Lista de Verificación (ISO-9001 - 2015) - SafetyCulture

7.
Apoyo
7. Apoyo
7.1 a) ¿a) ¿La o

rganización dete
rmina y proporci
ona los recursos
necesarios
para el estableci
miento, impleme
ntación, manteni
miento y mejora
continua del
SGI? Evidencia
buscada a) Evid
enciar de que lo
s recursos asign
ados al SGI, son
su¡cientes para
el mantenimient
o y la mejora.
C no
Cu u cu
mp m mpl
le pl e
e
p
ar
ci
al
m
e
nt
e
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La o

rganización con
sidera las capac
idades y limitaci
ones de los
recursos interno
s existentes ant
es de proporcio
nar estos? Evid
encia buscada b
)
Evidencia de qu
e la organizació
n considera las
capacidades y li
mitaciones de lo
s
recursos interno
s existentes ant
es de proporcio
nar estos.
C no
Cu u cu
mp m mpl
le pl e
e
p
ar
ci
al
m
e
nt
e
No aplica
7.1 c) ¿c) ¿La or

ganización deter
mina y consider
a que se “necesi
ta obtener de
los proveedores
externos”? Evid
encia buscada c
) Evidencia de q
ue la
organización det
ermina y consid
era qué se “nec
esita obtener de
los proveedores
externos”.
C mpl
u e
C no
u cu
m mpl
pl e
e
p
ar
ci
al
m
e
nt
e
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias
para la implementación e¡caz de su SGI, para la operación y control de los
procesos? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina y
proporciona las personas necesarias para la implementación e¡caz de su SGI,
para la operación y control de los procesos.
Cumple parcialmente no cumple
Cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los
productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de que la organización
determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación
de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios
Cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente

necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que la organización
determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de
sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios
para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se realiza
seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? Evidencia buscada
a) Evidencia de que la organización determina y proporciona los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y ¡abilidad de los resultados cuando se
realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio.
Cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son
apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados? Evidencia
buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el
tipo de seguimiento y medición realizados.
Cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para
asegurarse de la idoneidad continua? Evidencia buscada c) Chequear que los
recursos proporcionados se mantengan.
Cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como

evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son los idóneos?
Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos
de seguimiento y medición.
Cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o veri¡ca a intervalos plani¡cados (o ambas)
antes de su utilización, los equipos de medición? Evidencia buscada a)
Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y
medición.
Cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o veri¡cados contra patrones
de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales?
Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de medición son calibrados
o veri¡cados contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales.
Cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información
documentada la base utilizada para la calibración o veri¡cación? Evidencia
buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones, se conserva
como información documentada la base utilizada para la calibración o
veri¡cación.
Cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identi¡can para determinar su estado?

Evidencia buscada d) Evidencia de que los equipos de medición se identi¡can
para determinar su estado.
Cumple
No aplica
7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o
deterioro? Evidencia buscada e) Evidencias de que los equipos de medición se
protegen contra ajustes, daño o deterioro.
Cumple
No aplica
7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de

medición, cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Evidenci
a
buscada f) Evidencias de que la organización, determina las consecuencias del
uso de un equipo de medición, cuando se detecta que el mismo no estaba apto
para medir.
Cumple
No aplica
7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por
un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de l
a
información entregada? Evidencia buscada g) Evidencias de que cuando la
organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto
¿toma las medidas necesarias para asegurar la ¡abilidad de la información
entregada?
Cumple
No aplica
7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la

operación de sus procesos y la conformidad de productos, servicios? Evidencia
buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociados del procedimiento
"Capacitación".
Cumple
No aplica
7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos
en la medida de lo necesario? Evidencia buscada b) Ver plan de capacitación
Cumple
No aplica
7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar

necesidades y tendencias? Evidencia buscada c) Evidencias de que la
organización considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y
tendencias. (Ver Procedimiento de capacitación)
Cumple
No aplica
7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o

conocimientos ¿Determina como adquirir o acceder a estos nuevos
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas?
Evidencia buscada d) Ver Procedimiento de capacitación que contemple el
requerimiento.
Cumple
No aplica
7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas

bajo su control, que realizan trabajos que afecta el desempeño y e¡cacia del
SGI? Evidencia buscada a) Ver matriz de competencia.
Cumple
No aplica
7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en
educación, formación y experiencia apropiada? Evidencia buscada b) Ver matriz
de competencia requerida, y los per¡les de las personas que ocupan el puesto
para ver si cumplen.
Cumple
No aplica
7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la
competencia necesaria? Evidencia buscada c) Cumplimiento de inducción y
matriz de entrenamiento
Cumple
No aplica
7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la e¡cacia de las acciones tomadas?

Evidencia buscada d) Evidencia de evaluación de la e¡cacia de las acciones
tomadas.
Cumple
No aplica
7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada

como evidencia de la competencia? Evidencia buscada e) Ver competencias
/experiencia en legajos y evidencia de capacitación
Cumple
No aplica
7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia toma conciencia de la política del SGI?
Evidencia buscada a) Registros de charlas de toma conciencia de la política del
SGI.
Cumple
No aplica
7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia de los objetivos del SGI?
Evidencia buscada b) Registros de charlas de toma conciencia de los objetivos
del SGI.
Cumple
No aplica
7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia tomen conciencia sobre su contribución a
la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del desempeño?
Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su
contribución a la e¡cacia del SGI, incluido los bene¡cios de una mejora del
desempeño.
Cumple
No aplica
7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos
que afectan el desempeño y e¡cacia, tomen conciencia sobre las implicancias
en no cumplir los requisitos del SGI? Evidencia buscada d) Registros de charlas
de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGI
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas
pertinentes al SGI? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su
ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas,
documentado.
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver
Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a
partes interesadas, documentado.
Cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada

Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de
respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
No aplica
7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada

Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de
respuestas a partes interesada documentado.
Cumple
No aplica
7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver
Cumple
No aplica
7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver
Cumple
No aplica
7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes

interesadas? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución
conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado.
Cumple
No aplica
7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las

comunicaciones? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su
ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas,
documentado.
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGI
en los distintos niveles, incluidos los cambios? Evidencia buscada a) Evidencia
de que la organización comunica internamente información pertinente al SGI en
los distintos niveles, incluidos los cambios.
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación

permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la
organización, contribuyan a la mejora continua? Evidencia buscada b) Evidencia
de que la organización comunica internamente información pertinente al SGI en
los distintos niveles, incluidos los cambios.
Cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia especí¡ca
Evidencia buscada c) Evidencia de reuniones de seguridad a intervalos
plani¡cados
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica externamente información pertinente al

sistema de gestión ambiental, según se establezca en sus procesos de
comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y
otros requisitos? Evidencia buscada Evidencia de comunicación externa de
información relacionada con el SGI, de acuerdo a Matriz de Comunicaciones
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿El SGI de la organización incluye toda la información documentada
solicitada por las normas certi¡cadas? Evidencia buscada Chequear existencia y
cumplimiento, en forma aleatoria de cinco registros solicitados por el SGI
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿El SGI de la organización incluye la información documentada que

está determinada como necesaria para la e¡cacia del SGI? Evidencia buscada
Documentos :
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se

asegura que esta esté identi¡cada y con descripción (título, fecha, autor, número
de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y
chequear identi¡cación, fecha, revisión, aprobación etc.
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se

asegura del formato de esta (idioma, versión del software, gra¡cas, tipo de
soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear
identi¡cación, fecha, revisión, aprobación etc.
Cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se
asegura de la revisión y aprobación de estos? Evidencia buscada Tomar dos o
tres documentos al azar y chequear identi¡cación, fecha, revisión , aprobación
etc.
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia

buscada a) Chequear que se aplique la metodología de control prevista en el
procedimiento de control de documentos.
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté

disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se requerirá? Evidencia
buscada b) Chequear disponibilidad de información documentada en los puntos
de uso.
Cumple
No aplica
7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté

protegida adecuadamente? Evidencia buscada c) Chequear aplicación del
método previsto por la organización para la protección de la información
documentada.
Cumple
No aplica
7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el
uso de la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear con un
ejemplo de un documento como se asegura la distribución, el acceso, la
recuperación y el uso de la información documentada.
Cumple
No aplica
7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no

intencionado) de la información documentada? Evidencia buscada b) Chequear
con un ejemplo de un documento como se asegura el almacenamiento la
preservación, la legibilidad (y uso no intencionado) de la información
documentada.
Cumple
No aplica
Firma

F

F

F

F

Lista de Verificación (ISO-9001 - 2015) - SafetyCulture

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Lista de Verificación (ISO-9001 - 2015) - SafetyCulture

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

7.

7.1 a) ¿a) ¿La o

7.1 b) ¿b) ¿La o

7.1 c) ¿c) ¿La or

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente

7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como

7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identi¡can para determinar su estado?

7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de

7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la

7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar

7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o

7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas

7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la e¡cacia de las acciones tomadas?

7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada

7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada

7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada

7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes

7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación

7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica externamente información pertinente al

7.4 b) ¿b) ¿El SGI de la organización incluye la información documentada que

7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se

7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se

7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia

7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté

7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté

7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no

Potrebbero piacerti anche