FECHA DE ACTUALIZACIÓN

CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN OPERACIONAL

CODIGO: VERSIÓN: 001 Página 1 de 3

NOMBRE Gestión Operacional – TIPO Proceso Misional RESPONSABLE Jefe de operaciones

OBJETIVO Garantizar la prestación del servicio, de manera oportuna y respondiendo a los requerimientos de los clientes y partes interesadas.

PROVEEDOR ENTRADAS P-H-V-A ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Requerimientos Políticas organizacionales. P Planear las actividades de acuerdo a las Prestación de un servicio Cliente externo
del Cliente Procedimientos operativos especificaciones técnicas del servicio. conforme.
Suministro de Vehículos, Planificar recursos necesarios para la Requerimientos de personal Proceso de
Proceso de recursos económicos y el operación diaria. (necesidades de formación). Gestión de
Gestión de Talento Humano para el Determinar la capacidad disponible con que Requerimientos de Talento
Talento Humano desarrollo de la operación. cuenta la empresa para prestar servicios. mantenimientos correctivos Humano
Información de novedades Recepción de la solicitud del servicio. y preventivos.
Proceso Gestión en la vía. H Asignar los vehículos para realizar las Solicitud de compras de Proceso
Comercial Programación vehicular. operaciones. productos y/o servicios. Gestión
Programación de Supervisar que las actividades se Información de costos y Comercial
Proceso Gestión mantenimientos. desarrollen acorde a los requisitos gastos de operación.
administrativa Manual de funciones. previamente definidos. Inspecciones vehiculares. Proceso
Evaluación de riesgos y Realización de recorridos, control y Novedades de nomina Gestión
Proceso gestión controles operacionales. monitoreo. Acciones preventivas, administrativa
HSEQ Identificar servicios no conformes. correctivas y de mejora.
Atender quejas y reclamos. Proceso gestión
Verificar cumplimiento al cliente HSEQ
V Controlar y optimizar los recursos asignados
a los procesos logísticos.
Definir e implementar las acciones
A correctivas, preventivas y de mejora del
proceso.

Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012

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DOCUMENTOS REGISTROS CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADORES

Procedimiento: Programación y Transporte de Programación de transporte, Puntos de control durante la Cumplimiento en la

pasajeros modalidad especial. inspecciones operacionales, reporte prestación del servicio (identificación prestación del servicio
Formatos: de fallas, guía de transporte, prueba de Servicio No Conforme) Servicio No conforme
Planilla control prestación de servicios transporte de alcoholimetría. Verificación del diligenciamiento de
especial formatos y documentos.
Planilla viaje adicional Capacidad de cumplir requisitos
Control horas adicionales
Diario de tanqueo
Reporte de novedades
Reporte de fallas operacionales
Listado de Vehículos
REQUISITOS RECURSOS PARTICIPANTES

Código nacional de transito Recurso humano calificado Jefe operativo, auxiliar de

Ley 1383 de 2010 Vehículos en óptimas condiciones. operaciones, conductores vehículo
NTC ISO 9001:2008 4.2.3, 4.2.,4, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 7.6, Recursos económicos para la liviano
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 operación.
NTC OHSAS 18001:2007 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3.2, 4.5.4
NTC-ISO 14001:2004 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5, 4.5.1
RIESGOS DEL PROCESO
RIESGO CONTROL RESPONSABLE
Alteración de la información Verificar la información con planillas de servicio de final de mes de Jefe de operaciones
cada servicio o llamada directa con el personal en campo
Dejar de registrar de manera oportuna la información lo cual Verificar la información antes de emitir a las áreas pertinentes Jefe de operaciones
conlleva a presentar errores en el momento de pago o
generar la nomina
Riesgos asociados a la seguridad del personal y usuarios Controles operacionales de seguridad y salud laboral. Jefe de operaciones
del servicio

Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE EMISIÓN

00 Creación del documento 27 de Febrero de 2012

001 Se define a que fase del ciclo PHVA pertenece cada 11 de Agosto de 2014
actividad del proceso

Elaboró: Revisó: Aprobó : Copia: 1

Firma: Firma: Firma:

Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012