° 35-
2 4000 4000 2000 2000 50% 50% X de material, generó disminución de
adolescentes dirigida a adolescentes Difusión 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con
presupuesto para impresión.
de 2do, 3ro y 4to grado de educación fecha 07/04/2015 del Servicio Social.
secundaria.
TOTAL 2 0 0 0
119
Anexo I
Formato I

Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.
Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.
N° de niños, niñas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
Diseño de Metodologia de Charlas de

sensibilización y prevención sobre el Se contrato a ilustrador para mejora
1 bullying en Instituciones Educativas 5000 5000 2000 2000 40% 40% X de material, generó disminución de
Estatales a nivel primaria (Municipios presupuesto para impresión.
Escolares y TOE)
Reuniones de coordinación con el

INFORME N°O5-2015/MVES/GDIS-
Comité Plan Distrital Concertado de
3 Reuniones 12 3 3 3 100% 25% X BSDOAM/SPS con fecha 06/05/2015 de
Acción por la Infancia y Adolescencia de
Servicio de Psicología.
Villa El Salvador 2007-2021.
TOTAL 2 0 0 0
120
Anexo I
Formato I
Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato fisico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.
Padres y madres sensibilizados (promotores).
N° padres y madres
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Diseño de metodología de charlas de

sensibilización sobre maltrato infantil Se contrato a ilustrador para mejora
1 y agresión sexual dirigido a padres, 6000 6000 4000 4000 67% 67% X de material, generó disminución de
madres de Instituciones Educativas presupuesto para impresión.
(Materiales de difusión).

Charlas sobre maltrato infantil y
3 agresión sexual dirigido a padres, Charlas 30 3 2 2 67% 7% X
niño", INFORME DE SS N° 35-
madres de instituciones educativas.
fecha 07/04/2015 del Servicio Social
121
Recepción, verificación y derivación niño", Informe N°16-
y/o denuncia de casos sobre maltrato 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
4 Casos 20 5 13 13 100% 65% X
físico, psicológico, negligencia y abuso con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
sexual. "Jesús Nazareno".5, INFORME
DEMUNA "central"

Monitoreo de casos de la Dirección de 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
5 Monitoreo 20 5 19 19 100% 95% X
Investigación Tutelar-DIT con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
DEMUNA "central"
TOTAL 4 0 0 0
122
Anexo I
Formato I

Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.
Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre
N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
Coordinación con organizaciones e Proceso de elección de la

INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
1 instituciones públicas y privadas para Reunión 10 10 2 2 20% 20% X Coordinador Sectorial II, lo que
de la Liga de Voley.
busqueda de alianzas y articulaciones dificulta las reuniones.
Elaboración del Plan de Trabajo, Bases

Proceso de aprobación de las bases
de las Olimpiadas Comunales y INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
2 Documento 3 3 2 2 67% 67% X de Las Olimpiadas Comunales Sector 2
Sesiones de los Talleres deportivos y de la Liga de Voley.
por Coordinadora Sectorial II.
culturales.
Socialización a los dirigentes sobre la

promoción de centros pilotos en los
3 Grupos y las Bases de la Olimpiada Reunión 8 4 10 10 100% 100% X Actas de compromiso Actividad finalizada
Comunal y evaluación de la misma al
finalizar el campeonato.
Diseño, difusión e inscripción a la Olimpiadas reprogramadas a iniciarse

INFORME Nº 04-2015 del Coordinador
Primera Olimpiada Comunal del Sector en Mayo debido al proceso de
4 Participantes 4000 3460 817 817 24% 20% X del Liga de Voley. INFORME Nº 05-2015
2 y a los talleres deportivos y artísticos- Elección de la Coordinadora Sectorial
del Coordinador del Liga de Voley.
culturales. II
123
Inauguración y premiación de las
Olimpiadas Comunales del Sector 2, INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
5 Eventos 4 1 1 1 100% 25% X Ninguna
Inauguración y clausura de los Talleres de la Liga de Voley.
deportivos y artístico culturales
Olimpiadas reprogramadas a iniciarse

Desarrollo de las olimpiadas comunales Fechas de
INFORME Nº 07-2015 del Coordinador en Mayo 2015 debido al proceso de
6 descentralizado en los Grupos campeonato 8 8 0 0 0% 0% X
de la Liga de Voley. Elección de la Coordinadora Sectorial
Residenciales (semanas)
II
Desarrollo de los Talleres deportivos y
artísticos culturales en los módulos Módulos INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
7 11 5 11 11 100% 100% X Ninguna
pilotos ubicados en Grupos pilotos de la Liga de Voley.
Residenciales
Implementación de loza deportiva y

Espacios INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
8 local comunal del Grupo Residencial 2 2 1 1 50% 50% X Demora en adquisición de material.
comunales de la Liga de Voley.
23A Sector 2
Se reprograma la entrega de los Kits

Implementación con kits deportivos a
Deportivos debido a que se se
los Grupos Residenciales participantes INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
9 Kit deportivo 30 30 1 1 3% 3% X considera que solo los Grupos que
de las Olimpiadas Comunales y para la de la Liga de Voley.
participan en las Olimpiadas
Liga Distrital de Voley
Comunales recibiran.
Por factor tiempo en hacer algunas

Monitoreo de desarrollo módulos INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
10 Visitas 32 26 15 15 58% 47% X coordinaciones con responsables de
pilotos de la Liga de Voley.
nucleos.
Se cuenta con Plan de Trabajo.

Diagnóstico sobre la situación de niñas, INFORME Nº 07-2015 del Coordinador
11 Documento 1 1 0.5 0.5 50% 50% X Dificultad en el pago con el
niños y adolescentes del Sector 2 VES de la Liga de Voley.
profesional.
TOTAL 10 1 0 0
124
Anexo I
Formato I
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono
N° niñas, niños y adolescentes
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015

Visitas domiciliarias a casos de la 2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC,
4 Visitas 35 2 19 19 100% 54% X
Dirección de Investigación Tutelar-DIT con fecha 01/04/2015, de DEMUNA
DEMUNA "central"
Soporte familiar a familias cuyos casos Demora en especificación de acciones

fichas de
5 han sido detectados por la DEMUNA o 20 3 0 0 0% 0% X para dicha tarea por MIMP,
seguimiento
derivados por la DIT o instancia judicial. coordinadora de la META 20.
TOTAL 1 1 0 0
125
Anexo I
Formato I

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ SERVICIO SOCIAL
Mejora de la calidad de vida de Población en situacion de extrema pobreza con problemas económicos y sociales
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.
Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Gestionar el apoyo de biomecanicos, INFORME DE SS N° 35-

1 medicinas y otros; para el adulto mayor Atenciones 120 30 3 3 10% 3% X 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con
y personas con discapacidad. fecha 07/04/2015 del Servicio Social
Se remitió propuesta de
Atención a la poblacion en situacion de modificación de POI. Según Gerente
pobreza y extrema pobreza afectados INFORME DE SS N° 35- Municipal la modifcación para el
2 en su condición de salud y violencia Atenciones 220 50 20 20 40% 9% X 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con segundo trimestre.
política, priorizando TBC,VIH, Cáncer y fecha 07/04/2015 del Servicio Social No se cuenta con presupuesto
accidentes y otros. Personal insuficiente en la función
para la gestión de apoyos y visitas
sociales de evaluación
Contribuir a la superación de su
condición social a las personas de
extrema pobreza a través de la
3 Atenciones 160 40 0 0 0% 0% X 2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con
identificación de familias pobres y
fecha 07/04/2015 del Servicio Social
pobres extremos, incorporandolos a los
programas sociales del gobierno.
TOTAL 2 1 0 0
126
Anexo I
Formato I

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ OMAPED
Mayor conocimiento de niños, niñas, adolecentes, jovenes y adultos con algun tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.
Talleres de Capacitación
Nº de talleres
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Organizar Base de Datos y Registro INFORME N° 068-

1 Municipal de personas con Base datos 1 1 1 1 100% 100% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto
Discapacidad con fecha 30/04/2015 de OMAPED
INFORME N° 068-
2 Paseo recreativo e inclusivo paseo 2 1 1 1 100% 50% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto personal de apoyo
con fecha 30/04/2015 de OMAPED
Elaboración de software para el manejo INFORME N° 068-

presupuesto y mayor capacidad para
3 de la base de datos de personas con Software 1 1 1 1 100% 100% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES
los programadores
discapacidad del distrito con fecha 30/04/2015 de OMAPED
Talleres sectoriales de sensibilizacion y INFORME N° 068-

4 promocion de la Ley 29973 Ley General Talleres 4 1 0 0 0% 0% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto
de Personas con Discapacidad con fecha 30/04/2015 de OMAPED
Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo INFORME N° 068-

6 sobre Accesibilidad y Inclusion Social Reuniones 6 2 2 2 100% 33% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto movilidad
para las personas con discapacidad con fecha 30/04/2015 de OMAPED
127
INFORME N° 068-
Taller de computacion básica para presupuesto y ambiente adecuado
8 Talleres 2 1 2 2 100% 100% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES
personas con discapacidad para capacitar
INFORME N° 068-
Campaña de recoleccion de chapitas
10 kilos 50 20 20 20 100% 40% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto
plasticas
Fortalecimiento de las capacidades de

INFORME N° 068-
los jefes de OMAPED en las reuniones
11 Reuniones 11 3 3 3 100% 27% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto y pasajes
mensuales de la Red de OMAPED de
Lima
Campaña de supervision sobre INFORME N° 068-

13 accesibilidad y parqueo en supervision 16 8 8 8 100% 50% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES presupuesto y movilidad
insitituciones Educativas y mercados con fecha 30/04/2015 de OMAPED
Proyecto : Ordenanza que regula las INFORME N° 068-

14 Normas de accesibilida para personas Ordenanza 1 1 1 1 100% 100% X 2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES
con discapacidad con fecha 30/04/2015 de OMAPED
TOTAL 7 1 0 2
128
Anexo I
Formato I

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ CIAM
Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.
Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores
N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Las actividades deben ser

Promover e implementar actividades descentralizadas para brindar mayor
Informe Nº 28 - 2015-CIAM
culturales, recreativas y deportivas para beneficio a las PAM del distrito.
2 Beneficiarios 3500 875 889 889 100% 25% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
el uso del tiempo libre y vida activa en Presupuesto insuficiente. La mayoria
14/05/2015 de CIAM
las PAM de adultos mayores tienen celulares,
el CIAM tiene la linea restringida.
Fortalecer la participación de las PAM a Informe Nº 28 - 2015-CIAM

3 través de los Centros Integrales de Beneficiarios 3500 875 712 712 81% 20% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
Atención al Adulto Mayor (CIAM) 14/05/2015 de CIAM
Impulsar la participación de Informe Nº 28 - 2015-CIAM

4 organizaciones de PAM en los espacios Organizaciones 100 25 40 40 100% 40% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
de concertación, de planificación local 14/05/2015 de CIAM
Implementar acciones de información y

sensibilización para el cambio de
conductas y actitudes de la sociedad
5 Campañas 4 1 1 1 100% 25% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
hacia las PAM, que contribuyan a la
14/05/2015 de CIAM
construcción de una cultura de buen
trato y reconocimiento de las PAM
129
Movilidad tardía para traslado de
Contar y dar cumplimiento a los Informe Nº 28 - 2015-CIAM
mobiliario y equipos para el foro. No
6 dispositivos legales para la protección Campañas 4 1 1 1 100% 25% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
hay caja chica, ocasiona prejuicio
especial de los derechos de las PAM 14/05/2015 de CIAM
economico al personal.
Necesidad de material para

implementar stand de exhibicion de
Feria productiva y difusion de las productos y, material de difusion de
9 Feria 1 1 1 1 100% 100% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
actividades del CIAM actividades del CIAM. Reglamento
14/05/2015 de CIAM
sobre la organización, elaboracion y
venta de los productos.
TOTAL 5 0 0 1
Anexo I
Formato I

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE " DALE MÁS VIDA A LOS AÑOS".
Se ha mejorado la cobertura de la atencion medica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidolos derechos de las personas adultas mayores.
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Reunion de coordinacion con los Informe Nº 28 - 2015-CIAM

Falta una loza techada para
1 dirigentes/as de la PAM e instituciones Reunión 3 2 4 4 100% 100% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
reuniones, falta ventiladores.
publicas y privadas. 14/05/2015 de CIAM
Informe Nº 28 - 2015-CIAM Necesidad de materiales para la

2 Atencion medica especializada Beneficiarios 500 100 169 169 100% 34% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha implementacion de la atencion
14/05/2015 de CIAM medica especializada.
130
Demanda de PAM, sobrepasa el
numero de beneficiarios indicados en
3 Paseo a la playa Beneficiariios 800 800 812 812 100% 100% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
el plan . Logistica no cumple con
14/05/2015 de CIAM
requerimiento solicitado a tiempo.
Informe Nº 28 - 2015-CIAM Necesidad de mantenimiento de

9 Juegos de salon Beneficiarios 300 50 51 51 100% 17% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha equipos no considerados en
14/05/2015 de CIAM presupuesto.
Necesidad de caja chica y sonido
11 caminatas /taichi Beneficiarios 500 50 70 70 100% 14% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha
portatil.
14/05/2015 de CIAM
12 Videotecas Beneficiarios 300 50 50 50 100% 17% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha Se requiere de equipo DVD .
14/05/2015 de CIAM
Informe Nº 28 - 2015-CIAM Necesidad de movilidad para
Campaña de informacion sobre los
13 campañas 4 1 1 1 100% 25% X –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha traslado de material de difusion,
derechos de PAM
14/05/2015 de CIAM personal y otros.
TOTAL 7 0 0 0
131
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
PADRON ACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PVL.
PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO
N° DE BENEFICIARIOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
IDENTIFICAR POTENCIALES
1 PADRON 2 1 0 0 0% 0% X Comunicados Oficio circular
BENEFICIARIOS
CAMPAÑA DE DIFUSION Y
2 SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL CAMPAÑA 2 1 0 0 0% 0% X Comunicados Tripticos /
PROGRAMA VASO DE LECHE .
EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES
3 PADRON 2 1 0 0 0% 0% X
BENEFICIARIOS
DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE

5 SEGMENTACION 1 1 0 0 0% 0% X
ACCESO AL PROGRAMA.
CONTRATO ADICIONAL N° 557 -

2015-ULG-OGA/MVES AL
GUIAS DE ENTREGA Y ACTAS DE
DISTRIBUCION DE INSUMOS A CONTRATO Nº 780-2013-ULG-
8 ACCION 53 14 16 16 100% 30% X MUESTREO FORMATOS DE
BENEFICIARIOS DEL PVL OGA/ MVES SE ENTREGA
DISTRIBUCION
SEMANALMENTE EL RECURSO DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
132
SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL
PROCESO DE ENTREGA DISTRIBUCION Y
INFORME N° 039/043/2015-CLAL-
CONSUMO DE LOS INSUMOS Y INSPECCIONES /
9 565 200 13 13 7% 2% X ACTAS DE SUPERVISION SGPS/MVES - INFORME -031-032-
ATENCION DE QUEJAS SUPERVISIONES
039-2015/FBGS/MVES
ADMINISTRATIVAS VERIFICACION DE
EXISTENCIA .
EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y DE

CAPACITACION : MANIPULACION DE
ALIMENTOS LACTANCIA MATERNA, TALLERES / OFICIO CIRCULAR Nº 018 -2015-
10 2 0 2 2 100% 100% X LISTA DE ASISTENCIA
NORMAS LEGALES NUTRICION Y CAPACITACIONES SGPS/MVES
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
TOTAL 3 4 0 0
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
NUMERO DE BENEFICIARIOS
5,911 ( 25 % ) DE BENEFICIARIOS ( QUE LOGRAN LA REDUCCION )
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
IDENTIFICAR POTENCIALES
1 PADRON 2 1 1 1 100% 50% X COMUNICADO ESQUELAS /COMUNICADOS
BENEFICIARIOS
CAMPAÑA DE DIFUSION Y
2 SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL CAMPAÑA 2 1 0 0 0% 0% X
PROGRAMA PCA .
133
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
CENTRO DE OFICIO CIRCULAR Nº 006-2015-
5 ALIMENTARIOS A LOS CENTROS DEL PCA 12 3 3 3 100% 25% X OFICIO /COMUNICADOS
ACOPIO SGPS/MVES
.
ACTAS / INFORMES Nº 049-050-

6 SUPERVSION A CENTROS DE ATENCION SUPERVISION 1000 250 90 90 36% 9% X ACTAS 055-056-057-058-2015 - CLAL-SGPS-
MVES
8 ENTREGA DE SUBSIDIO ACCION 12 3 0 0 0% 0% X
CAPACITACION EN DOCUMENTACION
DE GESTION , MANIPULACION Y OFICIO CIRCULAR Nº 018 -2015-
9 CAPACITACION 4 4 1 1 25% 25% X LISTA DE ASISTENCIA
ALMACENAJE DE ALIMENTO DENTRO SGPS/MVES
DE SU CONTEXTO .
SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION
13 PRESUPUESTAL DEL PCA EN COMPRAS ACCION 4 1 0 0 0% 0% X
DE ALIMENTOS .
SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION
14 PRESUPUESTAL DEL PCA EN BASE AL ACCION 4 1 0 0 0% 0% X
10% MEJORA PARA LA GESTION
TOTAL 4 4 0 0
134
Anexo I
Formato I

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
Incrementar la operatividad de la prestaciòn de los servicios municipales y la gestiòn ambiental en el distrito
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Formular y ejecutar perfiles,

espedientes de proyectos, actividades
2 Documento 3 1 1 1 100% 33% X Documento
y/o programas SNIP, Cooperacion
internacional y/o privada.
Reuniones de coordinación y
supervivición con las Sub Gerencias de
Limpieza Pública y Maestranza, Áreas
3 Reuniones 12 3 3 3 100% 25% X Registros
Verde e Información y Evaluación
Ambiental, Seguridad Ciudadana y
Registro Civil.
Supervisión de la conformidad de los
servicios de Limpieza pública,
maestranza, Áreas Verdes, registro civil
y serenazgo
Promover El Cumplimiento Del Plan De

Incentivos a la Mejora y Modernizacion
5 Municipal 2015 - La Segregacion En La Documento 2 1 1 1 100% 50% X Documento documento del sigersol
Fuente Y Recoleccion Selectiva De
Residuos Solidos
135
Promover y coordinar la Actualización
del diagnóstico ambiental del distrito
Brindar Asistencia Técnica en las

7 Reuniones de la Comision Ambiental Reuniones 11 2 0 0 0% 0% X Registros
CAM.VES
Dirigir y monitorear el programa Pérdida de registros de los pesos

8 PROGRESEVES (vivienda) / MERCADOS Registros 36 9 9 9 100% 25% X Registros de los residuos recogidos durante
SALUDABLES / ECOEDUCAVES el cambio de personal encargado.
Elaborar el Plan Anual de Evaluación y

9 Fiscalización Ambiental del distrito de Estudio 2 1 1 1 100% 50% X Estudio
Villa El Salvador- PLANEFA.VES 2015
Formulación y ejecucion de la
Sensibilización y reaprovechamiento
de los residuos sólidos reciclables con
las ciudades hermanas de Europa.
Falta de resolución de delegación

Fortalecer la actualizacion de la Agenda
11 Reuniones 4 2 0 0 0% 0% X Registros de representación como
Ambiental Local del distrito
presidente de la CAM del alcalde.
TOTAL 8 2 0 0
136
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos
Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Identificacion de puntos criticos de

Por falta de iniciativa del area el
residuos solidos, generados por el
1 DOCUMENTO 1 1 0 0 0% 0% X dual se reprogramara en el
manejo inadecuado de los residuos
segundo trimestre
solidos.
Recolección, transporte, transferencia

Boletas emitidas por rambell y
2 y disposición final en relleno sanitario TN 109,500 27375 27808.35 27808.35 100% 25% X
conformidad de servicio
de los residuos sólidos municipales.
Barrido, papeleo de calles, avenidas y

3 KM.LINEALES 32,850 8212.5 9018 9018 100% 27% X cronograma de servicio
espacios públicos.
Taller de capacitación a la comunidad sin presupuesto por inicio de

4 en temas de manejo de los residuos TALLER 4 1 0 0 0% 0% X gestion y se reprogramara para el
solidos. 2° trimestre
Taller de capacitación al personal en sin presupuesto por inicio de

5 temas de Seguridad y Salud TALLER 4 1 0 0 0% 0% X gestion y se reprogramara para el
Ocupacional. 2° trimestre
137
Recolección selectiva de residuos ficha resumen de cantidad de
6 solidos en la fuente a nivel TN 90 22.5 31.04 31.04 100% 34% X residuos recolectados en
domiciliario. domicilios
ficha resumen de cantidad de

Recoleccion selectiva de residuos
7 TN 80 20 30.83 30.83 100% 39% X residuos recolectados en
solidos en la fuente a nivel Mercados.
mercados
informe del plan de segregacion

Campañas de Limpieza Pública BONO
8 ACCION 12 3 4 4 100% 33% X en la fuente y recoleccion
VERDE
selectiva
TOTAL 5 3 0 0
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE AREAS VERDES, INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL
Incremento del numero de M2 de areas verdes en el distrito de Villa el Salvador
Incremento de areas verdes que mejoran el ornato de la ciudad
M2 de areas verdes por habitantes
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Actividad reprogramada debido a

Perfil : "implementación del del Vivero
la priorizacion de otras
Municipal de Villa el Salvador de
7 Perfil 1 1 0 0 0% 0% X actividades del area para el
producción de plantas ornamentales y
primer trimestre, se ejecutara en
forestales"
el segundo trimestre.
138
Operación y Mantenimiento mensual
preventivo y correctivo de los sistemas
de riego tecnificado (Limpieza y
desinfección) DE POZAS de las PTARS,
1) Falta de materiales de y
Surtidor de las alamedas y parques
respuestos para las
internos y de los equipos en PTAR,
1)Informes del tecnico de electrobombas (llego a partir de
surtidor y de las plantas de tratamiento
electrobombas, documentos N° abril).2) Falta de respuestos de
de agua residuales de Juan Velasco
001- 015-CIZP- llantas , fallas mecanicas, falta de
Alvarado y César Vallejo,
2015/MVES/SGAVIEA e informe aceite de motor, falta
mantenimiento de las maquinas
de subgerencia, documento N° abastecimiento de gasolina,
cortadoras de grass y Control de
11 Mantenimiento 12 3 3 3 100% 25% X 038 -2015-SGAVIEA-GSMGA/VES. mangueras rotas, y/o deficiente
Zancudos en Pozas de SISTEMAS DE
2) Boletas de programacion de cobertura de riego debido a la
RIEGO en Alamedas y parques de Villa
riego asistido (cisterna). 3) prestacion de cisternas para
el Salvador servicio de corte de grass y
Boletas de programacion del trabajos de obras publicas del
Servicio de riego asistido con camiones
equipo de corte y perfilado y distrito (pistas,verderas,etc).
cisternas en Parques internos y
recojo de maleza. 3)Falta de personal para realizar
alamedas, SERVICIO DE RENOVACION
las actividades de recojo de
DE EQUIPOS de sistemas de riego
maleza.
tecnificado y Adquisición de Cisternas
de Riego (Reemplazo por Vida útil) y
Plan de mejoramiento de suelos de las
áreas verdes
Curso -Taller: -"Manejo y uso de aguas

Actividad reprogramada para el
tratadas con fines de riego de áreas
12 Curso- taller 1 1 0 0 0% 0% X segundo trimestre, debido a la
verdes"y -"Manejo y conservación de
priorizacion de otras actividades.
áreas verdes"
Ubicación, identificacion, Muestreo,

análisis y evaluación de suelos
Actividad reprogramada para el
degradados, con sintomas de baja
13 Analisis de suelos 15 5 0 0 0% 0% X segundo trimestre, debido a la
fertilidad, de las Aguas Tratadas del
priorizacion de otras actividades.
surtidor y mejoramiento del manejo
de suelos en las areas verdes.
TOTAL 1 3 0 0
139
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito
Servicio de Seguridad ciudadana constante
Nª de servicios
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
META TRIMESTRAL POI PORCENTUAL
Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA Medios de Verificación Aspectos Críticos Identificados
FISICA 2015
INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS

1 N°Intervenciones 16000 4000 4000 4000 100% 25% X PARTES DIARIOS
Y CONTRAVENCIONES
GESTION PARA LA UBICACIÓN DE

3 Unidades 12 5 5 5 100% 42% X LEVANTAMIENTO DE PLANOS
CAMARAS DE VIGILANCIA
OPERATIVOS CONJUNTOS PNP, Actividades

4 60 15 15 15 100% 25% X NOTAS INFORMATIVAS
FISCALIA, SERENAZGO Desarrolladas
PATRULLAJE INTEGRADO PNP

5 Nro. Patrullajes 144 36 36 36 100% 25% X NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS
SERENAZGO Y JJVV
ELABORACION Y ARTICULACION DEL

6 Nro. de Mapas 4 1 1 1 100% 25% X ACTAS DE REUNION
MAPA DE RIESGO POR SECTORES
7 ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Nro. Espacios 12 3 3 3 100% 25% X FOTOS
ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE

8 Nro. Avances 4 1 1 1 100% 25% X OFICIOS
MOTO TAXISTAS
TOTAL 6 0 0 0
140
Anexo I
Formato I

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
Administrados mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.
Usuarios mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.
Nº de usuarios
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Administrar los servicios de

1 Unidad 1300 325 275 275 85% 21% X
Matrimonio Civil
Administrar los servicios de Unión de

2 Unidad 20 5 0 0 0% 0% X Falta de difusion
Hecho
Administrar los servicios de Divorcio Expedientes atendidos con

3 Unidad 240 60 61 61 100% 25% X
Ulterior Resoluciones de Alcaldia
Administrar los servicios de Separación Expedientes atendidos con

4 Unidad 280 70 66 66 94% 24% X
Convencional Resoluciones de Alcaldia
5 Entrega de oficio al administrado. Unidad 600 150 180 180 100% 30% X Oficios entregados
141
Notificación de resolución de
6 Separación Convencional y Divorcio Unidad 1040 260 310 310 100% 30% X Resoluciones de Alcaldia notificadas
Ulterior.
Documentos administrativos atendidos

7 Expedición de Partes Registrales Unidad 240 60 74 74 100% 31% X
con Oficios
Ampliación de la Campaña de
Actualización y Regularización de
8 Unidad 200 50 9 9 18% 5% X Expedientes y Cartas enviadas Campaña se inicia en el II trimestre
actualizaciones de Sepelio en el área
de Caso social
Ampliación de la Campaña de
Actualización, Regularización y
Falta de difusion de la campaña, caja
9 autorización de Contrato de Uso de Unidad 800 200 1043 1043 100% 100% X Expedientes y Cartas enviadas
chica para notificar fuera del distrito
Tumba familiar, Nichos Perpetuos y
Renovables
Falta de difusion de la campaña,
Autorización de Exhumaciones de
10 Unidad 60 15 4 4 27% 7% X N° Autorizaciones colocacion de banderolas, banner,
Cadaveres
volantes, etc.
11 Constancias de Entierro Unidad 60 15 4 4 27% 7% X N° de constancias Sujeta a la campaña de Caso Social
12 Autorización de Construcción Unidad 20 5 5 5 100% 25% X N° Autorizaciones
Autorización de Sepelio Tumba

13 Unidad 80 20 16 16 80% 20% X N° Autorizaciones
Familiares y Caso Social.
Renovación de Contrato de Alquiler,

14 Unidad 60 15 16 16 100% 27% X N° de Contratos
Contrato Renovable
TOTAL 13 1 0 0
142
Anexo I
Formato I

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01
MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICOS MUNICIPALES CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1
CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL
SERVICIO MUNICIPALES ACSESIBLES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
ELABORACION DE INFORME A
FALTA IDENTIFICAR ZONAS
GERENCIA MUNICIPAL PARA LA COORDINACIONES CON
1 INFORME 1 1 0 0 0% 0% X SEGURAS PARA LA INSTALACION
APROBACION DEL CAMBIO DE DIRIGENTES Y EMPRESAS
DE LA AGENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL
TOTAL 0 1 0 0
143
Anexo I
Formato I

ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
NUMERO DE CONTRIBUYENTES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
COORDINACION CON LAS EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE

OFICIOS DE CONVOCATORIA A
1 ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL ACCION 4 1 2 2 100% 50% X LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
LOS DIRIGENTES
USO DE SUS LOCALES COMUNALES PARA EL TERRITORIO V .
PERIFONEO FALTA DE APOYO DE UNA

2 DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS 4 1 2 2 100% 50% X OFICIOS
VECINAL MOVILIDAD PARA EL PERIFONEO
ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INCREMENTA EL PEDIDO

2 DE DIFUSION Y CAJAS CAMPAÑAS 4 1 2 2 100% 50% X INFORME COMUNAL DE ATENCION DE LOS
DESCENTRALIZADAS SERVICIOS MUNICIPALES
TOTAL 3 0 0 0
144
Anexo I
Formato I
ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD EN LA TEMPRADA DE VERANO EN LAS PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO
NUMERO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES IIMPLEMENTADOS
4 SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS ( Servico limpieza Publica,Patrullaje de Serenasgo, Servicios Higienicos, Estacionamiento vehicular temporal y autorizacion de Modulos Restaurantes)
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
COORDINACION CON LA GERENCIA DE

SERVICIOS MUNICPALES PARA LA
INFORME DE COORDINACIONES
IMPLEMENTACION DE LOS SERVICOS SE DESIGNO EL SERVICIO CON
1 ACCION 2 2 2 2 100% 100% X PARA LOS SERVICOS MUNICIPALES
DE RECOLECCION DE BASURA Y UNA FRECUENCIA INTERDIARIA
EN LA ZONA PLAYA
PATRULLAJE DE SERENASGO EN LA
ZONA DE PLAYAS
COORDINACION CON LA GERENCIA DE

FALTA DE MATERIALES
RENTAS , SUBGERENCIA DE
LOGISTICOS Y PERSONAL HIZO
RECAUDACION PARA LA
2 ACCION 2 2 2 2 100% 100% X INFORME, DOCUMENTOS QUE EL SERVICIO DE PARQUEO
IMPLEMENTACION DEL
VEHICULAR INICIARA EN ENERO
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
DEL 2015
TEMPORAL EN LA ZONA DE PLAYAS
LA FALTA DE ATENCION
COORDIANCION CON LA OFICINA
OPORTUNA EN EL ASPECTO
GENERAL DE ADMINISTRACION PARA
INFORME DEL SERVICIO LOGISTICO DE LA OFICINA DE
3 IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ACCION 2 2 2 2 100% 100% X
HABILITADO LOGISTICA, PARA EL
HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y
ACONDICIONAMIENTO Y
BARLOVENTO
MATERIALES DE LIMPIEZA
COORDIANCION CON LA GERENCIA DE

ARMONIZAR CRITERIOS PARA LE
DESARROLLO ECONOMICO
PROCEDIMIENTO
,SUBGERENCIA DE LICENCIAS PARA INFORME Y DOCUMENTOS DE
4 ACCION 18 18 2 2 11% 11% X ADMINISTRATIVO DE
LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS CORRDINACION
AUTORIZACION
RESTAURANTES EN LAS PLAYAS
VENECIA Y BARLOVENTO
TOTAL 4 0 0 0
145
Anexo I
Formato I
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5
NUMERO DE JUNTAS VECINALES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
LA DISTANCIA PARA LAS

COORDINACION CON LA OFICINA DE
INFORME DE LAS COORDINACIONES CON LA
1 PARTICIPACION CIUDADANA DE LA INFORME 10 0 1 1 100% 10% X
COORDINACIONES COMISARIA DE DE LA COMISARIA
COMISARIA DE LADERAS DE VILLA
Y LA AGENCIA MUNICIPAL
FALTA DE APOYO DE UNA UNIDAD

CONVOCATORIAS A LAS
2 OFICIOS 10 0 1 1 100% 10% X OFICIOS DE LAS CONVOCATORIAS LOGISTICA PARA RECORRER EL
ORGANIZACIONES SOCIALES
TERRITORIO (UNIDAD MOVIL)
TOTAL 2 0 0 0
146
Anexo I
Formato I

USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
En el mes de Marzo se constato la

Marea Alta en las Playas y
ELABORACION DE PROPUESTA DE cualquier otro Fenomeno
1 USOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL INFORME 1 1 1 1 100% 100% X INFORME Anomalo que involucre algun
MALECON COSTA VERDE SUR riesgo, no permitiria la realizacion
de actividades en el Malecon
costa verde sur.
1 0 0 0
147
Anexo I
Formato I
Mayor nùmero de Areas verdes en parques y jardines implementados
Producto / proyecto
Areas verdes de parques y jardines implementados
Nº M2 de areas verdes de parques y jardines
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
NORMALMENTE
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
* Atravez del Informe Nº 21-40-AMD.02-

GM/MVES de fecha 19/02 y 26/03/15. Se solicita
al Gerente de Servicios Municipales y Gestiòn
Ambiental la Programaciòn de riego y
Mejoramiento de àreas verdes y sembrado de
arboles. **Mediante Memorando Nº 30-AMD.02-
GM/MVES de fecha 10/02/15. Se le solicita al Ing.
Mantenimiento (regado, cortados,
Julio Evaristo Subgerente de Areas Verdes la
sembrado) de las àreas verdes
programaciòn del riego de la Zona IV y VIII
existententes con apoyo de la Gerencia En la sub gerencia de Areas verdes no se
1 Mantenimiento 12 3 3 3 100% 25% X territorio del año 2015. ***Mediante el Informe
de Servicios Municipales, Avenida cuenta con plantas.
Nº 30-2015-AMD.02-GM/MVES, de fecha
Revoluciòn y Avenida Guardia
17/02/15.Se solicita que se nivele la Avenida
Repùblicana
Revoluciòn; Av. 200 millas y la Av. Universitaria y
sembrar arboles. ****Con Informe Nº 31-2015-
AMD.02-GM/MVES, de fecha 17/03/15. se pide
apoyo con personal de àreas verdes para realizar
hoyos y cerco y sembrar 400 arboles en la Av.
Revoluciòn entre la Av. 200 Millas y Av.
Universitaria.
* Con Informe Nº 009-2015-AMD.02-GM/MVES de

fecha 21/01/15. Se le comunica al Gerente
Municipal que se viene coordinando con las
Coordinar con los comites ambientales
diferentes Instituciones para el mantenimiento
del territorio IV y VIII para su
de las areas verdes de la Zona. ** Con
2 participaciòn en la conservaciòn de las Comites 2 1 1 1 100% 100% X
Memorando Nº 31-2015-AMD.02-GM/MVES de
areas verdes, parques y Jardines de la
fecha 10/02/15; se solicita que coordina con la
Zona.
persona encargada para mejoramiento de las
àreas verdes y sembrado de àrboles en el nuevo
local.
TOTAL 2 0 0 0
148
Anexo I
Formato I

Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias
Producto / proyecto
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias
% de vecinos
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
NORMALMENTE
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
Mediante oficio Nº 009-2015-AG.02/MVES; se

Capacitaciòn de sensibilizaciòn, a los invita a los integrantes de la junta drectiva y
1 contribuyentes sobre el pago de sus Capacitación 4 1 1 1 100% 25% X vecinos de la Asociaciòn "Santa Maria" a una
tributos municipales. reuniòn de sensibilizaciòn al pronto pago del
impuesto predial y arbitrios del 2015.
TOTAL 1 0 0 0
149
Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS I TRIMESTRE DEL 2015

Alto nivel de usuarios satisfechos con la atenciòn brindada
Producto / proyecto
usuarios/as bien atendidos
% de usuarios/as satisfechos
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
NORMALMENTE
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA
Fotocopia, Existe un problema la agencia Municipal

1
Camara de Desarrollo se ha traslado a un nuevo
2
Acondicionamiento de la Fotografica Con SAC-003-2015-AG.2; Se solicita el vaner local atravez de un convenio que se
1
1 infraestructura de la Agencia Municipal, Alquiler del local 3 3 3 100% 25% X publiciario para colocar al frontis de la Agencian aprobo mediante acuerdo de Concejo
12 12
compra de equipo, otros Serv. De agua Municipal de Desarrollo. que hasta el momento la Asociaciòn no
12
Serv. Telefonos ha firmado por tal motivo no hay
12
Serv. Luz seguridad .
*Con Informe Nº 038-2015-AMD.02-GM/MVES de

fecha 25/03/15; se solicita al secretario general;
se le asigne un fedatario para la Agencia
Atenciòn con eficiencia y eficacia y *Hasta el momento la Gerencia de
Municipal de desarrollo Nº 02. **Atravez del
2 personalizada al usuario que acuden a Usuarios 4000 1000 1200 1200 100% 30% X Rentas no ha contestado el informe Nº
Informe Nº 39-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha
la Agencia a solicitar un tramite. 038-2015-AMD.02-GM/MVES.
25/03/15; se solicita al señor Edgar Hinojosa
acceso a la base de predio (modificaciòn ,
actualizaciòn de datos).
Mediante Memorandum Nº 048-2015-AMD.02-

GM/MVES de fecha 25/03/15 se solicita a la * El Memorando Nº 048-2015-AMD.02-
Atenciòn de expedientes y
3 Expedientes 30 5 8 8 100% 27% X unidad de Desarrollo Tecnologico y estadistica se AM/MVES. Hasta el momento no se ha
documentos.
instalaciòn del SISTRADOC para recepcionar instalado.
expediente en la Agencia.
150
* Con Informe Nº 42-2015-AMD.02-GM/MVES de
fecha 31/03/15, se solicita al Ingeniero Alex
Berny Espinoza se le solicita remitir las obras a
ejecutar de los territorios IV y VIII 2015. **Los
Participar en el seguimiento u/o promotores de la Agencia Municipal de
4 obras 2 1 1 1 100% 50% X
inauguraciones de las obras ejecutadas. Desarrollo vienen haciendo e
seguimiento/T121/ediante la entrega de
volantes a los pobladores para el inicio de obra
Loza Deportiva de los Aires de Pachacamac del B
4 sector 02 IV etapa .
Un personal de la Agencia Agencia Municipal de

Capacitaciòn del personal sobre còmo Desarrollo Nº 02; viene llevando un curso de
lograr una mejor atenciòn a los, Liderazgo y Habilidades Gerenciales para la
5 Capacitaciòn 4 1 1 1 100% 25% X
usuarios que acuden a la agencia para Administraciòn Publica en la Pontificia
realizar diversos tramites. Universidad Catolica del Perù. Los dias miercoles
de 7pm. A 10pm. Que durarar seis meses.
TOTAL 5 0 0 0
151
Anexo I
Formato I
AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TERRITORIO VI Y VII
PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO
Nº DE ORGANIZACIONES SOCIALES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN LA BASE BASE DE DATOS DE LAS

DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES ORGANIZACION ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O
1 80 60 60 60 100% 75% X
SOCIALES DE BASE DE LOS TERRITORIOS ES JUVENILES DESDE SU INICIO HASTA
VI Y VII SU CADUCACION
SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS LISTA DE CARGOS DE ASESORIAS A

2 ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU ACCIONES 20 8 8 8 100% 40% X LAS ORGANIZACIONES PARA SU
FORMALIZACION EN LOS RUOS FORMALIZACION EN OPC
OFICIOS CIRCULARES N°002, N°005,

MONITOREAR CON PARTICIPACION DE
N°006, N°008, N°009 Y N°010 ,
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON
VOLANTES SOLICITANDO LA
3 RUOS LA ATENCION BRINDADA POR LOS ACCIONES 10 2 2 2 100% 20% X
PARTICIPACION DE DIRIGENTES EN
TRES SERVICIOS PUBLICOS QUE
LAS CONVOCATORIAS DE PAGO DE
GENERAN ARBITRIOS
ARBITRIOS
CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A

SE REALIZARA EN EL II TRIMESTRE
TALLERES TERRITORIALES DEL LOS TALLERES REALIZADO POR LA
DONDE SE DESARROLLARA EL
4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN TALLER 8 0 0 0 0% 0% X GERENCIA DE DE OPC EN
PROCESO DEL PRESUPUESTO
COORDINACION CON OPC Y OPP COORDINACION CON LA AGENCIA
PARTICIPATIVO
MUNICIPAL N°03 Y FOTOS
152
CARGO DE LISTA DE PARTICIPANTES
A LOS TALLERES REALIZADO EN LAS
REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DIFERENTES ZONAS ASI COMO
CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y REUNIONES EN LA AGENCIA N°03 SE REALIZARA EN EL II TRIMESTRE
5 TALLER 2 0 0 0 0% 0% X
DIRIGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y CON DIRIGENTES , FOTOS DE DE ACUERDO A PROGRAMACION
VII TALLERES CON DIRIGENTES Y
FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD
CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE OFICIOS CIRCULARES N°003, N°017,
6 DOCUMENTOS 60 15 15 15 100% 25% X
BASE DE LAS ACTIVIDADES N°020 Y N°021 Y VOLANTES
PROGRAMADAS
TALLERES CON ORGANIZACIONES

LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER
SOCIALES JUVENILES QUE AYUDEN A ACTIVIDAD REALIZADO EN
REALIZADO EL SABADO 28/03/2015 Y
7 FORTALECER LAS CAPACIDDADES TALLER 1 1 1 1 100% 100% X ALIANZA CON UNA ONG "ACCION
SABADO 11/04/2015 Y FOTOGRAFIAS
TECNICAS DE SUS ORGANIZACIONES Y VOLUNTARIA"
DEL TALLER
DETECTAR NUEVOS LIDERES
TOTAL 4 2 0 1
153
Anexo I
Formato I

DISMINUIR EL PORCENTAJE DE DETERIORO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI Y VII
PAARQUES Y AREAS VERDES MEJORADAS
N° DE PARQUES ATENDIDOS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
DOCUMENTOS N°330-15, N°332-

ELIMINAR DESMONTE DE LA VIA 15N°493-15 N°542-15, N°670-15
PUBLICA CON EL APOYO DE LA RECIBIDOS POR LA AGENCIA N°03 Y
1 M3 400 90 90 90 100% 23% X
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PROVEIDOS EMITIDOS A LA
Y GESTION AMBIENTAL GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
INFORMES N°020, N°026 Y N° 038

ENVIADOS A LA GERENCIA DE
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO
SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION
2 DE LA GERNCIA DE SERVICIOS CAMPAÑA 5 3 3 3 100% 60% X
AMBIENTAL Y FOTOS DE LAS
MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LAS
DIFERENTES ZONAS
INFORMES N°020, N°026 Y N° 038

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES
ENVIADOS A LA GERENCIA DE
DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES EN
SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION
3 COORDINACION DE LA GERENCIA DE JORNADAS 5 3 3 3 100% 60% X
AMBIENTAL Y FOTOS DE LAS
SRVICIOS MNUNICIPALES Y GESTION
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LAS
AMBIENTAL
DIFERENTES ZONAS
DOCUMENTOS RECIBIDOS DE
SIEMBRA DE ARBUSTO EN ESPACIOS
VECINOS SOLICITANDO
PUBLIICOS EN COORDINACIONS DE LA A REALIZARSE EN EL II TRIMESTRE
4 PLANTAS 400 0 0 0 0% 0% X ARBORIZACION EN SUS GRUPOS Y
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES POR UN PROBLEMA ESTACIONARIO
FOTOS DE LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA
Y GESTION AMBIENTAL
DE ARBUSTOS
TOTAL 3 1 0 0
154
Anexo I
Formato I

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03
POBLACION DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE ANTE UN POSOBLE DESASTRE
PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI Y VII
N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
TALLERES DE GESTION DE RIESGO EN CARGOS DE LOS TALLERES

CASO DE DESASTRES EN REALIZADO EN DIFERENES LUGARES
1 TALLER 6 1 1 1 100% 17% X
COORDINACION CON LA SUBGRENCIA DEL TERRITORIO, FOTOGRAFIAS DE
DE DEFENSA CIVIL LOS TALLERES
FORMACION DE BRIGADISTAS EN
RELACION DE ASISTENCIA DE LOS
GESTION DE RIESGO EN FALTA DE PRESUPUESTO SE
2 BRIGADISTAS 30 15 15 10 67% 33% X TALLERES REALIZADOS, PADRON DE
COOORDINACION CON LA TRABAJARA EN EL III TRIMESTRE
BRIGADISTAS
CARGOS DE INVITACION A
SIMULACROS PARA LA PREVENCION DE SIMULACROS DIRIGIDOS A POCO INTERES DE LA POBLACION
3 RIESGOS DE DESASTRES ANTE UN SIMULACROS 3 0 0 0 0% 0% X COLEGIOS,MERCADOS, GRUPOS EN LA PARTICIPACION DE
POSIBLE DESASTRE RESIDENCIALES, FOTOS DE LOS SIMULACROS
EVENTOS
155
FICHAS DE EVALUACION, RELACION
DE AQUELLOS MERCADOS QUE SE
CAMPAÑA DE DIFUSION EN EL TEMA DE
ENCUENTRA EN SITUACION DE
4 GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE CAMPAÑA 8 2 2 2 100% 100% X
PELIGRO , CARGO DE REUNIONES Y
DESASTRE
FOTOS DE LA ACTIVIDAD A
DESARROLLARSE
TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LA

VOLANTES, OFICIOS CIRCULARES A DIRIGIDO A POBLACION DE LA
5 REDUCCION DE RIESGO EN LOMO DE INFORME 1 0 0 0 0% 0% X
DIRIGENTES ZONA VULNERABLE
CORVINA
TOTAL 2 3 0 0
Anexo I
Formato I

BAJA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 03 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRTITORIO VI Y VII
SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03
N° DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
REPORTE DIARIO DE PROBLEMAS EN LA RED DEL

BRINDAR SERVICIOS DE RECAUDACION CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EN LA SISTEMA DE CAJA Y EN EL SISTEMA
1 CONTRIBUYENTE 5000 1000 1000 900 90% 18% X
TRIBUTARIA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIAPAL DE RENTA PERJUDICANDO LA
N°03 RECAUDACION DE LA AGENCIA N°03
SE HAN REDUCIDO LOS TRAMITES

BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LIBRO DE REGISTRO DE
DOCUMENTOS / QUE SE HACEN POR INTERMEDIO
2 DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y 400 50 50 24 48% 6% X DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL
EXPEDIENTE DE LA AGENCIA, REPROGRAMADA
EXPEDIENTES 2015
PARA EL II TRIMESTRE
156
BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACION CARGOS DE CAMPAÑA DE PERIFINEO
3 CONTRIBUYENTE 3000 500 500 500 100% 17% X
TIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES EN TODO EL TERRITORIO
MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO

CARGO DE LOS NEGOCIOS SE TRABAJARA PARA EL II
4 ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA CONTRIBUYENTE 1000 0 0 0 0% 0% X
INTERVENIDOS TRIMESTRE
SINCERAR EL PAGO DE TIBUTOS
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
FOTOS, CARGOS,INFORMES SOBRE
AGENCIA MUNICIPAL N°03 EN TEMAS DE
5 CAPACITACION 2 0 0 0 0% 0% X TEMAS A TRATAR EN LA SE COORDINARA EN EL II TRIMESTRE
ATENCION AL CLIENTE Y RUBROS EN EL
CAPACITACION
QUE SE DESEMPEÑAN
IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS
COMPROBANTES DE SALIDA CON
6 TECNOLOGICOS DE LA AGENCIA EQUIPOS 1 2 2 2 100% 100% X
ORDEN DE SERVICIO N232-15
MUNICIPAL
SE REQUIERE PRIMERO RESANAR

MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS
FACTURAS POR LA COMPRA DE TECHO Y PAREDES PARA LUEGO
INTERIORES Y EXTERIORES DE LA
7 INTERVENCION 1 0 0 0 0% 0% X PINTURA, FOTOS DEL PINTADO DE LA REALIZAR EL PINTADO SE
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO
AGENCIA PROGRAMARA PARA EL III
N°03
TRIMESTRE
TOTAL 2 5 0 0
157
Anexo I
Formato I

UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI Y VII
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES

ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATO SE DESARROLLARA PARA EL MES DE
ACTIVIDAD DE COORDINACION, RELACION DE
1 DEPORTIVOS (FULBITO O VOLEY A NIVEL 2 0 0 0 0% 0% X MAYO POR ANIVERSARIO DEL
DEPORTIVA JUGADORES, FOTOGRAFIAS DEL
TERRITORIAL) DISTRITO
CAMPEONATO
ACTIVIDAD ARTISTICA Y ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EL

ACTIVIDAD DOCUMENTOS ENVIADOS A LOS
2 CULTURAL"VILLA EL SALVADOR SEGURO 2 0 0 0 0% 0% X II TRIMESTRE SEGÚN
ARTISTICA ALIADOS, FOTOS DE LA ACTIVIDAD
Y PREPARADO CONTRA LOS RIESGOS" PROGRAMACION
TOTAL 0 2 0 0
158
Anexo I
Formato I

UN MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI Y VII
ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL
Nº DE CAMPAÑA DE SALUD
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
DOCUMENTOS ENVIADOS A
ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑA DE
ACTIVIDAD DE ENTIDADES DE SALUD OFICIO N°001,
1 SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A 3 2 2 2 100% 67% X
SALUD N°002 Y N°003, FOTOS DE LAS
NIVEL TERRITORIAL
CAMPAÑAS DE SALUD
TOTAL 1 0 0 0
159
Anexo I
Formato I
Organizaciones Sociales de Base debidamente registradas en el padron RUOS que participan activamente
Organizaciones Registradas
N° de Organizaciones Registradas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Organizar y realizar Talleres

1 informativos acerca de los procesos del Taller 1 1 0 0 0% 0% X
Presupuesto Participativo
1.- OFICO MULTIPLE N°005-2015-

AMD-N°04-MVES. 2.-
Organizar, coodinar e implemetar
Cargo de convocatoria. 3.-
2 Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento Taller 3 1 6 6 100% 100% X FALTA DE LOGISTICA
INFORME N°017-2015-AMD-N°04-
de Capacidades.
MVES. 4.-
Cargo de asistencia.
Organizar, coordinar e implemetar 1.- OFICIO MULTIPLE N°003-2015-
3 Talleres de "Desarrollo Local y Equidad Taller 2 1 1 1 100% 50% X AMD-N°04-MVES. FALTA DE LOGISTICA
de Genero". 2.- Cargo de convocatoria.
TOTAL 2 1 0 0
160
Anexo I
Formato I

Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.
Organizaciones atendidas
% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Reuniones de coordinación, evaluación 1.- Actas de reunion con acuerdos

para planificación y ejecución de formaliados. 2.- Acta
1 Reunión 2 1 3 3 100% 100% X
acciones con Organizaciones Sociales de asistencia a reunión de
de Base. coordinación.
1.- Formatos de diagnostico de las

Identificación de problemática de las Documento de
2 1 1 1 1 100% 100% X Organizaciones Sociales De Base FALTA DE LOGISTICA
organizaciones sociales de base diagnóstico
del Territorio I.
TOTAL 2 0 0 0
161
Anexo I
Formato I

Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.
Avenidas limpias
N° de avenidas limpias
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-

Organizar, coordinar e implementar MVES. 2.-
1 talleres de Orientación y Prevención Taller 4 1 2 2 100% 50% X OFICIO N°005-2015-AMD-N°04- FALTA DE LOGISTICA
de enfermedades de alto riesgo. MVES. 3.-
Cargo de entrega.
1.- OFICIO N°007-2015-AMD-N°04-

MVES. 2.- OFICIO N°008-2015-AMD-
Organizar, coordinar e implementar
N°04-MVES. 3.- OFICIO N°013-2015-
2 campañas de limpieza de Focos Campaña 4 1 3 3 100% 75% X FALTA DE LOGISTICA
AMD-N°04-MVES. 4.- Oficio N°001-
Infecciosos
2015 Grupo 19 - St.01.
5.- Imágenes.
1.- MEMORANDO N°022-2015-AMD-

N°04-MVES. 2.- MEMORANDO N°023-
jornadas de sembrado de plantas y
3 Jornada 4 1 3 3 100% 75% X 2015-AMD-N°04-MVES. 3.- FALTA DE LOGISTICA,
arboles, en los parques centrales de los
MEMORANDO N°024-2015-AMD-
grupos del Territorio I.
N°04-MVES.
TOTAL 3 0 0 0
162
Anexo I
Formato I
Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna
Personas atendidas
N° de personas
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
Organizar, coodinar y ejecutar

1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-
Campañas Medicas de detección de
1 Campaña 2 1 1 1 100% 50% X MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-AMD- FALTA DE LOGISTICA
enfermedades de alto riesgo en zonas
N°04-MVES.
vulnerables en el Territorio I.
TOTAL 1 0 0 0
163
Anexo I
Formato I

Bajo indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.
Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias
Ind
ica
% de vecinos al día
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
1.- REPORTE POR VOUCHER CAJA

N°94. 2.- REPORTE POR VOUCHER
CAJA N°39. 3.- REPORTE PÓR
VOUCHER CAJA N° 91. 4.- REPORTE
Coordinar la implementación de
POR VOUCHER CAJA N° 39. 5.-
1 cajeros descentralizados en grupos Acción 3 1 5 5 100% 100% X FALTA DE LOGISTICA
REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91.
residenciales del territorio I.
6.- Ofcio N°002-2015-GMCM. G20-S1.
7.- INFORME N°004-2015-.AMD-N°04-
MVES(Oficio N°001-2015-JDC-S1-G17-
VES).
Organizar y ejecutar talleres de 1.- INFORME N°014-2015-AMD-N°04-

2 Orientación , Sensibilización y Cultura Taller 2 2 3 3 100% 100% X MVES. 2.- Oficio N°001-2015- FALTA DE LOGISTICA
Tributaria en el Territorio I. CGDUMA-G8-S1.
Atención , orientación tributaria y

3 Acción 300 100 1026 1026 100% 100% X FALTA DE LOGISTICA
fraccionamiento tributario.
FALTA DE LOGISTICA, SERVICIO DE

Efectuar el servicio de caja para el RED SE INTERRUMPIA, CAUSANDO
4 Acción 700 100 1001 1001 100% 100% X 1.- Reporte de caja N°32.
cobro de impuestos y arbitrios. MALESTAR EN LOS
CONTRIBUYENTES
TOTAL 4 0 0 0
164
Anexo I
Formato I
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.
Comités de coordinación en funcionamiento
N ° de Comités instalados
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
1.- Acta de acuerdos, con la Policia

1 Reuniones de coordinación Reunión 2 1 1 1 100% 50% X
Nacional del Perú.

1.-Oficio N°001/EALS/2015 2.-
Talleres de capacitación a las Juntas
2 Taller 2 1 2 2 100% 100% X OFICIO N°015-2015-AMD-N°04- FALTA DE LOGISTICA
Vecinales, en coordinación con la
MVES.
Policia Nacional del Perú
TOTAL 2 0 0 0
165
Anexo I
Formato I

Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.
Transito peatonal seguro
N° de accidentes
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015

Talleres de Sensibilización y Seguridad 1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-
1 Taller 3 2 1 1 50% 33% X FALTA DE LOGISTICA
Vial, en coordinacion con la Policia MVES.
Nacional del Perú.

Talleres de capacitación a las Empresas
2 Taller 2 1 0 0 0% 0% X
de transporte, en coordinación con la
Policia Nacional del Perú.
TOTAL 1 1 0 0
166
Anexo I
Formato I

Población con mayor nivel de información respecto a temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I
Familias u hogares informados
Nº de familias u hogares informados
PROGRAMACIÓN
REPROGRAMADA
INCLUIDA COMO
EJECUTADA
FÍSICA ANUAL
ANULADA
NUEVA
MEDIDA FISICA 2015
1.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-

MVES. 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-
Organizar, coordinar e implementar N°04-MVES. 3.- MEMORANDO
1 Talleres de Sensibilización en temas de Taller 4 1 6 6 100% 100% X N°032-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- FALTA DE LOGISTICA
Riesgos y Desastres en el Territorio I. INFORME N°017-2015-AMD-N°04-
MVES. 5.- Cargo de convocatoria.
6.- Cargos de asistencia.
TOTAL 1 0 0 0
167
CALIFICACION SEGÚN EFICACIA OPERATIVA AL I TRIMESTRE
La Eficacia Operativa al I trimestre es el resultado del avance en la ejecución al I

trimestre respecto a la programación de la meta física del I trimestre. Y según el avance
de cada una de las unidades orgánicas estas se encuentran en las siguientes
posiciones:
Formula de Indicador de Eficacia Calificación

0%-50% REGULAR
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS AL
I TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS 51%-80% BUENO
PROGRAMADAS AL I TRIM)*100 MUY
81%-100%
BUENO
Eficacia
N° Unidades Orgánicas Operativa al I Calificación
Trimestre
Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y MUY

6.2.1 100%
Desarrollo Empresarial BUENO
MUY
5.4 Oficina General de Administración 100%
BUENO
MUY
7.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 100%
BUENO
MUY
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 100%
BUENO
MUY
5.4.2 Unidad de Contabilidad 100%
BUENO
MUY
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 98%
BUENO
MUY
5.1 Secretaria General 96%
BUENO
MUY
1.2 Alcaldía 93%
BUENO
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y MUY
5.1.1 93%
Orientación al usuario BUENO
MUY
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 92%
BUENO
MUY
5.3 Unidad de Imagen institucional 91%
BUENO
MUY
6.1 Gerencia de Rentas 88%
BUENO
MUY
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 88%
BUENO
MUY
3.1 Órgano de Control Institucional 88%
BUENO
MUY
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 86%
BUENO
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y MUY
6.4.1 86%
Juventud BUENO
MUY
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 86%
BUENO
7.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01 83% MUY
168
BUENO
MUY
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 83%
BUENO
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión
6.5 80% BUENO
Ambiental
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 79% BUENO
Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA,
6.4.3 78% BUENO
OMAPED y Adulto Mayor
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 77% BUENO
Unidad de Logística, Servicios Generales y Control
5.4.4 76% BUENO
Patrimonial
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 74% BUENO
EFICACIA GENERAL 72%

6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 70% BUENO
Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa
6.2.2 70% BUENO
del Consumidor
Oficina de Planeamiento, Racionalización y
4.2 66% BUENO
Presupuesto
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 63% BUENO
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 63% BUENO
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación
4.2.2 60% BUENO
Técnica
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 60% BUENO
7.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03 58% BUENO
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 50% REGULAR
5.2 Procuraduría Pública Municipal 50% REGULAR
Subgerencia de Administración y Orientación
6.1.1 46% REGULAR
Tributaria
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% REGULAR
5.4.3 Unidad de Finanzas 44% REGULAR
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 36% REGULAR
4.2.1 Unidad de Presupuesto 33% REGULAR
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 33% REGULAR
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 31% REGULAR
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27% REGULAR
6.5.2 25% REGULAR
169
RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL (ACUMULADA) AL I TRIMESTRE
Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I trimestre nos referimos

al avance de la ejecución de la meta física anual en este I trimestre con respecto a la
meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la
formula y la calificación según los promedios alcanzados.
Formula de Indicador de Eficacia

(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS
ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS
PROGRAMADAS ANUAL)*100
Es así que la posición alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra a
continuación:
Eficacia
Operativa
N° Unidades Orgánicas Anual Ranking
(acumulada) al
I Trimestre
7.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04 70% 1
Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y
6.4.1 66% 2
Juventud
6.1.2 Subgerencia de Recaudación y Control 57% 3
5.1 Secretaria General 52% 4
Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y
6.2.1 51% 5
Desarrollo Empresarial
5.4.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos 51% 6
4.2.1 Unidad de Presupuesto 50% 7
6.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas 45% 9
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación
4.2.2 45% 10
Técnica
5.4 Oficina General de Administración 44% 11
1.2 Alcaldía 44% 12
5.3 Unidad de Imagen Institucional 41% 13
6.4.2 Subgerencia de Salud y Sanidad 41% 14
Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA,
6.4.3 40% 17
OMAPED y Adulto Mayor
Unidad de Logística, Servicios Generales y Control
5.4.4 36% 16
Patrimonial
4.4 Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero 36% 18
6.4 Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 35% 19
170
3.1 Órgano de Control Institucional 35% 20
6.1.4 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 35% 21
Oficina de Planeamiento, Racionalización y
4.2 34% 23
Presupuesto
6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 33% 24
EFICACIA GENERAL 33%
Unidad de Administración Documentaria, Archivo y

5.1.1 32% 25
Orientación al usuario
Gerencia de Servicios Municipales y Gestión
6.5 28% 28
Ambiental
Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa
6.2.2 28% 29
del Consumidor
6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 27% 30
6.1 Gerencia de Rentas 26% 27
4.3 Oficina de Participación Ciudadana 25% 31
5.4.2 Unidad de Contabilidad 25% 32
6.5.4 Subgerencia de Registro Civil 25% 33
5.4.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística 21% 34
6.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza 20% 35
6.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 17% 36
6.4.4 Subgerencia de Programas Sociales 16% 22
4.2.3 Unidad de Programación e Inversión 15% 37
5.2 Procuraduría Pública Municipal 15% 38
Subgerencia de Administración y Orientación
6.1.1 14% 39
Tributaria
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 11% 40
5.4.3 Unidad de Finanzas 11% 41
6.3.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 10% 42
6.1.3 Subgerencia de Ejecución Coactiva 9% 43
6.5.2 6% 44
171

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2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL

II. Marco Legal 4

III. Visión Institucional 5

IV. Unidades Orgánicas 6

V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador 8

VI. Resultados del Monitoreo 9

6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y

6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM 17

6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por

6.4. Estado de las Actividades 19

6.5. Por Rendimiento Presupuestal 20

 Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades

 Calificación según la Eficacia Operativa al I trimestre

 Ranking según la Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, se enmarca en un contexto de

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el Plan Integral de

Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de

01. Órganos de Alta Dirección

6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas

6.1.1 Por cada unidad orgánica

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de

EFICACIA GENERAL 72% 33%

6.1.2 Por Órganos

Órganos de Alta Dirección

Órgano de Control Institucional

4.1 Oficina de Asesoría Jurídica 46% 11%

Estado de las Actividades

6.2.2 Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor 8 0 0 0 8

6.2.3 Subgerencia de Defensa Civil 3 1 0 0 4

6.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 6 0 0 0 6

TOTAL 401 85 6 26 518

Presupuesto Presupuesto Ejecución Indicador de Indicador de

TOTAL S/. 39,583,198.00 S/. 43,455,535.00 S/. 8,794,906.83

Estado situacional de las Actividades Eficacia

48 401 85 6 26 72% 33%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de

La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre una Eficacia General de

A continuación, se presenta a las 5 unidades orgánicas que obtuvieron la menor

1 Unidad de Presupuesto 33%

4 Subgerencia de Ejecución Coactiva 27%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 492

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de

 En el I trimestre del 2015, la ejecución de las actividades del Plan operativo

 En cuanto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

I TRIM I TRIM ACUMULADO % I TRIM % ANUAL

Memorandos, Citaciones para

Informes, Memorandos, Diario Oficial El archivo se encuentra en

Informes, Memorandos, Diario Oficial El archivo se encuentra en

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

I TRIM I TRIM ACUMULADO % I TRIM % ANUAL

Durante la ejecución hubo demora en

INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

Se derivo Iinformación a través del sistema

Se comunicó al Titular de la Entidad con el

Se remitió al Titular de la Municipalidad de

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

I TRIM I TRIM ACUMULADO % I TRIM % ANUAL

Taller de capacitacion e informacion