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1-Nome do Responsável:
2-Área/Seção Auditada:
3-Nome Auditor (a): Ass:
4-Nome Acompanhante Área: Ass:
5-Data: / /
1.2 FOI REALIZADO O PEDIDO DA BAIXA DO ATIVO FIXO (ITEM) PELA AÁ REA?
1.4 EXISTE LOCAL APROPRIADO PARA DESCARTE DE LIXO, MATERIAL OBSOLETO OU PARA RECICLAR?
1.5 EXISTEM OBJETOS PESSOAIS NO SETOR, SOBRE ARMAÁ RIOS OU SOBRE EQUIPAMENTOS?
RESULTADO 1S:
2S - ORGANIZAÇÃO OK NÃO-OK
2.1 LOCALIZAÇAÃ O DA AÁ REA ESTAÁ IDENTIFICADA CLARAMENTE (NOME COM PLACAS E/OU SETAS INDICATIVAS)?
2.3 ARMAÁ RIOS, PRATELEIRAS, ARQUIVOS, PORTAS E GAVETAS ESTAÃ O IDENTIFICADOS (E DENTRO DOS MESMOS)?
2.4 OS DOCUMENTOS DIGITAIS ESTAÃ O ORGANIZADOS EM PASTAS E SUB-PASTAS, DE MODO LOÁ GICO E CLARO?
2.5 EXISTEM COÁ PIA DIGITAL (BACK-UP) DOS ARQUIVOS (VER A EVIDEÊ NCIA)?
RESULTADO 2S:
3S - LIMPEZA OK NÃO-OK
3.1 O PISO, PAREDES, JANELAS E TETO ESTAÃ O LIMPOS E BEM APRESENTAÁ VEIS (SEM PAPEÁ IS COLADOS)?
3.4 OS SANITAÁ RIOS ESTAÃ O LIMPOS, CONSERVADOS (COM PAPEÁ IS E ACESSOÁ RIOS APROPRIADOS)?
3.5 AS PESSOAS ESTAÃ O CONSCIENTIZADAS DAS BOAS PRAÁ TICAS DE LIMPEZA DO AMBIENTE?
RESULTADO 3S:
4S - PADRONIZAÇÃO OK NÃO-OK
4.1 O AMBIENTE (SALA/AÁ REA) ESTAÁ PADRONIZADO COM ETIQUETAS E PLACAS-PADRAÃ O?
4.2 O AMBIENTE FIÁ SICO DE TRABALHO EÁ FAVORAÁ VEL A HIGIENE/SAUÁ DE, SEM CONTAMINAÇAÃ O DE POÁ ?
RESULTADO 4S:
1. DESCARTE
2. ORGANIZAÇÃO
3. LIMPEZA
4. PADRONIZAÇÃO