MANUAL DE GESTIÓN

CALIDAD
Basado en la Norma ISO
9001:2008

INTEGRANTES: - COMENA FERNANDEZ FARIDEH

- VEGA AVALOS JANET

CURSO: AUDITORIA AMBIENTAL

 Versión: 01
Fecha aprobación:
20/11/17
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INDICE
1. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ................................................................................................................................ 2
3. POLITICA ................................................................................................................................ 2
4. OBJETIVO ............................................................................................................................... 3
5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ...................................................................................... 4
5.1 Representante de la dirección o jefe de Gestión de la Calidad .......................................... 4
5.2 Funciones del Representante de La dirección. ................................................................... 4
5.3 El comité de Calidad. ........................................................................................................... 4
6. COMUNICACIÓN INTERNA .................................................................................................... 6
5.1.5. Identificación de las comunicaciones ........................................................................ 7
7. GESTION DE LOS RECURSOS .................................................................................................. 8
8. PLAN DE CAPACITACION ....................................................................................................... 8
9. PLAN DE CALIDAD.................................................................................................................. 8
10. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ............................................................ 8
11. REGIST ............................................................................................................................... 8
12................................................................................................................................................... 8
13................................................................................................................................................... 8
14................................................................................................................................................... 8
15. ROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.................................................................................. 8
16. ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE ....................................................................... 9
17. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................. 9
Procedimiento Control De Documentos ................................................................................... 9
Procedimiento Control De Registros ......................................................................................... 9
Procedimiento Diseño Y Desarrollo .......................................................................................... 9
Procedimiento De Compras ...................................................................................................... 9
Procedimiento Producción Y Prestación De Servicios............................................................... 9
Procedimiento Control De Equipos ........................................................................................... 9
Procedimiento de Auditoria Interna ......................................................................................... 9
Procedimiento Control De Producto No Conforme .................................................................. 9
Procedimiento Acciones Correctivas......................................................................................... 9
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Procedimiento Acciones Preventivas. ....................................................................................... 9

1. INTRODUCCION
Este manual, desarrollado por la Dirección de Planificación y Desarrollo en conjunto
con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, surge de la necesidad de
documentar los procesos más relevantes que tiene la empresa Mayatex, con el fin
de facilitar su acceso y uso tanto por parte de los usuarios internos como externos
que estén involucrados con la empresa Mayatex.

Somos una empresa santandereana especializada en el diseño, desarrollo,

producción y comercialización de ropa para niños, niñas y bebes. Nuestros diseños
son exclusivos, trabajamos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes,
manejando precios competitivos y cumpliendo a cabalidad con los tiempos de
entrega.
Mayatex actualmente es reconocida con la MARCA COLOMBIA, gracias al nivel de
sus confecciones, la calidad de sus prendas y la exclusividad de sus diseños.

2. ALCANCE
El procedimiento descrito se aplica para el diseño, documentación de un sistema de
la calidad para todos los procesos relacionados con el diseño y la confección de ropa
-para niños, niñas y bebes en la empresa Creaciones Mayatex, basado en los
requisitos dela NTC – ISO 9001:2008

3. POLITICA

En CREACIONES MAYATEX elaboramos prendas de vestir con diseños exclusivos

para niños, niñas y bebes, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes,
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legales y partes interesadas; en cuanto al cumplimiento de las especificaciones del

producto, previo y oportunidad en la entrega, con un enfoque basado en riesgos.
Mantenemos niveles de
efectividad óptimos en
cada uno de los procesos;
estamos soportados con
personal competente,
infraestructura y
ambiente para la
operación de los procesos
necesarios para
garantizar la mejora
continua de la eficacia del
sistema de gestión de
calidad.

4. OBJETIVO
Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto al cumplimiento de las
especificaciones del producto

 Ofrecer -prendas con alto valor creativo

 Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto al cumplimiento
 Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a la oportunidad de
entrega en el lugar y momento que lo requiera.
 Mantener alto nivel de efectividad en todos los -procesos
 Mantener -proveedores calificados
 Mantener el -personal capacitado y evaluado
 Contar con -personal comprometido e identificado con la organización
 Trabajar en equipo -para el mejoramiento continuo dela organización.
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5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
5.1 Representante de la dirección o jefe de Gestión de la Calidad
La persona escogida por la alta dirección -para ejercer independientemente de otras
responsabilidades el compromiso, a responsabilidad y la autoridad -para el
establecimiento, La implementación y mantenimiento de los procesos para el buen
funcionamiento de sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO
9001:2008. Actualmente Ingeniero Industrial Augusto Mantilla
5.2 Funciones del Representante de La dirección.
Esta persona es e l encargado de informar a la alta dirección sobre el desarrollo,
desempeño y necesidades de mejora del sistema de gestión de la calidad, además
de promover capacitaciones enfocadas a crear una cultura en la que todos los
miembros de la organización conozcan y tomen conciencia de los requerimientos
de las partes interesadas.
El representante de la dirección con independencia de otras responsabilidades y
autoridad para:

 Asegurarse de que se establecen, implemente y mantiene los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
 Informa a la alta dirección sobre e l desempeño del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de organización
5.3 El comité de Calidad.
Se encuentra Re-presentado -por:

 El Gerente
 El jefe de Producción
 El coordinador de calidad
Los cuales son responsables de los siguientes requisitos

 Compromiso de la Dirección
 política de la Calidad
 Objetivos de Calidad
 Responsabilidad y Autoridad
 Revisión -por la Gerencia
 Provisión de Recursos
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 Mejora continua
Véase conformación de equipo de trabajo (Anexo D)

Figura N° 4

Organigrama de Calidad

ISO 9001 - CREACIONES MAYATEX

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA: AUGUSTO MANTILLA ROJAS ( JEFE DE PRODUCCION)

EQUIPO INTEGRANTES NUMERAL

REQUISITO ISO 9001:2000
Nº NOMBRE (*) = Líder del Equipo ISO
COMITÉ DIRECTIVO DE DARIO AMAYA BAUTISTA* 5,1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
CALIDAD AUGUSTO MANTILLA ROJAS 5,3 POLITICA DE LA CALIDAD
WILDER JOSUE PACHECO 5,4,1 OBJETIVOS DE CALIDAD
5,5,1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1 5,5,2 REPRES. DE LA GERENCIA
5,6,1 REVISION POR LA GERENCIA
6,1 PROVISION DE RECURSOS
8,5,1 MEJORA CONTINUA

ASEGURAMIENTO DE LA AUGUSTO MANTILLA ROJAS* 4,2 REQUISITOS DE LA DOCMTACION.

CALIDAD WILDER JOSUE PACHECO 4,2,2 MANUAL DE CALIDAD
NESTOR FLOREZ 4,2,3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
ELSA MARIA MEZA 4,2,4 CONTROL REGISTROS CALIDAD
DARIO AMAYA BAUTISTA 5,4,2 PLANIFICACION DEL S. G. C.
ANA MARIA BRICEÑO 7,1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL
PRODUCTO
ROSALBA AGUILERA GAMBOA 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
2
EDINSSON MONSALVE 8,2,2 AUDITORIA INTERNA
8,2,3 SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS
PROCESOS
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EDUARD RIOS 8,2,4 SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS

PRODUCTOS
AMPARO SANCHEZ 8,4 ANALISIS DE DATOS
8,5,2 ACCION CORRECTIVA
8,5,3 ACCION PREVENTIVA
ENFOQUE AL CLIENTE DARIO AMAYA BAUTISTA* 5,2 ENFOQUE AL CLIENTE
NESTOR FLOREZ 7,2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
WILDER JOSUE PACHECO 7,2,2 REVISION DE LOS REQUISITOS
3 RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7,2,3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE

4 COMPRAS AUGUSTO MANTILLA ROJAS* 7.4.1 PROCESOS DE COMPRAS

DARIO AMAYA BAUTISTA 7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
HELENA QUINTANILLA 7,4,3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS

5 MAECE NESTOR FLOREZ* 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

JOAQUIN ALVARADO
EDUARD RIOS

FORMACION DARIO AMAYA BAUTISTA* 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y

6
FORMACION
AUGUSTO MANTILLA ROJAS
WILDER JOSUE PACHECO

CONTROL DE PROCESOS ANA MARIA BRICEÑO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y

7
DARIO AMAYA BAUTISTA
ROSALBA AGUILERA D.
AUGUSTO MANTILLA ROJAS
EDISON MONSALVE
PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION

6. COMUNICACIÓN INTERNA
La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos departamentos y procesos
de la organización para mantener la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

La comunicación interna se lleva a cabo de numerosas maneras entre los distintos niveles de
la organización.

Entre los medios de comunicación más importantes que cuenta la empresa a nivel global se
encuentran:

 Intranet
 Correo electrónico
 Medios gráficos, como revistas y Periódico mural.

Existen además otros canales de comunicación, como reuniones del nivel de conducción,
cursos de formación, workshops, comunicación celular corporativa, Skype, reportes, encuestas
a los colaboradores, sistema de sugerencias de mejora y las periódicas revisiones por los
responsables de las Unidades de Gestión.
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Para el caso de las llamadas telefónicas, deberá llevarse un registro de las llamadas telefónicas
recibidas cuyos destinatarios no se encuentren disponibles para atender las mismas. El registro
deberá contener al menos los siguientes datos: nombre y apellido de la persona que llama,
empresa a la que pertenece, un TE de contacto, la fecha y hora del llamado.

Existen tablones informativos e intranet corporativa en la que se publican la política y

objetivos de calidad, así como los logros y acciones relevantes en el desempeño del sistema de
gestión de la calidad.

6.1. Identificación de las comunicaciones

La comunicaciones en formato papel se identificarán de acuerdo al Procedimiento de Control y

Generación de Documentos (SIG-GQ-P-001) y se archivaran en las áreas emisoras o receptoras,
según se indique en la disposición de los registros.

Todas las comunicaciones referentes a Auditorías Internas, Externas, dentro o fuera del país,
deben emitirse de acuerdo al formato de informes dentro del SIG con su respectiva
codificación.

Las comunicaciones electrónicas se identificarán en su asunto con la más breve identificación

posible que vincule la comunicación con un proyecto, área, cliente o servicio determinado.

Si se trata de una comunicación relacionada con un proyecto u obra, el asunto del email puede
contener: Unidad de Gestión (vinculada al proyecto u obra) + Cliente (nombre) + Nombre del
Proyecto o Código del Proyecto + alguna otra palabra que indique de qué se trata el mensaje.

Si se trata de una comunicación relacionada con el Sistema Integrado de Gestión, el asunto del
email puede comenzar con “SIG –“.

En el cuerpo del email se debe mencionar el código y nombre del documento puesto en
vigencia, y el sector al cual pertenece. Conviene también indicar el link desde donde se podrá
descargar el archivo.

El formato para el archivo de los emails que deban archivarse es “.pdf”.

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Las firmas personales al pié de los emails tienen un formato establecido según el
Departamento de Sistemas, la firma deberá contener los siguientes datos:

• Nombre y Apellido

• Sector /Área de la empresa en la cual se desempeña

• El nombre de la empresa, por ejemplo: TEPSI ANDINA SAC

• Dirección (Calle, N°, Localidad)

• Provincia o Ciudad / País

• Teléfono con el prefijo correspondiente al país

• Página web de la empresa, por ejemplo: www.tepsiandina.com

7. GESTION DE LOS RECURSOS

8. PLAN DE CAPACITACION

9. PLAN DE CALIDAD

10. REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

11. REGIST

12.

13.

14.

15. ROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

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16. ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

17. PROCEDIMIENTOS
Procedimiento Control De Documentos

Procedimiento Control De Registros

Procedimiento Diseño Y Desarrollo
Procedimiento De Compras
Procedimiento Producción Y Prestación De Servicios
Procedimiento Control De Equipos
Procedimiento de Auditoria Interna
Procedimiento Control De Producto No Conforme
Procedimiento Acciones Correctivas
Procedimiento Acciones Preventivas.
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 ANEXO II: Registro de Formación Sujeto a Requisitos con Perfil De- Terminado

Todos los derechos de esta documentación están reservados, nadie está autorizado a difundir o reproducir total o parcialmente esta información sin autorización previa del Terminal
Portuario Paracas S.A. en caso de detectarse en condición fuera de control deberá reportarse de inmediato al departamento de Sistema Integrado de Gestión.
 ANEXO III: Plan de Formación

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Portuario Paracas S.A. en caso de detectarse en condición fuera de control deberá reportarse de inmediato al departamento de Sistema Integrado de Gestión.
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Portuario Paracas S.A. en caso de detectarse en condición fuera de control deberá reportarse de inmediato al departamento de Sistema Integrado de Gestión.
 : Tabla 1- Criterios de Significancia

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. de Medio Ambiente Gerente de Gerente General Adjunto
Responsabilidad Social
Corporativa
Sonia Guevara Fabricio Zola Sergio Nichele

https://verdejolucia.wordpress.com/2014/04/09/ejemplo-de-procedimiento-de-competencia-
formacion-y-toma-de-conciencia/

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condición fuera de control deberá reportarse de inmediato al departamento de Sistema Integrado de Gestión.
 ANEXO IV: Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales – IAEI

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