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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”.

“Reporte de gastos por servicios y por sobretasas por gestión de incidencias del
PROGRAMA TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Empresa EL PACIFICO VIDA, SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Lima, 2016”

Curso: Estadística Aplicada para los Negocios

Profesor: Mg. Carlos Alberto Jaimes Velásquez,

Integrante:

Ricardo Ponce De León Angulo

2016

Índice
1. Introducción

Reseña Histórica

Planteamiento del Problema

2. Objetivo General y Objetivos Específicos

3. Población de estudio, muestra y unidad elemental

4. Identificación de variables y clasificación por tipo y escala

5. Análisis estadístico

Análisis Descriptivo
Análisis Inferencial
Análisis de Regresión Lineal

6. Conclusiones.

7. Recomendaciones
1. Introducción:

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, área a cargo del PROGRAMA TECNICO


DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE PACIFICO SEGUROS (EPV)
ha recibido alertas del área de planeamiento, puesto a que el primer trimestre, el presupuesto
del programa ha generado un gasto superior al 5% de lo presupuestado. Considerando las
tarifas Flat, de los 04 proveedores frecuentes, que son, los que ejecutan las actividades, este
excedente debe ser analizado e identificar las causas así como poder proponer medidas
correctivas afín de respetar los presupuestos aprobados

Reseña Histórica

La empresa El PACIFICO VIDA, compañía de seguros y reaseguros, es la empresa


aseguradora más grande del Perú, cuenta con el respaldo del Grupo Credito, y tiene una
participación de más del 50% del mercado de seguros. Como valor agregado, para los clientes
de su producto SCTR (Seguro complementario de trabajo de riesgo) EPV, ofrece a través del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, una serie de beneficios para sus clientes,
tales como, capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional, Asesorías en Seguridad y
Auditorias de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por este motivo, se implementó en
el 2014, el Programa Tecnico de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales denominado
PROTEGE PACIFICO, el mismo que para poder cubrir la alta demanda de sus clientes, requiere
de la contratación de empresas consultoras especializadas, es asi que para el ejercicio del 2016
EPV, ha firmado contratos comerciales con 04 empresas consultoras, Capaci-T Perú, Fire
Group Perú, Sesma Consultores y El Instituto de Seguridad Minera - ISEM quienes tienen la
función de llevar a cabo lo planificado en el programa PROTEGE.

Planteamiento del problema

El Dpto. de PDRL, en el tercer trimestre ha encomendado a estas 04 empresas consultoras que


denominaremos en adelante, proveedores, la ejecución de dichas actividades. Las mismas que
han generado un número importante de incidencias. Dichas incidencias son, por ejemplo, los
reclamos (Ejecución del servicio bajo el estándar, tardanzas, retrasos generados por el
proveedor, inconvenientes generados por terceros, incumplimiento de requisitos de ingreso a
las sedes, etc.) y no reclamos (solicitudes adicionales, revisión de evaluaciones, envió de
PPT´s, elaboración de informes adicionales, emisión y entrega de certificados, etc.)

Al ser actividades tercerizadas y contar con un tarifario Flat, los proveedores emiten facturación,
considerando la cantidad de servicios de acuerdo a la tarifa Flat, pero en los últimos tres meses,
la facturación se ha visto afectada por variaciones muy discretas que han pasado
desapercibidas, pero han generado un exceso del gasto presupuestado de más del 5%, por lo
que se requiere identificar el motivo del exceso. Al consultar con los proveedores indicaron que
la variación al tarifario obedece a un incremento de horas hombre por gestionar incidencias,
que, si estas no son gestionadas oportunamente, no podrán tener la conformidad del servicio y
por defecto su factura no podrá ser emitida.
2. Objetivo General y Objetivo Específicos

Objetivo General:

Analizar, determinar e interpretar los resultados a partir del análisis estadístico para proponer
acciones preventivas y correctivas para disminuir las incidencias.

3. Población de estudio y muestra

Población:

100 servicios realizados en el mes de enero con incidencias


95 servicios realizados en el mes de febrero con incidencias
137 servicios realizados en el mes de marzo con incidencias

Muestra:

100 servicios realizados por proveedores en el mes de enero con incidencias

Unidad de Análisis:

Servicios realizados como parte del programa PROTEGE en el mes de enero con incidencias.

4. Identificación de variables y clasificación por tipos y escala

Variable Tipo Escala

Cantidad de servicios Cuantitativo discreto Razón


Proveedor Cualitativo nominal Nominal
Tipo de servicio Cualitativo nominal Nominal
Costo del servicio Cuantitativo continuo Razón
Estado Cualitativo nominal Nominal
5. Análisis Estadístico

Análisis descriptivo de las variables cualitativas y continuas

Variable 1: Proveedor

Tipo: Cualitativa

Escala: Nominal

Tabla 1: Tabla de ejecución de servicios realizados por proveedores

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD PORCENTAJE % DE EJECUCIÓN DEFICIT


CAPACI-T 63
CANCELADO POR EL CLIENTE 10 0.159 16%
EJECUTADO 15 0.238 24%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 12 0.190 19%
REPROGRAMADO 26 0.413 41%
FIRE GROUP PERU 11
CANCELADO POR EL CLIENTE 4 0.364 36%
EJECUTADO 1 0.091 9%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 4 0.364 36%
REPROGRAMADO 2 0.182 18%
ISEM 10
CANCELADO POR EL CLIENTE 1 0.100 10%
EJECUTADO 4 0.400 40%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 3 0.300 30%
REPROGRAMADO 2 0.200 20%
SESMA CONSULTORES 16
CANCELADO POR EL CLIENTE 4 0.250 25%
EJECUTADO 8 0.500 50%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 2 0.125 13%
REPROGRAMADO 2 0.125 13%
Total general 100

Interpretación:

Podemos identificar que la mayoría de servicios es realizado por la empresa Capaci-T, a


continuación, Sesma Consultores, seguido de Fire Group Perú y por último, ISEM.
Figura 1. Distribución de servicios desarrollados en el trimestre 2016-1

Figura 1.1 Distribución de los servicio desarrollados en enero 2016

Variable 2: Proveedor

Tipo: Cualitativa

Escala: Nominal
Tabla 2: Tabla de distribución de los servicios ejecutados en el mes de enero

MES Enero

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD


CANCELADO POR EL CLIENTE 19
EJECUTADO 28
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21
REPROGRAMADO 32
Total Mensual 100

Estado de gestión fi hi pi PI
EJECUTADO 28 0.28 28% 28%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21 0.21 21% 49%
REPROGRAMADO 32 0.32 32% 81%
CANCELADO POR EL CLIENTE 19 0.19 19% 100%
Total Mensual 100

Interpretación:

Este cuadro se desprende lo interpretado en el cuadro anterior pero en función a porcentajes.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ACTIVIDADES DEL


PROGRAMA PROTEGE PACIFICO 2016 - Trimestre 1

12% 17% SESMA CONSULTORES

13% FIRE GROUP PERU


CAPACI-T
58% ISEM

FUENTE: EPV

Figura 2. Distribución porcentual de los servicios ejecutados Trimestre 2016-1


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA PROTEGE PACIFICO 2016 - ENERO

10% 16% SESMA CONSULTORES


11% FIRE GROUP PERU
CAPACI-T
63% ISEM

FUENTE: EPV

Figura 2. Distribución porcentual de los servicios ejecutados enero

Variable 3: Estatus de servicio

Tipo: Cualitativa

Escala: Nominal

Tabla 3: Tabla del estado de los servicios ejecutados enero

MES Enero

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD


CANCELADO POR EL CLIENTE 19
EJECUTADO 28
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21
REPROGRAMADO 32
Total Mensual 100

Estado de gestión fi hi pi PI
EJECUTADO 28 0.28 28% 28%
EJECUTADO CON OBSERVACIONES 21 0.21 21% 49%
REPROGRAMADO 32 0.32 32% 81%
CANCELADO POR EL CLIENTE 19 0.19 19% 100%
Total Mensual 100

Interpretación:

Se puede proponer, que la mayoría de incidencias son generadas por el usuario del servicio
(reprogramaciones y cancelaciones)
100 100% 100%

90 90%

80 81% 80%

70 70%

60 60%

50 49% 50%

40 40%
32
30 28 30%
28%
21
19
20 20%

10 10%

0 0%
EJECUTADO EJECUTADO CON REPROGRAMADO CANCELADO POR EL
OBSERVACIONES CLIENTE

Figura 3. Estatus de servicios respecto al 100% de enero

Tabla 4:

Resumen de características cuantitativas

COSTO DEL SERVICIO

Media 294.8
Error típico 2.676044118
Mediana 300
Moda 300
Desviación estándar 26.76044118
Varianza de la muestra 716.1212121
Curtosis 2.83695441
Coeficiente de asimetría -1.574795986
Rango 120
Mínimo 200
Máximo 320
Suma 29480
Cuenta 100
Medidas de Tendencia Central (Media, Mediana y Moda)

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN
El promedio de los costos de los servicios ejecutados por los proveedores de servicios del
MEDIA
programa PROTEGE, del mes de enero del 2016 es de S/ 294.8 soles
El 50% de los costos por los servicios del mes de enero del 2016 son iguales o menores que 300
MEDIANA
soles

MODA El valor mas frecuente del mes de enero del 2016 es de S/ 300 soles

Variable 5: Costos por servicio

Tipo: Cuantitativo Continuo

Escala: Razón

Tabla 5:

Intervalos Xi fi hi pi Fi Hi Pi
1 200 215 307.50 3 0.03 3% 3 0.030 3%
2 215 230 330.00 0 0 0% 3 0.030 3%
3 230 245 352.50 0 0 0% 3 0.030 3%
4 245 260 375.00 0 0 0% 3 0.030 3%
5 260 275 397.50 20 0.2 20% 23 0.230 23%
6 275 290 420.00 0 0 0% 23 0.230 23%
7 290 305 442.50 48 0.48 48% 71 0.710 71%
8 305 320 465.00 29 0.29 29% 100 1.000 100%
TOTAL 100 1.00 100%

Interpretación:

Se puede concluir que el 48% de los servicios tiene un valor entre 290 y 305 soles.
60%

50% 48%

40%
29%
30%
20%
20%

10%
3%
0% 0% 0% 0%
0%
[ 200 - 215 > [ 215 - 230 > [ 230 - 245 > [ 245 - 260 > [ 260 - 275 > [ 275 - 290 > [ 290 - 305 > [ 305 - 320]

Figura 5. Distribución de los costos por los servicios realizados en enero

Interpretación:

Se puede concluir que la mayor cantidad de servicios costaron entre 290 y 305 soles

Figura 6. Distribución de los costos de los servicios ejecutados en enero

6. Análisis Inferencial

Intervalos de confianza para la media

Estimaremos e interpretaremos el monto de costo promedio de los servicios realizados en enero, con
una confianza del 98%
COSTO DE ENVÍO EN SOLES

Media 294.8
Error típico 2.676044118
Mediana 300
Moda 300
Desviación estándar 26.76044118
Varianza de la muestra 716.1212121
Curtosis 2.83695441
Coeficiente de asimetría -1.574795986
Rango 120
Mínimo 200
Máximo 320
Suma 29480
Cuenta 100
Nivel de confianza(98,0%) 6.328

E.E. = 6.328

LIM. INFERIOR 46.59


LIM. SUPERIOR 301.13

CON UNA CONFIANZA DEL 98%, SE ESTIMA QUE EL MONTO DE COSTO


PROMEDIO DE TODOS LOS SERVICIOS ES ENTRE 46.59 Y 301.13 SOLES

Intervalos de confianza para p=

Estimaremos el porcentaje de servicios que han generado una incidencia en enero, utilizando una
confianza del 96%

p= 72/100 0.72
96% 0.04
0.72 0.63
2.05 0.812

L.I 0.63 63%


L.S 0.812 81%

Con una confianza del 96% se estima que entre el 63% y el 81% los usuarios han presentado incidencias
respecto al servicio del programa PROTEGE en el mes de enero.
7. Análisis de Regresión Lineal

1) DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

variable agregada para analisis inferencial (tiempo de gestiòn


de reclamos en días) Curva de regresión ajustada
400
COSTO DE SERVICIO EN SOLES

300 COSTO DE SERVICIO EN SOLES


291.87 292.45 293.04 293.63 294.21 294.80 295.39 295.97 296.56 297.15
200 Pronóstico COSTO DE SERVICIO EN SOLES

100

0
0 2 4 6 8 10 12
variable agregada para analisis inferencial (tiempo de gestiòn por dìas)

2) MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

B0 291.28

B1 0.59

3) VALIDEZ DEL MODELO

HIPÓTESIS NULA Ho: B1 = 0 (MODELO NO VALIDO)


HIPÓTESIS ALTERNA H1: B1 ≠ 0 (MODELO VALIDO)

Valor crítico de F
0.560167332

CON UNA SIGNIFICANCIA DEL 5%, SE AFIRMA QUE EL MODELO ES


NULO
4) INTERPRETACIÓN DE LA INTERSECCIÓN Y LA PENDIENTE

B0 291.28
CUANDO LA EMPRESA PARA MAS A UN PROVEEDOR POR LA
EJECUCIÓN DE UN SERVICIO Y ESTE PRESENTA UNA INCIDENCIA, SE
ESTIMA QUE EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS SE
INCREMENTA

B1 0.59
Cuando la empresa paga S/ 0.59 adicionales, del promedio, las
incidencias tardan un día adicional en solucionarse

5) COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ( r )
Grado de relación o asociación lineal entre las 2 variables
r = 0.0589497425704199

6) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN ( R² )
Varianza total explicada por la variable independiente en el modelo lineal

r² = el 0.35% de la variabilidad en los costos adicionales que la empresa paga a los proveedores,
es explicado por el tiempo de atención de incidencias mediante el modelo de regresión lineal.

7) SI LA EMPRESA TARDA 30 DIAS EN SOLUCIONAR UNA INCIDENCIA, ESTIME EL COSTO DE ESE SERVICIO

X=30
Y= 291.28 +(0.59x30)
Y= 291.28 +(17.7)
Conclusiones y Recomendaciones

Luego de revisar los datos y gráficos se concluye lo siguiente:

Cada vez que se generan incidencias con los servicios del Programa PROTEGE, la empresa
paga un adicional de 0.59 soles por día al proveedor, ello posiblemente, debido a una sobretasa
respecto a horas hombre invertidas en la gestión requerida. Por ello se deberá gestionar con
los usuarios de los servicios la solicitud oportuna de actividades o tareas adicionales,
paralelamente, deberá gestionar con los proveedores la restricción de actividades adicionales
a las ya planeadas, ya que ello, pone en riesgo las actividades de los últimos meses del año.

Gracias.

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