CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168123

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000650
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168124

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000646
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168125

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000647
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168126

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000648
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168127

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000649
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168128

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000231
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168129

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000232
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168130

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000220
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168131

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000221
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168132

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00045027902
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20550763240
Nombre/Razón Social del Proveedor SAHIT E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001091
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168133

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272004013
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20491756986
Nombre/Razón Social del Proveedor CALERA EL UÑEGAN S.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000225
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168134

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741479427
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20482109536
Nombre/Razón Social del Proveedor INVERSIONES MELYSSA E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000010
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168101

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761192396
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10410259309
Nombre/Razón Social del Proveedor CASAS SALAZAR GLADYS

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000109
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168102

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272003408
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529423226
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES Y

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000619
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168103

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000256
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168135

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741479427
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20482109536
Nombre/Razón Social del Proveedor INVERSIONES MELYSSA E.I.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000012
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168104

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000257
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168136

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741479427
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20482109536
Nombre/Razón Social del Proveedor INVERSIONES MELYSSA E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000013
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168105

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00059081837
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20545981735
Nombre/Razón Social del Proveedor PEREGRINO ANDINO E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.155.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000068
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Número de constancia 89168106
Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741420783
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600335635
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES ARITRANS E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000500
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168107

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00231067868
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10167676087
Nombre/Razón Social del Proveedor CRUZADO CABRERA FERMIN

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0004 00000225
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168108

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741420783
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600335635
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES ARITRANS E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000501
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168109

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000226
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168110

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00059081837
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20545981735
Nombre/Razón Social del Proveedor PEREGRINO ANDINO E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.147.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000069
Número de operación 506877779

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89168111

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741420783
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600335635
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES ARITRANS E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:56:50
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000502
Número de operación 506877779
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167839

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000255
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167840

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761212354
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20603491239
Nombre/Razón Social del Proveedor EMPRESA DE TRANSPORTES & SERVICIOS

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000009
Número de operación 506875262
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167822

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761040138
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20495683126
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES CASHUAMARCA EIR

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000374
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167823

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761212532
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10417157943
Nombre/Razón Social del Proveedor RODRIGUEZ TORRES CESAR OMAR

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000002
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167824

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000212
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167825

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00059081837
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20545981735
Nombre/Razón Social del Proveedor PEREGRINO ANDINO E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000067
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167826

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00272004013
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20491756986
Nombre/Razón Social del Proveedor CALERA EL UÑEGAN S.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000217
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167827

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000213
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167828

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741479427
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20482109536
Nombre/Razón Social del Proveedor INVERSIONES MELYSSA E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000008
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167829

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761192396
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10410259309
Nombre/Razón Social del Proveedor CASAS SALAZAR GLADYS

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000107
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167830

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000252
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167831

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.
Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000251
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167832

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761040138
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20495683126
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES CASHUAMARCA EIR

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000382
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167841

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761120255
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20529586796
Nombre/Razón Social del Proveedor SERVICIOS GENERALES INNOVACION CAJA

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000217
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167834

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00231067868
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10167676087
Nombre/Razón Social del Proveedor CRUZADO CABRERA FERMIN

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0004 00000224
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Número de constancia 89167842
Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761212532
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10417157943
Nombre/Razón Social del Proveedor RODRIGUEZ TORRES CESAR OMAR

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000004
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167835

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741420783
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600335635
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES ARITRANS E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000499
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
 SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167836

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741479427
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20482109536
Nombre/Razón Social del Proveedor INVERSIONES MELYSSA E.I.R.L.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000009
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167837

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00761212532
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10417157943
Nombre/Razón Social del Proveedor RODRIGUEZ TORRES CESAR OMAR

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000003
Número de operación 506875262
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 89167838

Usuario SOL PRUGEDRA
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741440830
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20600643453
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES AUGUSTA VICTORIA E.I.R.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 14/12/2018 11:49:39
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000254
Número de operación 506875262

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88966148

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.2077.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 18:38:29
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001114
Número de operación 506043017
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88966147

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.2910.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 18:38:29
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001113
Número de operación 506043017

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88966146

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.2334.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 18:38:29
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001112
Número de operación 506043017
 CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88966149

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.101.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 18:38:29
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001118
Número de operación 506043017

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88920806

Usuario SOL INGLEBY2
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20550858461
Nombre/Razón Social del Adquiriente PLANTACIONES DEL SOL S.A.C
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.1242.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 17:24:17
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001128
Número de operación 506027540

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88920747

Usuario SOL INGLEBY2
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20550858461
Nombre/Razón Social del Adquiriente PLANTACIONES DEL SOL S.A.C
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.1550.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 17:24:17
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001124
Número de operación 506027540

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88920748

Usuario SOL INGLEBY2
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20550858461
Nombre/Razón Social del Adquiriente PLANTACIONES DEL SOL S.A.C
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.21.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 17:24:17
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001120
Número de operación 506027540

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88483354

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.2155.00
Fecha y hora de pago 03/12/2018 16:32:32
Periodo Tributario 201810
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001077
Número de operación 505465401

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 88483299

Usuario SOL SOLDECOW
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20554556192
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGROVISION PERU S.A.C.
Tipo de operación 05 - Venta de Bienes exonerados del IGV
Tipo de Bien ó servicio 035 - Bienes exonerados del IGV
Monto del depósito S/.6915.00
Fecha y hora de pago 03/12/2018 16:32:32
Periodo Tributario 201810
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001084
Número de operación 505465401

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 1818C2603362856

Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE SAC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20529997664
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGRO INVERSIONES GENERALES SANDOVAL
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 010 - Residuos, desperdicios y derivadas
Monto del depósito S/.607.00
Fecha y hora de pago 26/12/2018 13:39:25
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001127
Número de operación

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 1818C2603358284

Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE SAC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20529997664
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGRO INVERSIONES GENERALES SANDOVAL
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 010 - Residuos, desperdicios y derivadas
Monto del depósito S/.567.00
Fecha y hora de pago 26/12/2018 13:38:34
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001136
Número de operación

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 1818C1501639659

Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741518309
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20602023177
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES SANCHEZ & PINILLOS E.I.

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 15/12/2018 12:29:32
Periodo Tributario 201812
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000214

Número de operación

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 1818C0703120618

Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00741362317
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 20539167163
Nombre/Razón Social del Proveedor TRANSPORTES E INVERSIONES AJE SAC

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20529997664
Nombre/Razón Social del Adquiriente AGRO INVERSIONES GENERALES SANDOVAL
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 010 - Residuos, desperdicios y derivadas
Monto del depósito S/.590.00
Fecha y hora de pago 07/12/2018 16:45:44
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00001094
Número de operación

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia 1818C0601108310

Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00473004054
Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor 10210768951
Nombre/Razón Social del Proveedor MACHUCA PIZARRO VICTOR RAUL

Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número de Documento del Adquiriente 20539167163
Nombre/Razón Social del Adquiriente TRANSPORTES E INVERSIONES AJE S.A.C
Tipo de operación 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio 027 - Transporte de Carga
Monto del depósito S/.40.00
Fecha y hora de pago 06/12/2018 09:36:10
Periodo Tributario 201811
Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
Número de Comprobante 0001 00000039
Número de operación