Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PERFIL TÉCNICO
INDICE
INTRODUCCION
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADAS
1.4. MARCO DE REFRENCIA
II. IDENTIFICACIÓN
III. FORMULACION
IV: EVALUACION
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS:
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
El distrito de San Cristóbal según Censo del 2007 – INEI, los beneficiarios
comprendidos dentro del área de influencia local de acuerdo al censo es de
707 habitantes, los cuales 331 son mujeres y 376 son varones.
Dentro del mapa de pobreza Amazonas está considerado como más pobre, la
Provincia de Luya en Quintil 2 y el Distrito de San Cristóbal se encuentran en
el Quintil 1.
Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus
facultades como Unidad Ejecutora, esta debe incorporarlo dentro de su
Programa de apoyo a las zonas más necesitadas, por considerarse estos
proyectos como ejes de desarrollo. Asimismo en los lineamientos de trabajo
es lograr que los servicios de los proyectos de riego que financia
Del Financiamiento
Los beneficiarios agrupados en un Comité de Usuarios para la Instalación del Sistema
de Riego en la Comunidad Campesina de Olto, han solicitado financiamiento para la
implementación del presente proyecto, debido a que existen grandes extensiones de
terrenos agrícolas que no son aprovechados adecuadamente por falta de agua, pues
los cultivos se rigen solamente al régimen pluviométrico y constituye generalmente
áreas de pastizales que son muy poco aprovechados. Por tal razón cumpliendo con la
normatividad vigente para obtener la viabilidad del proyecto, se ha elaborado el
presente Perfil Técnico “INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”,
teniendo como población involucrada a la comunidad campesina de Olto y los
La ejecución del presente proyecto viene a constituir una fase fundamental para lograr
el objetivo principal, el cual es lograr la Instalación de la Infraestructura de Riego de
Comunidad Campesina de Olto; ya que en la actualidad no existe infraestructura de
riego.
Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de política: “Mejorar el manejo del
agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderno, con Desarrollo de
Capacidades Productivas, con la adecuada Operación y Mantenimiento de la
infraestructura de Riego, fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios
para gestionar adecuadamente su sistema de riego”, contenido en los planes
estratégicos del Ministerio de Agricultura.
La Ley 27293 –Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse con recursos públicos .El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige
por sus principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del
Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de Política: “Mejorar el manejo del
agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderna, con la adecuada
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a construirse, fortalecer la
capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar adecuadamente su
sistema de riego, contenido en los planes estratégicos del Ministerio de Agricultura”.
Ello, exige una rigurosa identificación de las causas críticas, una sólida evaluación
económica costo beneficio y un compromiso efectivo de los usuarios en la Operación y
Mantenimiento.
CAPITULO II
IDENTIFICACION DEL PROYECTO
II IDENTIFICACIÓN
El propósito de este módulo es definir claramente el problema central que se intenta
Resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y específicos del mismo
y plantear los posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos.
Área Afectada
El área afectada corresponde a un sector de la Comunidad Campesina (26 Has) es
decir las tierras agrícolas circundantes de la Comunidad mencionada ubicadas por
debajo de la cota de la captación.
Según el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1994 realizado por el INEI, las
unidades agropecuarias con superficie agrícola por componentes en el Departamento
de Amazonas y Provincia de Luya se presenta en el Cuadro Nº 01.
Cuadro Nº 01
UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA POR COMPONENTES
Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, dentro del distrito de San Cristóbal
irrigarán un total de 56.17 Hás, con la puesta en marcha del presente proyecto.
Población afectada
La Comunidad Campesina de Olto, se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel
de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de
que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria,
También se indica que los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona
son básicamente para autoconsumo.
CUADRO Nº 03
RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO
RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN PROPORCIÓN
Kg/Ha DE
CULTIVOS LOS
RENDIMIENTOS
Provincial Distrital Local Distrital Provincial
Papa 15000 140000 13000 92.85 86.67
Maíz 2,000 1,500 1,000 66.67 50.00
Fríjol
En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, en secano con
bajos rendimientos debido a la falta de agua; pues la mayor cantidad de áreas
agrícola está destinada a pastizales y matorrales que no son aprovechados.
Coordenadas geográficas
Latitud Sur 06º 03 15”
Longitud Oeste 77º 58 45”
Hidrográficamente:
Hoya hidrográfica : Atlántico
Cuenca : Río Utcubamba.
Micro cuenca : Jamingate
FIGURA Nº1
REGION AMAZONAS
FIGURA Nº 2
PROVINCIA DE LUYA
FIGURA Nº 3
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
Ubicación
Del
Proyecto
Cuadro Nº 05
Población según Actividad
De este cuadro, podemos inferir que de los 707 pobladores del distrito sin
discriminación de edad, 217 tienen alguna fuente de trabajo, esta población representa
el 30.69% del total de la población del distrito, sin embargo si analizamos más
profundamente este resultado censal, nos daremos cuenta que 140 pobladores se
dedican íntegramente a la agricultura lo que representa el 64.52 % de la PEA., pero
por otro lado tenemos 61 trabajadores que no definen un trabajo específico, pero que
son absorbidos por el sector agrícola, cuando se requiere de sus servicios y estos son
61 pobladores (Que representan el 28.11% de la PEA).
Cuadro Nº 06
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL
FECHA : 17/05/2012 21:01
Área Instalada Producc. Precio en Ingreso Bruto
Codigo de Cultivo Cultivo en Hás. Kg/Há Chacra/Kg. (S/.)
12010010000 ALFALFA 7.00 89,714.29 0.37 33,284.00
14040020000 ARRACACHA 2.00 6,000.00 0.90 5,400.00
14060010100 ARVEJA GRANO SECO 3.00 650.00 3.00 1,950.00
14030050000 ARVEJA GRANO VERDE 5.00 2,400.00 1.92 4,608.00
13020030100 CAFE 13.00 1,000.00 11.50 11,500.00
14030080000 CAIGUA(T) 2.00 3,500.00 0.57 1,998.50
15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL) 16.00 59,926.25 0.05 2,876.46
14010050000 CEBADA GRANO 1.00 960.00 0.92 883.20
14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 2.00 650.00 2.30 1,495.00
15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE (01) 2.00 1,400.00 1.87 2,622.20
14060030000 FRIJOL GRANO SECO 20.00 695.00 2.90 2,015.50
14060050000 HABA GRANO SECO 2.00 825.00 0.80 660.00
14030370100 HABA GRANO VERDE 3.00 2,233.33 0.51 1,132.30
13010170102 LIMON SUTIL 1.00 10,767.00 1.42 15,256.84
14010070000 MAIZ AMARILLO DURO 6.00 2,400.00 1.02 2,440.80
14010080000 MAIZ AMILACEO 30.00 850.00 1.59 1,348.10
14030280000 MAIZ CHOCLO 9.00 7,500.00 0.90 6,750.00
14020040100 MANI FRUTA 5.00 3,000.00 2.91 8,724.00
14040090000 PAPA 24.00 13,500.00 0.54 7,303.50
15010040000 PLATANO 10.00 14,499.90 0.63 9,178.44
14010110000 TRIGO 50.00 957.00 0.92 884.27
14040140000 YUCA 23.80 13,453.78 0.63 8,516.24
TOTAL: 236.80 130,827.35
Fuente: Región Agraria Amazonas
Sin embargo al visitar la zona y sostener entrevistas personales con los productores,
ellos manifiestan lo siguiente:
- Ellos estiman que en los diferentes sectores del distrito de San Cristóbal y de la
CC.CC Olto, las áreas sembradas son de 100 Hás de Maíz, 200 Hás de papa y 50
Hás de trigo. Los demás cultivos se siembran en un hectareaje no significativo.
- Sin embargo también manifiestan que las hás que siembran del cultivo de Maíz son
para autoconsumo, sembrando variedades nativas del lugar como son morocho y
blanco, y que el maíz, lo siembran asociado con frijol, habas y chiclayo, todo para
autoconsumo. Este maíz una vez cosechado, es desgranado o secado y guardado
para el consumo familiar.
- También declaran que el principal producto que comercializan es la Papa, de la cual
principalmente siembran las variedades Huairo, Suela, Yungay, Roja, Amazonas y
amarilla, obteniendo la semilla de pueblos vecinos. La papa según revelan siembran
en un hectareaje de aproximadamente 200 hás. De la producción el 50.00% se
comercializa y el 50.00% sirve para su autoconsumo. La papa la comercializan a
S/.50.00/qq.
- El segundo cultivo en importancia económica para la zona de influencia del proyecto
es el trigo, de la cual siembran aproximadamente 50 hás. El cual lo comercializan a
un precio de S/.40.00/qq. En el año 2010, recibieron apoyo de Agro Rural e
instalaron 100 hás de trigo, este programa los apoyó con semillas fertilizantes y
guano de isla, sin embargo no recibieron apoyo en la comercialización y perdieron
en las ventas.
Sin embargo es menester hacer notar que de estos, los productos que se
comercializan, son papa, trigo, café y en menor intensidad, yuca, plátano, caña de
azúcar y hortalizas.
FIGURA Nº 04
La cadena productiva óptimamente debería funcionar de la siguiente manera:
Fuente: Metodología de análisis de cadenas productivas con equidad para la promoción del
desarrollo
Local. Salazar/Vander Heyden(2004)
PRODUCCI
COMERCIALIZACI
ÓN
Desarrollo Paquetes ÓN CONSUMO
PAPA,
Tecnológicos Rescatistas Hogares
TRIGO,
Acopiadores FastFood
Mayoristas Regionales Industria
Crédito Minoristas Exportación
Súper Mercados
Gestión Empresarial
Proveedores de Insumos
Transportistas, Estibadores
Maquinaria Agrícola
Servicio de almacén,
cadena de frío, Mercados
Servicios de Almacén mayoristas
Marketing, Inteligencia
Sanidad comercial
Proveedores de
insumos CONSUMO
PRODUCCIÓN
PAPA, TRIGO. Hogares
COMERCIALIZACIÓN
Maquinaria agrícola Acopiadores
Mayoristas distritales
con suelos Francos y donde se desarrollaran principalmente los cultivos de papa, trigo,
maíz, arveja, haba, frijol y otros propios de la zona en menor escala.
De estos cultivos, se ha priorizado, para ser destinada su producción a la comercialización
hacia la generación de ingresos, la papa y el trigo, siendo los otros cultivos para consumo
familiar directo y los remanentes que se comercializan no tienen mayor importancia
económica.
En el caso de la papa, se destinara a la comercialización el 95.00% de la producción, el
5.00% será destinado para la seguridad alimentaria.
En el caso de trigo, la producción destinada a la comercialización, representa el 95.00% de
la producción, y el 5.00 % se consigna a la seguridad alimentaria.
Los demás cultivos como el maíz, la arveja, habas, arracacha y otros se destina el 100.00%
a la seguridad alimentaria.
Se ha identificado también que el mercado es el distrital, los acopiadores o mayoristas
envían sus vehículos (Camiones), desde la localidad de Lamud, o Luya a los centros de
producción del Distrito de San Cristóbal, donde la transacción comercial se realiza
directamente en la chacra. La cadena productiva actual como se observa en el diagrama
anterior es bastante incipiente, considerándose que con el desarrollo del proyecto,
incrementándose los niveles de producción y calidad del producto a través de alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas, que capaciten a los productores en
técnicas de cultivo, marketing y comercialización esta cadena productiva mejorara y se
fortalecerá, lo que originara mayores ingresos a los agricultores, que así mejoraran su
estándar económico de vida.
ANEXO Nº 2
ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN
EL ÁMBITO DEL PROYECTO.
CUADRO Nº 02
CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA
orientados a la seguridad Arveja, Haba, Frijol Arveja haba, Frijol frutales. Caña de
alimentaria Azúcar
Identificación de productos Papa, Trigo, Papa, trigo Café, Caña de
orientados a la generación Azúcar.
de ingresos
Época de cosecha (del Papa asociado con Papa asociado con Café: Junio – Agosto.
producto identificado para arveja: Todo el año. arveja: Todo el año. Caña de Azúcar:
seguridad alimentaria) Trigo: Mayo - Agosto. Trigo: Mayo - Agosto. Todo el año.
Maíz asociado con Maíz asociado con
frijol, habas: frijol, habas:
Diciembre – Enero. Diciembre – Enero.
Época de cosecha (del Papa: Todo el año. Papa: Todo el año. Café: Junio – Agosto.
producto identificado para Trigo: Mayo – Junio. Trigo: Mayo – Junio.
generación de ingresos)
CUADRO Nº 03
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Como se puede apreciar en el cuadro anterior una vez concluido el período vegetativo de
ambos cultivos, se procede directamente a la cosecha, no se incluye proceso alguno que
otorgue valor agregado al producto. Se ensaca y comercializa. Se tiene por costumbre que
el productor cuando va a cosechar, avisa al acopiador o mayorista distrital y se realiza la
venta en chacra.
En cuanto a la participación de los actores directos de la cadena productiva, se detallan en
el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 04
CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES DIRECTOS
insumos,
equipos.
EN QUE ZONA Distrital Distrital Distrital Distrital
INTERVIENE
TEMPORALIDAD Anual variable Anual Anual
DE LA OFERTA
DE SERVICIOS
DESCRIPCIÓN Organizacional Apoyo financiero Ninguno Organizacional y
DE OTROS de apoyo en
SERVICIOS gestiones.
BRINDADOS
TECNOLOGÍA Media Media Media Media
USADA
INVERSIONES Gasto público Gasto público De interés Gasto Público
QUE IMPLICA comercial
LA ACTIVIDAD
RIESGOS Ninguno Ninguno Transporte y Ninguno
INHERENTES A variabilidad en el
LA ACTIVIDAD precio del
producto
CALIDAD DEL Regular Regular Regular Regular
SERVICIO
(DESDE OS
CLIENTES
COSTO DEL Ninguno Ninguno De acuerdo a un Ninguno
SERVICIO listado de precios
CUADRO Nº 07
MATRIZ DE OFERTA
A continuación se detallan los presupuestos básicos, para los dos cultivos, con los que se
viene desarrollando la cadena productiva en el distrito de San Cristóbal en la CC.CC. Olto.
Cuadro Nº 8
ESTRUCTURA DE COSTOS POR CULTIVO
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 672.10
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 672.10
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 369.66
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 369.66
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 18,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 0.54
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 9,720.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 900.00 0.54 486.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 17100.00 0.54 9,234.00
Utilidad Neta Estimada 1,471.25
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 9,720.00
Costo Total de la Produccion 7,762.76
Utilidad Bruta de la Produccion 1,957.25
Precio Promedio de Venta Unitario 0.54
Costo de Produccion Unitario 0.43
Margen de Utilidad Unitario 0.11
Utilidad Neta estimada 1,471.25
Indice de Rentabilidad (%) 18.95
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : COMUN
SISTEMA DE SIEMBRA : DIRECTO
NIVEL TECNOLOGICO : TRADICIONAL
PERIODO VEGETATIVO : 4 MESES
FECHA DE COSTEO : MAYO 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2
HABITO DE CRECIMIENTO : DETERMINADO Costos M.OBRA 915.00
MECANIZ 210.00
INSUMOS 830.50
Rendimiento 1.00
UNIDAD DE COSTO UNIT COSTO
ACTIVIDAD CANTID.
MEDIDA S/. TOTAL
COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE CULTIVO
Preparacion del terreno
Aradura y Cruza Jornal 5.00 15.00 75.00
Tapado Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Desinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación de Fertilizantes Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra Jornal 6.00 15.00 90.00
Laborales Culturales
Deshierbo Jornal 10.00 15.00 150.00
Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
Control Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
Cosecha
Corte y Recojo Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla y Ventilado Jornal 8.00 15.00 120.00
Ensacado y Almacenamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 915.00
Fertlizantes
Estiércol Tm. 8.00 50.00 400.00
Inoculante sobre 3.00 16.00 48.00
Materiales
Sacos x 50 Kg Und. 20.00 1.00 20.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 830.50
Maquinaria Agricola
Aradura y Cruza Yunta/Día 5.00 30.00 150.00
Tapado Yunta/Día 2.00 30.00 60.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 210.00
Transporte Kg. 8060.00 0.10 806.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 276.15
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 276.15
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 151.88
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 151.88
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 1,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 2.50
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 2,500.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 50.00 2.50 125.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 950.00 2.50 2,375.00
Utilidad Neta Estimada -814.53
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 2,500.00
Costo Total de la Produccion 3,189.53
Utilidad Bruta de la Produccion -689.53
Precio Promedio de Venta Unitario 2.50
Costo de Produccion Unitario 3.19
Margen de Utilidad Unitario -0.69
Utilidad Neta estimada -814.53
Indice de Rentabilidad (%) -25.54
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
Pesticidas
Dipterex Kg. 2.00 45.00 90.00
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 20.00 1.00 20.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 630.00
Maquinaria Agricola
Aradura Yunta/dia 4.00 30.00 120.00
Rastrado Yunta/dia 4.00 30.00 120.00
Surcado Yunta/dia 2.00 30.00 60.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 300.00
Transporte Kg. 8040.00 0.10 804.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 275.40
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 275.40
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 136.47
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 136.47
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 1,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 1.20
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 1,200.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 50.00 1.20 60.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 950.00 1.20 1,140.00
Utilidad Neta Estimada -1,725.87
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 1,200.00
Costo Total de la Produccion 2,865.87
Utilidad Bruta de la Produccion -1,665.87
Precio Promedio de Venta Unitario 1.20
Costo de Produccion Unitario 2.87
Margen de Utilidad Unitario -1.67
Utilidad Neta estimada -1,725.87
Indice de Rentabilidad (%) -60.22
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
Pesticidas
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 50.00 1.00 50.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 1,037.00
Maquinaria Agricola
Aradura Yunta/dia 6.00 30.00 180.00
Trilla Acemila/dia 15.00 10.00 150.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 330.00
Transporte Kg. 950.00 0.20 190.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 238.20
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 238.20
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 131.01
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 131.01
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 2,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 1.20
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 2,400.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 100.00 1.20 120.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 1900.00 1.20 2,280.00
Utilidad Neta Estimada -471.21
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 2,400.00
Costo Total de la Produccion 2,751.21
Utilidad Bruta de la Produccion -351.21
Precio Promedio de Venta Unitario 1.20
Costo de Produccion Unitario 1.38
Margen de Utilidad Unitario -0.18
Utilidad Neta estimada -471.21
Indice de Rentabilidad (%) -17.13
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
Luego del diagnóstico efectuado, arribamos a la conclusión, que los cultivos seleccionados
como son papa y trigo, para ser considerados como generadores de ingresos en la cadena
productiva de San Cristóbal – CC.CC. Olto, son los más adecuados, ya que las condiciones
edafoclimaticas son propicias para el desarrollo de este cultivo, que el paquete tecnológico
que se brindara, apoyado con la contratación de un especialista en capacidades
productivas, que estará permanentemente con los agricultores durante un año, permitirá la
organización de los productores, la selección adecuada de proveedores, mejorara el
marketing y lograra adecuados canales de comercialización, lo que permitirá obtener
mayores rendimientos por unidad productiva, así como mejorar la calidad del producto y
esto redundara en el logro de mayores ingresos económicos para cada productor mejorando
su nivel económico de vida.
En el caso del trigo, se tiene ya una experiencia positiva con AGRO RURAL, donde se
obtuvieron rendimientos de 3,500 Kgs/Há. Habiendo sido la debilidad el canal de
comercialización.
Por otro lado con los otros cultivos a desarrollar se garantiza la seguridad alimentaria de la
población, ya que algunos de ellos se producen asociados con el cultivo de papa, destinado
a generar ingresos.
CUADRO Nº 09
MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS
SELECCIONADOS
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN Zona Referente(*) Zona localizada
Cohechan –Distrito Conila – Anexo San Juan – Distrito
Provincia Luya – Región San Cristóbal – Provincia
Amazonas Luya – Región Amazonas
Superficie (Hás). Papa: 258.00 Hás. Papa: 8.00 Hás.
Trigo: 6.00 Hás Trigo: 4.00 Hás.
Análisis Interno
Áreas funcionales
Fortalezas Debilidades
PROVISIÓN DE INSUMOS - Se cuenta con distribuidores - Los productores agrarios,
de insumos para ambos no se encuentran
cultivos tanto en Lamud, organizados, para adquirir
como en Luya, que los insumos para la
provisionan adecuadamente producción en forma
a los productores. conjunta, lo que haría que
- Existen condiciones en San los precios de los mismos
Cristóbal, para instalar un disminuyan en beneficio del
ente que provisione de agricultor.
insumos a los productores.
Papa: Papa:
- Condiciones edafoclimaticas - No utilización de semilla
favorables para el desarrollo certificada por parte de los
PRODUCCIÓN del cultivo. agricultores.
- Producto de alto valor - Carencia de información
nutritivo, existiendo variadas entre productores sobre
formas de consumo. variedades a sembrar.
CUADRO Nº 11
ANÁLISIS EXTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA
Análisis Externo
Factores
Oportunidades Amenazas
Papa: Papa:
- Revalorización de sistemas - Incremento de alimentos
tradicionales de sustitutos a la papa fresca.
transformación (chuño, - Ingreso de plagas y
moraya, papa seca). enfermedades,
- Apoyo de instituciones del provenientes de otros
gobierno central para el lugares.
despegue de la producción - Cambio de políticas de
en papa. apoyo al desarrollo
- Presencia en el país de productivo por parte de
instituciones internacionales instituciones tutelares del
de investigación y asistencia estado.
técnica (CIP, IICA, etc.).
- Capacidad para brindar
asistencia técnica a nivel
Tecnológicos local con dependencias del
MINAG, como Agencias
Agrarias, ONGs y otras
entidades relacionadas al
agro.
Trigo: Trigo:
- Apoyo de instituciones del - Cambio de políticas de
estado para el desarrollo el apoyo al desarrollo
cultivo del trigo. productivo por parte de
- Capacidad para brindar instituciones tutelares del
asistencia técnica a nivel estado.
local con dependencias del - Ingreso de plagas y
MINAG, como Agencias enfermedades no presentes
Agrarias, ONGs y otras en la zona del proyecto.
entidades relacionadas al
agro.
Papa: Papa:
- Presencia de instituciones - Los terrenos que conducen
que apoyan proyectos de los productores son
inversión y desarrollo social comunales, por lo que no se
como AGROBANCO, pueden titular
AGROIDEAS, FONCODES y independientemente y
otras. sirvan de garantía
hipotecaria, para acceder al
crédito.
Económicos - Deficiente organización de
los productores, para
acceder al financiamiento.
Trigo: Trigo:
- Presencia de instituciones - Los terrenos que conducen
que apoyan proyectos de los productores son
inversión y desarrollo social comunales, por lo que no se
como AGROBANCO, pueden titular
AGROIDEAS, FONCODES y independientemente y
otras. sirvan de garantía
CUADRO Nº 12
PRIORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTORES
Análisis Externo
Factores
Oportunidades Amenazas
Papa: Papa:
- Revalorización de sistemas - Incremento de alimentos
tradicionales de sustitutos a la papa fresca.
Tecnológicos
transformación (chuño, - Ingreso de plagas y
moraya, papa seca). enfermedades,
- Apoyo de instituciones del provenientes de otros
comercialización. privadas.
Trigo: Trigo:
- Productores desean - Desanimo en algunos
organizarse para acceder a la productores, para
mejora tecnológica, organizarse y acceder a
conocimiento de mercados y créditos y beneficios de
acceso a nuevos canales de instituciones públicas y
comercialización. privadas.
Papa: Papa:
- Política agraria del estado - Cambio de política agraria a
para apoyar al sector agrario nivel de los gobiernos,
en zonas de sierra en el central regional y local.
desarrollo de sus cultivos.
Políticos
Trigo: Trigo:
- Política agraria del estado - Cambio de política agraria a
para apoyar al sector agrario nivel de los gobiernos,
en zonas de sierra en el central regional y local.
desarrollo de sus cultivos.
Papa: Papa:
- Condiciones edafoclimaticas - Ocurrencia de factores
favorables para el desarrollo abióticos (granizadas,
del cultivo. heladas, sequías,
inundaciones, Fenómeno El
Niño).
Geográficos y Ambientales
Trigo: Papa:
- Condiciones edafoclimaticas - Ocurrencia de factores
favorables para el desarrollo abióticos (granizadas,
del cultivo heladas, sequías,
inundaciones, Fenómeno El
Niño).
Salud
La Comunidad Campesina de Olto cuenta con un Puesto de Salud.
Según los datos registrados por éste puestos de salud, se encontró que en el año
2011, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema
digestivo, respiratorio, genito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la
obstrucción intestinal, insuficiencia cardiaca, bronco neumonía, entre otras.
Educación
Agricultura
La población actual se dedica al cultivo característico de la zona como son papa, maíz,
fríjol, pastos, hortalizas, trigo, duraznos, alfalfa.
Ganadería.
Comercio
Saneamiento.
El consumo de agua no clorada o tratada, la mala eliminación de excretas así como los
malos hábitos de higiene, hace que la parasitosis, ocupe un segundo lugar en la
morbilidad dentro de la zona. Las familias beneficiadas tienen Agua no clorada, así
mismo se cuenta con servicio de alcantarillado en la zona central.
Transportes.
Servicio eléctrico
El aspecto cultural se indica que el área del proyecto, centro poblado de Olto, ha
desarrollado sus habilidades en textileria, artesanía en piedra y arcilla, tejidos de paja,
cerámica al frío entre otras.
Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla castellano;
en cuanto al nivel de educación promedio de la población, se mencionan que
mayormente tienen primaria incompleta.
La Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, que está considerada
como Zona Pobre, según estratos de pobreza.
Fuente: DRA-A-OIA-Chachapoyas.
El área agrícola que pretende irrigar el proyecto son 56.17 has, de las cuales 26
has están bajo riego por secano.
Los cultivos que se siembran son la papa, trigo, maíz amiláceo, arveja, pastos,
hortalizas etc.
La cedula de cultivo que se registra en el Distrito de San Cristóbal, según la
Agencia Agraria de Luya es la siguiente:
CUADRO Nº 10
CEDULA DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN ACTUAL EN SECANO - SIN PROYECTO - DISTRITO SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
CAMPAÑA AGRICOLA:
2011-2012
COSECHAS
SIEMBRAS
COD.CULTIVO CULTIVO VARIABLES TOTAL EJEC. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
12010010000 ALFALFA Hás Inst. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
14040020000 ARRACACHA Hás Inst. 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00
14060010100 ARVEJA GRANO SECO Hás Inst. 3.00 1.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00
14030050000 ARVEJA GRANO VERDE Hás Inst. 5.00 0.00 3.00 5.00 5.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00
13020030100 CAFE Hás Inst. 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
14030080000 CAIGUA(T) Hás Inst. 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 3.00
15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL) Hás Inst. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
14010050000 CEBADA GRANO Hás Inst. 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO Hás Inst. 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00
15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE Hás Inst. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
14060030000 FRIJOL GRANO SECO Hás Inst. 20.00 0.00 5.00 9.00 17.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00 11.00 0.00 10.00 25.00 30.00
14060050000 HABA GRANO SECO Hás Inst. 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 3.00 4.00
14030370100 HABA GRANO VERDE Hás Inst. 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00
13010170102 LIMON SUTIL Hás Inst. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14010070000 MAIZ AMARILLO DURO Hás Inst. 6.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 1.00 0.00 1.00 3.00 4.00
14010080000 MAIZ AMILACEO Hás Inst. 30.00 0.00 6.00 12.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 24.00 0.00 10.00 25.00 35.00
14030280000 MAIZ CHOCLO Hás Inst. 9.00 2.00 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 2.00 0.00 2.00 4.00 5.00
14020040100 MANI FRUTA Hás Inst. 5.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 0.00 1.00 3.00 5.00
14040090000 PAPA Hás Inst. 26.00 5.00 2.00 3.00 3.00 5.00 7.00 8.00 9.00 10.00 9.00 8.00 4.00 3.00 5.00 14.00 24.00 26.00
15010040000 PLATANO Hás Inst. 22.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
14010110000 TRIGO Hás Inst. 50.00 33.00 15.00 0.00 15.00 40.00 50.00 50.00 50.00 35.00 15.00 0.00
14040140000 YUCA Hás Inst. 19.00 12.80 12.80 11.80 12.80 12.80 11.80 10.80 11.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00
Fuente: Ministerio de Agricultura- Agencia Luya
CUADRO Nº 11
POSIBLES
GRUPO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS DIFICULTADES
¿QUIÉNES Y COMO SON?
PARTICIPANTE NECESIDADES INTERESES APARA TRABAJAR
CON ELLOS
No se dispone de
infraestructura para
La larga búsqueda de
Agricultores con áreas utilizar el agua
Asegurar una dotación apoyo para la
Municipalidad cultivadas, que están siendo disponible en la
de agua para los cultivos instalación de una
distrital de San regadas con agua de lluvia en quebrada de
e incrementar los infraestructura
Cristóbal. secano y con una sola campaña Shacshar. Existe la
rendimientos. desalienta a muchos
al año. necesidad de producir
de sus integrantes.
cultivos bajo riego
tecnificado.
Contribuir al desarrollo
de la localidad, en el
cual el sistema de riego
El atraso de los
será distribuido por las Recortes
integrantes del Comité
Institución Pública cuya áreas cultivables de los presupuéstales
de usuarios, impide el
finalidad esencial es fomentar el alrededores de la podrían poner en
FONCODES desarrollo del Distrito
desarrollo en el sector localidad de olto. riesgo el
y como consecuencia
Agricultura y usos de Aguas.. Mejorar el riego, manejo financiamiento del
de la provincia y de la
adecuado y proyecto.
Región.
conservación de
recursos hídricos y de
los suelos.
.
IMPORTANCIA PARA LA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD
POBLACIÓN
Posibilidades.
Limitaciones
Causas directa
Causa Directa
Causas indirectas
Causa Directa
Causas Indirectas
Efecto directo
Efecto directo
Efecto indirecto
Efecto directo
EFECTO FINAL
DETERIORO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO Y CALIDAD DE VIDA DE
LOS PRODUCTORES AGRARIOS.
Alto Grado de Inseguridad Sector Agrario se desarrolla Descapitalización del Sector Incremento de la Migración
Alimentaria sin Criterio Empresarial Agrario del Campo a la Ciudad
Insuficiente Ineficiencia en la
Disponibilidad de Gestión de Agua Bajo conocimiento en el Uso de
Agua para Riego para Riego Técnicas apropiadas en el
Precaria Precario
desarrollo de los cultivos Bajo Nivel de
Articulación Conocimiento
Organización y del
al Mercado
formalización de funcionamiento
de los
los productores de las cadenas
Productores
Agrarios Productivas en
Deficiente Inadecuada Agrarios
Infraestructura aplicación Desconocimiento de la Zona
de Agua para del riego en Instrumentos de
Riego las parcelas Gestión
RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.
Sobre la base del árbol causas- efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de
medios -fines, que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona
el problema central.
A. ANALISIS DE MEDIOS
Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales
Adecuada Oferta de Agua para Riego.
Adecuada Disponibilidad de Agua para Riego.
Eficiente Gestión de Agua para Riego
Conocimientos de los Instrumentos de Gestión.
B. ANALISIS DE FINES
FIN ÚLTIMO
El fin Último que se espera lograr con la implementación del proyecto será el
DESARROLLO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS
PRODUCTORES AGRARIOS.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Adecuada
Eficiente Gestión de Conocimiento en el Uso de
Disponibilidad de
Agua para Riego Técnicas apropiadas en el
Agua para Riego Adecuado
desarrollo de los cultivos Adecuada
Alto Nivel de Conocimiento
Articulación
Organización y del
al Mercado
formalización de funcionamiento
de los
los productores de las cadenas
Productores
Adecuados Agrarios Productivas en
Agrarios
Existencia de Niveles de Conocimiento de la Zona
Infraestructura aplicación Instrumentos de
de Riego del riego en Gestión
las parcelas
RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO –
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.
- Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben
concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen,
además de la construcción de un Sistema Integral de Riego, un Desarrollo de
Capacidades en cuanto a Capacitación Técnica en lo referente a la Gestión de Agua y
de los Sistemas de Riego; Tecnología productiva y gestión Empresarial, a continuación
se detalla:
Desarrollo de Capacidades
2.4.2 Metas
Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes:
La Región Amazonas cuenta con 3’924,913 Has, de los cuales solo el 4.07%
(159,934 Has.) son potencialmente utilizables para cultivos transitorios y
permanentes, y el 5.41% (212,400 Has.) lo constituyen pastos naturales. Sin
embargo; no obstante el reducido espacio potencialmente aprovechable, su
utilización aún no se realiza de manera eficiente, tal como puede apreciarse a
continuación:
CUADRO Nº 12
SUPERFICIE AGRÍCOLA (Miles de Hás)
falta de una moderna red e mercados mayoristas, las deficiencias del sistema de
información de precios y mercados, y la ausencia de normas realistas para la
clasificación de los productos y la estandarización de los envases ocasionan pérdidas
post cosecha. La situación expuesta exige estrategias, lineamientos de política y
programas acordes con los tamaños de las unidades agropecuarias, su ubicación y su
grado de organización.
CUADRO Nº 13
La distribución por región natural, señala que en la Sierra trabajan 16,709 productores
(34,7% del total) en una extensión de 396,807.53 Has. (40,4% del total) y en la Selva
laboran 31,464 agricultores (65,3% de ellos) en una superficie de 584367, 06 Has.
(59,6% del total).
Los suelos agrícolas del proyecto de riego: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL -
LUYA - AMAZONAS”, se encuentran ubicados en la parte media de las tierras de la
Comunidad Campesina de Olto, específicamente en el Sector “San Juan”, que se
encuentra ubicado entre los 2,450 a 2,500 msnm., donde se han ubicado 56.17 hás,
que benefician a 72 usuarios del proyecto.
Los suelos en los que se desarrollara el proyecto, son suelos con aptitud agrícola para
cultivos de altura, como son papa, trigo, maíz, arveja, frejol, habas y otros, a simple
vista se observa que son suelos francos, ricos en materia orgánica, con pendientes que
varía entre 10.00% a 30.00 %.
CUADRO Nº 14
Fases por pendiente:
Símbolo Rango de pendiente Termino descriptivo
A 0–4 Plana, ligeramente inclinada.
B 4 – 15 Moderada a fuertemente inclinada.
C 15 – 25 Moderadamente empinada.
D 25 – 50 Empinada.
E Más de 50 Muy a extremadamente empinada.
En este sentido en el año 2010, se ha realizado un estudio por parte del Instituto de
investigación de la Amazonía Peruana y el Gobierno Regional Amazonas, tomando
como base del estudio el reglamento de clasificación de tierras que se señala líneas
arriba, obteniéndose los siguientes resultados:
CUADRO Nº 15
Objetivos Locales:
- Incremento de la producción y productividad por área cultivada en el Anexo San
Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.
- Fortalecer la organización de los productores agrarios en el Anexo San Juan de la
Comunidad Campesina de Olto del distrito de San Cristóbal – Luya.
- Impulsar el mejoramiento del manejo de las unidades de producción con
promoción del valor agregado y uso racional de los recursos naturales.
- Incremento de los ingresos económicos de los agricultores del Anexo San Juan
de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.
- Mejorar el estándar económico de vida de los pobladores del distrito de San
Cristóbal – Luya.
CUADRO Nº 16
Época de siembra
Cultivo Período vegetativo
1 era Campaña 2da Campaña
Papa 5 – 6 meses Oct. – Nov. – Dic.- Enero Julio – Agosto – Sept.
Trigo 5 – 6 meses Dic. – Enero – Feb. – Julio – Agosto – Sept.
Maíz 6 – 7 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril
Arveja 3 – 4 meses Oct. – Nov.- Dic. Julio – Agosto – Sept.
Habas 5 – 6 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril
Frijol 3 – 4 meses Sep. - Oct. – Nov. Marzo - Abril
Fuente Elaboración Propia
Se debe tener en cuenta también que el cultivo de maíz, como ya se indicó, es para
autoconsumo. De las arvejas y habas, se comercializa internamente una pequeña parte
de la producción.
CUADRO Nº 17
Hectáreas Sembradas
Cultivo Campaña Principal Incorporación Hectáreas Totales
Tierras
Cultivo permanente:
Alfalfa 4.00 4.00 8.00
Cultivos transitorios:
Papa 8.00 17.00 25.00
Trigo 4.00 6.00 10.00
Maíz 8.00 2.00 10.00
Hortalizas 2.00 1.17 3.17
Área Total: 26Hás. 30.17 Hás 56.17 Hás
Fuente: Elaboración Propia
De esta manera con esta distribución por cultivo se logra estabilizar el uso de la tierra
para su mejor explotación de 26.00 Hás a 56.17 Hás. A partir del primer año y
conforme se mejore el nivel tecnológico de manejo de los cultivos, en los transitorios,
se desarrollaran dos campañas anuales. Esta mejor explotación del recurso suelo,
aprovechando el abastecimiento de recurso hídrico, optimizara la producción y
productividad por unidad agrícola, lo que mejorara el estándar económico de vida de
los productores agrarios.
1) Plan de Cultivos:
Para lograr el incremento en los rendimientos por unidad productiva, tenemos que
mejorar la tecnología a desarrollar en la conducción del cultivo, usar en forma racional
el recurso suelo y agua, se tienen que adquirir insumos, realizar inversión en capitales
en el predio y asistencia técnica, esto tiene que ir mejorando poco a poco y cohesionar
las mejoras tecnológicas de impacto, con las usanzas tradicionales, de tal manera que
la intervención no afecte la sociabilidad de los beneficiarios del proyecto.
En este sentido como cultivos generadores de ingresos se han considerado los
cultivos de la papa y el trigo, ya que si bien es cierto hay áreas significativas que se
cultivan como es el caso del maíz, de este el 100.00% es para seguridad alimentaria y
en el caso de arveja, frijol y habas, que se conducen en forma asociada con la papa y
el maíz, también se destinan al auto consumo.
A continuación se presentan los presupuestos básicos para los cultivos generadores
de ingresos, así como los que se destinan íntegramente a seguridad alimentaria.
Los componentes serán los medios que se van a implementar, incluyendo las
actividades por realizar y los productos esperados de cada uno, los componentes
son los siguientes:
VARIEDAD : HUAYRO,AMARILIS,SUELA.
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
SISTEMA DE SIEMBRA : BAJO RIEGO
NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
PERIODO VEGETATIVO : 5 MESES
FECHA DE COSTEO : MAYO - 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2.00
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 416.23
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 416.23
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 24,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 0.54
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 12,960.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 1200.00 0.54 648.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 22800.00 0.54 12,312.00
Utilidad Neta Estimada 3,571.17
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 12,960.00
Costo Total de la Produccion 8,740.83
Utilidad Bruta de la Produccion 4,219.17
Precio Promedio de Venta Unitario 0.54
Costo de Produccion Unitario 0.36
Margen de Utilidad Unitario 0.18
Utilidad Neta estimada 3,571.17
Indice de Rentabilidad (%) 40.86
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
DENSIDAD DE SIEMBRA : 0.40m X 0.25m
NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
PERIODO VEGETATIVO : 4 MESES
FECHA DE COSTEO : MAYO 2012
CAMPAÑAS POR AÑO 2
HABITO DE CRECIMIENTO : DETERMINADO costos M.OBRA 915.00
MECANIZ 210.00
INSUMOS 1,692.72
Rendimiento (TM/Ha) 1.80
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTID. COSTO UNIT S/. COSTO TOTAL
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE CULTIVO
Preparacion del terreno
Aradura y Cruza Jornal 5.00 15.00 75.00
Tapado Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Desinfección de Semilla Jornal 1.00 15.00 15.00
Aplicación de Fertilizantes Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra Jornal 6.00 15.00 90.00
Laborales Culturales
Deshierbo Jornal 10.00 15.00 150.00
Aporque Jornal 10.00 15.00 150.00
onstrol Fitosanitario Jornal 5.00 15.00 75.00
Cosecha
Corte y Recojo Jornal 10.00 15.00 150.00
Trilla y Ventilado Jornal 8.00 15.00 120.00
Ensacado y Almacenamiento Jornal 2.00 15.00 30.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 915.00
Fertlizantes
Urea Kg 44.00 0.88 38.72
Super Fosfato Triple de Calcio Kg 200.00 2.40 480.00
Cloruro de Potasio Kg 100.00 2.40 240.00
Estiércol Tm. 5.00 50.00 250.00
Inaculante Sobre 3.00 16.00 48.00
Semilla Kg. 60.00 5.00 300.00
Insecticidas y Pesticidas
Fitorraz Lt 2.00 85.00 170.00
Antracol Kg 2.00 45.00 90.00
LASER 600 Lt 1.00 40.00 40.00
Materiales
Sacos x 50 Kg Und. 36.00 1.00 36.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 1,692.72
Mecanización
Aradura y Cruza Yunta/Día 5.00 30.00 150.00
Tapado Yunta/Día 2.00 30.00 60.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 210.00
Transporte Kg. 5404.00 0.10 540.40
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 335.81
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 335.81
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 157.68
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 157.68
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 1,800.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 2.50
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 4,500.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 90.00 2.50 225.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 1710.00 2.50 4,275.00
Utilidad Neta Estimada 963.79
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 4,500.00
Costo Total de la Produccion 3,311.21
Utilidad Bruta de la Produccion 1,188.79
Precio Promedio de Venta Unitario 2.50
Costo de Produccion Unitario 1.84
Margen de Utilidad Unitario 0.66
Utilidad Neta estimada 963.79
Indice de Rentabilidad (%) 29.11
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 172.50
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 172.50
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 3,500.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 1.20
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 4,200.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 175.00 1.20 210.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 3325.00 1.20 3,990.00
Utilidad Neta Estimada 367.61
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 4,200.00
Costo Total de la Produccion 3,622.40
Utilidad Bruta de la Produccion 577.61
Precio Promedio de Venta Unitario 1.20
Costo de Produccion Unitario 1.03
Margen de Utilidad Unitario 0.17
Utilidad Neta estimada 367.61
Indice de Rentabilidad (%) 10.15
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 164.01
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 164.01
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 3,500.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 1.20
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 4,200.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 175.00 1.20 210.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 3325.00 1.20 3,990.00
Utilidad Neta Estimada 545.79
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 4,200.00
Costo Total de la Produccion 3,444.21
Utilidad Bruta de la Produccion 755.79
Precio Promedio de Venta Unitario 1.20
Costo de Produccion Unitario 0.98
Margen de Utilidad Unitario 0.22
Utilidad Neta estimada 545.79
Indice de Rentabilidad (%) 15.85
Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles
Fecha : 20 de Mayo 2012
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : Comun (tradicional)
SISTEMA DE SIEMBRA Voleo
NIVEL TECNOLOGICO : Media
PERIODO VEGETATIVO
RENDIMIENTO 100,000 Kgs/há/Año
CORTES POR AÑO : Todo el año
Costos M.OBRA 555.00
MECANIZ 240.00
INSUMOS 1,842.00
Rendimiento (TM/Ha) 100.00
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTID. COSTO UNIT S/. COSTO TOTAL
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Preparacion del terreno
Aradura Jornal 3.00 15.00 45.00
Siembra
Voleo Jornal 3.00 15.00 45.00
Laborales Culturales
Mantenimiento de bordos y acequias Jornal 10.00 15.00 150.00
Desmalezado Jornal 5.00 15.00 75.00
Control fitosanitario Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
Cosecha
Corte Jornal 12.00 15.00 180.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 555.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 35.00 50.00 1,750.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 2.00 40.00 80.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 1,842.00
Mecanización
Aradura Yunta/dia 5.00 30.00 150.00
Cruza Yunta/dia 3.00 30.00 90.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 240.00
Transporte Kg. 100000.00 0.20 20,000.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 2,263.70
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 2,263.70
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 1,245.04
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1,245.04
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 100,000.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 0.37
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 37,000.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 5000.00 0.37 1,850.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 95000.00 0.37 35,150.00
Utilidad Neta Estimada 9,004.27
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 37,000.00
Costo Total de la Produccion 26,145.74
Utilidad Bruta de la Produccion 10,854.27
Precio Promedio de Venta Unitario 0.37
Costo de Produccion Unitario 0.26
Margen de Utilidad Unitario 0.11
Utilidad Neta estimada 9,004.27
Indice de Rentabilidad (%) 34.44
Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles.
Fecha: 20 de Mayo 2012
VARIEDAD
CLASE DE SEMILLA : Comun (tradicional)
SISTEMA DE SIEMBRA Transplante
NIVEL TECNOLOGICO Medio
PERIODO VEGETATIVO : 3 meses
RENDIMIENTO : 500 Kgs/há.
CAMPAÑAS POR AÑO : 1
Costos M.OBRA 780.00
MECANIZ 210.00
INSUMOS 424.00
Rendimiento 0.50
UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTID. COSTO UNIT S/. COSTO TOTAL
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Almacigo
Almaciguera Jornal 2.00 15.00 30.00
Preparacion del terreno
Limpieza Jornal 3.00 15.00 45.00
Incorporación de M:O. Jornal 2.00 15.00 30.00
Riego Jornal 2.00 15.00 30.00
Siembra
Transplante Jornal 10.00 15.00 150.00
Resiembra Jornal 3.00 15.00 45.00
Laborales Culturales
Deshierbos y control fitosanitario Jornal 20.00 15.00 300.00
Riego Jornal 0.00 15.00 0.00
Cosecha
Cosecha Jornal 10.00 15.00 150.00
SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA 780.00
INSUMOS
Semilla comun Kg. 120.00 1.00 120.00
Fertlizantes
Guano de Isla qq. 4.00 60.00 240.00
Pesticidas
LASER 600 Lt. 1.00 40.00 40.00
Agrigel Lt. 1.00 12.00 12.00
Materiales
Sacos x 50 Kg. Und 12.00 1.00 12.00
SUB - TOTAL DE INSUMOS 424.00
Mecanización
Aradura Yunta/dia 5.00 30.00 150.00
Cruza Yunta/dia 2.00 30.00 60.00
SUB - TOTAL DE MECANIZACION 210.00
Transporte Kg. 600.00 0.20 120.00
GASTOS GENERALES
Imprevistos (10% gastos de cultivo) 153.40
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 153.40
COSTOS INDIRECTOS
Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) 84.37
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 84.37
VALORIZACION DE COSECHA
Rendimiento Probable (Kg./Ha.) 500.00
Precio Promedio de venta (S/.xKg.) 4.00
Valor Bruto de la Produccion (S/.) 2,000.00
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Kg. 25.00 4.00 100.00
Produccion Vendida (95% produccion) Kg. 475.00 4.00 1,900.00
Utilidad Neta Estimada 128.23
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Produccion 2,000.00
Costo Total de la Produccion 1,771.77
Utilidad Bruta de la Produccion 228.23
Precio Promedio de Venta Unitario 4.00
Costo de Produccion Unitario 3.54
Margen de Utilidad Unitario 0.46
Utilidad Neta estimada 128.23
Indice de Rentabilidad (%) 7.24
Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles.
Fecha: 20 de Mayo 2012
En los dos cuadros siguientes se presentan las cedulas de cultivo que se ejecutaran
durante toda la vida útil del proyecto.
CUADRO Nº 19
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS
CÉDULA DE CULTIVO
CULTIVOS ÁREA MESES CULTIVOS DE ÁREA
BASE Há E F M A M J J A S O N D ROTACIÓN Há
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Alfalfa 4.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Papa 8.00
===== ===== ===== ===== ===== =====
Maiz Grano 8.00
===== ===== ===== ===== ===== =====
Trigo 4.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Hortalizas 2.00
TOTAL 26.00 18.0 10.0 14.0 14.0 6.0 6.0 18.0 18.0 26.0 22.0 22.0 26.0 -
CUADRO Nº 20
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS
CÉDULA DE CULTIVO
CULTIVOS ÁREA MESES CULTIVOS DE ÁREA
BASE Há E F M A M J J A S O N D ROTACIÓN Há
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Alfalfa 8.00 Alfalfa 8.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Papa 25.00 Papa 25.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Maiz Grano 10.00 Maíz Grano 10.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Trigo 10.00 Trigo 10.00
===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
Hortalizas 3.17 Hortalizas 3.17
TOTAL 56.17 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.17
1) Rendimientos Esperados:
En el siguiente cuadro se consignan los rendimientos esperados para los años de
explotación que, según los criterios generales para la formulación del plan de
desarrollo, se irán incrementando gradualmente como consecuencia de la
transferencia de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento del
proyecto seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrán
un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto.
Los valores que se consignan para el año de estabilización son aquellos que se
esperan con la aplicación de una tecnología media.
CUADRO Nº 21
CULTIVOS Y RENDIMIENTOS CON Y SIN PROYECTO
CUADRO Nº 22
CULTIVOS ÁREA SEMBRADA Y COSTOS
CUADRO Nº 23
Cultivos Área (Hás) Costo /Há Costo Total Rdto/Há/Kg Producc. Total Precio. Unit. VBP. VNP VNP/Há Rentabilidad/Há
Alfalfa 8.00 26,145.74 209,165.92 100,000.00 800,000.00 0.37 296,000.00 86,834.08 10,854.26 41.51
Papa 25.00 8,740.83 218,520.75 24,000.00 600,000.00 0.54 324,000.00 105,479.25 4,219.17 48.27
Arveja 25.00 3,311.21 82,780.25 1,800.00 45,000.00 2.50 112,500.00 29,719.75 1,188.79 35.90
Maíz 10.00 3,622.40 36,224.00 3,500.00 35,000.00 1.20 42,000.00 5,776.00 577.60 15.95
Frijol 10.00 3,311.21 33,112.10 1,800.00 18,000.00 2.50 45,000.00 11,887.90 1,188.79 35.90
Haba 10.00 3,311.21 33,112.10 1,800.00 18,000.00 2.50 45,000.00 11,887.90 1,188.79 35.90
Trigo 10.00 3,444.21 34,442.10 3,500.00 35,000.00 1.20 42,000.00 7,557.90 755.79 21.94
Hortalizas 3.17 1,771.77 5,616.51 500.00 1,585.00 4.00 6,340.00 723.49 228.23 12.88
Total 56.17 43,724.95 503,969.28 1,552,585.00 912,840.00 408,870.72 20,201.42 46.20
Papa: Se sembrara y cosechara durante todo el año.
La papa se cultiva asociada con arveja.
Maíz: Primera campaña: Septiembre, Octubre y Noviembre.
El maíz, se cultiva asociado con frijol y haba.
Trigo: Se sembrara y cosechara durante todo el año
Hortalizas: Se cultiva todo el año.
2) Capacitación:
El Servicio de Capacitación no solo será para agricultores sino también para las
mujeres campesinas.
CAPITULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
III. FORMULACION
En este modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la información relacionada
con las Alternativas identificadas en el módulo anterior. Los resultados obtenidos son dos,
principalmente: las metas del proyecto en términos de volumen de agua a entregar; y la
identificación y cuantificación de los costos totales, a precios de mercado y su organización
en flujos.
3.1. Análisis de la Demanda
El objeto central de este proyecto es determinar cuál es la demanda que se está
refiriendo al problema central.
El problema central (bajo rendimiento) tiene como causales: limitada disponibilidad
de agua, deficiencia de la tecnología productiva y sistemas de gestión de finca
inapropiada.
Por lo tanto, el análisis de la demanda será cuánta agua se requiere para ser
aplicada en los cultivos, cuantos servicios de desarrollo de capacidades se requiere
para mejorar tanto la tecnología productiva como la de gestión.
El conjunto de estas dos demandas determinará la demanda total del proyecto a
continuación se presenta el detalle del análisis de ambas demandas.
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
CÉDULA DE CULTIVO
TOTAL 26.0
26.00 18.0 10.0 14.0 14.0 6.0 6.0 18.0 18.0 22.0 22.0 26.0 -
==== -------
CULTIVO BASE = CULTIVO ROTACIÓN -
CÉDULA DE CULTIVO
TOTAL
56.17 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.2 56.2 31.2 56.2 56.2 56.17
==== ------
CULTIVO BASE = CULTIVO ROTACIÓN --
CUADRO Nº 26
DISTRIBUCION DE LAS AREAS : SITUACION “ SIN PROYECTO”
CUADRO Nº 27
DISTRIBUCION DE LAS AREAS: SITUACION “CON PROYECTO”
area cult.has. 56.17 46.17 46.17 56.17 56.17 46.17 46.17 46.17 46.17 56.17 56.17 56.17 56.17
Valores Mensuales
Cultivo de Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
TMC 19.90 19.40 19.30 18.80 18.30 18.30 18.10 19.30 20.30 20.20 19.20 10.60
TMF 58.10 57.20 58.10 57.20 58.10 56.30 56.30 56.30 57.20 58.10 59.00 59.00
HR 75.00 76.00 78.00 78.00 79.00 80.00 78.00 76.00 74.00 73.00 72.00 73.00
CH 0.83 0.813 0.779 0.779 0.71 0.742 0.779 0.813 0.846 0.883 0.878 0.864
CE 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057
MF 2.450 2.207 2.363 2.115 1.078 1.816 1.968 2.100 2.225 2.423 2.374 2.445
Eto 124.88 108.48 113.0452 99.614 47.003 80.187 91.2317 101.6 113.81 131.39 130 131.74
Fuente: Elaboración Propia
/
Promedio de los valores de 5º y 6º de Latitud Sur de la Tabla “FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL”
Fórmulas Empleadas : ETo = MF x TMF x CH X CE; TMC = (9/5)TMC + 32; CE = 1.0 +
0.04(E/2000)
CH = 0.166 x ( 100 – HR )1/2 , para HR>64%; para HR<64%, CH = 1.
Donde:
b.
ETo = Evapotranspiración F
potencial (mm/día) MF = Factor mensual de latitud
amensual (ºF)
TMF = Temperatura media CE = Factor de corrección para la altura del lugar
c mensual (ºC)
TMC = Temperatura media CH = factor de corrección para la humedad relativa
HR = Humedad relativa media mensual (%) E = Altitud o elevación del lugar (msnm)
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS
Alfalfa 4.00 0.40 0.95 0.90 0.60 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90
Hortalizas 2.00 0.50 1.00 1.00 0.80 0.60 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 0.80
Kc ponderado 0.93 1.04 0.74 0.63 0.83 0.93 0.99 1.07 0.77 0.76 0.83 0.74
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS
Alfalfa 8.00 0.40 0.95 0.90 0.60 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 0.40 0.95 0.90 Alfalfa 8.00
Papa 25.00 1.20 1.20 1.15 0.75 1.20 1.20 1.15 0.75 1.20 1.20 Papa 25.00
Maiz Grano 10.00 1.20 1.20 0.60 0.60 0.60 0.60 1.20 1.20 0.60 0.60 0.35 0.35 Maíz Grano 10.00
Trigo 10.00 1.15 1.15 1.15 1.15 0.60 0.40 1.15 1.15 1.15 1.15 0.40 0.40 Trigo 10.00
Hortalizas 3.17 0.50 1.00 1.00 0.80 0.60 1.00 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 0.80 Hortalizas 3.17
Kc ponderado 1.04 1.14 1.01 0.78 0.69 0.90 1.07 1.11 0.80 0.77 0.86 0.84
56.17 56.17
c. Areas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectáreas de cada cultivo de
la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros Nº 26 y 27, para las
situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.
d. Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de los cultivos
del área del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresión:
Kc_ponderado = (AxKc)/ A
Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual.
Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 29 y 30.
UC = Eto x Kc_ponderado
TABLA Nº 01
PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Incremento de la % de la precipitación
precipitación (mm) efectiva
5 0
30 95
55 90
80 82
105 65
130 45
155 25
mas de 155 5
FUENTE: El Riego. Absalon Vásquez Villanueva.
Luya 25.00 50 70 55 24 15 12 15 15 15 20 20
FUENTE: Elaboración propia.
Req = UC – Efectiva
Req.Vol = Req(mm) x 10
j. Número de horas de riego (Nº horas riego).- Viene a ser el tiempo de riego efectivo o
en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil será de 16 horas,
considerando que el riego se dará desde las 06:00 am hasta las 5:00 pm.
k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una
hectárea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su cálculo se efectuará mediante la siguiente
fórmula:
1000 1
MR Re q.Volx
3600 xNdiasmesxN horasriego Ef .Riego
Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del año, del cual se
obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la
eficiencia.
l. Área total de la parcela (Área Total).- Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con
la ejecución del proyecto; es decir, el área ocupada por todos los cultivos en un mismo
periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc. ponderado.
m. Caudal demandado (Q.dem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal
manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su cálculo
se hará a través de la siguiente expresión:
El siguiente cuadro muestra los resultados de los cálculos efectuados, teniendo en cuenta
los conceptos y formulas descritas en el ítem anterior.
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO: ALFALFA 0.796 1.695 1.012 0.150 2.041 1.833 0.785 2.609 2.798 1.161 3.309 3.145
CULTIVO: PAPA 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.24 6.52 4.50 0.00 8.70 8.81
CULTIVO: MAIZ CHOCLO 0.00 0.00 -0.15 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 3.96 1.63 1.66
CULTIVO: TRIGO 3.79 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 3.26 3.71 0.00 0.00 1.04
CULTIVO: HORTALIZAS 0.60 0.93 0.69 0.39 0.50 1.04 1.27 1.06 0.67 1.81 1.76 1.36
TOTAL 13.16 5.02 1.55 0.84 2.54 2.88 11.27 13.45 15.09 6.94 15.39 16.02
MAX 16.02 lt/s
MIN 0.84 lt/s
PROMEDIO 8.68
AREA 26
CULTIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CULTIVO: ALFALFA 1.592 3.391 2.023 0.301 4.082 3.666 1.569 5.218 5.595 2.322 6.618 6.289
CULTIVO: PAPA 24.93 16.02 11.97 3.93 0.00 16.27 19.51 20.37 14.07 0.00 27.18 27.54
CULTIVO: MAIZ CHOCLO 9.97 6.41 -0.18 0.38 2.52 2.65 7.81 8.55 4.26 4.95 2.04 2.08
CULTIVO: TRIGO 9.47 5.97 4.79 4.75 2.52 1.37 7.44 8.15 9.27 10.60 2.56 2.60
CULTIVO: HORTALIZAS 0.95 1.48 1.09 0.62 0.80 1.66 2.01 1.68 1.06 2.87 2.79 2.16
TOTAL 44.37 28.40 16.57 9.06 5.03 20.30 34.76 37.07 27.60 15.55 31.77 32.22
MAX 44.37 lt/s
MIN 5.03 lt/s
PROMEDIO 25.23
AREA 56.17
CULTIVO:
ME SES
DISCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO
1.- Gestión de los sistemas de riego X
2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego X
CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA
A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de
semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona X X
2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los
principales cultivos de la zona X X
3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los
cultivos principales de la zona X X
4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del
producto para la comercialización X X
CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION
EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA
1.- Fomento para la Organización y formalización de los
productores X X
2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de
Caja X X
3.- Plan de Desarrollo de la Finca X X
INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA
1.- Cultivo de Papa X
2.- Cultivo de Trigo X
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
1.- Intercambio de experiencias en habilidades y
destrezas del proceso productivo X
2.- Intercambio de experiencias económicas en
exposiciones de productos por actividad económica
agropecuaria X
CUADRO Nº 36
CUADRO N° 37
BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - SIN PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
CAUDALES
Descripción Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Oferta de Agua mensual 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
Demanda de Agua mensual 13.16 5.02 1.55 0.84 2.54 2.88 11.27 13.45 15.09 6.94 15.39 50.10 138.23
porcentaje converzado 455.93 1,195.22 3,870.97 7,142.86 2,362.20 2,083.33 532.39 446.10 397.61 864.55 389.86 119.76
Balance de Agua mensual 46.84 54.98 58.45 59.16 57.46 57.12 48.73 46.55 44.91 53.06 44.61 9.90 581.77
Fuente: Elaboración propia
Grafico Nº 03
OEFRTA DEMANDA
70.00
60.00
50.00
VOLUMEN (MMC)
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
MESES
CUADRO Nº 38
BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - CON PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
CAUDALES
Descripción Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Oferta de Agua mensual 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 722.00
Demanda de Agua mensual 44.37 28.40 16.57 9.06 5.03 20.30 34.76 37.07 27.60 15.55 31.77 32.22 302.70
porcentaje converzado 135.23 211.27 362.10 662.25 1,192.84 295.57 172.61 161.86 217.39 385.85 188.86 186.22
Balance de Agua mensual 15.63 31.60 43.43 50.94 54.97 39.70 25.24 22.93 32.40 44.45 28.23 27.78 417.30
Fuente: Elaboración propia 47 55 58 59 57 57 49 47 45 53 45 10 582
Grafico Nº 04
70
60
VOLUMEN (MMC)
50
40
30
20
10
0
MESES
OFERTA DEMANDA
Para el Presente estudio la demanda Total de agua que se requiere con la cedula de
cultivo propuesta para las 56.17 has es 44.37 Lts/seg, se construirá un reservorio de
100.00 m3, para momentos críticos.
MINAG – Lo Distrito
INIA- CIP – determina San
Otras cada Cristóbal
Alta Productores con instituciones institución – Luya. X
incidenci escasa relacionadas en su
a de capacitación en con el sector ppto.
plagas y conocimiento y agrario.
enferme manejo integrado Productores Productor Distrito
dades en de plagas y agrarios. es no San
Papa. enfermedades. cuentan Cristóbal
X
con – Luya.
recursos
economic
os para
capacitaci
ones
MINAG – Lo Distrito
INIA- CIP – determina San
Otras cada Cristóbal
instituciones institución – Luya.
Baja relacionadas en su
rentabili Productores con con el sector ppto.
dad de escasa agrario.
sus capacitación en Productores Productor Distrito
cultivos, conocimiento y agrarios. es no San
en manejo de sus cuentan Cristóbal
especial cultivos. con – Luya.
en trigo. recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
AGROBANC Lo Distrito
Escaso apoyo de
O – determina San
instituciones
Instituciones cada Cristóbal
financieras, X
financieras institución – Luya.
públicas y
públicas y en su
privadas.
Escaso privadas. ppto.
apoyo Productores Productor Distrito
financier Agrarios es no San
Productores
o. cuentan Cristóbal
agrarios
con títulos – Luya.
desorganizados y X
de
sin garantía
propiedad
prendaria.
del predio
agrícola
MINAG – Lo Distrito
INIA- CIP – determina San
Otras cada Cristóbal
instituciones institución – Luya. X
relacionadas en su
Deficient Escasa
con el sector ppto.
e capacitación de los
agrario.
tratamie productores para el
Productores Productor Distrito
nto a la tratamiento de sus
agrarios. es no San
cosecha productos a la
cuentan Cristóbal
y post cosecha y post
con – Luya.
cosecha. cosecha.
recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
MINAG – Lo Distrito
Escaso INIA- CIP – determina San
conocimiento de Otras cada Cristóbal
Deficient los productores instituciones institución – Luya. X
e agrarios en relacionadas en su
comercia marketing, canales con el sector ppto.
lización de agrario.
comercialización y Acopiadores, Trabajan Distrito
mercadeo Mayoristas con San X
capital Cristóbal
propio. – Luya.
Productores Productor Distrito
agrarios. es no San
cuentan Cristóbal
con – Luya.
recursos X
economic
os para
capacitaci
ones
Asistencia Técnica
- Parcela demostrativa para los dos cultivos seleccionados por grupo de
interés.
- Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas – Etapa
final inter usuarios del Núcleo Ejecutor por grupos de interés.
Capacitación Especializada
Asistencia Técnica
- Fomento para la organización, formalización y articulación de los usuarios
organizados (generadores de ingresos) a las cadenas productivas.
- Costos, presupuesto, plan de negocios y flujo de caja en los próximos
cinco años de los cultivos – productos seleccionados.
- FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE
LA FINCA POR GRUPO DE INTERES.
(Para el desarrollo de actividades agropecuarias en los próximos cinco
años del horizonte del proyecto.
- Intercambio de experiencias en exposiciones de productos por actividad
económica agropecuaria. (Inter Núcleos Ejecutores del ámbito del Equipo
Zonal entre los grupos organizados generadores de ingresos).
Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del
perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de
estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la pre factibilidad o
factibilidad, así como estudios de impacto ambiental más rigurosos por el
tamaño y particularidad del proyecto.
a. Horizonte de ejecución
CUADRO Nº 39-A
CRONOGRAMA DE ACCIONES
TODAS LAS ALTERNATIVAS
La inversión que se realizará, debe ser tal que cumpla con las expectativas del
proyecto como es la Instalación de Infraestructuras de Riego en la cuenca Jumigate,
así como el fortalecimiento en Desarrollo de Capacidades en Capacitación a los
usuarios.
El momento óptimo para iniciar la inversión y/o la ejecución del proyecto son los
meses verano, que inicia en el mes de Mayo hasta Diciembre. Este periodo es el más
adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal
abastecimiento de los materiales a la obra y el caudal en la quebrada será mínimo.
CUADRO Nº 39-B
CULTIVO:
ME SES
DISCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS
DE RIEGO
1.- Gestión de los sistemas de riego X
2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego X
CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA
A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de
semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona X X
2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los
principales cultivos de la zona X X
3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los
cultivos principales de la zona X X
4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del
producto para la comercialización X X
CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION
EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA
1.- Fomento para la Organización y formalización de los
productores X X
2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de
Caja X X
3.- Plan de Desarrollo de la Finca X X
INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA
1.- Cultivo de Papa X
2.- Cultivo de Trigo X
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
1.- Intercambio de experiencias en habilidades y
destrezas del proceso productivo X
2.- Intercambio de experiencias económicas en
exposiciones de productos por actividad económica
agropecuaria X
Los dos primeros, por el Ingº Residente de la obra y los siguientes por el Ingº
Especialista en capacidades productivas.
b. Horizonte de evaluación
a. Atribuibles al proyecto
Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en
marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a
los, Ingresos Increméntales del Proyecto, se está refiriendo a la diferencia entre lo
que se ganará por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana.
Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha
del proyecto; están referidos a la suma de inversión y operación (para proyectos de
riego, este costo está referido a la construcción de la infraestructura, el equipamiento,
las capacitaciones, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura).
Cuando se mencione a los Costos Increméntales del Proyecto, se refiere a los
costos del proyecto menos los costos en la situación sin proyecto.
b. Atribuibles a la producción
b.
CUADRO Nº 40
DETALLE DE LOS ESTUDIOS ALTERNATIVA I y II
PRECIO SUB TOTAL
CONCEPTO UNIDAD METRADO UNITARIO (sin impuesto) Impuestos TOTAL
Prefactibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño definitivo 34,242.78 - 34,242.78
- Levantamiento Topográfico Km. 7.00 650.00 4,550.00 - 4,550.00
- Estudios de Resist. de Suelos Estudio 1.00 600.00 600.00 - 600.00
- Estudios de Mecán.de Suelos Estudio 1.00 500.00 500.00 - 500.00
- Diseño de Mezclas Glb 1.00 500.00 500.00 - 500.00
- Elaboración de Perfil dePre Inversión Exp. Téc. 1.00 22,674.523 22,674.523 - 22,674.523
- Gastos de Núcleo Ejecutor Pre Inv. 1.00 768.26 768.26 - 768.26
- Gastos de Capacitación Social Pre Inv. 1.00 4650.00 4,650.00 - 4,650.00
TOTAL ESTUDIOS 34,242.78 - 34,242.78
NOTA: El IGV esta gravado por el 19% de Impuesto a la Renta
CUADRO Nº 41
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA-1 - "INSTALACION DE CAPTACIÓN; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCIÓN; RESERVORIO CON
GEOMEMBRANA; LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN TOMA A PARCELAS"
FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION
PROYECTO : 2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
METRADOS COSTOS
ITEM DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. C.PARCIAL TOTAL
CUADRO Nº 42
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA- 2 - INSTALACION DE CAPTACION; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCION; CAMARA DE CARGA DE
CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2, LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN PTO. DE TOMA
FUNCION : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION
PROYECTO : 2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS
PLAZO DE EJECUCION : 3.00 MESES
METRADOS COSTOS
PART. DESCRIPCION UNID. CANT. C.UNIT. C.PARCIAL TOTAL
FORMATO N° 01-2012
COSTO DE OBRAS EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL Y ANALISIS DE RIESGOS 0.00 S/. 0.00
GASTOS DE FORMULACIÓN DE PERFIL DE INVERSIÓN S/. 18,960.00 S/. 16,640.00 S/. 2,320.00
GASTOS DE REVISION DE PERFIL DE INVERSIÓN S/. 5,071.90 S/. 3,799.92 S/. 1,271.98
GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 2,920.00 S/. 1,600.00 S/. 1,320.00
GASTOS DE EVALUACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO S/. 1,872.62 S/. 1,566.19 S/. 306.43
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR S/. 2,835.00 S/. 1,984.50 S/. 850.50
SUB TOTAL S/. 34,242.78 S/. 406,942.00 S/. 321,622.80 S/. 85,319.20
FORMATO N° 02-2012
PROPUESTA ECONOMICA PROYECTISTA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
NOMBRE DEL PROYECTO :"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N° 05-2012-0010
Costo estimado del proyecto en Nuevos Soles, se registrará con documentos a la vista 3
A.1.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
A.1.1 Trabajo de campo (Estudios técnicos a nivel de detalle) * S/. 6,850.00
Análisis Físico Quimico del agua - Riego Unidad 1 S/. - S/. -
Análisis Químico de Reacción al Sodio - RAS - Riego Unidad 1 S/. -
Excavación de calicatas de suelo en canales nuevos cada 500 m . Para determinar estructura de suelo con fines de Unidad
revestimiento: Si el caso requiera 1 S/. -
Análisis de resistencia de suelos con fines de cimentación en considerables obras arte (bocatoma, reservorio, Unidad
acueduecto, etc) 2 S/. 250.00 S/. 500.00
Levantamiento topográfico ,calidad de sitio, etc -Obras complementarias de mitigación de vulnerabilidad del Informe
proyecto ( derivadas la de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos 1 S/. -
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 14,140.00
Diseño del plan de Asistencia Técnica ( de acuerdo a las obras complementarias de mitigación de impacto ambiental Informe
y riesgos)-(Formato 26 -2012 y 27 -2012) 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Elaborar el Cronograma de ejecución física y financiera ( Formato N° 26-2012) Unidad 1 S/. 80.00 S/. 80.00
Elaborar de la programación del plan de los cultivos seleccionados en el horizonte del proyecto informe y Plano 1 S/. 250.00 S/. 250.00
Elaboración del presupuesto de desarrollo de capacidades productivas ( incluye el costo directo-Formato 26-2012) Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS S/. 1,520.00
COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL PROYECTO S/. 15,660.00
Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica- Módulo
Riego con DDCCPP-SNIP : MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP, guía metodologica -SNIP e Instructivo 1 S/. 800.00 S/. 800.00
02-2009- FONCODES )
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 2,500.00
B.2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
B.2.1 Trabajo de gabinete S/. 800.00
Módulo
Elaborar la IDENTIFICACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con 1 S/. 500.00 S/. 500.00
DDCCPP-SNIP 2012, Formatos y 30-2012 )
Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica- Módulo
Riego con DDCCPP-SNIP y Formato 30-2012 ) 1 S/. 300.00 S/. 300.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPCIDADES PRODUCTIVAS S/. 800.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO S/. 3,300.00
Elaborar la Relación de insumos, de acuerdo a los análisis de precios unitarios, acordes con los considerados en los Unidad
planos de detalle y en las Especificaciones Técnicas del proyecto. 1 S/. 200.00 S/. 200.00
Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar la naturaleza Unidad
de los trabajos y características de los materiales, así como procedimientos constructivos, unidad de medida y forma 150 S/. 5.00 S/. 750.00
de pago.
Elaboracicion de Memoria descriptiva del Proyecto Unidad
1 S/. 200.00 S/. 200.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA S/. 1,600.00
C. 2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES
C.2.1 Trabajo de gabinete
Elaboración el diagnóstico ( Formato 31-2012 ) de los cultivos priorizados por grupos de interés unidad 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Elaborar el Cronograma de ejecución físico financiero mensual por partida ( Formato 26-2012) y por Actividades ( Unidad
Formato 32 - 2012 y 33-2012), el mismo que será compatible con lo que se indica en el Perfil del proyecto 1 S/. 100.00 S/. 100.00
Elaborar la Relación de insumos , de acuerdo al análisis de precios unitarios y estructura del presupuesto, acordes Unidad
con los considerados en los formatos de capacitación y asistncia técnica, etc. (formatos del 13 Al 25) del proyecto. 8 S/. 40.00 S/. 320.00
Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar entre otros: Unidad
Justificación, objetivo,tabla de contenido,metodos de enseñanza,metodos de evaluación , producto obtenido, metodo 1 S/. 500.00 S/. 500.00
de meidición, base de pago, indicadores. recomendaciónes ( Fotmato 27-2012)
Elaboracicion de Memoria descriptiva del componente desarrollo de capacidades productivas del Proyecto (debe Unidad
sustentar el proceso de selección del cultivo - Formato 28-2012) 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Además de lo indicado anteriormente, para la elaboración de estudio definito se debe tener en cuenta toda la
normatividad emitida por la Sede Central
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS S/. 1,320.00
COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO S/. 2,920.00
FORMATO N° 03-2012
EXPEDIENTE N° 05-2012-0010
LINEAS Kv Ks Kp
0.400
Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas. 4.0000 5.0000 0
FORMATO N° 04-2012
EXPEDIENTE N°
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros.
Kc = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles.
= 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles.
= 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles.
Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa
Consideraciones Generales
a) G1 y G2 se afectarán por Kc
b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.
Notas
1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas.
2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos
y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo
FORMATO N° 05-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL -
LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N° 05-2012-0010
FORMATO N° 06-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N°
Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO
Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros.
Kc = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles.
= 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles.
= 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles.
Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa
Consideraciones Generales
a) G1 y G2 se afectarán por Kc
b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.
Notas
1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas.
2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos
y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo
FORMATO N° 34-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAA"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N° 05-2012-0010
FORMATO N° 35-2012
FORMATO N° 08-2012
GASTOS TOTALES DE
SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO
Nª DESCRIPCION COEF. T PARCIAL
1) GASTOS PARA INFRAESTRUCTURA 0.5 3 7,556.00
PARA COSTOS DEL PROYECTO MENOR O IGUAL A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.5 EL
COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA DEL PROYECTO
PARA COSTOS DEL PROYECTO MAYORES A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 1.0 EL COEFICIENTE
DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
DEL PROYECTO
FORMATO N° 9-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO
- DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010
FORMATO N° 10-2012
FORMATO N° 11-2012
CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA: RESIDENTE Y SUPERVISOR
FORMATO N° 12-2012
MODELO DE CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE DESARROLLO
DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS: RESIDENTE, SUPERVISOR Y YACHACHIQ
FORMATO 13-2012
CANTIDA SUB
Nº DESCRIPCION D UNIDAD TOTAL
1 VIAJES 27.00
Firma del convenio
Presidente 1.00 viajes
Tesorero (incluye trámite de
registro de firma) 2.00 viajes
Secretario 1.00 viajes
Fiscal 1.00 viajes
Compra de materiales
Presidente 6.00 viajes
Tesorero 12.00 viajes
Liquidación del convenio
Presidente 1.00 viajes
Tesorero 1.00 viajes
Secretario 1.00 viajes
Fiscal 1.00 viajes
2 PASAJES 60.00
nuevos
Pasajes de ida 30.00 soles
nuevos
Pasajes de vuelta 30.00 soles
3 ESTADIA 1.00
Tiempo 1.00 días
4 VIATICOS 45.00
Alimentación (Desayuno, nuevos
almuerzo y comida) 15.00 soles 15.00
nuevos
Hospedaje 25.00 soles 25.00
nuevos
Movilidad 5.00 soles 5.00
FORMATO N° 36-2012
NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE
SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010
FORMATO Nº 37-2012
PRESUPUESTO
MATERIALES 500
Unidad 1 500 500 Declaración
Materiales de la zona para juegos Jurada*
lúdicos
TOTAL 500
FORMATO Nº 38-2012
PRESUPUESTO
F0RMATO Nº 39-2012
PRESUPUESTO
PASAJES 40.00
Unidad 4 10.00 40.00 Declaración
Movilidad local para coordinación Jurada*
con centro de salud
TOTAL 400.00
FORMATO Nº 40-2012
CUADRO Nº 42-1
RESUMEN DE LOS COSTOS DE CAPACITACIONES EN
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Capacitación Nº de Nº de Costo de la
capacitacionescapacitados capacitación
Gestión de los sistemas de riego 2 36/Grupo S/. 1,117.00
Operación y mantenimiento de los sistemas 2 36/Grupo S/. 1,,117.00
de riego
Preparación de terreno, selección y 2 36/Grupo S/.1,117.00
desinfección de semilla, siembra en los
principales cultivos de la zona
Manejo y control de plagas y enfermedades 2 36/Grupo S/. 1,117.00
en los principales cultivos de la zona
Desarrollo del cultivo: Labores culturales 2 36/Grupo S/. 1,117.00
desde la siembra a la cosecha en los cultivos
principales de la zona
Cosecha, Post Cosecha, Selección y Manejo 2 36/Grupo S/. 1,117.00
del Producto para la comercialización
Fomento para la organización y formalización 2 36/Grupo S/. 2,172.00
de los productores
Costos, Presupuestos, Plan de Producción y 2 36/Grupo S/. 1,717.00
Flujo de Caja
Plan de desarrollo de la finca 2 36/Grupo S/. 1,717.00
Instalación de parcela demostrativa en papa 1 72 S/. 2,470.80
Instalación de parcela demostrativa en trigo 1 72 S/. 1,486.40
Intercambio de experiencias en habilidades y 1 72 S/. 3,635.00
destrezas del proceso productivo
Intercambio de experiencias económicas en 1 72 S/. 2,890.00
exposiciones de productos por actividad
económica agropecuaria
INVERSIÓN TOTAL: S/. 22,790.20
CUADRO Nº 43
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO”
(Alternativa 1)
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS CONVERSIÓN SOCIALES
Operación 9,240.00 4,821.88
Vigilante Mes 84 100.00 8,400.00 0.49 4,116.00
CUADRO Nº 44
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO”
(Alternativa 2)
COSTO A COSTO A
PRECIO PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRIVADOS CONVERSIÓN SOCIALES
Operación 11,060.00 5,762.73
Vigilante Mes 84 120.00 10,080.00 0.49 4,939.20
CUADRO Nº 45
GRAFICO Nº 6
COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES
Estudios
COSTOS DEL
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
Infraestructura
equipamiento COSTOS
capacitación INCREMENTALES
operación
Mantenimiento
Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de
mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en
los cálculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 19%, Impuesto a la
Renta de 10%, no se ha considerado otros impuestos debido a que los
materiales son de origen nacional.
Los costos del proyecto han sido actualizados al años cero (año 2,012)
teniendo en cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados
con la fórmula:
1
FAn
1 TPDn
donde:
n = Año
TPD = Tasa Privada de Descuento : 14%
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 441,184.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367,667.08
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Infraestructura 282,822.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282,822.30
Desarrollo Capacidades 73517.7 0
Costos Indirectos 50,602.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,602.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 253,400.00
Operación 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 92,400.00
Mantenimiento 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 161,000.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 441,184.78 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 694,584.78
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
INCREMENTALES DEL PROYECTO 441,184.78 22,228.07 19,498.31 17,103.78 15,003.31 13,160.80 11,544.56 10,126.81 8,883.17 7,792.25 6,835.31 573,361.15
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 316,400.00
Operación 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 11,060.00 110,600.00
Mantenimiento 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 205,800.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 454,266.66 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 770,666.66
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización 1.00000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Como en el ítem 3.6.2. Se determinaron los costos con y sin impuestos, estos
valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales, por lo
que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos
sociales.
Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero (año 2012)
aplicando los Factores de Actualización FA, los mismos que han sido
determinados mediante la siguiente Fórmula:
1
FAn
1 TSDn
donde:
n = Año
TPD = Tasa Social de Descuento: 14%
CUADRO Nº 46
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL
OBRA : INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTO
PLAZO DE EJECUCION : 12 MESES
CUADRO Nº 47
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
I. INVERSIÓN 385,673.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,156.13
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Infraestructura 227,311.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227,311.35
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0
Costos Indirectos 50,602.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,602.00
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 134,248.82
Operación 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 48,218.82
Mantenimiento 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 86,030.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 385,673.83 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 519,922.66
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
INCREMENTALES DEL PROYECTO 385,673.83 11,776.21 10,330.01 9,061.41 7,948.61 6,972.46 6,116.20 5,365.08 4,706.21 4,128.26 3,621.28 455,699.57
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 167,037.29
Operación 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 57,627.29
Mantenimiento 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 109,410.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 396,188.07 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 563,225.36
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de Actualización 1.00000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
INCREMENTALES DEL PROYECTO 396,188.07 14,652.39 12,852.98 11,274.54 9,889.95 8,675.39 7,609.99 6,675.43 5,855.64 5,136.53 4,505.73 483,316.65
3.7 APORTES
CUADRO Nº 49
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC" Y BENEFICIARIOS : Alternativa 2
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,266.66
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,242.78
Infraestructura 295,904.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295,904.18
Desarrollo Capacidades 73,517.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,517.70
Costos Indirectos 50,602.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,602.00
II. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TOTAL APORTES : "MDC" 454,266.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454,266.66
Factor de Actualización 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 117,720.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,720.07
Estudios 6,848.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,848.56
Infraestructura 86,047.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,047.57
Desarrollo Capacidades 14,703.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,703.54
Costos Indirectos 10,120.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,120.40
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 253,400.00
Operación (10.62% del incremental) 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 26,911.08
Mantenimiento (89.38% del incremental) 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 226,488.92
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
CUADRO Nº 51
APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 2
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
I. INVERSIÓN 120,491.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,491.41
Estudios 6,848.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,848.56
Infraestructura 88,818.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,818.92
Desarrollo Capacidades 14,703.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,703.54
Costos Indirectos 10,120.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,120.40
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 316,400.00
Operación (10.62% del incremental) 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 33,601.68
Mantenimiento (89.38% del incremental) 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 282,798.32
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
APORTES
VALOR
ACTUAL TOTAL
APORTES
VALOR
ACTUAL TOTAL
C.Operac
t 1
t C.Mantenimt Servicio Deuda t
Donde:
t = periodo anual
N = Horizonte de evaluación del proyecto
C.Operact = Costo de Operación en el periodo t
C.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t
Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t
Además:
Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin
embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios
privados.
Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso
por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones:
X
t 1
x V . t
Donde:
t = periodo anual
N = Numero de años que dura el proyecto
X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cúbico)
V = Volumen vendido de agua para riego (m³)
X
t 1
x Has. t
Donde:
t = periodo anual
N = Numero de años que dura el proyecto
X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectárea)
Has = Numero de Has beneficiadas con agua
N
X x V t N C.Operac t C.Mantenimt Servicio Deuda t
VAN
t 1 1 TPD 1 TPDt
t
t 1
VAN 0
Donde:
Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cúbico,
para cada una de las alternativas en evaluación, cuyos resultados se muestran en los
siguientes cuadros, sin embargo tenemos que ser mención que actualmente los
usuarios vienen pagando tarifa de agua.
Ingreso por
venta de agua
Metros cúbicos
vendidos (en
miles) 1/ 0 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09 853.09
Tarifa por metro
cúbico 0 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567 0.001023567
TOTAL 0 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19 873.19
Egresos de la
Junta de
Usuarios
Costo de
operación 0 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00 9,240.00
Costo de
mantenimiento 0 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00
TOTAL 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Flujo neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Factor de
Actualización
(14%) 1.00 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 52 - 2
C. I . Ha.
C. I .T .
N º Ha I .
Donde:
Has. I
C. I .T . C. E. C. I . C. x
Has.T .
Donde:
Los ingresos increméntales del proyecto estarán dados por la venta de agua para
riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin
proyecto”.
Los siguientes cuadros muestran los ingresos increméntales por concepto de la venta
de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluación.
CUADRO Nº 53
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
CUADRO Nº 54
INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO : Alternativa 2
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/ 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
CUADRO Nº 55
% VENTA
PRODUCTOS HAS AL AUTO
MERCADO CONSUMO
Alfalfa 8.00 0.00% 100.00%
Papa 25.00 95.00% 5.00%
Maíz Choclo 10.00 0.00% 100.00%
Trigo 10.00 95.00% 5.00%
Hortalizas 3.17 0.00% 100.00%
Total 56.17
Fuente: Elaboración Propia
Valor Neto
Valor Bruto de Costo
- = de
Producción Total
Producción
A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos, tanto para
precios privados como sociales.
CUADRO Nº 56
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 12 12.24 12.4848 12.734496 12.98918592 13.24896964 13.513949 13.78422801 14.05991257 14.34111082
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8.00 8.16 8.32 8.49 8.66 8.83 9.01 9.19 9.37 9.56
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 4.00 4.08 4.16 4.24 4.33 4.42 4.50 4.59 4.69 4.78
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 7,762.76 7918.02 8076.38 8237.90 8402.66 8570.71 8742.13 8916.97 9095.31 9277.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2751.21 2806.23 2862.36 2919.61 2978.00 3037.56 3098.31 3160.28 3223.48 3287.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 18,000.00 18360.00 18727.20 19101.74 19483.78 19873.45 20270.92 20676.34 21089.87 21511.67
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,000.00 2040.00 2080.80 2122.42 2164.86 2208.16 2252.32 2297.37 2343.32 2390.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 82,992.00 84,651.84 86,344.88 88,071.77 89,833.21 91,629.87 93,462.47 95,331.72 97,238.36 99,183.12
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 73,872.00 75349.44 76856.43 78393.56 79961.43 81560.66 83191.87 84855.71 86552.82 88283.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 9,120.00 9302.40 9488.45 9678.22 9871.78 10069.22 10270.60 10476.01 10685.53 10899.24
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 73,106.92 74,569.06 76,060.44 77,581.65 79,133.28 80,715.95 82,330.27 83,976.87 85,656.41 87,369.54
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 62,102.08 63344.12 64611.00 65903.22 67221.29 68565.71 69937.03 71335.77 72762.48 74217.73
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 11,004.84 11224.94 11449.44 11678.42 11911.99 12150.23 12393.24 12641.10 12893.92 13151.80
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 9,885.08 10,082.78 10,284.44 10,490.13 10,699.93 10,913.93 11,132.21 11,354.85 11,581.95 11,813.59
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 11,769.92 12005.32 12245.42 12490.33 12740.14 12994.94 13254.84 13519.94 13790.34 14066.14
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 -1,884.84 -1922.54 -1960.99 -2000.21 -2040.21 -2081.02 -2122.64 -2165.09 -2208.39 -2252.56
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual Neto del
VNP 0 8,671.12 7,758.37 6,941.70 6,211.00 5,557.21 4,972.24 4,448.84 3,980.55 3,561.54 3,186.64
CUADRO Nº 57
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 12 12.24 12.4848 12.734496 12.98918592 13.24896964 13.513949 13.78422801 14.05991257 14.34111082
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8.00 8.16 8.32 8.49 8.66 8.83 9.01 9.19 9.37 9.56
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 4.00 4.08 4.16 4.24 4.33 4.42 4.50 4.59 4.69 4.78
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 6,064.70 6185.99 6309.71 6435.91 6564.63 6695.92 6829.84 6966.43 7105.76 7247.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2006.45 2046.58 2087.51 2129.26 2171.85 2215.28 2259.59 2304.78 2350.88 2397.89
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 18,000.00 18360.00 18727.20 19101.74 19483.78 19873.45 20270.92 20676.34 21089.87 21511.67
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,000.00 2040.00 2080.80 2122.42 2164.86 2208.16 2252.32 2297.37 2343.32 2390.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 82,992.00 84,651.84 86,344.88 88,071.77 89,833.21 91,629.87 93,462.47 95,331.72 97,238.36 99,183.12
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 73,872.00 75349.44 76856.43 78393.56 79961.43 81560.66 83191.87 84855.71 86552.82 88283.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 9,120.00 9302.40 9488.45 9678.22 9871.78 10069.22 10270.60 10476.01 10685.53 10899.24
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 56,543.40 57,674.27 58,827.75 60,004.31 61,204.39 62,428.48 63,677.05 64,950.59 66,249.61 67,574.60
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 48,517.60 49487.95 50477.71 51487.27 52517.01 53567.35 54638.70 55731.47 56846.10 57983.02
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 8,025.80 8186.32 8350.04 8517.04 8687.38 8861.13 9038.35 9219.12 9403.50 9591.57
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 26,448.60 26,977.57 27,517.12 28,067.47 28,628.82 29,201.39 29,785.42 30,381.13 30,988.75 31,608.53
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25,354.40 25861.49 26378.72 26906.29 27444.42 27993.31 28553.17 29124.24 29706.72 30300.86
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1,094.20 1116.08 1138.41 1161.17 1184.40 1208.09 1232.25 1256.89 1282.03 1307.67
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual Neto del
VNP 0 23,200.53 20,758.37 18,573.27 16,618.19 14,868.91 13,303.76 11,903.37 10,650.38 9,529.29 8,526.20
El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con
proyecto”, a precios privados es de S/. 529,883.67 Nuevos Soles, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 58.
El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con
proyecto”, a precios sociales es de S/. 1’151,511.45 Nuevos Soles, tal como se
muestra en el Cuadro Nº 59.
CUADRO Nº 58
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADO)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 35 35.7 36.414 37.14228 37.8851256 38.64282811 39.4156847 40.20399837 41.00807834 41.8282399
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25.00 25.50 26.01 26.53 27.06 27.60 28.15 28.72 29.29 29.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 8,740.83 8915.65 9093.96 9275.84 9461.36 9650.58 9843.59 10040.47 10241.28 10446.10
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3444.21 3513.09 3583.36 3655.02 3728.12 3802.69 3878.74 3956.31 4035.44 4116.15
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 24,000.00 24480.00 24969.60 25468.99 25978.37 26497.94 27027.90 27568.46 28119.83 28682.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3,500.00 3570.00 3641.40 3714.23 3788.51 3864.28 3941.57 4020.40 4100.81 4182.82
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 347,700.00 354,654.00 361,747.08 368,982.02 376,361.66 383,888.90 391,566.67 399,398.01 407,385.97 415,533.69
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 307,800.00 313956.00 320235.12 326639.82 333172.62 339836.07 346632.79 353565.45 360636.76 367849.49
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 39,900.00 40698.00 41511.96 42342.20 43189.04 44052.82 44933.88 45832.56 46749.21 47684.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 252,962.85 258,022.11 263,182.55 268,446.20 273,815.12 279,291.43 284,877.26 290,574.80 296,386.30 302,314.02
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 218,520.75 222891.17 227348.99 231895.97 236533.89 241264.57 246089.86 251011.65 256031.89 261152.52
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 34,442.10 35130.94 35833.56 36550.23 37281.24 38026.86 38787.40 39563.15 40354.41 41161.50
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 94,737.15 96,631.89 98,564.53 100,535.82 102,546.54 104,597.47 106,689.42 108,823.21 110,999.67 113,219.66
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 89,279.25 91064.84 92886.13 94743.85 96638.73 98571.51 100542.94 102553.79 104604.87 106696.97
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 5,457.90 5567.06 5678.40 5791.97 5907.81 6025.96 6146.48 6269.41 6394.80 6522.70
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.00 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual Neto del
VNP 0 83,102.76 74,355.10 66,528.25 59,525.28 53,259.46 47,653.20 42,637.07 38,148.96 34,133.28 30,540.30
CUADRO Nº 59
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Número de
Hectáreas 0 35 35.7 36.414 37.14228 37.8851256 38.64282811 39.4156847 40.20399837 41.00807834 41.8282399
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 25.00 25.50 26.01 26.53 27.06 27.60 28.15 28.72 29.29 29.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 10.00 10.20 10.40 10.61 10.82 11.04 11.26 11.49 11.72 11.95
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 4,850.36 4947.36 5046.31 5147.24 5250.18 5355.18 5462.29 5571.53 5682.97 5796.62
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 2,056.40 2097.53 2139.48 2182.27 2225.91 2270.43 2315.84 2362.16 2409.40 2457.59
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendimientos por
Hectárea
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 24,000.00 24480.00 24969.60 25468.99 25978.37 26497.94 27027.90 27568.46 28119.83 28682.22
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 3,500.00 3570.00 3641.40 3714.23 3788.51 3864.28 3941.57 4020.40 4100.81 4182.82
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Venta
Alfalfa 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% de Destino al
mercado
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Bruto de la
Producción 0 347,700.00 354,654.00 361,747.08 368,982.02 376,361.66 383,888.90 391,566.67 399,398.01 407,385.97 415,533.69
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 307,800.00 313956.00 320235.12 326639.82 333172.62 339836.07 346632.79 353565.45 360636.76 367849.49
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 39,900.00 40698.00 41511.96 42342.20 43189.04 44052.82 44933.88 45832.56 46749.21 47684.19
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 0 141,822.90 144,659.36 147,552.55 150,503.60 153,513.67 156,583.94 159,715.62 162,909.93 166,168.13 169,491.49
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 121,258.90 123684.08 126157.76 128680.91 131254.53 133879.62 136557.22 139288.36 142074.13 144915.61
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 20,564.00 20975.28 21394.79 21822.68 22259.13 22704.32 23158.40 23621.57 24094.00 24575.88
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la
Producción 0 205,877.10 209,994.64 214,194.53 218,478.43 222,847.99 227,304.95 231,851.05 236,488.07 241,217.84 246,042.19
Alfalfa 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa 0 186,541.10 190271.92 194077.36 197958.91 201918.09 205956.45 210075.58 214277.09 218562.63 222933.88
Maíz Choclo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trigo 0 19,336.00 19722.72 20117.17 20519.52 20929.91 21348.51 21775.48 22210.99 22655.21 23108.31
Hortalizas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de
Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
Valor Actual Neto del
VNP 0 180,593.95 161,584.06 144,575.21 129,356.77 115,740.27 103,557.08 92,656.33 82,903.04 74,176.40 66,368.36
1,151,511.45
VALOR ACTUAL =
Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los
valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.
CAPITULO IV
EVALUACION DEL PROYECTO
IV. EVALUACIÓN
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
PRIVADA DE LAS SOCIAL DE LAS ANÁLISIS DE
ENTIDADES ALTERNATIVAS DEL SENSIBILIDAD
PARTICIPANTES PROYECTO
COMPARACIÓN DE
MARCO LOGICO ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS DE
SOSTENIBILIDAD
INVERSION
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el
proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en
términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un
FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:
N
Flujot
VAN 0
t 0 1 TPDt
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su
TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que
hace cero el VAN.
N
Flujot
VAN 0
t 0 1 t
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del
proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es
rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
N
VAB Beneficios t
B/C 1 VAB
VAC t 0 1 TPDt
N
Costos del proyectot
VAC
t 0 1 TPDt
En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades
involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las alternativas.
CUADRO N° 60
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 ... ... ... ... 2020 2021 2022 ACTUAL
Estudios 34,242.78
Infraestructura 282,822.30
Operación 0 ººº
Mantenimiento 0
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
-
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 441,184.78 0 0 0 0 0 0 -441,184.78
CUADRO N° 61
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 ... ... ... ... 2020 2021 2022 ACTUAL
Estudios 34,242.78
Infraestructura 295,904.18
Equipamiento 73,517.70
Capacitación 50,602.00
Operación 0
Mantenimiento 0
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
-
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 454,266.66 0 0 0 0 0 0 -454,266.66
CUADRO N° 62
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 1
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 132,176.37
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO (1+2-3) -441,184.78 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 59,512.07 -130,762.94
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(VAN) (4x5) -441,184.78 52,203.57 45,792.61 40,168.95 35,235.92 30,908.70 27,112.90 23,783.24 20,862.50 18,300.43 16,053.01 -146,815.95
CUADRO N° 63
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 2
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 165,037.90
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO
DE LA PRODUCCIÓN 0 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 84,852.07 442,598.21
(ALTERNATIVA 1)
UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal
SECTOR Ministerio de Agricultura FORMULADORA
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VALOR ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 132,176.37
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 935,919.81
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 312,156.13 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 38,764.88 514,358.24
Costos de Operación y Mantenimiento 0 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88 13,424.88
Operación 0 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88 4,821.88
Mantenimiento 0 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00 8,603.00
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costos sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -312,156.13 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 166,003.62 553,737.93
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -312,156.13 145,617.21 127,734.39 112,047.71 98,287.47 86,217.08 75,629.02 66,341.24 58,194.07 51,047.43 44,778.45 553,737.93
FORMATO 8
EVALUACIÓN SOCIAL
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VALOR ACTUAL
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 165,037.90
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 179,428.50 935,919.81
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 396,188.07 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 48,343.73 648,354.55
Estudios 34,242.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura 237,825.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento 0 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73 16,703.73
Operación 0 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73 5,762.73
Mantenimiento 0 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00 10,941.00
Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Costos sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -396,188.07 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 162,724.77 452,603.16
5. Factor de Actualización 1.0000 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -396,188.07 142,741.03 125,211.43 109,834.59 96,346.13 84,514.15 74,135.22 65,030.89 57,044.64 50,039.16 43,894.00 452,603.16
Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos
agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El
cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de
evaluación.
CUADRO Nº 64
VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
VARIACIONES PORCENTUALES
VARIABLE 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
Alfalfa 0 0 0 0 0 0 0
Maíz Trigo 0 0 0 0 0 0 0
Hortalizas 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
(Diversas Alternativas)
REESTIMACIÓN DEL VAN REESTIMACIÓN DE REESTIMACIÓN DEL
VARIACIONES SOCIAL* LA TIR RATIO B/C
PORCENTUALES Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2
Variaciones de los precios de los productos agrícolas
30% 1,273.60 1,040.99 120.50% 91.11% 4.78 3.91
20% 996.73 814.69 94.31% 71.30% 3.74 3.06
10% 719.86 588.38 68.11% 51.50% 2.70 2.21
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 315.63 257.98 29.86% 22.58% 1.18 0.97
-20% 71.99 58.84 6.81% 5.15% 0.27 0.22
-30% -55.37 -45.26 0.00% 0.00% -0.03 -0.03
Variaciones de los costos de inversión
30% 498.36 407.34 47.15% 35.65% 1.87 1.53
20% 526.05 429.97 49.77% 37.63% 1.97 1.61
10% 537.13 439.03 50.82% 38.42% 2.01 1.65
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 570.35 466.18 53.96% 40.80% 2.14 2.73
-20% 581.42 475.23 55.01% 41.59% 2.18 1.78
-30% 598.04 488.81 56.58% 42.78% 2.24 1.83
Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos
30% 1,273.60 1,040.99 120.50% 91.11% 4.78 3.91
20% 996.73 814.69 94.31% 71.30% 3.74 3.06
10% 719.86 588.38 68.11% 51.50% 2.70 2.21
0% 553.74 452.60 52.39% 39.61% 2.08 1.70
-10% 315.63 257.98 29.86% 22.58% 1.18 0.97
-20% 71.99 58.84 6.81% 5.15% 0.27 0.22
-30% -55.37 -45.26 0.00% 0.00% -0.03 -0.03
* VAN expresados en miles de nuevos soles
El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los
rangos de variación; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo
tolerarían hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de
los cultivos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro del
rango analizado.
La relación B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los
productos agrícolas y en los rendimientos hasta una disminución del 19%.
CUADRO Nº 66
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 117.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.72
Estudios 6.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85
Infraestructura 86.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.05
Desarrollo Capacidades 14.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.70
Costos Indirectos 10.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.12
CUADRO Nº 67
COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 120.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.49
Estudios 6.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.85
Infraestructura 88.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.82
Desarrollo Capacidades 14.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.70
APORTES
VALOR ACTUAL TOTAL
APORTES
VALOR ACTUAL TOTAL
Ubicación geográfica:
Región : Amazonas.
Departamento : Amazonas.
Provincia : Luya.
Distrito : San Cristóbal.
Localidad : Olto.
1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
2. RIESGO:
3. CONCLUSIONES
Ubicación geográfica:
Región : Amazonas.
Departamento : Amazonas.
Provincia : Luya.
Distrito : San Cristóbal.
Localidad : Comunidad Campesina de Olto.
MEDIO FÍSICO
1.- AIRE
¿Existe contaminación del aire?
INTENSIDAD
CAUSA SI NO COMENTARIOS
Alta Media Baja
Partículas (polvo) X X
Mal olor X
Gases X
Ruidos X
Otros (especificar) X
2.- CLIMA
¿Llueve?
SI NO Durante los meses de: INTENSIDAD
E F M A M J JU A S O N D
X X X X X Alta
X
X X X Media
X X X X Baja
Comentario:
4.- AGUA
SI NO COMENTARIO
¿El agua es salina? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X En bajas cantidades
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
La fuente es
¿En época de estiaje, el flujo del río o manantial
superficial y satisface
principal es suficiente para el abastecimiento de la X
la demanda de la
comunidad?
población.
¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequia
X
principal que estará involucrado con el proyecto?
¿Existe conflicto de uso por la fuente de agua? X
Se encuentra
¿A qué profundidad se encuentra de la napa freática
aproximadamente
(m)?
20m.
MEDIO BIOTICO
1.- FLORA
¿Existen especies amenazadas o en peligro de extinción?
INTENSIDAD
SI NO MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES
Alta Media Baja
X
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
X
3.- FAUNA
¿Existen hábitat de fauna nativa?
INTENSIDAD
SI NO DESCRIBIR EL ESTADO
Alta Media Baja
X Los hábitats se encuentran en buen estado.
MEDIO SOCIOECONÓMICO
1.- USOS DEL TERRITORIO
2.- CULTURAL
¿Existen lugares arqueológicos?
INTENSIDAD
SI NO ESTADO
Alta Media Baja
X Reserva Arqueológica de Chanqui
3.- SANEAMIENTO
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
¿Se cuenta con relleno sanitario? X
Se arroja en zonas alejadas a las
La basura se arroja a donde (ríos,
viviendas como zonas de
canales, quebradas o acequias)
desechos.
¿Se cuenta con alcantarillado? X
¿Las aguas servidas son tratadas? X
¿Se consume agua potable? X
Se realiza desinfección del agua
X
¿cada qué tiempo?
¿Existen planes de vigilancia o
X
control de la calidad del agua?
¿Se usan letrinas? X
4.- POBLACIÓN
¿Existe migración hacia la zona?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
Alta Media Baja
x
Comentarios Finales
El Impacto Ambiental que se podría ocasionar a la localidad de Olto en flora, fauna,
fuentes de agua, etc., no es muy relevante; sin embargo se requiere tomar las medidas de
mitigación que se consideran en el presupuesto de la obra.
__________________________ _________________________________
Gilberto Vásquez Curay Alfonso Grandez Gupioc
Fiscal N.E. Miembro Comunal
___________________________ ________________________________
Eloy García Huamán Mery Olivares Poquioma
_______________________________
Ing. José Guillermo Baquedano Callao
Proyectista
_____________________
Evaluador de Proyectos
2. CONCLUSIONES
________________________ _____________________
VºBº Evaluador de Proyectos VºBº Evaluador Zonal
* Marque con un circulo para validar los códigos de la última columna de la derecha.
Ocurrencia Códigos
Habilitados
Fuentes de Impacto Ambiental Sí /No
- ¿Se afectarán bofedales? No 8,9,13,21,22,26
- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? No 6,12,16,17,22
- ¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes? No 12,13,16,17,27
- ¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo No 3,16,17,27,28,29,
lugar? 31,34
- ¿Será necesario conformar plataformas? No 12,13,15,16,17
- ¿El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada? No 5,6,7,8,12,14,16,
17,26,27
- ¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo? No 15,21,22,23
- ¿Se utilizarán explosivos? No 1,10,11,15,17,19,
22,27
- ¿Se abrirán trochas? No 6,7,12,15,17,22
- ¿La excavación puede afectar las raíces de árboles cercanos? No 6,12,16,17,20,21, 23
- ¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y canales son de concreto? No 1,9,11
- ¿Los agregados provienen de canteras nuevas? No 12,16,17,26
C. Por la operación
CATEGORIA DEL 3
PROYECTO
Proyectista: Ing. CIP José Guillermo Baquedano Callao Firma…………………….. Fecha: 25-07-2012
.............................................................
V°B° Evaluador Zonal
1 Este cuadro debe ser llenado incluso para proyectos de Categoría Ambiental 3
CUADRO Nº 68
COSTOS INCREMENTALES Y APORTES DEL PROYECTO
RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
En lo que concierne al costo por hectárea, la cifra también incluye los gastos que
demandan las actividades de operación y mantenimiento.
FONCODES
Dado que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus
facultades como Unidad Ejecutora, es el ente financiero que aporta con el 80% de
presupuesto total y para hacerlo sostenible a estimado conveniente
complementarlos con el Componente de Desarrollo de Capacidades Productivas
BENEFICIARIOS:
Los Agentes del ORNE, representantes de los beneficiarios, coordinarán con los
capacitadores, sociales y técnicos y conjuntamente con los supervisores y
residentes tanto de la parte de infraestructura como del desarrollo de capacidades
tendrán que trabajar armónicamente para llevar a cabo el proyecto, así mismo los
costos de organización y gestión están incluidos en sus respectivos presupuestos
de inversión y de operación.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
GESTION:
CUADRO Nº 69
TOTAL
CODG DESCRIPCION COSTO/DIR 2DO TRIMESTRE 2012 3ER TRIMESTRE 2012 4TO TRIMESTRE 2012 1ER TRIMESTRE 2013
POR META
02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES 73,517.70 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 9,189.71 73,517.70
02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES 11,801.50 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 1,475.19 11,801.50
0.00
TOTAL 441,184.78 34,242.78 84,859.32 82,642.81 186,115.37 10,664.90 10,664.90 10,664.90 10,664.90 10,664.90 441,184.78
AVANCE % 7.76 19.23 18.73 42.19 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 100.00
CUADRO Nº 70
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CODG DESCRIPCION UND 2DO TRIMESTRE 2012 3ER TRIMESTRE 2012 4TO TRIMESTRE 2012 1ER TRIMESTRE 2013 TOTAL/META
01 C. D. INFRAESTRUCTURA
02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES GLB 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES GLB 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 100.00
1. Los Productores agrarios beneficiados, mejoran su Encuestas realizadas por el Los usuarios del proyecto administran adecuadamente la
nivel socioeconómico. sector salud y agricultura. infraestructura de riego.
2. Disminuyen los índices de desnutrición infantil. MINAG, reporta incremento Los usuarios del proyecto organizadamente están
Mejorar el Desarrollo 3. Se reducen los niveles de migración del campo a la en los índices de insertados en la cadena productiva y se benefician de las
Socioeconómico y Calidad de ciudad. producción y productividad adquisiciones conjuntas de insumos y de la
Vida de los Productores 4. Productores agrarios integrados adecuadamente a del distrito. comercialización de sus productos.
Agrarios las cadenas productivas sostenibles de la zona. Evaluaciones de impacto. Los Gobiernos en sus diferentes niveles nacional, Regional
5. Productores Agrarios, mejoran en su nivel educativo . y Local apoyan el desarrollo del sector agrario.
FIN
y de salud. Los usuarios del proyecto son cada vez más competitivos.
1. Los Productores Agrarios disponen del recurso Información estadística del Los agricultores incrementan sus áreas de cultivo
hídrico en forma suficiente y lo administran MINAG. Los agricultores desarrollan adecuadamente sus cultivos
Incremento en la Actividad eficientemente. Participación en ferias generadores de ingresos, así como los destinados a su
Agrícola 2. La producción agrícola se incrementa y mejora su donde promocionan y seguridad alimentaria.
productividad por área instalada, como comercializan su Los agricultores participan de las técnicas innovativas en
consecuencia del uso adecuado del agua y la producción. el desarrollo de sus cultivos.
Registros de producción.
PROPÓSITO
5.- Los usuarios reciben el apoyo permanente durante un año Informes del Comité de Usuarios del proyecto desarrollan en forma eficiente la
que es el período construcción del proyecto de un Ingº Regantes constituido. programación para la operación y mantenimiento del
Agrónomo, para la conducción técnica de sus parcelas. Registros en la proyecto.
Administración Local de
Aguas.
Encuestas
1. Las Obras que se ejecutarán con el proyecto son las que a Documentos sustenta torios No hay variación en las políticas nacionales de apoyo al
1. Expediente técnico. continuación se detallan: como: sector productivo.
- Const. De Captación de quebrada. - Valorizaciones de Foncodes destina el presupuesto para la ejecución de la
2. Instalación de la infraestructura - Const. De Desarenador. obra por parte del obra.
de riego. - Instalación de 4,773 mts de línea de conducción. Ing. Residente. La Municipalidad Distrital de San Cristóbal, contribuye con
- Const. Caja de válvulas de purga (07und). - Facturas, boletas el aporte económico comprometido
3. Desarrollo de Capacidades en - Const. Caja de Válvulas de aire (07und). de los gastos Los usuarios del proyecto cumple con el aporte
cuanto a capacitación técnica, - Construcción de Reservorio con Geo membrana de 100 m3. realizados. comprometido para el desarrollo del proyecto.
tecnología y gestión empresarial. - Instalación de 2,390 mts línea de aducción. - Rendic. de cuentas No hay presencia de eventos climáticos adversos que
3.1. Gestión de los sistemas de - Construcción de Caja de Válvulas de control a parcelas. - Fotos. impidan el normal desarrollo del proyecto.
riego 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de - Cuaderno de obra. No hay variación en precios de insumos necesarios para
3.2. Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica. - Libreta de campo desarrollo del proyecto.
los sistemas de riego 3. los beneficiarios se comprometen con el pago de la tarifa de - Informes de los No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo
3.3. Preparación de terreno, agua. agentes. de las obras o incremento del costo del proyecto.
4.- Instalación del sistema de riego, tiene un costo de
selección y desinfección de Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la
S/.441,184.78 Nuevos Soles.
semilla, siembra en los principales ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
cultivos de la zona No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes
3.4. Manejo y control de plagas y de agua, ni condiciones climáticas adversas que
enfermedades en los principales perjudique la producción.
cultivos de la zona
3.5. Desarrollo del cultivo: Labores
culturales desde la siembra a la
cosecha en los cultivos principales
de la zona
3.6. Cosecha, Post Cosecha,
Selección y Manejo del Producto
para la comercialización
3.7. Fomento para la organización
y formalización de los productores
3.8. Costos, Presupuestos, Plan de
3.9. Producción y Flujo de Caja
Plan de desarrollo de la finca
3.10. Instalación de parcela
demostrativa en papa
3.11. Instalación de parcela
demostrativa en trigo
3.12. Intercambio de experiencias
en habilidades y destrezas del
ACCIONES
proceso productivo
3.13. Intercambio de experiencias
económicas en exposiciones de
productos por actividad económica
agropecuaria
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES
ANEXOS