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“Reporte de gastos por servicios y por sobretasas por gestión de incidencias del
PROGRAMA TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Empresa EL PACIFICO VIDA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Lima, 2016”
Integrante:
2016
Índice
1. Introducción
Reseña Histórica
5. Análisis estadístico
Análisis Descriptivo
Análisis Inferencial
Análisis de Regresión Lineal
6. Conclusiones.
7. Recomendaciones
1. Introducción:
Reseña Histórica
Al ser actividades tercerizadas y contar con un tarifario Flat, los proveedores emiten facturación,
considerando la cantidad de servicios de acuerdo a la tarifa Flat, pero en los últimos tres meses,
la facturación se ha visto afectada por variaciones muy discretas que han pasado
desapercibidas, pero han generado un exceso del gasto presupuestado de más del 5%, por lo
que se requiere identificar el motivo del exceso. Al consultar con los proveedores indicaron que
la variación al tarifario obedece a un incremento de horas hombre por gestionar incidencias,
que, si estas no son gestionadas oportunamente, no podrán tener la conformidad del servicio y
por defecto su factura no podrá ser emitida.
2. Objetivo General y Objetivo Específicos
Objetivo General:
Analizar, determinar e interpretar los resultados a partir del análisis estadístico para proponer
acciones preventivas y correctivas para disminuir las incidencias.
Población:
Muestra:
Unidad de Análisis:
Servicios realizados como parte del programa PROTEGE en el mes de enero con incidencias.
Variable 1: Proveedor
Tipo: Cualitativa
Escala: Nominal
Interpretación:
Variable 2: Proveedor
Tipo: Cualitativa
Escala: Nominal
Tabla 2: Tabla de distribución de los servicios ejecutados en el mes de enero
MES Enero
Estado de gestión fi hi pi PI
EJECUTADO 28 0.28 28% 28%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21 0.21 21% 49%
REPROGRAMADO 32 0.32 32% 81%
CANCELADO POR EL CLIENTE 19 0.19 19% 100%
Total Mensual 100
Interpretación:
FUENTE: EPV
FUENTE: EPV
Tipo: Cualitativa
Escala: Nominal
MES Enero
Estado de gestión fi hi pi PI
EJECUTADO 28 0.28 28% 28%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21 0.21 21% 49%
REPROGRAMADO 32 0.32 32% 81%
CANCELADO POR EL CLIENTE 19 0.19 19% 100%
Total Mensual 100
Interpretación:
Se puede proponer, que la mayoría de incidencias son generadas por el usuario del servicio
(reprogramaciones y cancelaciones)
100 100% 100%
90 90%
80 81% 80%
70 70%
60 60%
50 49% 50%
40 40%
32
30 28 30%
28%
21
19
20 20%
10 10%
0 0%
EJECUTADO EJECUTADO CON REPROGRAMADO CANCELADO POR EL
OBSERVACIONES CLIENTE
Tabla 4:
Media 294.8
Error típico 2.676044118
Mediana 300
Moda 300
Desviación estándar 26.76044118
Varianza de la muestra 716.1212121
Curtosis 2.83695441
Coeficiente de asimetría -1.574795986
Rango 120
Mínimo 200
Máximo 320
Suma 29480
Cuenta 100
Medidas de Tendencia Central (Media, Mediana y Moda)
DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN
El promedio de los costos de los servicios ejecutados por los proveedores de servicios del
MEDIA
programa PROTEGE, del mes de enero del 2016 es de S/ 294.8 soles
El 50% de los costos por los servicios del mes de enero del 2016 son iguales o menores que 300
MEDIANA
soles
MODA El valor mas frecuente del mes de enero del 2016 es de S/ 300 soles
Escala: Razón
Tabla 5:
Intervalos Xi fi hi pi Fi Hi Pi
1 200 215 307.50 3 0.03 3% 3 0.030 3%
2 215 230 330.00 0 0 0% 3 0.030 3%
3 230 245 352.50 0 0 0% 3 0.030 3%
4 245 260 375.00 0 0 0% 3 0.030 3%
5 260 275 397.50 20 0.2 20% 23 0.230 23%
6 275 290 420.00 0 0 0% 23 0.230 23%
7 290 305 442.50 48 0.48 48% 71 0.710 71%
8 305 320 465.00 29 0.29 29% 100 1.000 100%
TOTAL 100 1.00 100%
Interpretación:
Se puede concluir que el 48% de los servicios tiene un valor entre 290 y 305 soles.
60%
50% 48%
40%
29%
30%
20%
20%
10%
3%
0% 0% 0% 0%
0%
[ 200 - 215 > [ 215 - 230 > [ 230 - 245 > [ 245 - 260 > [ 260 - 275 > [ 275 - 290 > [ 290 - 305 > [ 305 - 320]
Interpretación:
Se puede concluir que la mayor cantidad de servicios costaron entre 290 y 305 soles
6. Análisis Inferencial
Estimaremos e interpretaremos el monto de costo promedio de los servicios realizados en enero, con
una confianza del 98%
COSTO DE ENVÍO EN SOLES
Media 294.8
Error típico 2.676044118
Mediana 300
Moda 300
Desviación estándar 26.76044118
Varianza de la muestra 716.1212121
Curtosis 2.83695441
Coeficiente de asimetría -1.574795986
Rango 120
Mínimo 200
Máximo 320
Suma 29480
Cuenta 100
Nivel de confianza(98,0%) 6.328
E.E. = 6.328
Estimaremos el porcentaje de servicios que han generado una incidencia en enero, utilizando una
confianza del 96%
p= 72/100 0.72
96% 0.04
0.72 0.63
2.05 0.812
Con una confianza del 96% se estima que entre el 63% y el 81% los usuarios han presentado incidencias
respecto al servicio del programa PROTEGE en el mes de enero.
7. Análisis de Regresión Lineal
1) DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
100
0
0 2 4 6 8 10 12
variable agregada para analisis inferencial (tiempo de gestiòn por dìas)
B0 291.28
B1 0.59
Valor crítico de F
0.560167332
B0 291.28
CUANDO LA EMPRESA PARA MAS A UN PROVEEDOR POR LA
EJECUCIÓN DE UN SERVICIO Y ESTE PRESENTA UNA INCIDENCIA, SE
ESTIMA QUE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS SE
INCREMENTA
B1 0.59
Cuando la empresa paga S/ 0.59 adicionales, del promedio, las
incidencias tardan un día adicional en solucionarse
5) COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ( r )
Grado de relación o asociación lineal entre las 2 variables
r = 0.0589497425704199
6) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN ( R² )
Varianza total explicada por la variable independiente en el modelo lineal
r² = el 0.35% de la variabilidad en los costos adicionales que la empresa paga a los proveedores,
es explicado por el tiempo de atención de incidencias mediante el modelo de regresión lineal.
7) SI LA EMPRESA TARDA 30 DIAS EN SOLUCIONAR UNA INCIDENCIA, ESTIME EL COSTO DE ESE SERVICIO
X=30
Y= 291.28 +(0.59x30)
Y= 291.28 +(17.7)
Conclusiones y Recomendaciones
Cada vez que se generan incidencias con los servicios del Programa PROTEGE, la empresa
paga un adicional de 0.59 soles por día al proveedor, ello posiblemente, debido a una sobretasa
respecto a horas hombre invertidas en la gestión requerida. Por ello se deberá gestionar con
los usuarios de los servicios la solicitud oportuna de actividades o tareas adicionales,
paralelamente, deberá gestionar con los proveedores la restricción de actividades adicionales
a las ya planeadas, ya que ello, pone en riesgo las actividades de los últimos meses del año.
Gracias.