Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
S
Proceso Actividad/Subproceso Modo de Falla Potencial Efectos de Falla Potenciales E
V
P1. Escolares
Servicios Escolares Que no haya matricula Bajo ingreso 2
P3. Vinculación
No se realicen torneos interiores No se liberan los creditos de los alumnos 1
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
No haya participación en los torneos No se liberan los creditos de los alumnos 1
interiores
1.- Retraso de actividades.
Falta de personal 2
2.- Que no se realice la actividad.
n del Recurso
1.- Retraso de actividades.
Falta de internet, fallas en la electricidad 2
2.- Que no se realice la actividad.
Falta de personal 1
Eventos de baja calidad.
COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN
P6. CALIDAD CALIDAD Procedimientos no actualizados Realizar actividades fuera del procedimiento 2
O D N
Causas Potenciales C Controles E P
U T R
Falta de apoyo de los jefes de departamento 1 ITCH-PL-PO-001 Procedimiento para la elaboración, evaluación y 1 2
seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA). ITCH-PL-PO-
003 Procedimiento para la elaboración del Programa Operativo
Anual (POA), SIAPOA
Falta de compromiso de la Dirección 1 Reuniones con jefes periodicas/Minutas de revision por la dirección 1 2
Falta de compromiso de la Dirección y del personal 2 Reuniones con jefes periodicas (acciones correctivas) 2 8
Falta de involucramiento del personal 2 Avance en el plan de transición en las revision por la dirección 1 4
PAGINA 1 DE 1
Lorena Becerra
Lorena Becerra
Lorena Becerra