MATRIZ DE PARTES INTERE

Determinacion de las partes interesadas y sus requisitos que son pertinentes al S

CRM - Consorcio de Cogestion Venequip - Sucursal Puerto Ordaz
Revision II - 2018

IDENTIFICACION PARTES INTERESADAS REQUISITO (S)

Cumplimiento en el tiempo de entrega del producto

Cumplimiento de las especificaciones de los productos

Calidad en el servicio prestado

CLIENTES
Precios accesibles
Personal tecnico especializado
Infraestructura , equipos y herramientas adecuadas
Garantia del servicio
Retorno de la Inversion
Riesgos controlados
ACCIONISTAS Productividad y Rentabilidad
Posicionamiento de la Organización
Crecimiento de la Organización
Formacion, Capacitacion y oportunidad de crecimiento
Pago oportuno
SOCIOS - COMITÉ COOPERATIVA Estabilidad Laboral
Captacion de negocios
Aumento de la Facturacion

Cumplimiento de metas, normas y procedimientos aplicables

DIRECTORES
Reporte de Indicadores de Gestion
Relaciones a largo plazo
Alianzas Estrategicas
PROVEEDORES Espeficaciones de producto/ servicio acordadas
Pago Oportuno
Compromiso a plazos definidos
Estabilidad Laboral
Desarrollo profesional y oportunidad de crecimiento
Reconocimiento
Satisfaccion personal
PERSONAL Carga de Trabajo Equilibrada
Remuneracion adecuada
Ambiente de Trabajo adecuado
Definicion de responsabilidades y funciones
Estructura Organizacional
Cuidado de herramientas, Equipos e Insfraestructura
VENEQUIP
Cumplimiento de Lineamientos y Normativas
Cumplir requerimientos Dealer autorizado (Estandares 5
estrellas y CRCC)
CATERPILLAR Cumplimiento de Especificaciones de Fabrica
Certificado de exclusividad
Posicionamiento de la Marca
ENTE REGULADORES
F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018
 Impuesto Sobre actividades económicas
Alcaldía
Solvencia Municipal
Registro de Información Fiscal (RIF)
SENIAT
Declaración ISLR
Seguro Social Solvencia del Seguro Social
INCES Solvencia del Inces
Ministerio de Poder Popular para Habitat y Aporte al fondo de Ahorro obligatorio para la Vivienda
Vivienda (FAOV)
Ministerio de Poder popular para el Certificado de registro de la sucursal
trabajo
Ministerio del trabajo Solvencia Laboral
Servicio Nacional de Contrataciones Registro Nacional de Contratista

Superintendencia Nacional para la defensa Registro único de personas que desarrollan actividades
de los derechos socio-económicos económicas

Dirección estadal para poder popular para Constancia de desempeño Ambiental

el Ambiente
Bomberos Certificado para el manejo de materiales peligrosos
Elección del delegado de prevención y formación del
Comité de seguridad
Inpsasel
Registro del comité de seguridad
Registro de la empresa en línea

Elaborado por: Ana Maria Martinez Fecha de Elaboracion:

Aprobado por: Edgar Romero Fecha de Aprobacion:

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

ATRIZ DE PARTES INTERESADAS
s y sus requisitos que son pertinentes al SGC del Taller
gestion Venequip - Sucursal Puerto Ordaz
Revision II - 2018

FUENTES DE TOMA DE
INFORMACION

*Contratos y solicitudes de servicios

*Quejas
*Encuesta de Satisfaccion del
Cliente

*Informacion suministrada por el

director provenientes de reuniones
de Junta Directiva

* Reuniones de Cooperativa y Aleso

*Reuniones de Junta Directiva

*Reuniones Gerenciales
*Reuniones de Cogestion

*Contratos y acuerdos
*Presupuestos y cotiazaciones

*Contratos
*Encuestas de RRHH

*Procedimientos y lineamientos

*Acuerdos y contratos

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 *Gaceta, Decretos, Ley (Ver Matriz
de Requisitos Legales)

Jun-18

Jun-18

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 MATRIZ DE P
INTERESA
Seguimiento de las partes interesadas y sus requisitos que son pertinentes al SGC
Consorcio de Cogestion Venequip - Sucursal Puerto Ordaz
Revision II - 2018
Nuevo
IDENTIFICACION PARTES REQUISITO (S) elemento Vigente
INTERESADAS
detectado
IDENTIFICACION PARTES x
REQUISITO (S)
INTERESADAS x
Cumplimiento en el tiempo de entrega del x
producto
Cumplimiento de las especificaciones de los x
productos
Calidad en el servicio prestado x
CLIENTES
Precios accesibles x
Personal tecnico especializado x
Infraestructura , equipos y herramientas x
adecuadas
Garantia del servicio x
Retorno de la Inversion x
Riesgos controlados x
ACCIONISTAS Productividad y Rentabilidad x
Posicionamiento de la Organización x
Crecimiento de la Organización x
Formacion, Capacitacion y oportunidad de x
crecimiento
Pago oportuno x
SOCIOS - COMITÉ COOPERATIVA
Estabilidad Laboral x
Captacion de negocios x
Aumento de la Facturacion x
Cumplimiento de metas, normas y x
DIRECTORES procedimientos aplicables
Reporte de Indicadores de Gestion x
Relaciones a largo plazo x
Alianzas Estrategicas x

PROVEEDORES Espeficaciones de producto/ servicio acordadas x

Pago Oportuno x
Compromiso a plazos definidos x
Estabilidad Laboral x
Desarrollo profesional y oportunidad de x
crecimiento
Reconocimiento x
Satisfaccion personal x
PERSONAL Carga de Trabajo Equilibrada x
Remuneracion adecuada x

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

 PERSONAL

Ambiente de Trabajo adecuado x

Definicion de responsabilidades y funciones x

Estructura Organizacional x
Cuidado de herramientas, Equipos e x
Insfraestructura
VENEQUIP
Cumplimiento de Lineamientos y Normativas x

Cumplir requerimientos Dealer autorizado x

(Estandares 5 estrellas y CRCC)

CATERPILLAR Cumplimiento de Especificaciones de Fabrica x

Certificado de exclusividad x
Posicionamiento de la Marca x
ENTE REGULADORES x
Impuesto Sobre actividades económicas x
Alcaldía
Solvencia Municipal x
Registro de Información Fiscal (RIF) x
SENIAT
Declaración ISLR x
Seguro Social Solvencia del Seguro Social x
INCES Solvencia del Inces x

Ministerio de Poder Popular Aporte al fondo de Ahorro obligatorio para x

para Habitat y Vivienda la Vivienda (FAOV)

Ministerio de Poder popular Certificado de registro de la sucursal x

para el trabajo
Ministerio del trabajo Solvencia Laboral x
Servicio Nacional de Registro Nacional de Contratista x
Contrataciones
Fabrica (Caterpillar) Certificado de exclusividad x

Superintendencia Nacional Registro único de personas que desarrollan

para la defensa de los x
derechos socio-económicos actividades económicas

Dirección estadal para poder Constancia de desempeño Ambiental x

popular para el Ambiente

Certificado para el manejo de materiales

Bomberos x
peligrosos.
Elección del delegado de prevención y x
formación del Comité de seguridad
Inpsasel
Registro del comité de seguridad x
Registro de la empresa en línea x

Fecha de Elaboracion:
Elaborado por: Ana Maria Martinez Marzo 2018

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

 Fecha de Aprobacion:
Aprobado por: Edgar Romero Marzo 2018

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

ATRIZ DE PARTES
INTERESADAS
ertinentes al SGC del Taller CRM -
Puerto Ordaz

Cambios en el
Observaciones
elemento

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

 Jun-18

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

 Jun-18

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión:26-03-2018

 Revisión de las partes interesadas y sus requisitos que

IDENTIFICACION PARTES REQUISITO (S)

INTERESADAS

Cumplimiento en el tiempo de entrega del producto

Cumplimiento de las especificaciones de los productos
Calidad en el servicio prestado
CLIENTES Precios accesibles
Personal tecnico especializado
Infraestructura , equipos y herramientas adecuadas
Garantia del servicio
Retorno de la Inversion
Riesgos controlados
ACCIONISTAS Productividad y Rentabilidad
Posicionamiento de la Organización
Crecimiento de la Organización
Formacion, Capacitacion y oportunidad de crecimiento
Pago oportuno
SOCIOS - COMITÉ Estabilidad Laboral
COOPERATIVA
Captacion de negocios
Aumento de la Facturacion
Cumplimiento de metas, normas y procedimientos aplicables
DIRECTORES
Reporte de Indicadores de Gestion
Relaciones a largo plazo
Alianzas Estrategicas
PROVEEDORES Especificaciones de producto/ servicio acordadas
Pago Oportuno
Compromiso a plazos definidos
Estabilidad Laboral
Desarrollo profesional y oportunidad de crecimiento
Reconocimiento
Satisfaccion personal
PERSONAL Carga de Trabajo Equilibrada
Remuneracion adecuada
Ambiente de Trabajo adecuado
Definicion de responsabilidades y funciones

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 PERSONAL

Estructura Organizacional
Cuidado de herramientas, Equipos e Insfraestructura
VENEQUIP
Cumplimiento de Lineamientos y Normativas
Cumplir requerimientos Dealer autorizado (Estandares 5 estrellas y
CRCC)
Cumplimiento de Especificaciones de Fabrica
CATERPILLAR
Certificado de exclusividad
Posicionamiento de la Marca

Impuesto Sobre actividades económicas

Alcaldía
Solvencia Municipal
Registro de Información Fiscal (RIF)
SENIAT
Declaración ISLR
Seguro Social Solvencia del Seguro Social
INCES Solvencia del Inces

Ministerio de Poder Popular Aporte al fondo de Ahorro obligatorio para la Vivienda

para Habitat y Vivienda (FAOV)

Ministerio de Poder popular Certificado de registro de la sucursal

para el trabajo

Cierre de la Empresa
Ministerio del trabajo Solvencia Laboral
Servicio Nacional de
Registro Nacional de Contratista
Contrataciones

Superintendencia Nacional Registro único de personas que desarrollan actividades

para la defensa de los
derechos socio-económicos económicas

Dirección estadal para

poder popular para el Constancia de desempeño Ambiental
Ambiente
Bomberos Certificado para el manejo de materiales peligrosos
Elección del delegado de prevención y formación del
Comité de seguridad
Inpsasel
Registro del comité de seguridad
Registro de la empresa en línea

Impuesto Sobre actividades económicas

Alcaldía
Solvencia Municipal
Registro de Información Fiscal (RIF)
SENIAT
Declaración ISLR
Seguro Social Solvencia del Seguro Social
INCES Solvencia del Inces

Ministerio de Poder Popular Aporte al fondo de Ahorro obligatorio para la Vivienda

para Habitat y Vivienda (FAOV)
es / o Multas

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

Ministerio de Poder popular Certificado de registro de la sucursal

Sanciones / o Multas
para el trabajo
Ministerio del trabajo Solvencia Laboral
Servicio Nacional de Registro Nacional de Contratista
Contrataciones

Superintendencia Nacional Registro único de personas que desarrollan actividades

para la defensa de los
derechos socio-económicos económicas

Dirección estadal para

poder popular para el Constancia de desempeño Ambiental
Ambiente
Bomberos Certificado para el manejo de materiales peligrosos
Elección del delegado de prevención y formación del
Comité de seguridad
Inpsasel
Registro del comité de seguridad
Registro de la empresa en línea

ALTO
MEDIO
BAJO

Elaborado por: Ana Maria Martinez

Aprobado por: Edgar Romero

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 MATRIZ DE PARTES INTE
as y sus requisitos que son pertinentes al SGC del Taller CRM - Consorcio de Cogestion Ven
Revision II - 2018

Alcanzar que el 100% de

Alcanzar que el 100% de
Alcanzar la facturación Disminuir al menos un los componentes
los componentes
al menos de 3.000 90% la antigüedad de Desarmados y
Armados y Probados en
Horas – Hombres servicios mayores a 90 Evaluados en el taller
el Taller CRM se ejecute
productivas para el I días para el 2018 en CRM se ejecute en un
en un tiempo promed. de
Semestre 2018. relación al 2017. tiempo promed. de 15
32 días durante el 2018.
días durante el 2018.

ALTO ALTO ALTO ALTO

BAJO BAJO ALTO ALTO
BAJO BAJO BAJO BAJO
ALTO BAJO BAJO BAJO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO BAJO BAJO BAJO
ALTO ALTO ALTO ALTO
MEDIO MEDIO BAJO BAJO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO BAJO ALTO ALTO
ALTO MEDIO ALTO ALTO
MEDIO BAJO MEDIO MEDIO
MEDIO ALTO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
ALTO BAJO BAJO BAJO
ALTO BAJO MEDIO MEDIO
MEDIO ALTO ALTO ALTO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO MEDIO MEDIO MEDIO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO ALTO ALTO ALTO
MEDIO BAJO BAJO BAJO
MEDIO ALTO ALTO ALTO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 BAJO BAJO BAJO BAJO
MEDIO BAJO ALTO ALTO
MEDIO ALTO MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO ALTO ALTO
MEDIO BAJO ALTO ALTO
ALTO BAJO ALTO ALTO
ALTO BAJO ALTO ALTO
ENTE REGULADORES

ALTO ALTO ALTO ALTO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

IMPACTO:

Fecha de Elaboracion: Junio 2018

Fecha de Aprobacion: Junio 2018

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 DE PARTES INTERESADAS
Consorcio de Cogestion Venequip - Sucursal Puerto Ordaz

Lograr que las acciones

correctivas propuestas Lograr la disponibilidad
Obtener al menos el
cierren eficazmente al Reducir los Re-Do un de equipos y
50% de lealtad de los
menos un 80% de las NC 50% para el año 2018 herramientas criticas
clientes (NPS) para el
provenientes de con respecto al 2017 adecuadas al menos el
2018
auditoria interna del 80% para 2018
SGC para el 2018

ALTO MEDIO ALTO ALTO

ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO BAJO BAJO MEDIO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO MEDIO ALTO ALTO
ALTO BAJO ALTO BAJO
BAJO BAJO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
BAJO ALTO ALTO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
ALTO BAJO ALTO BAJO
ALTO BAJO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO MEDIO MEDIO ALTO
BAJO BAJO BAJO BAJO
MEDIO BAJO BAJO BAJO
ALTO BAJO BAJO MEDIO
BAJO BAJO BAJO ALTO
ALTO BAJO BAJO ALTO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO BAJO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 BAJO BAJO BAJO BAJO
BAJO BAJO BAJO ALTO
ALTO BAJO BAJO MEDIO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO BAJO
ALTO ALTO ALTO ALTO
ALTO ALTO ALTO ALTO

ALTO ALTO ALTO ALTO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

Lograr al menos el 90%
entre las categorías
“Dentro lo esperado y
Sobre lo esperado” en la
evaluación de
Desempeño del Personal
para el 2018.

ALTO
ALTO
ALTO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

 ALTO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
ALTO
ALTO

ALTO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018

MEDIO
 MEDIO

F-PE/002-25 Revisión: 01 Fecha de Revisión: 26-03-2018