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G7.ABS 26/09/2017
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO. ......................................................................................................................................3
2. ALCANCE ........................................................................................................................................3
3. DEFINICIONES ..............................................................................................................................3
4. DESARROLLO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON CALIDAD ...................13
4.1 Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios. ........................................................................13
4.1.1 Etapa Precontractual .............................................................................................................14
4.1.2 Etapa Contractual ..............................................................................................................15
4.1.3 Etapa Postcontractual .......................................................................................................15
4.2 Adquisición de Bienes y Servicios - Sistema Integrado de Gestión .................................16
4.2.1 Estructuración de una Adquisición de Bienes y/o Servicios .......................................17
4.2.2 Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado de Gestión.
18
4.2.2.1 Obligaciones del Eje de Gestión de Calidad ..........................................................19
4.2.2.2 Obligaciones del Eje de Seguridad de la Información ..............................................21
4.2.2.3 Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo .......................................23
5.2.2.4 Obligaciones del Eje de Gestión Ambiental ...............................................................30
4.3. Otras recomendaciones ...........................................................................................................37
4. RELACIÓN DE FORMATOS ......................................................................................................38
5. CONTROL DE CAMBIOS: ..........................................................................................................39
1. OBJETIVO.
Brindando los lineamientos generales para que las dependencias que lideran técnicamente los
procesos de selección y contratación en el ICBF, estructuren desde los estudios previos los
requisitos a tener en cuenta en el proceso de selección y las condiciones propias de la ejecución
de contratos misionales y de apoyo a la gestión, en virtud de los Ejes de Sistema de Gestión de
Calidad-SGC, Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información-SGSI y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST, los cuales
conforman el Sistema Integrado de Gestión en el ICBF.
2. ALCANCE
Esta Guía deberá tenerse en cuenta para la estructuración y gestión de los procesos de selección
y contratación que se adelanten en la entidad. En consecuencia su aplicación comprende los dos
niveles (territoriales) del Instituto: Nacional y Regional.
3. DEFINICIONES
Estudios Previos y documentos previos: Son los insumos necesarios para iniciar un
procedimiento de selección y contratación los cuales deben contener los siguientes requisitos:
Justificación y descripción de la necesidad, análisis del sector económico, documentos técnicos,
especificaciones, anexo y/o ficha técnica, los permisos, autorizaciones y/o licencias o
certificaciones (si el tipo de contrato que se pretende celebrar lo requiere), además contienen el
análisis de la necesidad y conveniencia, así como el de la distribución de los riesgos que la entidad
propone, y los demás que sean necesarios para el buen desarrollo del proceso precontractual y
la ejecución del contrato1.
Convenio: Acuerdo suscrito entre dos o más personas jurídicas de derecho público o entre una o
varios entidades públicas y una o varias personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, tendiente
a aunar esfuerzos para logro de un objetivo común2.
Contrato: Acuerdo de dos o más voluntades con el fin de crear obligaciones reciprocas entre las
partes 3.
Contrato Estatal: Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades
estatales, previstos en el derecho privado o en normas de derecho público o los derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad. (Art 32 Ley 80 de 1993)4.
1
Procedimiento para la solicitud e inicio del proceso de selección y contratación
2
Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
3
Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
4
Guía para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
Contratista: Persona Natural o Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que suscribe y legaliza el
contrato con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, conforme con los
requisitos del Pliego de condiciones5.
Sistema Integrado de Gestión –SIGE: Es una herramienta gerencial la cual tiene el propósito de
promover y facilitar la mejora continua en la gestión del ICBF, orientada a lograr el impacto en los
actuales y nuevos servicios que se prestan a los niños, niñas, adolescentes y familias
colombianas6.
Tercero: Toda persona natural o jurídica u organización que interactúa con el ICBF9.
CALIDAD
Eje de Calidad: Busca incrementar la satisfacción de los colombianos en la prestación del Servicio
Público de Bienestar Familiar a través de una eficaz gestión de riesgos y una mejor gestión por
procesos con un enfoque a resultados, basados en la Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el
Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios" reglamentada por el Decreto 4485 de 2009 “Por medio del cual se adopta
la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y bajo
la NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad”, norma que fue posteriormente unificada
en el Título 23 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 201510.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente no deseable11.
5
Procedimiento para adelantar una licitación pública
6
Resolución 7070 de 2017 “Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones”
7
Procedimiento Supervisión de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
8
Procedimiento Supervisión de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF
9
Procedimiento para la Administración y Consulta en el Sistema de Proveedores
10
Manual del Sistema Integrado de Gestión
11
Procedimiento Acciones Preventivas
Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable. Es decir, la acción correctiva actúa sobre las
causas de no conformidades que han ocurrido12.
Encuesta: Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto
de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio15.
Formación: Hace referencia a las acciones que tienen por objetivo específico desarrollar y
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función
administrativa16.
Grupo Focal: Son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva
durante la cual un pequeño grupo de personas discute entorno a las características y dimensiones
del tema propuesto para la discusión17.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, describe de
forma secuencial o paso a paso las actividades de un proceso18.
Proveedor Potencial: Persona natural, jurídica u organización que tiene un vínculo contractual
con el ICBF, para proveer bienes, obras o servicios19.
Proveedor Actual: Persona natural, jurídica u organización que tiene un vínculo contractual con
el ICBF, para proveer bienes, obras o servicios20.
12
Procedimiento Acciones Correctivas
13
Procedimiento Formulación y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación
14
Procedimiento Formulación y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación
15
Procedimiento Medición de la Satisfacción del Ciudadano/Cliente
16
Procedimiento Formulación y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación
17
Procedimiento Medición de la Satisfacción del Ciudadano/Cliente
18
Procedimiento Elaboración y Control de Documentos
19
Procedimiento para la Administración y Consulta en el Sistema de Proveedores
20
Procedimiento para la Administración y Consulta en el Sistema de Proveedores
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos. Se
expresa en términos de probabilidad y consecuencias24.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido con los
requisitos25.
Experiencia Exitosa: Entiéndase como aquellas acciones o actividades que luego de haberse
implementados generaron un impacto positivo en una población determinada dentro de la
prestación del servicio. Se aclara que no siempre se derivan de un incumplimiento de un requisito.
AMBIENTAL
Eje Ambiental: Orientado a contribuir con la protección del Medio Ambiente y la disminución de
impactos que puedan generar contaminación ambiental, con base en la norma NTC ISO
14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental26.
Biodegradables: Materia orgánica capaz de ser descompuesta por los microorganismos. Los
productos sintéticos como plásticos, nylon y latas de aluminio son resistentes a las fuerzas de
21
Procedimiento Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias
22
Procedimiento Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias
23
Procedimiento Elaboración y Control de Documentos
24
Guía Gestión de Riesgos
25
Procedimiento Medición de la Satisfacción del Ciudadano/Cliente
26
Manual del Sistema Integrado de Gestión
27
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
28
Procedimiento manejo de residuos sólidos
Control Operacional: se define como las acciones para abordar riesgos, oportunidades y
aspectos e impactos ambientales significativos siguiendo una jerarquía (por ejemplo, eliminación,
sustitución, administrativas)32.
Etiquetado: Información impresa que se hace sobre el riesgo que puede presentar una
mercancía, por medio de colores o símbolos; se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes
de las mercancías35.
29
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
30
Lineamientos de buenas prácticas ambientales.
31
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
32
Norma técnica Colombiana NTC ISO 14001. 2015.
33
Procedimiento manejo de residuos sólidos
34
Procedimiento identificación y valoración de aspecto e impacto ambiental
35
Norma Técnica Colombiana NTC 1692. 2015.
Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la
descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa37.
Gestor Autorizado: Es aquella persona o entidad, pública o privada, registrada mediante un acto
administrativo u otro documento que haga sus veces, el cual expresa que tiene la autorización
para realizar cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos (recolección,
transportes y disposición final), sea o no el productor de los mismos38.
Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que establece, de manera detallada, las acciones que se
requieren para prevenir, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también
los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo, como también el de contingencia 41.
36
Instructivo para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad
37
Decreto 948 de 1995
38
Procedimiento de manejo de residuos peligrosos. 2017.
39
Instructivo para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.
40
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
41
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
42
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
43
Decreto 4741 DE 2005
Residuos ordinarios o comunes: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por
su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del
servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la
metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 44.
Residuos especiales: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede
ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del
servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los
mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que
sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo45.
Residuos Peligrosos: Aquellos que por sus características infeccionas, tóxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas, pueda ocasionar daño
directo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo al
hombre47.
Residuos orgánicos: Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser compuesto de órganos
naturales48.
Trampa de grasa: Sistema de remoción del material graso de las aguas residuales de
establecimientos en donde se preparen y expendan alimentos, así como de lavanderías49.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
44
Procedimiento manejo de residuos sólidos
45
Decreto 2981 de 2013
46
Procedimiento para la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE’S
47
Guía para la actualización de los Planes de Gestión ambiental
48
Ley 1259 de 2008
49
Especificaciones técnicas para el diseño de trampa de grasa. 2003.
50
Decreto 3930 de 2010
Activo de información: Se denomina activo a aquello que tiene valor para la organización y por
lo tanto debe protegerse, de manera que un activo de información es aquel que contiene o
manipula información52.
Criticidad: Es un cálculo automático que determina el valor general del activo, de acuerdo con la
clasificación de la Información54.
Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un
impacto sobre los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias55.
Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo: Propósito principal, prevenir y disminuir los incidentes,
accidentes, lesiones y enfermedades laborales, a través de la identificación de peligros, valoración
de riesgos y determinación de controles, respondiendo a las necesidades y requisitos de nuestros
colaboradores y partes interesadas, con base en el Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo” y bajo la norma OHSAS: 18001:2007 Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional.57
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (Ley 1562 de 2012 art 3). Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 58
51
Manual Del Sistema Integrado De Gestión ICBF
52
Guía Para El Desarrollo De Inventario Y Clasificación De Activos ICBF
53
Norma técnica colombiana NTC-ISO28000
54
Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información MINTIC
55 Guía para la Administración del Riesgo DAFP
56 Procedimiento Gestión De Incidentes De Seguridad De La Información ICBF
57
Manual del Sistema Integrado de Gestión
58
Procedimiento para el reporte e investigación de Incidentes y accidentes de trabajo.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de
apoyo dependiendo de su magnitud.61
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o
se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.63
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en
los equipos o en las instalaciones. 65
Peligro Biomecánico: Es el conjunto de requerimientos físicos a los que está expuesta la persona
durante la jornada de trabajo determinado por posturas prolongadas o forzadas, movimientos
repetitivos, esfuerzo físico al cargar objetos, personas, etc., que pueden representar riesgo en la
labor diaria. 66
59
Guía de Gestión de Riesgos
60
Guía de Gestión de Riesgos
61
Procedimiento Para El Desarrollo De Simulacros
62
Programa de medicina preventiva y del trabajo
63
Procedimiento para el reporte e investigación de Incidentes y accidentes de trabajo
64
Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
65
Guía de Gestión de Riesgos
66
GTC 45
Peligro Biológico: Referente a los virus, bacterias, hongos, parásitos, fluidos o excrementos,
enfermedades infectocontagiosas propias de las etapas infantiles, del medio ambiente u otros
agentes representan gran riesgo para el personal.67
Peligro Eléctrico: Es el que puede tener ante la exposición a superficies calientes en las estufas
u hornos en las unidades de servicios cuando realizan la preparación de alimentos, o por la
electricidad derivado de la mala utilización de las tomas de energía por sobrecarga de las mismas
o mala utilización de equipos con fuentes energéticas.68
Peligro Físico: Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas
de los cuerpos tales como: Ventilación, Iluminación, Ruido, Temperaturas Extremas, Presión,
Radiación, Vibración que actúan sobre el colaborador y que pueden producir efectos nocivos, de
acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición.69
Peligro Locativo: Las áreas de circulación de las personas deberán permanecer libre de
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento sin peligro de
caídas o golpes por mala ubicación de artículos, igualmente cuando se presente alguna
emergencia que obligue a la evacuación inmediata permitirá hacerlo de forma rápida y organizada.
Los lugares de trabajo que no estén limpios o bien aseados se convierten en un problema de
salubridad por aumentar la probabilidad de contaminación, enfermedades de la piel y otros
problemas de saneamiento básico70
Peligro Mecánico: Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la
acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales
proyectados, sólidos o fluidos.71
Peligro Natural: Este peligro se asocia a los fenómenos naturales que se pueden presentar por
Sismo, Terremoto, Vendaval, Inundación, Derrumbe, Precipitaciones, (lluvias, granizadas,
heladas), deslizamiento, entre otros, y que pueden generar enfermedades, lesiones e inclusive
accidentes de trabajo que pueden causar pérdidas de vida en los colaboradores del ICBF.72
Peligro por Caída en Alturas: Este peligro es asociado a cualquier actividad o desplazamiento
que realice un operador/contratista mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel,
en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 73
Peligro Psicosocial: son los que comprenden aspectos intralaborales, extra laborales externos a
la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los
67
GTC 45
68
GTC 45
69
GTC 45
70 GTC 45
71
GTC 45
72
GTC 45
73
Resolución 1409 de 2012
Peligro de Orden Público: Se presenta cuando existe la probabilidad de daño a las personas o
bienes ejercidos por terceros con intención violenta o agresiva, ejemplo de estos pueden ser los
asaltos, secuestros, asonadas, entre otros. 75
Peligro Transito: Este peligro es asociado a los accidentes de tránsito, siendo una de las
principales causas de muertes, tanto a nivel nacional como mundial, los operadores y contratistas,
que cuenta con medios de transporte a nivel país, en el cual se desplazan, deben contemplar este
peligro con el fin de prevenir algún evento de este tipo. 76
Peligro Químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que, durante su
fabricación, manejo, uso, transporte, almacenamiento puede incorporarse al aire en forma de
polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en
cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto
con ellas.77
definición de acciones de mejora e innovación al final del proceso, pasando por la estructuración
del Plan Anual de Adquisiciones, la proyección de estudios y documentos previos (incluido
estudios de sector y costos), la gestión de proceso de selección y contratación así como la
ejecución y supervisión del contrato y sus trámites conexos80, según lo dispuesto en el Manual de
Contratación.
En este sentido, se entiende que la Adquisición de Bienes y Servicios además de ser un proceso
estructurado dentro del Sistema Integrado de Gestión, es un conjunto de actividades que
trasciende la esfera del escenario contractual (jurídico) y se convierte en un asunto estratégico y
operativo para el cumplimiento de la misión institucional del ICBF, toda vez que es a partir de la
adquisición que además de ejecutar parte del presupuesto de la Entidad, se garantiza el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Definición de Definición de
Lineamientos Acciones de
generales de Suscripción Terminación
del Contrato Mejora
contratación del contrato.
80
Esta estructuración se plasma de manera detallada en la Caracterización del Proceso Adquisición de Bienes y Servicios.
Planear
Las siguientes son las actividades propias del Planear del ciclo PHVM de la Etapa Precontractual
del proceso Adquisición de Bienes y Servicios:
Hacer
Las siguientes son las actividades propias del Hacer del ciclo PHVM de la etapa Precontractual
del proceso Adquisición de Bienes y Servicios:
En esta etapa se realizan actividades del Hacer del ciclo PHVM del proceso Adquisición de
Bienes y Servicios, las cuales se adelantan desde la suscripción y cumplimiento de requisitos de
ejecución hasta la finalización del contrato (sea en el plazo inicialmente pactado o por terminación
anticipada). A continuación se relacionan:
- Ejecutar el contrato.
- Supervisar el Contrato.
- Gestionar modificaciones al contrato.
- Gestionar procesos administrativos sancionatorios.
En esta etapa se adelantan actividades relacionadas con el Hacer y el Verificar del ciclo PHVM
del proceso Adquisición de Bienes y Servicios, las cuales se gestionan una vez se haya dado
por terminado el contrato.
La documentación antes mencionada debe cumplir con las directrices de la Guía de Gestión
Documental.
Finalmente, con referencia a las actividades del Actuar del ciclo PHVM de Adquisición de Bienes
y Servicios, se precisa que dada la naturaleza transversal y continua del proceso en el ICBF, la
información que resulta en cada etapa (precontractual, contractual y postcontractual) es insumo
para la generación de planes de mejora, acciones correctivas y en suma, estrategias de
mejoramiento continuo que permiten adquirir bienes y servicios con calidad.
Adicionalmente los aspectos de los Ejes del SIGE que se contemplen en la adquisición de bienes
y servicios, deben ser parte integral del proceso, por lo que la gestión ambiental, gestión de
calidad, de seguridad de la información y de seguridad y salud en el trabajo, debe analizarse y
determinarse (cuando aplique) desde la definición de la necesidad y la determinación de las
condiciones técnicas, de manera que la inclusión de obligaciones en el marco del sistema
integrado de gestión, para la ejecución del objeto contractual, sea un proceso consistente y
coherente, que permita al supervisor de la adquisición verificar el cumplimiento de las mismas.
A continuación, se describen los momentos en que se deben identificar los aspectos de los Ejes
del SIGE aplicables en la adquisición de bienes y servicios, así como la documentación para
tener en cuenta.
Teniendo en cuenta que los estudios y documentos previos son los instrumentos base para la
estructuración de los procesos de selección y contratación, es claro que a partir de su
construcción se determinan las condiciones propias para la selección del proveedor/operador, la
ejecución misma del contrato y en consecuencia la satisfacción de la necesidad prevista.
En esta etapa del proceso de adquisición, los responsables técnicos de la contratación deberán
contemplar los bienes y/o servicios que garantizarán la satisfacción de la necesidad prevista, así
como las condiciones en que la entidad los recibirá.
Ahora bien, en el marco de los ejes del Sistema Integrado de Gestión las Normas Técnicas y
Requisitos Legales que contemplan la adquisición de bienes y servicios conforme a la relación
que se ubica a continuación:
Eje del Sistema
Norma Técnica y Requisitos de Obligatorios
Integrado de Gestión
Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad
Gestión de Calidad-
*Esta norma fue unificada en el Titulo 23 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
SGC
1083 de 2015.
Norma Técnica de Calidad ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Ley 527 de 1999 del Congreso de Colombia. Por la cual se define y reglamenta
el acceso y uso de los mensajes de datos.
Ley 1581 de 2012 del Congreso de la República. Por la cual se dictan
Gestión de Seguridad
disposiciones generales para la protección de datos personales.
de la Información-
Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República. Por medio del a cuál se crea la
SGSI
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1078 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Las
Comunicaciones, donde se define el Modelo de Seguridad y Privacidad del
Estado Colombiano.
Norma Técnica Colombiana OSHAS 18001, Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional
En este sentido, las Políticas de los Ejes del Sistema Integrado de Gestión del ICBF, se
encuentran estructuradas con base en las Normas Técnicas aquí citadas y los requisitos
obligatorios para los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la
Información, por lo que es de suma importancia, al momento de proyectar las adquisiciones de
bienes y servicios, acudir a las directrices e instrumentos contemplados en cada eje del sistema
y los lineamientos de la operación misional, los cuales se encuentran ajustados al que hacer
propio del ICBF.
Con el fin de orientar esta actividad, a continuación, se relacionan las obligaciones contractuales
asociadas al Sistema Integrado de Gestión, así como la tipología del contrato al cual pueden
aplicar.
Con el fin de guiar la composición de las obligaciones contractuales propias de cada contrato y
que tienen relación directa con los ejes del Sistema Integrado de Gestión, a continuación, se
relacionan las obligaciones recomendadas a plasmar de acuerdo con el objeto del contrato, las
obligaciones y las actividades que se deriven en su ejecución:
Para la supervisión de estas obligaciones, el supervisor se podrá apoyar en el Profesional y/o Referente enlace, con el fin de confirmar las
evidencias y soportes que garanticen el cumplimento de la respectiva obligación; así como para la retroalimentación que requiera el
operador y/o contratista para el entendimiento y cumplimiento de las mismas.
Dentro del Sistema de Seguridad de la Información SGSI se tiene como objetivo proteger, preservar y administrar la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información en el marco de la operación de sus procesos y en cumplimiento de los requisitos legales
y reglamentarios a las actividades de los operadores/contratistas. El presente documento contempla aspectos informativos para el
cumplimiento de las obligaciones del eje, mitigando así la afectación a la información del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
Para la supervisión de estas obligaciones, el supervisor se podrá apoyar en el Profesional y/o Referente enlace, con el fin de confirmar las
evidencias y soportes que garanticen el cumplimento de la respectiva obligación; así como para la retroalimentación que requiera el
operador y/o contratista para el entendimiento y cumplimiento de las mismas.
Contratos o convenios
Para dar cumplimiento a esta obligación contractual se debe
Suscribir un documento de compromiso de que contemplen la
Al inicio del suscribir un compromiso de confidencialidad entre el
confidencialidad el cual deberá ser entregado al vinculación de
2 Formato 5 contrato supervisor del contrato y el representante legal de la empresa
supervisor del contrato una vez se firme el personal para la
contratista u operador social, para lo cual se sugiere el
contrato. ejecución del contrato.
Formato 5.
Contratos o convenios
Prever el plan de recuperación y contingencia que actualizan,
del servicio contratado ante los eventos que Para dar cumplimiento a esta obligación contractual el
administran, Al inicio de la
puedan afectar el cumplimiento de la ejecución operador/contratista debe entregar un plan de continuidad del
7 transportan, Formato 9 ejecución del
del mismo. servicio contratado. Se sugiere utilizar el Formato 9 donde se
resguardan y contrato
detalla la manera para definir el plan.
recolectan información
del ICBF
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se tiene como objetivo velar por la Seguridad y Salud de los
colaboradores, así como promover las prácticas preventivas articuladas a las actividades de los proveedores. El presente documento
contempla aspectos informativos para el cumplimiento de las obligaciones del eje, así como recomendaciones de autocuidado que deben
tener dentro de la ejecución de sus tareas y quehaceres diarios, estableciendo medidas de reducción y eliminación de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales.
Para la supervisión de estas obligaciones, el supervisor se podrá apoyar en el Profesional y/o Referente enlace, con el fin de confirmar las
evidencias y soportes que garanticen el cumplimento de la respectiva obligación; así como para la retroalimentación que requiera el
operador y/o contratista para el entendimiento y cumplimiento de las mismas.
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
Para dar cumplimiento, el operador/contratista
Contratos o convenio
debe realizar la socialización a sus colaboradores
Socializar la Política de Salud y Seguridad en que contemplen la En el primer seguimiento de
de la política del Sistema de Gestión de Seguridad
1 el Trabajo del ICBF, en virtud de la ejecución vinculación de personal Formato 1 supervisión o cada vez que
y Salud en el Trabajo del ICBF.
del objeto del contrato o convenio. directo e indirecto para la se realice ingreso de
ejecución. personal nuevo
Designar por escrito un representante de
seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con
Contratos o convenio
el perfil establecido en la Resolución 1111 de
que contemplen la
2017 del Ministerio de Trabajo y garantice el
2 vinculación de personal Formato 10 En el primer seguimiento de Ver página 29*
cumplimiento de obligaciones contractuales
directo e indirecto para la supervisión
establecidas en el marco de la ejecución del
ejecución.
contrato o convenio y la normatividad vigente.
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
El objetivo es facilitar y fortalecer la integración del
operador/contratista a la cultura del ICBF, mediante
la comprensión de la importancia del que hacer
Institucional y de la apropiación de la información
Contratos o convenio
Realizar la inducción al equipo de trabajo que necesaria en conceptos del Sistema de Gestión de
que contemplen la En el primer seguimiento de
se empleará durante la ejecución del contrato Formato 1 Seguridad y Salud en el Trabajo y estimularlo al
5 vinculación de personal supervisión o cada vez que
o convenio en materia de Seguridad y Salud en Anexo 1 aprendizaje organizacional;
directo e indirecto para se realice ingreso de
el Trabajo.
la ejecución. personal nuevo
El ICBF realizará entrega del material de inducción
de la entidad para que el operador/ contratista
realice la socialización con los trabajadores que
desarrollan sus actividades con la entidad.
El operador/contratista debe evidenciar la
existencia de la Matriz de EPP de acuerdo a los
cargos y entrega de elementos de Protección
Personal respectivamente .
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
• Selección de características de los elementos de
protección: Los elementos de protección
personal deben cumplir con las normas técnicas
nacionales e internacionales de calidad,
aprobadas por las autoridades competentes.
El contratista deberá presentar relación de los
últimos exámenes médicos ocupacionales
realizados a su personal, así como el concepto
médico donde indique si el trabajador es apto para
trabajar, cumpliendo las disposiciones legales.
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
que presenten incapacidades temporales
superiores a 20 días, previo a su reintegro.
El operador/contratista deberá reportar a la ARL y
EPS todos los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales diagnosticadas de los
trabajadores, incluyendo los vinculados a través de
contrato de prestación de servicios dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del
accidente o al diagnóstico de la enfermedad
laboral. Copia de este reporte deberá suministrarse
FURAT (Reporte
Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y Contratos o convenios al ICBF.
de Presunto
enfermedad Laboral – ATEL del personal a que contemplen la En la ejecución del contrato
Accidente de
8 cargo del operador/contratista, reportados a la vinculación de personal o convenio cuando se Los accidentes graves y mortales, como las
Trabajo)
ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del directo e indirecto para la presente un evento. enfermedades laborales diagnosticadas deberán
proporcionado
contrato o convenio. ejecución. ser reportados a la Dirección Territorial u Oficina
por la ARL.
especial del Ministerio del Trabajo dentro del
término establecido.
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
• Sistemas y equipos de protección contra caídas
que sean adecuados y se encuentren en buen
estado.
• Capacitación y el reentrenamiento del personal
que realice estas actividades.
• Garantizar que todo trabajador autorizado para
trabajo en alturas reciba al menos un
reentrenamiento anual, para reforzar los
conocimientos en protección contra caídas para
trabajo seguro en alturas.
• Asegurar que cuando se desarrollen trabajos
con riesgo de caídas de alturas, exista
acompañamiento permanente de una persona
que esté en capacidad de activar el plan de
emergencias en el caso que sea necesario, entre
las otras especificaciones técnicas.
• Entre otras.
¿A QUE OTROS
Formato o Fase en la cual se debe
No OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATOS PODRÍA Observaciones
Anexo sugerido solicitar
APLICAR?
El operador/contratista que realice actividades
fuera de las instalaciones del ICBF debe contar con
su plan de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias, denominado plan de
emergencias y contingencias.
*Obligación 2:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 en la Resolución 1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
para empleadores y contratantes del Ministerio del Trabajo, donde se indica que el diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
perfil del responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas de menos de diez (10) trabajadores conforme a la clase
de riesgo es el siguiente:
Empresa de menos de 10 trabajadores clase de riesgo I, II o III: El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en riesgo I, II, III, según lo establecido en el Decreto 1607 del 2002, o la norma que la adicione o sustituya, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y
Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que certifiquen la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Empresas de menos de 10 trabajadores clasificadas en actividad económica de clase de riesgo IV y V: Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional
con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es consciente de la mejora continua y su compromiso con el medio ambiente, en desarrollo
de sus actividades para la prevención y protección integral de la primera Infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias.
Es así, como el Sistema de Gestión Ambiental promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales
y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos
agua, energía y papel, teniendo en cuenta sus partes interesadas, para con ello contribuir al bienestar de los niñas, niños, adolescentes,
familias y colaboradores del ICBF.
El presente documento contempla aspectos informativos para los contratistas, operadores y supervisores, con el fin de fortalecer la
verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas para el eje ambiental, contribuyendo a la prevención y control de los
daños ambientales que puedan ocasionarse por la ejecución de los contratos.
Para la supervisión de estas obligaciones, el supervisor se podrá apoyar en el Profesional y/o Referente enlace, con el fin de confirmar las
evidencias y soportes que garanticen el cumplimento de la respectiva obligación; así como para la retroalimentación que requiera el
operador y/o contratista para el entendimiento y cumplimiento de las mismas.
Contratos de servicio
de aseo,
mantenimiento,
suministro de
papelería, elaboración Descripción de las características de los productos
de publicaciones y Al inicio del empaques y materiales utilizados durante la ejecución del
piezas de Informe de contrato y/o contrato. Para lo cual se podrá anexar la ficha técnica o
2 Utilizar productos, empaques y materiales
comunicación, supervisión durante la informe donde se evidencien las características amigables
amigables con el medio ambiente.
capacitación, ejecución con el medio ambiente de los productos, empaques y/o
actividades materiales utilizados.
pedagógicas, eventos,
servicio de casino y
suministro de
refrigerios.
Contratos de
fumigación, obra,
casino y servicio de
restaurante; así como
Presentar copia de los actos administrativos mediante los
los contratos que se
Presentar los permisos, licencias y/o cuales se otorgaron las licencias, autorizaciones y permisos
desarrollen en Al inicio del
3 autorizaciones ambientales vigentes requeridas establecimientos que ambientales requeridos para la ejecución del contrato, tales
Informe de contrato y/o
para la ejecución del contrato. como: Permiso o registro sanitario, vertimientos, concesión de
para su supervisión durante la
aguas, emisión de ruido, emisiones atmosféricas, concepto
funcionamiento ejecución
para intervención silvicultura (tala, poda, reubicación) y
requieran licencias,
licencias ambientales.
permisos y/o
autorizaciones
ambientales.
Contratos de casino,
servicios de
Describir las medidas implementadas para el manejo
restaurante, operación
adecuado de los residuos orgánicos generados durante la
Adoptar las medidas necesarias para el manejo de plantas de Formato 20
Durante la ejecución del contrato.
7 adecuado de los residuos orgánicos que se bienestarina y
ejecución
generen durante la ejecución del contrato aquellos que durante
Dentro de los residuos orgánicos se encuentran los generados
su ejecución se
por la preparación de alimentos.
generen este tipo de
residuos.
*Obligación 5:
Etiquetado: Información sobre el riesgo que puede presentar un producto o sustancia, la cual incluye la siguiente información:
Identificación del producto: Nombre químico o comercial del producto y fecha de vencimiento.
Identificación del peligro. Ejemplo: Toxico, fácilmente inflamable.
Descripción del riesgo. Ejemplo: Toxico por inhalación y por ingestión.
Medidas preventivas. Ejemplo: Manténgase el recipiente bien cerrado, conservar alejado de toda llama o fuentes
de chispas.
Composición: Descripción de las sustancias que componen el producto.
Responsable de la comercialización: Nombre, teléfono, dirección.
Hojas de seguridad/ Fichas de datos de seguridad: Documento con rombo se seguridad a color y los siguientes 16 datos,
según la normativa vigente:
Manipulación y almacenamiento.
Estabilidad y reactividad.
Información toxicológica.
Información ecológica.
Consideraciones de disposición.
Información reglamentaria.
El etiquetado y marcado y que las hojas de seguridad estarán disponibles para la consulta de los trabajadores.
Transporte: Tener en cuenta las siguientes especificaciones para los vehículos que realizan el transporte de combustible:
Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada material que se transporte.
Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en
movimiento de reversa.
Instrucciones de manipulación.
Almacenamiento.
Disposición adecuada de residuos.
Limpieza.
Contingencias Ambientales, entre otros que el operador considere.
*Obligación 6:
El operador/contratista realizara el manejo adecuado y disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que genere
por la ejecución del contrato, teniendo en cuenta medidas como:
Utilización de cuarto temporal de almacenamiento de estos residuos, el cual debe poseer especificaciones técnicas,
tales como: de fácil lavado, drenajes, acometida de agua, equipo extintor de incendios, ventilación, iluminación, entre
otros.
Contenedores adecuados para el almacenamiento.
Entregar a través de programas posconsumo, campañas ambientales y/o gestor autorizado para la disposición final.
Clasificación y señalización de los residuos, entre otros.
Dentro de los residuos peligrosos se encuentran algunos como: Luminarias, tóneres, envases de plaguicida, productos
químicos, solventes y pinturas, aceites usados, baterías, residuos hospitalarios y los demás residuos catalogados como
peligrosos según la normativa ambiental. Así mismo, dentro de los especiales se encuentran algunos como: llantas,
escombros, aparatos eléctricos y electrónicos y los demás residuos catalogados como especiales según la normativa
ambiental.
Para la entrega y disposición final de residuos como: luminarias, llantas, envases de plaguicida, productos químicos, solventes
y pinturas, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y tóneres se podrá realizar a través de los programas posconsumo y/o
a través de las campañas de recolección lideradas por autoridades ambientales y demás entidades gubernamentales. En
este caso se podrá utilizar el formato 19, dentro del cual se podrá describir y explicar cómo se realizó la entrega de los
residuos.
Para los residuos que no se puedan entregar a través de programas posconsumo y/o campañas de recolección, se deberá
realizar a través de un gestor autorizado, anexando el certificado de disposición final.
*Obligación 9:
Para cumplir esta obligación el operador/contratista formulará los programas de capacitación del personal sobre: manipulación
de alimentos, mantenimiento preventivo de equipos, calibración de equipos e instrumentos para pesar residuos y programa
de saneamiento, los cuales deben contener como mínimo la siguiente información:
Programa de capacitación del personal manipulador de alimentos: descripción de la metodología, duración, docentes,
cronograma y temas específicos a impartir. Así como, los mecanismos de evaluación a los operarios sobre la capacitación
impartida.
Programa de mantenimiento preventivo: contiene la descripción de los equipos que se utilizan para la preparación de
alimentos, tales como: estufas, licuadoras, hornos, calentadores, molinos, tolvas, entre otros, cronograma de mantenimiento
e inspecciones que incluya la frecuencia de estas actividades, certificación del mantenimiento, entre otros.
Programa de calibración de equipos para el pesaje de residuos: contiene la descripción de los equipos que requieren
calibración, ejemplo: Pesas de residuos, con sus especificaciones técnicas (marca, modelo, corriente, entre otros), la
frecuencia y la fecha de la próxima calibración, de igual forma deberá adjuntar el soporte de la calibración.
Programa de saneamiento: contiene los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los
alimentos y la contaminación ambiental. Debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente; de igual
manera, incluir cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
Programa Control de Plagas: contiene cronograma de fumigaciones donde se evidencien las fechas en las cuales se va a
realizar la actividad, a que vectores va dirigida la fumigación (roedores, moscos, mosquitos, zancudos, hormigas, cucarachas,
entre otros), el nombre del insumo, las precauciones y actuaciones en caso de emergencia (hace referencia) y mencionar
con que empresa o gestor externo se realiza la disposición final de los envases de los insumos utilizados.
Programa de limpieza y desinfección: Contiene los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así
como las concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las
operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.
El programa de desechos sólidos: describe las medidas que garanticen la recolección, conducción, manejo,
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos generados. Así como, los
registros que soporten el cumplimiento de los mismos.
El programa de abastecimiento o suministro de agua potable: describe la fuente de captación o suministro, tratamientos
realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección
de redes y tanque de almacenamiento; controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímico y
microbiológicos establecidos en la normatividad vigente, así como los registros que soporten el cumplimiento de los mismos.
2) Los profesionales requeridos durante la ejecución del contrato (incluidos los enlaces
para gestión de los aspectos de Gestión Ambiental, Seguridad de la información, Salud
y Seguridad en el Trabajo) deberán contemplarse desde la estructuración de los
Estudio Previos, dentro del equipo de trabajo del contrato.
NOTA: Las obligaciones contenidas en este guía, serán revisadas periódicamente y podrán
ser ajustadas, de acuerdo con las validaciones que se efectúen con cada uno de los líderes
de los ejes, supervisores de contratos y áreas involucradas.
4. RELACIÓN DE FORMATOS
5. CONTROL DE CAMBIOS: