Presup Analítico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS MES : JUNIO - 2011

AREA DE ESTUDIOS
PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL
OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN JOSÉ OBRERO DE LA CIUDAD DE TACNA"
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.2.2.6.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA S/. 1,741,019.43
2.6.2.2.6.3 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 334,756.22
REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL
CANTIDAD PERSONAL Und. Cohef Tiempo ( mes) Remun. Costo Total Sub Total TOTAL
1 INGENIERO RESIDENTE ( SP-B) Mes 1.00 6.00 3800.00 22800.00 14642.50
1 ASISTENTE DE OBRA (SP-F) Mes 1.00 6.00 2200.00 13200.00 8477.24
GASTOS GENERALES
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ( ST-B) Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 6935.92

1 MAESTRO DE OBRA ( O-IV) Mes 1.00 6.00 2200.00 13200.00 8477.24
1 ALMACENERO ( O-II) Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 6935.92
1 INGENIERO DE SEGURIDAD Mes 1.00 6.00 2300.00 13800.00 8862.57
0.5 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 3467.96
0.5 GUARDIAN ( O-1) Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 3467.96 61,267.30
SUPERVISI
1 ING. SUPERVISOR ESPECIFICO DE OBRA (SP-B) Mes 1.00 6.00 4000.00 24000.00 15413.16
0.5 ASISTENTE DE SUPERVISION ( SP-F) Mes 1.00 6.00 2200.00 6600.00 4238.62
ON
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 19,651.78

1 ING. LIQUIDADOR ( SP-C) Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 2889.97
ESTUDIOS LIQUIDACION
1 ING. CONTADOR ( SP-E) Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 2889.97

1 ASISTENTE DE CONTADOR (ST-A) Mes 1.50 0.00 2034.50 0.00 0.00
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR (ST-B) Mes 1.00 1.00 2034.50 2034.50 1306.59 7,086.52
1 PROYECTISTA (ING ,ARQ Y ELECTRICO) ( SP-C) Mes 1.00 2.00 3000.00 6000.00 3853.29
1 ASISTENTE PROYECTISTA ( SP-E) Mes 1.00 1.00 2200.00 2200.00 1412.87
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 5,266.16
93,271.76
CANTIDAD PERSONAL Und. Tiempo Remun. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ING. COORDINADOR GENERAL Mes 1.00 4800.00 0.00 0.00
0 ING.COORDINADOR DE OBRAS Mes 0.00 0.00 4604.17 0.00 0.00
1 INGENIERO RESIDENTE Mes 1.00 6.00 3800.00 22800.00 2442.86
1 ASISTENTE DE OBRA Mes 1.00 6.00 2200.00 13200.00 1414.29
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 1157.14
1 MAESTRO DE OBRA Mes 1.00 6.00 2200.00 13200.00 1414.29
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 1157.14
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 578.57
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 578.57 10,221.43
1 ING. SUPERVISOR Mes 1.00 6.00 4000.00 24000.00 2571.43
0.5 ASISTENTE DE SUPERVISION Mes 1.00 6.00 2200.00 6600.00 707.14
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00
1 ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 482.14
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 482.14
1 ASISTENTE DE CONTADOR Mes 1.50 0.00 2034.50 0.00 0.00
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 1.00 2034.50 2034.50 217.98 4,460.84
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 ANALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS ( SP-F) Mes 1.00 0.00 2034.50 0.00 0.00
0 CADISTA ST-A Mes 1.00 0.00 1817.83 0.00 0.00
1 SECRETARIA ST-B Mes 1.00 0.00 1635.83 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 878.57
15,560.84
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL * monto corregido por aproximaciones
CODIGO/CANT. PERSONAL Und. Cantidad P.U. Costo Total * Sub Total TOTAL
0147000032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1986.19 1217.67
0147010001 CAPATAZ hh 1296.95 14.27 18498.84 11341.05
0147010002 OPERARIO hh 9796.53 12.55 122961.51 75383.82
0147010003 OFICIAL hh 1958.46 11.21 21950.75 13457.31
0147010004 PEON hh 22501.41 10.16 228497.50 140084.60
393894.79 241,484.46
2.6.2.2.6.3 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 98,732.16

A:
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%
CODIGO/CANT. PERSONAL UND Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 788.96
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 394.48
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 394.48 6,969.16
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 328.73
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 CADISTA ST-A Mes 1.00 0.00 1817.83 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 599.03
0147000032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1,986.19 136.99
0147010001 CAPATAZ hh 1,296.95 14.27 18,498.84 1275.87
0147010002 OPERARIO hh 9,796.53 12.55 122,961.51 8480.68
0147010003 OFICIAL hh 1,958.46 11.21 21,950.75 1513.95
0147010004 PEON hh 22,501.41 10.16 228,497.50 15759.52 27,167.00
37,776.66
A:
ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 87.66
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 43.83
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 43.83 774.35
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 248.38
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 36.53
1 ASISTENTE DE CONTADOR Mes 1.50 0.00 2034.50 0.00 0.00
1 ASISTENTE DE ING. LIQUIDADOR Mes 1.00 1.00 2034.50 2034.50 16.51 89.57
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 66.56
0147000032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1,986.19 21.31
0147010001 CAPATAZ hh 1,296.95 14.27 18,498.84 198.47
0147010002 OPERARIO hh 9,796.53 12.55 122,961.51 1319.22
0147010003 OFICIAL hh 1,958.46 11.21 21,950.75 235.50
0147010004 PEON hh 22,501.41 10.16 228,497.50 2451.48 4,225.98
393,894.79 5,404.83
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (12%)
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 1157.14
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 578.57
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 578.57 10,221.43
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 3,278.57
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 482.14
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 CADISTA ST-A Mes 1.00 0.00 1817.83 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 878.57
15,560.84
0147000032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1,986.19 201.65
0147010001 CAPATAZ hh 1,296.95 14.27 18,498.84 1878.08
0147010002 OPERARIO hh 9,796.53 12.55 122,961.51 12483.56
0147010003 OFICIAL hh 1,958.46 11.21 21,950.75 2228.53
0147010004 PEON hh 22,501.41 10.16 228,497.50 23198.01 39,989.83
55,550.67
2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 48,552.76
VACACIONES
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 577.99
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 289.00
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 289.00 5,105.61
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 1,637.65
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 240.83
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 CADISTA ST-A Mes 1.00 0.00 1817.83 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 438.85
470032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1,986.19 101.47
470101 CAPATAZ hh 1,296.95 14.27 18,498.84 945.09
470102 OPERARIO hh 9,796.53 12.55 122,961.51 6281.98
470103 OFICIAL hh 1,958.46 11.21 21,950.75 1121.44
470104 PEON hh 22,501.41 10.16 228,497.50 11673.72 20,123.70
27,896.35
C.T.S.
470032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1,986.19 104.16
470101 CAPATAZ hh 1,296.95 14.27 18,498.84 970.11
470102 OPERARIO hh 9,796.53 12.55 122,961.51 6448.28
470103 OFICIAL hh 1,958.46 11.21 21,950.75 1151.13
470104 PEON hh 22,501.41 10.16 228,497.50 11982.74
20,656.41
2.6.2.2.6.3 18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 57,088.14
AGUINALDOS
CODIGO/CANT. PERSONAL UND cohef Tiemp/Cant. P.U. / Rem. Costo Total Sub Total TOTAL
1 ALMACENERO Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 1252.32
0.5 CHOFER Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 626.16
0.5 GUARDIAN Mes 1.00 6.00 1800.00 5400.00 626.16 11,062.15
0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 3,548.24
1 CONTADOR Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 521.80
1 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 CADISTA ST-A Mes 1.00 0.00 1817.83 0.00 0.00
1 TOPOGRAFO Mes 1.00 0.00 2404.85 0.00 0.00
0 AYUDANTES Mes 1.00 0.00 1952.29 0.00 0.00 950.83
470032 TOPOGRAFO hh 157.13 12.55 1986.19 202.95
470101 CAPATAZ hh 1296.95 14.27 18498.84 1890.18
470102 OPERARIO hh 9796.53 12.55 122961.51 12563.97
470103 OFICIAL hh 1958.46 11.21 21950.75 2242.89
470104 PEON hh 22501.41 10.16 228497.50 23347.43 40,247.41
57,088.14
2.6.2.2.6.3 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
COSTO DIRECTO:
COSTOS DE ESTUDIO:
PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00
GASTOS GENERALE:
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00 0.00
2.6.2.2.6.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 9,180.00
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO:
COSTOS DE ESTUDIO:
VESTUARIO ( UNIFORME COMPLETO) und 350.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES:
PERSONAL EMPLEADO
Zapatos de seguridad Par 80.00 30.00 2400.00
MAMELUCO und 90.00 30.00 2700.00
Botas de jebe caña alta Par 25.00 30.00 750.00
Cascos de Seguridad tipo/jockey Unid. 10.00 30.00 300.00
Lentes de seguridad und 10.00 30.00 300.00
Guantes de Jebe Par 10.00 30.00 300.00
Chalecos de seguridad (tela azul) Unid. 60.00 30.00 1800.00
8550.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN
Zapatos de seguridad Par 230.00 2.00 460.00
Lentes de seguridad und 10.00 2.00 20.00
Guantes de Cuero Par 10.00 0.00 0.00
630.00
GASTOS DE LIQUIDACION
VESTUARIO (UNIFORME COMPLETO) und 230.00 0.00 0.00
Botas de jebe caña alta Par 17.00 0.00 0.00
Guantes de Cuero Par 10.00 0.00 0.00
0.00 9,180.00
2.6.2.2.6.4 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,468.00
COSTO DIRECTO: Incidencia PU Cantidad PARCIAL

ESTUDIO Petróleo´Diesel Galon 2.00 13.00 15.00 390.00 547.50
Gasolina 95 octanos Galon 2.00 14.80 0.00 0.00
Kerosene Galon 2.00 11.00 0.00 0.00
Aceite de motor Galon 1.00 22.50 3.00 67.50
Anticongelante Galon 2.00 15.00 3.00 90.00
GASTOS GENERALES Petróleo´Diesel Galon 4.00 13.00 175.00 9100.00 9235.00

Kerosene Galon 2.00 11.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN Petróleo´Diesel Galon 4.00 13.00 84.00 4368.00 4555.50

Kerosene Galon 2.00 11.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN Petróleo´Diesel Galon 2.00 13.00 5.00 130.00 130.00

Kerosene Galon 2.00 11.00 0.00 0.00
Anticongelante Galon 2.00 15.00 0.00 0.00 14,468.00
2.6.2.2.6.4 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88

* Monto corregido por aproximaciones
CODIGO DESCRIPCION UND Cantidad P.U Parcial Sub Total * TOTAL
0201800003 LUBRICANTE PARA TUBERIA UNION FLEXIBLE gln 17.4025 100.00 1,740.00 1,740.25
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 35.6000 4.00 142.40 142.40
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 38.9500 4.00 155.80 155.80
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 36.0800 4.00 144.32 144.32
0202100099 CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" m3 kg 0.1200 4.00 0.48 0.48
0202810005 GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 M (DISEÑO Y ELABORACION) und 1.0000 550.00 550.00 550.00
0203030100 FIERRO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 kg 754.4000 4.00 3,017.60 3,017.60
0204000000 ARENA FINA m3 34.6154 38.00 1,315.56 1,315.32
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 78.5760 55.00 4,321.90 4,321.53
0205010004 ARENA GRUESA m3 165.3220 35.00 5,786.20 5,786.31
0205010016 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 6,863.1135 30.00 205,893.30 205,893.41
0205010033 ARENILLA m3 3,930.1700 25.00 98,254.25 98,254.26
0210140078 CACHIMBA DE 8"x6" S-25 pza 283.0000 35.00 9,905.00 9,905.00
0210150099 CODO HE DUCTIL LUFLEX 110mmX90º und 5.0000 106.72 533.60 533.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 1,164.7873 17.65 20,558.54 20,569.78
0221030005 TAPA DE CONCRETO ARMADO C/ PERFIL FºFº 0.60 P/ BUZON und 41.0000 75.00 3,075.00 3,075.00
0221030006 TAPA CONCRETO ARMADO DESAG 0.30X0.60m. und 283.0000 25.00 7,075.00 7,075.00
0229050001 CINTA TEFLON rll 25.8004 2.00 51.60 60.00
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 220.2409 20.00 4,404.80 4,404.83
0230460037 PEGAMENTO PARA PVC gln 30.3829 85.00 2,582.30 2,582.57
0230510106 ANILLO HIERRO DUCTIL LUFLEX ISO Ø 110mm und 60.0000 6.72 403.20 403.20
0230550056 MEDIDOR DE AGUA und 283.0000 294.12 83,235.96 83,235.96
0231510020 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA und 283.0000 25.21 7,134.43 7,134.43
0231510022 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS und 30.0000 71.43 2,142.90 2,142.90
0231510023 CAJA DE CONCRETO P/GRIFO CONTRAINCENDIO und 4.0000 71.43 285.72 285.72
0231510024 CAJA DE CONCRETO SIMPLE DESAGUE 0.30X0.60mts. und 283.0000 20.00 5,660.00 5,660.00
0232010096 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA GLB 2.0000 1,000.00 2,000.00 2,000.00
0232040002 PAGO DERECHOS DE EMPALMES - EPS GLB 1.0000 1,500.00 1,500.00 1,500.00
0238000000 HORMIGON m3 46.1775 28.00 1,293.04 1,292.87
0239050000 AGUA m3 1,039.7069 10.00 10,397.10 10,397.39
0239050100 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0000 1,500.00 1,500.00 1,500.00
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 55.8629 58.82 3,285.69 3,293.53
0239060020 TIZA BOL 6.9100 20.00 138.20 138.20
0239900040 GRIFO CONTRA INCENDIO T/POSTE 2 BOCAS und 4.0000 588.24 2,352.96 2,352.96
0239990004 TAPA METALICA und 283.0000 13.03 3,687.49 3,687.49
0243010003 MADERA TORNILLO p2 1,373.9940 5.00 6,869.95 6,869.97
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pln 19.6000 32.00 627.20 627.20
0250030080 TAPA F°F° PARA VALVULA pza 30.0000 16.81 504.30 504.30
0250030081 MOLDE METALICO PARA BUZON m2 539.5700 15.00 8,093.55 8,093.55
0250040052 MARCO F°F° PARA D=0.60 MTS. und 41.0000 280.00 11,480.00 11,480.00
0254100019 PINTURA BASE (5 kg.) bls 1.0000 7.00 7.00 7.00
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 76.8960 40.00 3,076.00 3,075.84
0259010100 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.83 MTS und 28.0000 28.00 784.00 784.00
0265450054 NIPLE DE FIERRO NEGRO DE 3/4" X 8" pza 566.0000 3.36 1,901.76 1,901.76
0266060002 LUBRICANTE PARA TUBERIA UNION FLEXIBLE gln 21.9269 100.00 2,193.00 2,192.69
0271010032 TUB. FIERRO FUNDIDO BB CENT. 4" m 90.0000 6.72 604.80 604.80
0271090085 ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" pza 340.0010 11.00 3,740.00 3,743.01
0272010028 TUBERIA PVC AGUA U.F. P/ AGUA A-7.5 110mm ISO 4422 m 3,150.0525 17.00 53,550.85 53,550.89
0272010029 TUBERIA PVC ALCANT. ISO 4435, S20 200mm C/ANILLOS L=6m m 3,111.4137 26.67 82,981.30 82,981.10
0272070084 CRUZ HE DUCTIL LUFLEX 110mm X 110mm pza 3.0000 208.40 625.20 625.20
0272130071 TEE HE DUCTIL LUFLEX 110mm X 110mm pza 23.0000 190.00 4,370.00 4,370.00
0272320005 YEE PVC SAL 6" und 283.0000 6.00 1,698.00 1,698.00
0272530031 CODO PVC SAP 1/2" und 566.0000 8.42 4,765.72 4,765.72
0273010035 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R DE 1/2" m 1,698.0000 2.50 4,245.00 4,245.00
0273010036 TUBERIA PVC SAL 6" m 1,698.0000 23.19 39,376.62 39,376.62
0276010003 LLAVE CORPORATION 1 1/2" und 334.9009 13.45 4,504.40 4,496.36
0277010101 VALVULA COMP. HE DUCTIL LUFLEX 110mm pza 30.0000 354.62 10,638.60 10,638.60
0279560003 PLACA RECORDATORIA (45 X 55 CM.) pza 1.0000 300.00 300.00 300.00
0280010002 CEMENTO PORTLAND I (42.5 KG.) bls 28.0621 22.00 617.32 623.16
742,106.88
2,384,005.25
2.6.2.2.6.4 30 BIENES DE CONSUMO 22,458.20
COSTO DIRECTO
CODIGO DESCRIPCION UND P.U. Cantidad Parcial Sub Total * TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.00 14469.35 14,469.35 14,469.35
14,469.35
ESTUDIO
DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
MAT. P/PROCESAMIENTO AUTOMAT. DATOS Y OTROS Est. 1.00 1250.00 1250.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS Est. 1.00 956.74 956.74 2,206.74
DIRECCION TECNICA
SUPERVISION
LIQUIDACION
2.6.2.2.6.4 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,883.62
ESTUDIO DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 1500.00 1500.00 1,500.00
DIRECCION TECNICA DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL
MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 1165.61 1165.61 1,165.61
0PL
SUPERVISION DE OBRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 1050.00 1050.00 1,050.00

LIQUIDACION DE OBRA MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO 1.00 1168.01 1168.01 1,168.01
0.00
2.6.2.2.6.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.2.2.6.5 24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
RACIONAMIENTO 0.00 0.00
2.6.2.2.6.5 27 SERVICIOS NO PERSONALES 9,600.00
DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Costo Total Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est.
OTROS est.
GASTOS ESTUDIO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS est. 2400 1 2400.00
OTROS est. 0 0 0.00 2400.00
GASTOS GENERALES
OTROS est. 0 0 0.00 2400.00
GASTOS SUPERVISIÓN
OTROS est. 0 0 0.00 2400.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
OTROS est. 0 0 0.00 2400.00 9,600.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 900.00
UNID N° C.U. meses Costo Total TOTAL

PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS Pract. 0.00 300.00 6.00 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS Pract. 1.00 300.00 3.00 900.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION Pract. 0.00 300.00 3.00 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES LIQUIDACION Pract. 0.00 300.00 3.00 0.00 900.00
2.6.2.2.6.5 33 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00

GASTOS ESTUDIO
CONSULTORIA est. 0.00
GASTOS GENERALES
CONSULTORIA est. 1.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
CONSULTORIA est. 0.00 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
CONSULTORIA est. 0.00 0.00
0.00
2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,080.00
DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

COSTO DIRECTO
0.00 1,000.00 0.00 0.00
0.00
GASTOS ESTUDIO
INSCRIPCION DE CONTRATOS DE PERSONAL Und 1.00 0.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPOS, COMPUTADORAS, MOVILIDADES) est. 0.00 300.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO PLOTER est. 0.00 600.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ESTACION TOTAL est. 0.00 500.00 0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS est. 0.00 500.00 0.00
OTROS est. 0.00 350.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
PAGO A PROFESIONALES POR SERVICIOS Und 0.00 3500.00 0.00
0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
INSCRIPCION DE CONTRATO DE PERSONAL Und 0.00 0.00 0.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
INSCRIPCION DE CONTRATO DE PERSONAL Und 0.00 0.00 0.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. ESTUDIO
COMPACTACION est. 0.00 50.00 0.00
DENSIDAD INSITU est. 0.00 40.00 0.00
LAVADO DE ASFALTO est. 0.00 381.50 0.00
APERTURA DE CALICATAS est. 0.00 50.00 0.00
CBR est. 0.00 300.00 0.00
DISEÑO DE CONCRETO est. 3.00 360.00 1080.00
CAPACIDAD PORTANTE est. 1.00 400.00 400.00
CLASIFICACION DE SUELOS est. 0.00 50.00 0.00
DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA est. 1.00 350.00 350.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 1830.00
G. GENERALES
PROCTOR est. 0.00 150.00 0.00
DENSIDAD INSITU est. 0.00 40.00 0.00
LAVADO DE ASFALTO est. 0.00 381.50 0.00
APERTURA DE CALICATAS est. 0.00 50.00 0.00
CBR est. 10.00 300.00 3000.00
DISEÑO DE CONCRETO est. 5.00 360.00 1800.00
CAPACIDAD PORTANTE est. 1.00 400.00 400.00
CLASIFICACION DE SUELOS est. 1.00 50.00 50.00
ELABORACION Y ROTURA TESTIGOS CONCRETO est. 0.00 10.00 0.00
OTROS est. 0.00 300.00 0.00 5250.00 7,080.00
2.6.2.2.6.5 52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 315,914.86
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS
CODIGO DESCRIPCION UND Cant. Total P.U. Sub Total Costo Total TOTAL
COSTO DIRECTO
0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 180.3925 12.61 2,274.72 2,274.33

0348040001 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 hm 292.2881 80.00 23,383.20 23,368.30
0348040023 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. hm 662.7872 100.84 66,835.74 66,858.67
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 2.6667 90.00 240.30 240.00
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1,584.5367 17.00 26,937.18 26,932.76
0349040006 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm 1,145.0082 135.00 154,576.35 154,576.01
0349060011 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS hm 2.6667 15.00 40.05 40.00
0349070006 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 181.1430 13.00 2,354.82 2,354.90
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 181.1430 22.00 3,985.08 3,985.10
0349880003 TEODOLITO hm 157.1267 13.00 2,042.69 2,058.98
0349890001 NIVEL TOPOGRAFICO hm 157.1267 11.00 1,728.43 1,715.81
0398010050 EDUCACION SANITARIA GLB 1.0000 2,000.00 2,000.00 2,000.00
286,404.86
GASTOS DE ESTUDIOS
ALQUILER CAMIONETA DIA 3.00 130.00 390.00 390.00
GASTOS GENERALES
ALQUILER DE COMPUTADORA MES 0.00 300.00 0.00
ALQUILER CAMIONETA DIA 150.00 130.00 19,500.00 19,500.00
SUPERVISION
ALQUILER CAMIONETA DIA 72.00 130.00 9,360.00 9,360.00
LIQUIDACION
ALQUILER CAMIONETA DIA 2.00 130.00 260.00 260.00
29,510.00
2.6.2.2.6.5 55 SERVICIO DE LUZ 0.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL
COSTO DIRECTO
LUZ und 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
LUZ est. 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
LUZ est. 0.00 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
LUZ est. 0.00 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
LUZ est. 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.5 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00
2.6.2.2.6.5 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

COSTO DIRECTO
INTERNET est. 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA und 0.00 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
INTERNET est. 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA est. 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
INTERNET est. 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
INTERNET est. 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
INTERNET est. 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA est. 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO
2.6.3.2.1 PARA OFICINA
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3.2.1.1 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 75,298.76

COSTO DIRECTO
PROBADOR DE GALONES (SERAPHIN NACIONAL), INC. ACCESORIOS glb 0.00 0.00 0.00
THERMA SOLAR 300LTS und 0.00 0.00 0.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIO
PROYECTOR MULTIMEDIA Und 1.00 1614.76 1614.76
COMPUTADORA COREL 2 DUO Und 15.00 3500.00 52500.00
FOTOCOPIADORA Und 1.00 2000.00 2000.00
PLOTER Und 1.00 12500.00 12500.00
IMPRESORA Und 5.00 350.00 1750.00
SILLAS GIRATORIAS MARIPOSA C/ CODERA DE COLOR NEGRO Und 19.00 200.00 3800.00
MEMORIA USB 2 GB est. 8.00 98.00 784.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 74948.76
GASTOS GENERALES
PLOTER Und 0.00 15000.00 0.00
IMPRESORA Und 0.00 350.00 0.00
TEODOLITO ELECTRONICO Und 0.00 9900.00 0.00
HANDY Und 0.00 750.00 0.00
NIVEL Und 0.00 1800.00 0.00
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP Und 0.00 6000.00 0.00
MEZCLADORA 12 P3 Und 0.00 15000.00 0.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP Und 0.00 4000.00 0.00 0.00
SUPERVISION
IMPRESORA Und 0.00 350.00 0.00
IMPRESORA A1 Und 0.00 4500.00 0.00
ESCRITORIO DE MELAMINE Und 0.00 450.00 0.00
MEMORIA USB 2 GB est. 0.00 98.00 0.00 0.00
LIQUIDACION
IMPRESORA HP LASERJET 1015 UND 1.00 350.00 350.00
OTROS est. 0.00 100.00 0.00 350.00 75,298.76
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
2.6.3.2.1.2 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

COSTO DIRECTO
PROYECTOR MULTIMEDIA UND 0.00 0.00 0.00
OTROS est. 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIO
PROYECTOR MULTIMEDIA UND 0.00 0.00 0.00
COMPUTADORA COREL 2 DUO UND 0.00 3000.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES
COMPUTADORA PENTIUM IV UND 0.00 3000.00 0.00
MOBILIARIO est. 0.00 600.00 0.00 0.00
SUPERVISION
MOBILIARIO est. 0.00 750.00 0.00 0.00
LIQUIDACION
MOBILIARIO est. 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION
2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
2.6.5.1.1 TERRENOS
2.6.3.2.1.1 TERRENOS URBANOS
2.6.3.2.1.1 72 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 0.00

COSTO DIRECTO
COMPENSACIONES est 0.00 0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS, Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS
2.3.2.7.2.1 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

ESTUDIO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 0.00 0.00
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS
AREA DE ESTUDIOS MES : JUNIO - 2011
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO TOTAL
PLAN "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN JOSÉ OBRERO DE LA CIUDAD DE TACNA"
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 1,824,990.20
REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL 93271.76 93,271.76

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 241,484.46 241,484.46
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 37,776.66

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 5,404.83
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (12%) 55,550.67
VACACIONES 27,896.35
C.T.S. 20,656.41
2.6.2.2.6.3 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 57,088.14
AGUINALDOS 57,088.14
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 9,180.00
VESTUARIO 9,180.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,468.00
6.5.11.29 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88
MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88
6.5.11.30 30 BIENES DE CONSUMO 22,458.20
COSTO DIRECTO
14469.35 14,469.35
ESTUDIO BIENES DE CONSUMO 2206.74
2,206.74
DIRECCION TECNICA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1050.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS 1136.96
2,186.96
SUPERVISIÓN DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1004.07
1,695.15
LIQUIDACIÓN DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1050.00
1,900.00
6.5.11.49 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,883.62
COSTO DIRECTO
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
GASTOS ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
MATERIALES DE ESCRITORIO 1168.01 4,883.62
6.5.11.53 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
COSTO DIRECTO
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS Y OTROS 0.00
GASTOS DE ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
CONTRA. PROFESIONALES/TECNICOS Y OTROS 2400.00 9,600.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 900.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES OBRAS 0.00

PROPINAS PARA PRACTICANTES ESTUDIOS 900.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES SUPERVISION 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES LIQUIDACION 0.00 900.00
6.2.11.33 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00
GASTOS ESTUDIO
CONSULTORIA 0.00
GASTOS GENERALES
CONSULTORIA 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
CONSULTORIA 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
CONSULTORIA 0.00
0.00
6.5.11.39 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,080.00
COSTO DIRECTO
FLETES Y OTROS 0.00 0.00
GASTOS ESTUDIO
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00
ENSAYOS Y OTROS 1830.00 1,830.00
GASTOS GENERALES
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00
ENSAYOS Y OTROS 5250.00 5,250.00
GASTOS SUPERVISIÓN
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 0.00 0.00
6.5.11.52 52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 315,914.86
COSTO DIRECTO
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 286,404.86
GASTOS ESTUDIO
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 390.00
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS 260.00 315,914.86
6.5.11.55 55 SERVICIO DE LUZ 0.00
COSTO DIRECTO
FACTURACION POR REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00
GASTOS ESTUDIO
LUZ 0.00
GASTOS GENERALES
LUZ 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
LUZ 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
LUZ 0.00 0.00
6.5.11.56 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00
COSTO DIRECTO
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS ESTUDIO
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS GENERALES
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
AGUA Y DESAGUE 0.00
GASTOS LIQUIDACIÓN
AGUA Y DESAGUE 0.00 0.00
6.5.11.57 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
COSTO DIRECTO
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
GASTOS ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00
2.6.3.2.1.1 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 75,298.76
COSTO DIRECTO
BIENES DURADEROS 0.00
GASTOS ESTUDIO
COMPRA DE BIENES Y OTROS 74,948.76
GASTOS GENERALES
COMPRA DE BIENES Y OTROS 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
COMPRA DE BIENES Y OTROS 350.00 75,298.76
2.6.3.2.1.2 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00
COSTO DIRECTO
BIENES DURADEROS 0.00
GASTOS ESTUDIO
GASTOS GENERALES
GASTOS SUPERVISIÓN
GASTOS LIQUIDACIÓN
COMPRA DE BIENES Y OTROS 0.00 0.00
2.6.5.1.1 TERRENOS
COSTO DIRECTO
COMPENSACIONES 0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS, Y SIMILAREA DESARROLLADOS POR PERSONALS NATURALES

ESTUDIO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERV 0.00 0.00
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DIRECTO
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 1,436,875.64
REMUNERACION DEL EMPLEADO EVENTUAL 0.00

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%) 0.00 0.00
REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL 241,484.46
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%) 0.00 241,484.46
2.6.2.2.6.3 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (DEL OBRERO EVENTUAL) 71,382.81

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.4% 4,225.98
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL OBRERO EVENTUAL (12%) 39,989.83
2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (DEL OBRERO EVENTUAL) 40,780.12
VACACIONES 20,123.70
C.T.S. 20,656.41
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO (CASCOS, CHALECOS, ETC) 0.00 0.00
2.6.2.2.6.4 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
2.6.2.2.6.4 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88
MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88
MATERIALES Y/O BIENES DE CONSUMO 14,469.35
2.6.2.2.6.4 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
2.6.2.2.6.4 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00
MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA 0.00
RACIONAMIENTO 0.00
2.6.2.2.6.5 27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES / TECNICOS Y OTROS 0.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 0.00
PROPINAS PARA PRACTICANTES 0.00
0.00
2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS 0.00
FLETES Y OTROS 0.00
2.6.2.2.6.5 52 ALQUILER DE BIENES 286,404.86
2.6.2.2.6.5 55 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.2.6.5 56 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00
2.6.2.2.6.5 57 SERVICIO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00
SERVIVIO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

HERRAMIENTAS %MO 0.00
HERRAMIENTAS %MO 0.00
2.6.5.1.1 TERRENOS

COSTO DIRECTO
COMPENSACIONES 0.00
PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE ESTUDIOS
ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA 92,923.00
REMUNERACION DEL EMPLEADO EVENTUAL 5266.16 5,266.16
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 599.03

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.0% 66.56
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%) 878.57
2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 438.85
VACACIONES 438.85
C.T.S. 0.00
2.6.2.2.6.3 18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 950.83
AGUINALDOS 950.83
PASAJES, VIATICOS Y ASIG. (COMISION DE SERVICIOS) 0.00 0.00
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO ( UNIFORME COMPLETO) 0.00 0.00
2.6.2.2.6.4 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
ESTUDIO BIENES DE CONSUMO 2206.74

2,206.74
MATERIALES DE ESCRITORIO 1,500.00
RACIONAMIENTO 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES /TECNICOS Y OTROS 2,400.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 900.00
CONSULTORIA 0.00
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 1,830.00
2.6.2.2.6.5 52 ALQUILER DE BIENES 390.00
ALQUILER DE BIENES, MAQUINARIA Y OTROS 390.00
2.6.2.2.6.5 55 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.2.6.5 56 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, FIJA, INTERNET 0.00
2.6.3.2.1.1 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 74,948.76
COMPRA DE BIENES DURADEROS 74,948.76
COMPRA DE BIENES DURADEROS 0.00

2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS, Y SIMILAREA DESARROLLADOS POR PERSONALS NATURALES

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE GASTOS GENERALES
OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN JOSÉ OBRERO DE LA CIUDAD DE TACNA"
2.6.2.2.6.3 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO (RESIDENTE, ING. LIQUIDADOR, CONTADOR, ASIST. DE LIQUIDACION, ASIST. DE OBRA Y SUP.) 61,267.30

VACACIONES 5,105.61
C.T.S. 0.00
6.5.11.20 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 8,550.00
VESTUARIO 8550.00 8,550.00
6.5.11.29 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
6.5.11.30 30 BIENES DE CONSUMO 2,186.96
DIRECCION TECNICA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1050.00

2,186.96
6.5.11.49 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,165.61
RACIONAMIENTO 0.00
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ TECNICOS Y OTROS 2,400.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 0.00
CONSULTORIA 0.00
REPARACION, MATENIMIENTO Y OTROS 5,250.00
ALQUILER DE BIENES , MAQUINARIA Y OTROS 19,500.00
2.6.2.2.6.5 55 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.2.6.5 56 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE GASTOS DE SUPERVISION

VACACIONES 1,637.65
C.T.S. 0.00
AGUINALDOS 3,548.24
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 630.00
VESTUARIO 630.00
SUPERVISIÓN DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1004.07

1,695.15
RACIONAMIENTO 0.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 0.00
CONSULTORIA 0.00
2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
REPARACION Y MENTENIMIENTO/OTROS 0.00
ALQUILER DE BIENES 9,360.00
2.6.2.2.6.5 55 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.2.6.5 56 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00
2.6.3.2.1 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00
COMPRA DE BIENES/OTROS 0.00

PRESUPUESTO ANALITICO DEL COSTO DE GASTOS DE LIQUIDACION
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9% 806.09

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%) 1,182.27
2.6.2.2.6.3 12 OTROS BENEFICIOS 0.00
GASTOS EVENTUAL DE SEPELIO Y LUTO 0.00
2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 590.54
VACACIONES 590.54
C.T.S. 0.00
AGUINALDOS 1,279.51
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 0.00
VESTUARIO 0.00
LIQUIDACION DE OBRA MATERIALES PARA PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 1050.00

1,900.00
RACIONAMIENTO 0.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 0.00
CONSULTORIA 0.00
2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
REPARACION Y MENTENIMIENTO/OTROS 0.00
2.6.2.2.6.5 52 ALQUILER DE BIENES 260.00
ALQUILER DE BIENES 260.00
2.6.2.2.6.5 55 LUZ 0.00
LUZ 0.00
2.6.2.2.6.5 56 AGUA Y DESAGUE 0.00
AGUA Y DESAGUE 0.00
2.6.3.2.1 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 350.00



AREA DE ESTUDIOS MES JUNIO - 2011
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO - COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
OBRA COSTO INDIRECTO

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA COSTO DIR. COSTO IND. COSTO IND. COSTO IND. COSTO IND. COSTO
Obra Estudios G. Generales Supervision Liquidación TOTAL
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.2.2.6.3 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 241,484.46 5,266.16 61,267.30 19,651.78 7,086.52 334,756.22
2.6.2.2.6.3 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 71382.81 1,544.16 17,964.94 5,762.34 2,077.93 98,732.17
2.6.2.2.6.3 12 OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 40,780.12 438.85 5,105.61 1,637.65 590.54 48,552.77
2.6.2.2.6.3 18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 40,247.41 950.83 11,062.15 3,548.24 1,279.51 57,088.14
2.6.2.2.6.3 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 0.00 0.00 8,550.00 630.00 0.00 9,180.00
2.6.2.2.6.4 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 547.50 9,235.00 4,555.50 130.00 14,468.00
2.6.2.2.6.4 24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.5 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1,500.00 1,165.61 1,050.00 1,168.01 4,883.62
2.6.3.2.1 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.5 27 SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,600.00
2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
2.6.2.2.6.5 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88 0.00 0.00 0.00 0.00 742,106.88
2.6.2.2.6.5 30 BIENES DE CONSUMO 14,469.35 2,206.74 2,186.96 1,695.15 1,900.00 22,458.20
2.6.2.2.6.5 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 0.00 1,830.00 5,250.00 0.00 0.00 7,080.00
2.6.3.2.1 52 ALQUILER DE BIENES 286,404.86 390.00 19,500.00 9,360.00 260.00 315,914.86
2.6.3.2.1 55 LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1 56 AGUA Y DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.3.2.1.1 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00 74,948.76 0.00 0.00 350.00 75,298.76
2.6.3.2.1.2 51 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.5.1.1 TERRENOS
2.6.3.2.1.1 72 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONALS NATURALES

2.3.2.7.2.1 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,436,875.70 92,923.00 143,687.57 50,290.65 17,242.51 1,741,019.43

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS MES : JUNIO - 2011

PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO DEL COSTO TOTAL

2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

2.6.2.2.6.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

ASIGNACION GENERICA ESPECIFICA S/. 1,741,019.43

2.6.2.2.6.3 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 334,756.22

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL

1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ( ST-B) Mes 1.00 6.00 1800.00 10800.00 6935.92

0 CHOFER ( O-III) Mes 1.00 6.00 2404.85 0.00 0.00 19,651.78

1 ING. CONTADOR ( SP-E) Mes 1.00 1.50 3000.00 4500.00 2889.97

REMUNERACION NETA DEL OBRERO EVENTUAL * monto corregido por aproximaciones

2.6.2.2.6.3 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 98,732.16

2.6.2.2.6.3 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 48,552.76

2.6.2.2.6.3 18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 57,088.14

2.6.2.2.6.3 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00

2.6.2.2.6.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.2.2.6.4 22 VESTUARIO 9,180.00

DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Sub Total TOTAL

2.6.2.2.6.4 23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,468.00

COSTO DIRECTO: Incidencia PU Cantidad PARCIAL

GASTOS GENERALES Petróleo´Diesel Galon 4.00 13.00 175.00 9100.00 9235.00

GASTOS DE SUPERVISIÓN Petróleo´Diesel Galon 4.00 13.00 84.00 4368.00 4555.50

GASTOS DE LIQUIDACIÓN Petróleo´Diesel Galon 2.00 13.00 5.00 130.00 130.00

2.6.2.2.6.4 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 742,106.88

CODIGO DESCRIPCION UND P.U. Cantidad Parcial Sub Total * TOTAL

2.6.2.2.6.4 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 4,883.62

MATERIALES DE ESCRITORIO Y GRAFICO Est. 1.00 1500.00 1500.00 1,500.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.2.6.5 24 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00

RACIONAMIENTO 0.00 0.00

2.6.2.2.6.5 27 SERVICIOS NO PERSONALES 9,600.00

DESCRIPCION UNID C.U. cantidad Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.2.6.5 28 PROPINAS 900.00

UNID N° C.U. meses Costo Total TOTAL

2.6.2.2.6.5 33 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.00

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.2.6.5 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,080.00

DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

DESCRIPCION UND Cantidad P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.2.2.6.5 52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 315,914.86

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS

0337020043 BALDE PRUEBA-TAPON -ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 180.3925 12.61 2,274.72 2,274.33

2.6.2.2.6.5 55 SERVICIO DE LUZ 0.00

2.6.2.2.6.5 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 0.00

2.6.2.2.6.5 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO

2.6.3.2.1 PARA OFICINA

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS

2.6.3.2.1.1 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 75,298.76

DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.3.2.1.2 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

DESCRIPCION UNID CANTIDAD P.U. Costo Total Sub Total TOTAL

2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION

2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD

2.6.3.2.1.1 TERRENOS URBANOS

2.6.3.2.1.1 72 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 0.00

DESCRIPCION UNID Costo Total Sub Total TOTAL

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS