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MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:

09/15
INTRODUCCIÓN
Edición: 19

Sistema de Gestión de Calidad Parte I: Introducción Página 1 de 62

REDACCIÓN VERIFICACIÓN APROBACIÓN


Nombre Jesús Cabrera Navas Alejandro Marchetti Daniel Reydak
Función Gerente Calidad Gerente Calidad Director General
Planta L’EM Cba Planta L’EM Bs As
Carlos Martin
Firma
CEO

Fecha 09/15 09/15 09/15

PUESTA AL DÍA Y SÍNTESIS DE MODIFICACIONES


EDICIÓN FECHA OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
1 04/1994  Primera edición
2 10/1994  Segunda edición
3 03/1995  Tercera edición (Alineado según Normas ISO 9002 Rev’94)
4 09/1996  Cuarta edición (Alineado según Normas ISO 9002 Rev’94 y EAQF-94). Incluye
correcciones de la preauditoría ISO-9002
5 11/1997  Quinta edición (Alineado según EAQF-94 y QS-9000). Incluye las
correcciones de la preauditoría QS-9000
6 10/1998  Sexta edición (Revisado según QS-9000). Actualización completa.
7 06/1999  Séptima edición (Adecuado a la 3ª edición de QS-9000)
8 08/2001  Octava edición: Cambio de Gerencia de Planta. Cambio estructural en
Calidad-Compras pasando a depender del área de Calidad desde el
01/06/01. Revisión general del Manual. Cambios en la matriz de
responsabilidades
9 10/2002  Novena edición: Cambio de Gerencia de Planta. Adecuación y revisión de
todos los capítulos del Manual en base a la ISO/TS 16949 edición 99.
 Décima edición: Revisión general. Adopción de enfoque de procesos.
10 10/2004 Adecuación a norma ISO/TS 16949 edición 2002.
 Adecuación del Manual de Calidad a planta L’EM Bs As, a través de la
11 10/2007 interrelación entre procedimientos que figura en el Anexo 2 del presente
Manual
 Revisión general del Manual de Calidad integrado con las plantas de L’EM
12 11/2007 Cba y Bs As, con referencias a procesos y procedimientos de ambas plantas.
Se listan los procedimientos de ambas en anexo 2 a y 2b
 Cambios organizativos: D.Reydak pasa a ocupar el cargo de Gerente General
de L’EM División Plásticos en lugar de C.Martin quien pasa a ocupar el cargo
13 11/2008 de Director General de L’EM Group (integrando 3 divisiones: Plásticos,
Asientos y Espumas). Incorporación de nuevo Responsable de Calidad para la
planta de Bs As, Martín Villanueva. Se actualiza la Presentación de la
empresa.
14 11/2009  Indicación a ISO 9001:2008. Actualización Presentación de la empresa e
inclusión del Ciclo de Deming.
15 12/2009  Revisión y referencia de acuerdo a ISO/TS 16949:2009
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16 09/2011  Revisión con cambio de Responsables de Calidad, y funciones de Alta


Dirección y CEO. Actualización de la Presentación con cambio de
Organización. Revisión de funciones por proceso.
17 09/2013  Revisión general del Manual con puntualización en los procesos
centralizados de Compras, Ventas y Dirección. Revisión de funciones de
proceso, aclarando la responsabilidad en el conocimiento, dominio,
aplicación y difusión a la Organización de los Requisitos Específicos de
Cliente
18 09/2014  Cambio orqanizacional en Gerencia Calidad BsAs. Alejandro Marchetti
reemplaza a Bruno Gun. Se actualiza Presentación de Empresa. Se aclaran
procesos y actividades corporativas y semicorporativas en apartados
correspondientes. Se revisan input, output y actividades de los procesos. Se
revisan Indicadores de Desempeño de los Procesos, alineándolos con los
Indicadores Estratégicos. Se revisan links entre planta Cba y BsAs.
19 09/2015  Inclusión de nuevo proceso de Supply Chain & Lean Manufacturing, como
proceso de Apoyo para todas las actividades del Sistema de Producción
L’Equipe. Cambios en el organigrama y agregado de procedimientos
relacionados. Inclusión de nuevos indicadores.

LISTA DE DIFUSIÓN: s/formulario AC-084


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SUMARIO

PARTE 1ª: INTRODUCCIÓN


1.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN - POLÍTICA DE CALIDAD
1.2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.3.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
1.4.- EXCLUSIONES
1.5.- REFERENCIAS NORMATIVAS
1.6.- OBJETIVOS DE CALIDAD

PARTE 2ª: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


2.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
2.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
2.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2.4.- PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PARTE 3ª: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1.- Procesos Estratégicos


3.1.1 Gestión Estratégica
3.1.2 Gestión de la Calidad
3.1.3 Seguridad e Higiene Industrial
3.2.- Procesos Clave
3.2.1 Procesos Relacionados con los Clientes
3.2.2 Desarrollo de Productos y Procesos
3.2.3 Producción
3.3.- Procesos de Soporte
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad
3.3.2 Compras
3.3.3 Mantenimiento
3.3.4 Gestión de los Recursos Humanos
3.3.5 Finanzas
3.3.6 Logística
3.3.7 Gestión de los Sistemas Informáticos
3.3.8 Supply Chain & Lean Manufacturing

ANEXOS
ANEXO 1 Organigrama General de L’EQUIPE MONTEUR, S.A.
ANEXO 2a Listado de Procedimientos aplicables a Planta Córdoba
ANEXO 2b Listado de Procedimientos aplicables a Planta Buenos Aires
ANEXO 3 Tablas de Referencias cruzadas Manual de Calidad – ISO/TS16949:2009
ANEXO 4 Despliegue de Indicadores por Proceso
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN

1.1.- POLÍTICA DE CALIDAD


La Dirección de L’EM S.A. ha definido su Política de Calidad en base a los principios de la Calidad Total.
Esta Política es explicada al conjunto del personal desde su ingreso a la compañía y fijada en los locales de
la Planta a modo de que sea entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la
organización.

Normalmente cada año, la Dirección realiza un balance de las acciones adoptadas y adapta su Política de
Calidad en función del avance constatado, de los objetivos internos, de las expectativas de los clientes y
determina las directivas y las acciones planificadas dentro del Plan de Negocios de la Empresa.

Esta Política está sostenida por:

 Un Sistema Organizativo, basado en el Manual de Calidad con sus Procesos y Procedimientos.


 Un Indicador de Desempeño de la Planta, basado en el Tablero de Comando o Informe Mensual.
 Un Sistema de Evaluación de Auditorías Internas para medir el desempeño de todos los servicios
productivos y administrativos de la empresa.
 Un Programa de Formación, que permite mantener y mejorar las competencias de todo el personal.
 Un Programa de Mejora Continua, basado en el seguimiento de los planes, objetivos e inversiones de la
Empresa, donde se analizan los avances logrados, las necesidades de los Clientes y las expectativas del
mercado.

Para poder mantener y desplegar su Política, la empresa ha implementado con carácter sistemático
Reuniones de Revisión del Sistema y seguimiento de los Planes de Inversión, Planes de Formación, Planes
de Objetivos, etc., que afectan e incluyen a todos los sectores (LEM-01-005).
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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE L’EQUIPE MONTEUR, S.A.


POLÍTICA DE CALIDAD

La Dirección de L’EQUIPE MONTEUR.S.A., se ha comprometido con la Calidad como base


fundamental para el progreso y la Mejora Continua. Este Compromiso se refleja en la
Política de la Empresa, soportada sobre las siguientes bases: un Sistema Organizativo, un
Sistema de Comunicación y Formación permanente y un Sistema de Medición y
Evaluación. Es nuestra intención alcanzar la completa satisfacción de nuestros Clientes y
ser, además, líderes en el mercado y en la búsqueda de nuevos negocios, utilizando
herramientas de gestión y tecnología de punta para el logro de la Excelencia. La
estrategia para conseguir estos objetivos se basa en:

 Asignación óptima de recursos para producir y abastecer a nuestros clientes, internos


y externos, de productos que garanticen el más alto nivel de calidad y servicio.
 Capacitación y motivación permanente a todo el personal, potenciando la
responsabilidad individual y el trabajo en equipo
 Búsqueda de la Mejora Continua en todos los procesos y sectores de la empresa,
tendiendo siempre hacia la consecución del cero defectos, al menor costo.
 Comunicación permanente a todo el personal sobre la Política, objetivos y resultados
de la empresa
 Mantenimiento, búsqueda y desarrollo de proveedores competitivos que contribuyan al
cumplimiento de nuestros objetivos.
 Reducción constante de los costos y mejora de los niveles de productividad,
eliminando toda acción que no agregue valor al producto
 Respeto por el Medio Ambiente en el desarrollo de todas las actividades de la empresa

Daniel Eduardo Reydak Carlos Alberto Martin


DIRECTOR GENERAL CEO
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1.2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA


L’EQUIPE MONTEUR S.A., es una empresa especializada en la transformación termoplástica. Opera en
Argentina desde Septiembre de 1990, fabricando productos para diferentes e importantes empresas de
nuestro país, generalmente dentro del rubro automotriz.
Cuenta en la actualidad con máquinas de última generación para la fabricación de piezas plásticas
inyectadas, moldeado compacto con SMC, inyección PUR, termoformado, soldadura por ultrasonidos,
soldadura por vibración, fragilizado de Paneles de instrumento por LASER,…

En el año 1995, se incorpora a nuestra cartera de clientes la industria de la bebida, con la fabricación de
cajones para gaseosas y cervezas.
Numerosos acuerdos de cooperación tecnológica se firmaron con la firma SOMMER ALLIBERT
INDUSTRIES (hoy FAURECIA) para los proyectos de RENAULT MEGANE, KANGOO, PARTNER,
PEUGEOT 206 y PEUGEOT 307, como fuera igualmente en su momento con TEXTRON AUTOMOTIVE
para el armado de paneles Cherokee en sus versiones XJ y XX en la planta de CHRYSLER Córdoba, hoy
ya desafectada.
La búsqueda constante del más alto nivel de calidad se manifiesta concretamente en la adquisición de
equipamientos de última generación y tecnología, a lo que se sumó en su momento la planta de pintura
dinámica GOTTERT para la aplicación de pintura, el equipo para inyección con gas CINPRESS “Full Short”
y, también, las máquinas BRANSON para soldado por ultrasonido y máquinas para tampografiado, entre
otros, además de la construcción de 1800 m 2 para áreas productivas y de mantenimiento como
consecuencia de la necesidad de mayores superficies. A nivel industrial hay que destacar la instalación e
inicio de producción de la inyectora DEMAG de 800 Tn en el año 1997 con inyección a gas, además de la
consolidación de la cabina de pintura con el proceso SOFT para el tablero de MEGANE y el ensamblado de
partes inyectadas en las líneas de soldado por ultrasonido y vibración.
La ampliación del parque de máquinas con la adquisición de nuevas inyectoras, Italtech 1800 Tn, CLF 800
Tn, Husky 1350 Tn, Husky 1000 Tn, Husky 800 tn, prácticamente duplicaron el parque de inyectoras y la
capacidad productiva de cara a afrontar los nuevos proyectos que iban surgiendo iniciados con las
principales terminales automotrices del país y con una clara proyección internacional (VW, PSA, GMA,
TOYOTA).....
Este crecimiento, iniciado desde la sede de Córdoba se acompaño con la apertura de un Depósito de
secuenciado JIT a GENERAL MOTORS ARGENTINA en el año 2000 (actualmente incorporado dentro del
área productiva del propio cliente) y durante el 2003 con una nueva planta de Buenos Aires, proyectada
para la entrega de partes de VWA y para los nuevos proyectos con PSA y TOYOTA (SURAN, P-307 y
HILUX).
Las crecientes exigencias del mercado y la necesidad de satisfacer plenamente a clientes y usuarios
siempre impulsaron a nuestra empresa a alcanzar todos los Standards de Calidad exigidos por nuestros
clientes. Este camino comenzó en Noviembre del 1996 con la obtención la certificación ISO-9002 otorgada
por DNV (Det Norske Veritas); como también la calificación “A” en diciembre de 1997 en EAQF-94, además
de la calificación “A” en el Formel Q en el año 98. Se consolida la política implementada en calidad,
logrando certificar la QS-9000:95 y renovando este certificado en el 1998 con la nueva edición de la QS-
9000:98 que nos permitió cumplir con los requerimientos exigidos por FORD, GENERAL MOTORS y
DAIMLER CHRYSLER. Esta política de progreso llevó a implementar planes de mejora que permitieron
atender estos requerimientos y mejorar aún más, tanto indicadores internos como externos, lo que tuvo sus
frutos con la obtención de reconocimientos y premios tales como el “Premio al Mérito” como mejor
proveedor de GENERAL MOTORS ARGENTINA en el año 2001; en el 2002 el Premio como “Mejor
proveedor por su performance en Calidad y Logística” para RENAULT ARGENTINA, y en el 2003 el “Premio
a la Gestión del Proveedor” por parte de VOLSKWAGEN ARGENTINA, además de un nuevo certificado al
Mérito para GENERAL MOTORS DE ARGENTINA, ya habiendo obtenido además la Certificación ISO-TS
16949 durante el año 2002 y la renovación del FORMEL Q durante el año 2004. Estos reconocimientos se
hicieron extensivos nuevamente en el 2007 para GENERAL MOTORS Argentina y en el 2011 como Mejor
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Proveedor por su Performance de Calidad para RENAULT ARGENTINA y FIAT ARGENTINA. En este
proceso, en el 2010 se actualiza la Re-Certificación de la ISO/TS 16949:2009.
El contexto recesivo en el que se vio inmerso nuestro país durante los años 1999 al 2002, afectó a todo el
sector industrial y en forma particular a la industria automotriz y autopartista, lo que trajo aparejado una
fuerte caída en los niveles de ventas.
No obstante, a pesar de ello, nuestra política comercial permitió incrementar nuestra presencia en el
mercado con la apertura a nuevos clientes, incorporando en esos años a GENERAL MOTORS
ARGENTINA, DAIMLER CHRYSLER, TRIMTEC AUTOPECAS, PEUGEOT CITROEN DO BRASIL, CHILE y
ARGENTINA, estos últimos para la producción de piezas tales como la ebanistería y los paneles de puerta
del modelo PEUGEOT 206. Además, el mercado de los cajones de bebida se constituyó en fuerte asidero
para mantener su nivel de actividad y asegurar la entrega a todos los clientes.
El proceso de transformación macroeconómica iniciado en el país a partir a partir de la salida del sistema
de Convertibilidad Monetaria, tuvo en los últimos años una incidencia directa sobre la evolución de la
empresa y creó un nuevo escenario de desarrollo.
La devaluación del peso frente a monedas fuertes y sus consecuentes efectos inflacionarios, si bien
provocaron la contracción en la demanda por la disminución del poder adquisitivo de la población en
general, tuvo la virtud de generar un cambio trascendental en materia del desarrollo industrial nacional. A tal
nivel, que en año 2011, con una moneda estable en su depreciación y a pesar de una fuerte inflación, el
nivel de actividad industrial creció notoriamente en todos los sectores.
Dentro de este contexto, las constructoras automotrices comenzaron, ya a fines del mismo año 2002, a
forjar las bases para un cambio de rumbo hacia la integración de partes y sustitución de importaciones.
Estas decisiones integradoras se comenzaron a manifestar en el segundo semestre del año 2003 , una vez
que el tipo de cambio se estabilizó en los valores regidos por la oferta y la demanda de divisas, dejando de
lado las incertidumbres que provocaron una sobre valuación de las monedas fuertes.
La diversidad de clientes con las que contaba L´Equipe Monteur S.A, y la incorporación de nuevos como
VOLSKWAGEN ARGENTINA le permitió un crecimiento en sus niveles de venta, a pesar de la retracción
del mercado interno, situación que se conservó hasta el mismo año 2008, inicio de una de las crisis más
severas a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial.
A partir del año 2006, la consolidación comercial de clientes automotrices como TOYOTA ARGENTINA
S.A. y no automotrices como CCU sumada a la satisfacción de los actuales, fundamentalmente PSA
Argentina (con el PEUGEOT 307 y el CITROEN C4), RENAULT-NISSAN (Con el nuevo CLIO), GENERAL
MOTORS ARGENTINA (Con el nuevo proyecto VIVA y el importante aumento del Corsa Classic,
VOLKSWAGEN ARGENTINA (Con el SURAN y la nueva Pick-up AMAROK), todos ellos con importantes
proyectos y volúmenes de gran impacto , nos permitió mantener y potenciar nuestra condición de liderazgo
dentro de nuestra especialidad, a pesar de la entrada masiva en el país de competidores multinacionales
directos.

El período del año 2006 hasta mediados del 2008 es de consolidación y crecimiento, con la incorporación
de nuevas inyectoras, máquinas de soldadura por ultrasonidos y máquinas de última generación, como la
fragilizadora láser para los paneles del PEUGEOT 307 y el CITROEN C4, productos que arrastraron a una
gran ampliación de la planta de L’EM en Bs As. Nuevos proyectos con MERCEDES BENZ como el NCV3, el
nuevo Siena para FIAT, el nuevo L35 para RENAULT NISSAN, sumados a los de RPU de VOLKSWAGEN
corroboraron esta consolidación.

Desde el año 2008 y hasta el 2010, esta consolidación de nuestra empresa, también nos permitió acceder a
nuevos modelos tales como el ÁGILE de GENERAL MOTORS, el PEUGEOT 308, el CLÍO y SYMBOL, la
AMAROK de VW, SIENA FLP, en piezas de todos los niveles, desde guardabarros hasta paneles de
instrumentos y paneles de puertas.

Durante el tercer trimestre del año 2008, la empresa fué objeto de una ampliación de capital con la
incorporación de nuevos socios que dotaron a L’EM de una gran fortaleza internacional de cara a los
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competidores que en los últimos años vinieron arribando a la Argentina, en los tiempos en los que la
industria automotriz tenía en este país un referente para la inversión de las Terminales europeas y
norteamericanas.

Desde el último trimestre de este mismo año 2008, la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos se
extendió por todo el mundo llegando a la Argentina con toda la gravedad de lo que ya es la peor crisis del
último siglo y que todavía en año 2014 sigue anclada en medio mundo, aunque con visos de recuperación.

Es evidente que esta situación supuso un período de ajuste y de espera de acuerdo a como se resolvería la
crisis a nivel mundial, pero mientras tanto, en Argentina, la crisis se convirtió en oportunidad, lo que ha
hecho que en L’EM, no obstante, se continúe en un período de crecimiento que ya arrancó a mediados del
2010, con la incorporación incluso de 3 nuevas máquinas inyectoras KRAUSS MAFFEI e ITALTECH, la
construcción de un depósito de 1400 m 2, la ampliación de otros 350 m2 para zonas productivas, la
incorporación de nuevos proyectos como el 326 de FIAT (Paneles de Puertas y Panel de Instrumentos),
Paneles de Puerta para el FLUENCE de RENAULT-NISSAN y el nuevo Panel de Instrumentos del CORSA
CLASSIC, todo ello dentro de unos volúmenes de producción que van a suponer un record histórico en la
producción de automotores en la Región y en Argentina, siempre en fuerte dependencia del mercado
brasileño y de la relación cambiaria.

La situación política y las trabas arancelarias, unidas a una fuerte inflación y a un tipo de cambio de
depreciación del peso en caída libre, si bien aumentó de forma considerable los costos directos durante los
años 2012 y 2013, no fueron obstáculo para que L’EM, en su base política clara de acompañamiento a las
terminales implantadas en el país, invirtiera en 2 nuevas máquinas inyectoras KRAUSS MAFFEI de 1300 Tn
y 2300 Tn en su planta de Cba cubriendo con ello las necesidades del segmento medio/alto de
componentes plásticos, tales como paneles de puerta y paneles de instrumentos.

Paralelamente, durante estos años se trabaja fuertemente en la revisión de los flujos en planta Cba, dado el
fuerte incremento de producción con la incorporación del nuevo PALIO y la necesidad de recuperar
superficie productiva, centralizando las líneas de armado, incluyendo un aéreo para evacuación de paneles
de instrumentos y consolidando el sistema de control y gestión de L’EM que permite visualizar la situación
de la planta en tiempo real, con interacción continúa con los puestos de trabajo y toda la organización,
sumando aplicaciones de control y gestión de calidad, producción, métodos, mantenimiento y logística,
consiguiendo con ello una mayor integración de los procesos afectados a la producción.

Fruto de este esfuerzo durante al año 2013, nuestra Planta de Cba ha sido galardonada con los QUALITAS
AWARDS de FIAT a nivel Sudamérica y Argentina. Sendos eventos en San Pablo y Córdoba sellaron estos
importantes reconocimientos de una Terminal en ascenso y consolidación, como Mejor Proveedor en
Calidad para FIAT en toda América del Sur.

Por otro lado, la Planta de Bs As apuesta por la potenciación de la industria del Packaging, para lo que
incorporó una nueva inyectora CLF de 950 Tn que aumentará el parque de máquinas para la fabricación de
cajones. También se trabaja en la recuperación de algunos clientes que han ido distribuyendo sus pedidos
en una cada vez mayor oferta entre competidores internacionales del rubro, si bien la desafectación de los
modelos de PSA, está generando, durante el año 2014 un fuerte ajuste acorde con la realidad.

No obstante lo mencionado anteriormente, nuestra Compañía realizó los esfuerzos necesarios para calificar
como proveedor de General Motors para el abastecimiento de casi todo el interior de un nuevo vehículo
lanzado bajo el seudónimo de Proyecto Fénix, (involucrando Panel de Instrumentos, Paneles de Puerta y
Consola Central), dentro de una Plataforma Global compartida con USA, México y China, con un
seguimiento activo de L’EM en ambas plantas, retomando el proceso de pintura y trasladando a la Planta de
Córdoba la tecnología de fragilizado láser Jenoptik. RENAULT-NISSAN, por otra parte, también nos asigna
los Paneles de Puerta del Nuevo Logan / Sandero / Stepway. MERCEDES, de igual forma, nos asigna los
Paneles de Puerta y Paragolpes de la nueva VITO. Un nuevo QUALITAS AWARDS para FIAT nos afianza,
igualmente con esta Terminal de cara a fututos negocios.
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Los proyectos mencionados pudieron llevarse a cabo como consecuencia del cambio del paquete
accionario y una fuerte capitalización de la empresa, lo que permitió encarar fuertes inversiones para las
implantaciones industriales.

El 2015 se presenta con una caída considerable de los volúmenes de producción, ya que los proyectos
asignados durante el 2014, se consolidarán en el 2016, siendo este 2015 un año de transición de todo el
sector automotriz, a la espera, también, de los cambios gubernamentales que se vislumbran a fines de año.
Más allá de esto, se consolida la decisión de RENAULT-NISSAN de fabricar en la planta de Córdoba la
nueva Pick-Up de alta gama de compartirá plataforma para las tres marcas: RENAULT, NISSAN y
MERCEDES. Fruto de esta toma de decisión ya ha existido acuerdo entre la Terminal y el Gobierno para
invertir en la planta de Santa Isabel. L’EM espera la asignación de nuevos proyectos para esta nueva
plataforma que se sumen a los ya asignados de X52 y al transfer de herramentales de Kangoo desde
Turquía.

Toda esta perspectiva para el 2016, pero con fuerte descenso de los volúmenes de producción, con
disminución importante de FIAT-CHRYSLER, consecuencia de la fuerte dependencia de esta Terminal de
Brasil y la recesión de este país, obliga a un esfuerzo financiero y de ajuste importante para consolidar
todas las actividades de desarrollo y de cambios de lay-out preparando ambos polos productivos de
Córdoba y Buenos Aires. En cualquier caso, L’EM sigue apostando y comprometiéndose fuertemente con
las Terminales para acompañar en este proceso.

1.3.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD


a) Objeto del Manual de calidad
Este Manual de Calidad describe, el conjunto de reglas, métodos y procedimientos utilizados por L’EQUIPE
MONTEUR, S.A. para supervisar la Calidad de sus productos y de sus servicios y asegurar la mejora
permanente, dentro de un Sistema de Gestión de Calidad.
El presente Manual es extensivo al personal de la empresa, clientes, proveedores y auditores externos.
Además, puede ser objeto de un acuerdo contractual por pedido oficial de un Cliente.
Es la Dirección de la empresa la que toma la decisión de elaborar el Manual de Calidad.
Para ello se delega en el Gerente de Calidad la responsabilidad por su realización, distribución y puesta al
día. El mismo es verificado y aprobado por la Dirección General.

Por todo ello, el objeto del presente Manual es:


 Disponer de un documento descriptivo del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, con el fin de
mantener y mejorar la calidad de nuestros productos y servicios
 Permitir a todos los sectores involucrados de la empresa conocer y adecuarse a las directivas
especificas en materia de calidad aquí definidas
 Aportar la seguridad a las autoridades oficiales y a nuestros clientes que la empresa adoptará las
medidas necesarias para responder a las exigencias de las normativas relacionadas
 Mantener vivo el espíritu de cambio hacia la mejora continua y concientización de toda la organización
 Constituir el soporte válido para la difusión de la “Política de Calidad de la Empresa”

b) Ámbito de aplicación
El presente Manual de Calidad se aplica al conjunto de las áreas, procesos y servicios de L’EQUIPE
MONTEUR, S.A., en las plantas de Córdoba, Buenos Aires y Rosario (donde se mantiene un centro de
secuenciado integrado en la planta del cliente). Sirve de documento de referencia para la puesta en marcha
y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad por el conjunto del personal y por cada una de las
funciones de la empresa.
Cabe aclarar que las plantas de Córdoba y Buenos Aires mantienen particularidades en la aplicación
práctica de algunos procesos y procedimientos que se encuentran definidos y relacionados a lo largo del
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presente Manual, manteniendo determinados procesos centralizados o corporativos con las particularidades
descriptas (tales como Ventas, Proyectos y Finanzas de forma total o Compras, Dirección y Calidad de
forma particular). En el caso de Buenos Aires, se mantiene un Manual de Calidad particularizado,
marcando, desde el presente, las relaciones correspondientes entre ambos.
En este sentido cada Jefe o Responsable de Área tiene por responsabilidad comunicar y explicar el Manual
de Calidad al conjunto del personal a su cargo y de hacerlo aplicar.

Notas.- En adelante donde se haga referencia a L’EQUIPE MONTEUR, S.A. (ó L’EM S.A.), se refiere a
todos sus polos productivos, en los aspectos que aplique.
Las referencias que pudieran aparecer en el presente Manual y se correspondan con la codificación de
procedimientos de la planta de Córdoba, deben ser cruzadas con lo expresado en tabla de relación
correspondiente indicada al final de cada descripción del cada Proceso y/o en Tabla del Anexo 3 del
presente Manual.

c) Gestión del Manual de Calidad


El Área de Calidad de L’EQUIPE MONTEUR, S.A. es responsable de la gestión del presente Manual de
Calidad, de acuerdo al procedimiento “Control de los Documentos y de los Datos” (LEM-05-001).
En este sentido, Calidad de L’EM S.A. tiene a su cargo:
 su redacción, en colaboración con cada área que se compromete a describir el reflejo exacto de
la función y de la organización correspondiente,
 su evolución,
 su difusión,
 su archivo.

Todas las Direcciones y Áreas son responsables de la conformidad del conjunto de su documentación en
relación al presente Manual de Calidad.
Esta conformidad es evaluada por Calidad de L’EM S.A. durante las Auditorías Internas del Sistema.
El Manual de Calidad incluye la descripción de los procesos y se complementa con el Manual de
Procedimientos Internos, cuya redacción de los diferentes capítulos es obra colectiva de todas las funciones
afectadas de la empresa, donde cada área agrega la descripción exacta de la función y de la organización
pertinente.

d) Evolución del Manual


La puesta al día se hace por regla general una vez al año y/o según las necesidades:
 para toda modificación de la organización general y/o funcional,
 para toda evolución del Sistema de Calidad en L’EM S.A.
 para toda recomendación que emane de nuestros Clientes o toda propuesta interna.

Cada puesta al día efectuada, consignada en el interior del presente Manual indica:
 la fecha de la puesta al día,
 el índice de la puesta al día,

Por otra parte, cada edición o evolución es:


 firmada por los Responsables de Calidad de las plantas de Cba y BsAs
 verificada y aprobada por la Dirección de la empresa que se compromete a hacer respetar el
sistema descripto en el presente Manual.

e) Difusión
Siempre respetando las reglas de confidencialidad descriptas más adelante, la difusión del Manual de
Calidad está asegurada, en un primer nivel, por el Área de Calidad (Difusión Controlada y No Controlada) y
en un segundo nivel por los destinatarios (Difusión No Controlada).
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En una Difusión Controlada del Manual de Calidad (el Área de Calidad es el único habilitado) la hoja de
presentación está sellada con la leyenda «Copia Controlada» y son actualizadas automáticamente luego de
cada revisión por el emisor. Para asegurar la difusión de las ediciones del Manual de Calidad, Calidad lleva
una lista/registro de las copias entregadas indicando poseedor, fecha de entrega, edición y firma a la que
representa.
Los Manuales de Calidad difundidos por simple información (por Calidad ó por un destinatario) no son
objeto de la gestión. Pueden ir (o no) selladas con la leyenda “Copia No Controlada”, no estando sujetas a
revisiones subsiguientes.
Las reglas de difusión parcial descriptas en el procedimiento «Control de los Documentos y de los Datos
(LEM-05-001) son aplicables a este Manual de Calidad.

f) Confidencialidad
Este Manual de Calidad no tiene el carácter de confidencialidad internamente ni con respecto al Cliente.
Sin embargo, su difusión no puede ser efectuada más que por el personal de L’EM S.A.
 en el interior de L’EM S.A. sin restricción específica,
 y a clientes en el marco de las relaciones cliente-proveedor.

g) Propiedad
El presente Manual de Calidad es propiedad de L’EQUIPE MONTEUR, S.A.

1.4.- EXCLUSIONES
En virtud de que actualmente L’EQUIPE MONTEUR S.A. no realiza diseños de nuevos productos, dadas las
características de los mismos, el apartado 7.3. Diseño y Desarrollo de la norma ISO/TS 16949:2009,
únicamente se aplica para el ajuste de los procesos y servicios existentes a las especificaciones de diseño
provistas por el Cliente, y en este sentido, se apoya en lo expresado en los apartados 5.4. Planificación y
7.1. Planificación de la Realización del Producto de la citada norma.

1.5.- REFERENCIAS NORMATIVAS


El Manual de Calidad se apoya sobre los documentos siguientes (con el índice en vigencia al momento de
la última versión de este Manual):

 la Norma ISO 9001:2008


 la Especificación Técnica para los proveedores de la industria automotriz ISO/TS 16949:2009.

Definiciones y Terminologías
Las definiciones dadas en la norma ISO 9000 y en las especificaciones y referenciales de los Clientes en
vigencia se aplican al presente Manual de Calidad.

Abreviaturas de las áreas funcionales:


Cba BsAs Cba BsAs
DIR Dirección AF Administración y Finanzas
IN IN Industrialización / Ingeniería CAL AC Calidad
COM CO Compras VEN VE Ventas / Comercial
RH/RI RH Recursos Humanos PP MA Producción / Manufactura
MAN Mantenimiento SH Seguridad e Higiene
CS&LM CS&LM Supply Chain & Lean LO LO Logística
Manufacturing
UET Unidad Elemental de Trabajo
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
09/15
INTRODUCCIÓN
Edición: 19

Sistema de Gestión de Calidad Parte I: Introducción Página 12 de 62

1.6.- OBJETIVOS DE CALIDAD


La Dirección de L’EM S.A. fija objetivos para cada proceso de acuerdo con su política de Calidad; los
objetivos de Calidad son incluídos en el Plan de Negocios y seguidos de forma regular. Estos objetivos
están alineados de acuerdo con los requeridos por los Clientes, marcando las particularidades que cada
caso suponga.

La Dirección de L’EM S.A. dispone de un Tablero de Comando de la Planta. En él se fijan los objetivos de
Calidad y rendimiento operativo de planta para el año, en todos los Procesos. Periódicamente la Dirección
revisa el cumplimiento de los mismos, los valida y los resguarda para su análisis histórico/ comparativo y la
toma de acciones oportuna.

Un mayor desglose de estos indicadores sirve de base para el seguimiento de la evolución de la Calidad,
fundamentalmente centrado en la calidad interna y externa, lo cual permite la comparación con otras
plantas.

Los resultados son analizados y validados por la Dirección y después son comunicados al conjunto del
personal, fijándolos en los espacios destinados al efecto.

En el caso de desviaciones significativas de los resultados en comparación con los objetivos, la Gerencia
implementa y sigue las acciones correctivas oportunas.
De éstas revisiones podrán resultar acciones de modificación de objetivos, del sistema organizativo
documental, incorporar y/o priorizar inversiones, modificar el plan de capacitación, modificar la Política de
Calidad, entre otros. Estas revisiones son archivadas por la Gerencia y difundidas a los servicios afectados

La empresa ha implementado y lo sigue regularmente, un Plan de Progreso o Plan de Gestión, que engloba
básicamente el Plan de Productividad, de Inversiones, de Formación y los Planes de Mejora de Calidad
(PAQ) de la fábrica (LEM-01-001).

El mismo afecta a todos los sectores y procesos de L’EM S.A., es coherente con los objetivos y se integra
dentro de los presupuestos básicos de la Planta.

El Plan de Progreso fija los objetivos de mejoras en el mediano y largo plazo. Estos objetivos se definen en
función de los datos anteriores o actuales de productos similares. Las acciones concretas que se inscriben
en el mismo son planificadas normalmente dentro del año (o más, según las necesidades).

El Plan de Progreso es animado y validado por la Dirección General, que pilotea su puesta en
funcionamiento. El avance del Plan de Progreso es evaluado regularmente durante las Revisiones de la
Dirección, en algunos aspectos, promoviendo, además, su reactualización, si fuera preciso (LEM-01-001).

La mejora contínua de los productos, procesos y servicios se engloban dentro de este plan que tienen
impreso culturalmente el Ciclo de Deming.
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
09/15
INTRODUCCIÓN
Edición: 19

Sistema de Gestión de Calidad Parte I: Introducción Página 13 de 62


MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
09/14

Edición: 18

Sistema de Gestión de Calidad Parte II: Organización del Sistema de Página 14 de 62


Gestión de la Calidad

PARTE 2: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


2.1.- ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el personal de L’EM S.A. quedan definidas
por los Organigramas Jerárquicos y Funcionales de cada área, como síntesis del “Organigrama de
L’EQUIPE MONTEUR S.A.” que elabora la Dirección General y que es difundido a todos los servicios de la
empresa para su conocimiento y que se adjunta en el presente Manual.
Las funciones principales de estos servicios se definen en el procedimiento “Estructura Organizacional de
L’EM S.A.”, (LEM-01-000). A partir de estos elementos, las definiciones de función nominativas son
elaboradas en cada uno de los Áreas de L’EM S.A. y recopiladas por el Área de Recursos Humanos.
Todas las funciones de L’EM S.A., se describen en un procedimiento específico (LEM-01-000) y/o en las
fichas de descripción de funciones respectivas. Las interrelaciones entre los Procesos definidas se
encuentran descriptas en este procedimiento, así como los documentos cruzados entre las plantas.

Organización del Área de Calidad


La Dirección de L’EM S.A. ratifica en dar todo el poder de decisión al Gerente de Calidad y los medios
necesarios para bloquear, aislar, destruir, hacer, reparar o reprocesar e inutilizar los productos defectuosos
a lo largo de todo el proceso de fabricación.
Asimismo, le otorga a esta Gerencia la autoridad para detener la producción según el Plan de
Aseguramiento de Calidad y el Procedimiento interno de “Tratamiento de no-conformes”.
Para cumplir de forma efectiva con las actividades encomendadas, la Gerencia de Calidad se estructura de
acuerdo al proceso definido para esta Gestión y en los organigramas correspondientes. La descripción de
todas las funciones se encuentran en el procedimiento de “Estructura Organizacional de L’EM S.A.” y/o en
las fichas descriptivas de funciones.

Asesoría Legal
Dentro de la gestión se encuentra la Asesoría Legal cuyas funciones principales son:
 Asegurar legalmente a la Empresa en los Fueros Civiles, Comercial y Laboral
 Analizar, revisar y confeccionar los Contratos relacionados con los fueros mencionados
 Informar a la empresa sobre la actualización de leyes vigentes y definir su implementación

Representación del Cliente


De acuerdo a como se describe en las fichas de funciones internas, la Representación del Cliente queda
asegurada por los Jefes de Proyecto durante toda la Fase de Desarrollo y para difundir las exigencias y
Requisitos Específicos de éstos (sea cual fuere) al resto de la Organización, definiendo las Características
Especiales (S/R, D/TLD, Report, etc..), estableciendo los Objetivos de Calidad afectados, entrenando al
personal de forma adecuada en gestiones tales como la Planificación Avanzada de Calidad (APQP, Global
APQP, ANPQP, QPN, etc..), en los procedimientos específicos y estableciendo las acciones correctivas y
preventivas oportunas. En este contexto, el Área de Calidad se encarga de velar por el cumplimiento de
estos Requisitos y exigencias de los Clientes, siempre acorde a lo establecido en las especificaciones del
Proyecto y de cada Cliente en colaboración con los Jefes de Proyecto

Responsabilidad de Calidad La Dirección es informada regularmente sobre los productos y


procesos que presenten no conformidades con respecto a los requisitos especificados. El personal
responsable de Calidad tiene autoridad para detener la producción y corregir los problemas de calidad.
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09/14

Edición: 18

Sistema de Gestión de Calidad Parte II: Organización del Sistema de Página 15 de 62


Gestión de la Calidad

2.2.- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN


El Gerente de Calidad es el Representante de la Dirección y el responsable de poner en práctica y
mantener el Sistema de Calidad de L’EM S.A., asegurando que las exigencias de los Clientes sean
establecidas y puestas en marcha conforme a las normas y/ o referenciales exigibles. Es por ello que el
Servicio de Calidad de L’EM S.A. es independiente de otros sectores y servicios.
Las responsabilidades y autoridades del Gerente de Calidad están claramente definidas en el presente
Manual de Calidad.

Responsabilidad y Autoridad del Gerente de Calidad de L’EM S.A.


La Dirección de L’EM S.A. ha nombrado al Gerente de Calidad como Representante de la Dirección, al
objeto de asegurar que las exigencias del Sistema de Calidad sean establecidas, puestas en marcha y
mantenidas conforme a las Normas Internacionales, a los Referenciales y Requisitos de los Clientes y a la
Política y objetivos internos.
La Dirección de L’EM S.A. ha delegado las responsabilidades y autoridades siguientes:

a) RESPONSABILIDADES:
 Informar regularmente de la eficacia del Sistema de Calidad a la Dirección durante las revisiones de
Dirección.
 Posicionar el sistema de información, de comprensión y de aplicación de la Política y de los objetivos de
Calidad en todos los sectores de la empresa.
 Animar las acciones de Calidad para todos los servicios y procesos.
 Desarrollar la utilización de nuevas metodologías de Calidad.
 Mejorar la gestión de la Calidad en los diferentes servicios y procesos de la Empresa.
 Participar, animar y seguir los Planes de Mejora de Calidad.
 Velar por la formación en Calidad del conjunto de Áreas y Procesos de L’EM S.A., asociándose a los
planes de formación definidos por el Área de Recursos Humanos.
 Promover las acciones preventivas y la aptitud para corregir rápidamente las fallas.
 Auditar regularmente los procedimientos y los procesos en el conjunto de sectores de la Empresa.
 Involucrarse en el desarrollo de nuevos proyectos.

b) AUTORIDAD:
 Dar las directivas de Calidad al conjunto de Áreas y Procesos de la empresa
 Bloquear, aislar, destruir o hacer reparar o reprocesar los productos supuestos no-conformes a lo largo
de todo el proceso de fabricación
 Bloquear los procesos productivos supuestos no conformes

A su vez, el Gerente de Calidad de L’EM S.A. está autorizado para delegar en su Servicio todo o parte de
las responsabilidades y facultades descriptas.

JESÚS CABRERA NAVAS ALEJANDRO MARCHETTI DANIEL EDUARDO REYDAK CARLOS ALBERTO MARTIN
Gerente de Calidad Gerente de Calidad Director General CEO
LEM Cba LEM Bs As
(dependencia funcional LEM Cba)
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Edición: 18

Sistema de Gestión de Calidad Parte II: Organización del Sistema de Página 16 de 62


Gestión de la Calidad

2.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Generalidades
El Gerente de Calidad de L’EM S.A., establece en colaboración con cada Área y mantiene al día el presente
Manual de Calidad, cuya finalidad es describir la estructura del Sistema de Calidad vigente en L’EM S.A.,
de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y de la Especificación Técnica ISO/TS
16949:2009.

Además define la Política de Calidad, Estructura Organizativa y Procedimientos Operativos, a fin de


asegurar que los artículos o servicios producidos y entregados y los procesos cumplen los requisitos
establecidos por los Clientes.

Las reglas de gestión, de evolución, de difusión, de confidencialidad, puesta al día, listas de distribución y
objetivos del presente manual se describen en el apartado 3 de la 1ª Parte del presente Manual de Calidad.

Requisitos de la Documentación
La estructura documental aplicable en L’EM S.A. está definida en el esquema mostrado en la página
siguiente como “Pirámide de la Documentación del Sistema de Calidad”, la cuál se divide en cuatro niveles:

Nivel 1: Manual de Calidad, el cual sigue los lineamientos definidos en la ISO/TS 16949:2009 y define la
interrelación de los procesos estratégicos, clave y de apoyo de L’EM S.A.
 Redactado por: Calidad.
 Verificado por: Gerencia Industrial (o representante delegado)
 Aprobado por: Dirección

Nivel 2: Manual de Procedimientos Internos, los cuales siguen los lineamientos definidos en un
procedimiento (LEM-02-001), y describen el desarrollo de las actividades definidas para cada proceso.
 Emitido por: personal del Área.
 Aprobado generalmente por: Responsable de Área.

Nivel 3: Manual de Instrucciones de Trabajo, las cuáles siguen los lineamientos definidos para el Nivel 2
 Emitido por: personal del área.
 Aprobado por: Responsable de área o persona designada por éste.

Nivel 4: Registros o documentos de resultados

Esta documentación se complementa con la Política de Calidad (que forma parte del presente Manual), y
con Objetivos de Calidad, establecidos en cada función y nivel pertinente, alineados con la Política de
Calidad.

La lista de documentos específicos (procedimientos) referenciados en este Manual de Calidad se presenta


en el Anexo 2 del presente Manual. El Área de Calidad provee una lista similar que incluye los índices de
revisión.

La Tabla de Referencias Cruzadas del Anexo 3 muestra la lista de documentos aplicables en función de la
ISO/TS 16949:2009, en relación con los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad definidos en el
presente Manual de la Calidad.
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Gestión de la Calidad

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

Nivel 1 = Decidir y escribir lo que se


quiere decir
Políticas,
estrategias,.....
directivas,
Reunir las reglas fundamentales que rigen los . Proceso
principios de la
MANUAL s
empresa
Nivel 2 = Escribir lo que se hace
Procedimientos
Reunir las disposiciones que rigen las PROCEDIMIENTO
..
modalidades de funcionamiento y las
gestiones para conseguir los objetivosS
.
Nivel 3 = Precisar lo que se ha
escrito
Instrucciones de trabajo
INSTRUCCIONES
Prescripción de las exigencias Métodos (AMFE, Plan de
términos
en de medios y criterios a (DOCUMENTOS Calidad,...
los
cuales el producto y su medio OPERATIVOS )
ambiente deben satisfacer ) Informes de control,
Nivel 4 = Probar que
Informes
lo que se ha escrito ha
REGISTRO auditorías
de
sido hecho Fichas de
Documentos de
S seguimiento
resultados (pruebas) Planes de acción
..
.
Los Procesos son definidos en el presente Manual, indicando su Misión, Dueño, Entradas, Actividades,
Salidas y documentos relacionados. En el Anexo 4 de este Manual se incluye el Despliegue de Indicadores
de cada proceso.

Por otra parte, los objetivos de los procedimientos son:

 Especificar la manera en que se ha de cumplir con una actividad


 Definir las responsabilidades
 Definir el alcance.
 Definir los documentos donde se dejará registrada la actividad.

Todos los documentos son gestionados de acuerdo con el procedimiento de “Control de documentación”
(LEM-05-001).
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Gestión de la Calidad

2.4.- MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


A fin de establecer un marco que facilite la identificación de los procesos que se desarrollan en la Empresa,
y permita una adecuada visualización de las interacciones, se definen tres tipos de procesos:
 Procesos Estratégicos: son aquellos procesos responsables de analizar las necesidades y
condicionantes de la sociedad, del mercado y los accionistas, para a partir de su análisis y el
conocimiento de las posibilidades de los recursos propios, proporcionar las directrices adecuadas a
todos los demás procesos de la organización, y de este modo asegurar la respuesta a dichas
necesidades y condicionantes. Los Procesos Estratégicos de L’Equipe Monteur S.A. son: Gestión
Estratégica, Gestión de la Calidad, y Seguridad e Higiene Industrial.

 Procesos de Soporte: dan apoyo a los procesos esenciales, proveyendo a la organización de todos los
recursos necesarios para, a partir de los mismos, poder generar el valor añadido deseado por los
clientes. Son ejecutados por diferentes áreas de la empresa. Los Procesos de Soporte son:
Aseguramiento de la Calidad, Compras, Mantenimiento, Gestión de los Recursos Humanos, Finanzas,
Logística y Sistemas Informáticos.

 Procesos Clave: constituyen las actividades fundamentales de la empresa, su razón de ser, y tienen
impacto directo en el cliente, creando valor para éste. Los Procesos Clave son: Procesos Relacionados
con los Clientes (POCs), Desarrollo de Productos y Procesos, y Producción.

Cada uno de los procesos definidos cuenta con criterios y métodos desarrollados en procedimientos e
instructivos que permiten garantizar que la empresa cuenta con un sistema eficaz para su planificación
operación y control.
Asimismo, para cada proceso se definen una serie de indicadores que constituyen la base para establecer
los objetivos y planes de acciones de mejora, los cuales se indican en el anexo 4 del presente Manual.

Gestión Estratégica
Expectativas del
Necesidades y

Estratégicos
Procesos

Enfoque al Política, Objetivos, Comunicaciones Plan de Mejora de la


Cliente

Cliente Planificación, Revisión Internas Calidad

Gestión de la Calidad
Higiene y
Manual de Control de Control de Satisfacción Seguridad
Calidad Documentos Registros del Cliente Industrial
Satisfacción del

Procesos Relacionados con Clientes


Procesos

Cliente

Gestión requisitos Desarrollo de


Clave

Gestión Comercial
de producto Productos y Producción
Procesos
Comunicaciones con los Clientes

Supply Chain
Procesos de Soporte

Logística Sistemas Gestión de los


& Lean Manfc. Mantenimiento
RL:Rosario Informáticos RRHH

Infraestructura y
Aseguramiento de la Calidad
Compras Entorno de Trabajo
Acciones Medición y Control de Control del
Correctivas Producto y Proceso Producto NC Competencia,
Sensibilización y
Acciones Control de Equipos de Auditorías
Preventivas Seguimiento y Medición Internas
Finanzas Formación

Procesos Corporativos Centralizados Cba / BsAs Procesos Parcialmente Corporativos Cba / BsAs
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 19 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

PARTE 3: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC

3.1.- PROCESOS ESTRATÉGICOS

3.1.1 – Proceso de GESTIÓN ESTRATÉGICA


3.1.1.1.- MISIÓN
Su misión es dirigir las acciones de planificación, gestión de recursos, coordinación y evaluación de
políticas, estrategias, planes y proyectos, para adecuarse a los cambios y demandas que impone el entorno
y orientar la organización hacia la obtención de los objetivos planteados. La Gestión Estratégica implica la
capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a su consecución y examinar
los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de las metas
predefinidas.
La Dirección de la compañía asume el compromiso de emplear todos los medios a su alcance para el
desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la mejora continua de su
eficacia y eficiencia.
Este compromiso se materializa mediante las siguientes acciones:
a) Concienciando a todo el personal acerca de la importancia de cumplir tanto los requerimientos de los
Clientes, como los legales y reglamentarios aplicables.
b) Estableciendo y manteniendo la Política de Calidad, la cual forma parte de este Manual de la Calidad.
c) Estableciendo objetivos de la calidad medibles y coherentes con la Política de Calidad, en las funciones
y niveles correspondientes dentro de la organización.
d) Efectuando periódicamente revisiones integrales del sistema de calidad.
e) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el
Sistema de Gestión de la Calidad.
f) Determinando y cumpliendo con los requisitos del cliente, para aumentar su satisfacción.
g) Estableciendo los canales de comunicación adecuados dentro de la organización.

Mediante un Tablero de Comando, la Dirección define y controla los objetivos de calidad y estratégicos a
alcanzar, los cuáles se centran en cinco ejes: Asegurar una rentabilidad satisfactoria, Mejorar la satisfacción
del cliente, Mejorar el desarrollo del personal, Mejorar la participación de mercado, Profesionalizar y
Tecnificar la Gestión de la Empresa
A fin de concretar estos objetivos planteados por la empresa y los requisitos generales del Sistema de
Gestión de la Calidad, se planifican las actividades y recursos necesarios, incluyendo todos los aspectos del
Sistema de Gestión de la Calidad implementado, manteniendo su integridad cuando se planifican cambios
en éste.
Con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Calidad, la Dirección
General conduce, con la presencia de los responsables de áreas de L’EM S.A., las reuniones de Revisión
del Sistema, según lo establecido en un procedimiento documentado (LEM-01-005).

El orden del día de las Revisiones de la Dirección incluye como entradas, fundamentalmente:
 el seguimiento de los Objetivos de calidad especificados en el Plan de Negocios y los Objetivos de los
Clientes
 los resultados de las Auditorías
 la retroalimentación de los Clientes, incluyendo reclamos y fallas de campo reales y potenciales y su
impacto en la calidad, la seguridad y el medio ambiente
 el desempeño de los procesos y cumplimiento de los productos
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 20 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

 el status de las acciones correctivas y preventivas


 las acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección
 cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de Calidad
 recomendaciones de mejora
 los costos de calidad
 las situaciones especiales, tales como embarques controlados, etc..

y, como salidas, fundamentalmente:


 mejora del Sistema de Gestión de Calidad y de los Procesos
 mejora de los productos en relación a los requisitos de los clientes
 necesidades de recursos
 evaluación de la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la
política de la calidad y los objetivos de la calidad
 el seguimiento del Plan de Capacitación.
 el seguimiento de los temas de Industrialización.
 otras revisiones (s/procedimiento LEM-01-001)

Nota.- El proceso de Gestión Estratégica se desarrolla de forma parcialmente centralizada entre ambas
plantas de Córdoba y Buenos Aires, desempeñándose con las particularidades de cada una, cuando
corresponda, en los procesos específicos.

3.1.1.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Director General.

3.1.1.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Políticas y planes estratégicos  Establecer y desplegar la política y  Acciones de mejora, preventivas y


corporativos (Grupo) los objetivos de calidad correctivas en función de
 Benchmarking (Grupo / Organismos  Evaluar eficacia y eficiencia de los resultados operativos y de la
o Entes externos) procesos sobre la base del Tablero medición de eficacia y eficiencia
 Satisfacción cliente (Cliente / de Comando de los procesos y satisfacción de
Calidad)  Tomar acciones correctivas y clientes
 Tablero de Comando (Todas las preventivas  Minutas de Revisión de Dirección
áreas)  Realizar la Revisión por la Dirección  Plan de Negocio (productividad,
 Resultados auditorias (Calidad)  Realizar Plan Estratégico de inversiones, PAQs, proyecciones
 Resultados operacionales (Todas Negocio, incluidos los PAQs de negocios,…)
las áreas)  Asignar recursos para el desarrollo  Acciones ante revisión de los
 Minutas de revisiones anteriores eficaz de los procesos planning de desarrollo
(Dirección / Calidad)  Implementar y mantener un sistema  Organigrama de la empresa
 Acciones correctivas y preventivas de comunicaciones internas  Recursos
comprometidas, status (Calidad)  Asegurar la comprensión de las  Planes de contingencia
 Exigencias reglamentarias y de los necesidades y expectativas de los adecuados y consensuados
clientes (Comercial, Estudios y Clientes en los niveles pertinentes
Proyectos)  Seguimiento de avances de nuevos
 Informes y seguimiento de no proyectos y en curso
conformidades (Calidad)  Definición de planes de
 Reclamos de clientes, fallas de contingencia
campo potenciales y reales
(Calidad)
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 21 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

3.1.1.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS


COD. Cba COD. Bs As
LEM-01-000 Estructura organizacional de L'EM Organigramas y fichas de funciones de las
áreas
LEM-01-001 Plan de Gestión Plan de Gestión
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-01-005 Revisión de la Dirección AC 5004 Revisión por la Dirección
LEM-01-006 Adaptación a los horarios de
producción
LEM-03-001 Ventas / Revisión de Contrato VE 7005 Proceso Comercial
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingeniería
modificaciones
LEM-17-001 Auditorías internas de Sistema de AC 8002 Auditorías Internas de Sistema
Calidad y Procedimientos
LEM-18-003 Comunicación y Motivación RH 6001 RRHH
LEM-19-001 Tratamiento de reclamo y asistencia a AC 8003 Presencia de personal de calidad en cliente
cliente
LEM-19-002 Satisfacción del cliente AC 8001 Satisfacción del cliente
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
LEM-21-001 Costos de Calidad
INLEM-03-023 Plan de contingencia Plan de contingencia
Manual de Calidad Manual de Calidad
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.1.2 – Proceso de GESTIÓN DE LA CALIDAD


3.1.2.1.- MISIÓN
Este proceso tiene por misión definir y desplegar la estrategia y la Política de Calidad, así como liderar las
acciones de desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad que
la Organización ha establecido, documentado e implementado, el cual se mantiene y perfecciona
continuamente mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, y la revisión administrativa, buscando
la mejora continua de los procesos y los resultados.

Nota 1.- El proceso de Gestión de Calidad se desarrolla de forma parcialmente centralizada entre ambas
plantas de Córdoba y Buenos Aires, desempeñándose con las particularidades de cada una, cuando
corresponda, en los procesos específicos, si bien existe una dependencia funcional del Gerente de Calidad
de Bs As con respecto a Cba.
Nota 2.- En las Auditorías del SGC internas se auditan procesos corporativos de forma indistinta cuando
corresponda.

3.1.2.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Gerente de Calidad

3.1.2.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Política de Calidad (Dirección)  Asegurar el desarrollo,  Acciones de mejora, preventivas y


 PAQ (Dirección) mantenimiento y mejora del SGC correctivas relacionadas con el
 Objetivos de calidad y estratégicos  Evaluar eficacia y eficiencia de los SGC, la eficacia y eficiencia de los
(Dirección) procesos procesos y la satisfacción del
 Necesidades y expectativas de  Gestionar acciones correctivas y cliente
clientes (Comercial) preventivas  Respuesta a reclamos de clientes
 Normas internacionales y Requisitos  Liderar las reuniones de revisión por en portales electrónicos o de
de clientes (ISO/TS – Proyectos) la dirección acuerdo a sus requisitos
 Planning de desarrollo (Ingeniería)  Difundir la política de calidad y velar  Informes de Auditorías Internas y
 Datos de Costos de Calidad/No- por su cumplimiento acciones asociadas
Calidad  Planificar las auditorías internas del  Validación de las etapas de
 Portales Electrónicos de Clientes SGC desarrollo
 Reclamos e indicadores de clientes  Asegurar la difusión, conocimiento y  Documentos relacionados con el
 Información de post-venta cliente y uso de las herramientas SGC
servicio estadísticas y de solución de  Tablero de Comando e Informe
problemas mensual de Calidad y acciones
 Confeccionar y actualizar el Manual asociadas.
de Calidad y gestionar documentos  Uso de herramientas estadísticas
asociados a los procesos. y resolución de problemas
 Asegurar el control de los  Informe de Costos de Calidad
documentos y registros del SGC
 Evaluar la satisfacción del cliente
 Gestionar la Planificación Avanzada
de Calidad y acciones asociadas
 Revisar las etapas de Desarrollo
 Velar por el cumplimiento de los
Requisitos Específicos de clientes
 Actualización de los portales
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 23 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

electrónicos de los clientes


 Respuesta y seguimiento de
reclamos de clientes
 Seguimiento de la información de
servicio

3.1.2.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS


COD. Cba COD. Bs As
LEM-01-000 Estructura organizacional de L'EM Organigramas y fichas de funciones de las
S.A. áreas
LEM-01-001 Plan de Gestión Plan de Gestión
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-01-005 Revisión de la Dirección AC 5004 Revisión por la Dirección
LEM-01-006 Adaptación a los horarios de
producción
LEM-02-001 Prescripciones generales para la AC 4001 Prescripciones generales para la
elaboración de procedimientos elaboración de procedimientos, procesos e
instructivos
LEM-02-002 Procedimiento de Sistemas
LEM-02-003 Reunión de información de calidad
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingeniería
modificaciones
LEM-05-001 Control de los documentos y de los AC 4004 Control de los documentos y los datos
datos
LEM-06-004 Aseguramiento de la calidad del CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
producto (AQP) Iniciales de proveedores y AQP
LEM-06-005 Presentación de muestras productivas CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
Iniciales de proveedores y AQP
LEM-06-006 Incidente de calidad proveedores AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-09-003 Plan de Control AC 7017 Plan de Control
LEM-09-004 Autocontrol MA 7001 Manufactura
LEM-10-001 Inspección de recepción AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-10-004 Inspección y liberación de los AC 7003 Inspección y liberación de los productos
productos
LEM-11-001 Control de equipos de inspección, AC 7028 Control de equipos de inspección, medición
medición y ensayo y ensayos y evaluación del Sistema de
Medición
LEM-12-001 Identificación del estado de inspección IN 7020 Identificación y Trazabilidad de los
y ensayo productos. Estado de inspección y prueba.
LEM-13-001 Tratamiento de no-conformes AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-13-002 Solicitud y permiso de desviación AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
(DTE)
LEM-17-001 Auditorías internas de Sistema de AC 8002 Auditorías Internas de Sistema
Calidad y Procedimientos
LEM-17-002 Cualificación de auditores RH 6001 RRHH
LEM-18-003 Comunicación y Motivación RH 6001 RRHH
LEM-19-001 Tratamiento de reclamo y asistencia a AC 8003 Presencia de personal de calidad en cliente
cliente
LEM-19-002 Satisfacción del cliente AC 8001 Satisfacción del cliente
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
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del Sistema de Gestión de la Calidad

LEM-21-001 Costos de Calidad


Manual de Calidad Manual de Calidad

3.1.3 – Proceso de SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL


3.1.3.1.- MISIÓN
Integrar la protección del personal y del Medio Ambiente en el conjunto de las actividades de la empresa,
asegurando que todos los procesos se desarrollan bajo condiciones controladas, minimizando los riesgos
hacia la salud humana y el entorno.

3.1.3.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Área de Recursos Humanos en coordinación con el Responsable de Seguridad e Higiene Industrial.

3.1.3.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Estrategia de Seguridad Industrial  Desarrollar el Plan de Seguridad e  Cumplimiento del Plan de


(Dirección) Higiene Seguridad e Higiene Industrial
 Requerimientos legales y  Determinación y control de riesgos  Plan de actuación ante situaciones
reglamentarios (RRHH)  Capacitación en prevención de emergencia
 Requerimientos particulares de  Planificación de medidas de  Acciones de capacitación
Clientes (Proyectos) prevención de riesgos  Acciones correctivas, preventivas y
 Revisiones de Dirección (Dirección)  Gestión de residuos de mejora sobre productos y
 Problemas detectados en el procesos para minimizar impacto en
desarrollo de las actividades (Todas empleados, clientes, usuarios y
las áreas) ambiente

3.1.3.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-004 Gestión de Higiene y Seguridad RH 6002 Higiene y Seguridad
LEM-09-006 Elaboración del dossier de proceso IN 7018 Documentos de Ingeniería de Manufactura
LEM-09-009 Programa POLS RH 6003 Programa SOL
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3.2.- PROCESOS CLAVE

3.2.1 – Procesos RELACIONADOS CON LOS CLIENTES


3.2.1.1.- MISIÓN
Captar las necesidades y expectativas de los Clientes, liderando la estrategia de comercialización de los
productos de la organización en el ámbito nacional, regional e internacional, desarrollando nuevos clientes,
negocios y oportunidades.

Con todo proyecto de desarrollo, se realiza un análisis sistemático antes de la presentación de la oferta al
Cliente y después de una orden de cotización por parte de un Comité Responsable.
Por medio de este requisito de Análisis de Pre-factibilidad, L’EM S.A. se asegura, antes de aceptar un
contrato o presentar una oferta, que:
 se han determinado los requisitos relacionados con el producto, tanto los especificados por el Cliente
como los no establecidos por el mismo, pero necesarios para el uso requerido o previsto, cuando esto
resulta factible
 se han determinado los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
 se han definido o solucionado las posibles diferencias con los requisitos originales
 L’EM S.A. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos del contrato y con los específicos del
Cliente

Este proceso comprende la Gestión Comercial, la Gestión de los Requisitos del Producto y las
Comunicaciones con los Clientes.

Nota.- Este proceso se encuentra centralizado, pudiendo desarrollar sus actividades en las plantas de Cba y
BsAs de forma indistinta

3.2.1.2.- DUEÑO DEL PROCESO


El Director General es el responsable directo por la gestión de los Procesos Relacionados con los Clientes,
delegando en el Gerente Comercial y en los Jefes de Proyecto las funciones y autoridades necesarias para
alcanzar el objetivo fundamental de la satisfacción de los Clientes.

3.2.1.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS


ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

GESTIÓN COMERCIAL (Responsable: Gerente Comercial)


 Plan de negocios (Dirección)  Comercialización de productos  Plan de ventas
 Estrategias comerciales (Dirección) L’EM  Cotizaciones, en conjunto con los
 Tendencias del mercado  Interpretación de necesidades, Jefes de Proyecto
 Necesidades y expectativas de expectativas y tendencias del  Objetivos comerciales
Clientes mercado en general, y de los  Acuerdo de pre-factibilidad
 Requisitos Específicos de Clientes Clientes de LÉM en particular económica, junto con Jefes de
 Portales electrónicos de clientes  Recepción de pedidos de Clientes Proyecto
 Notas de pedido / Contratos  Seguimiento de la entrega de los  Actualización y cumplimiento de los
productos L’EM a los Clientes, en Requisitos Específicos de Clientes
las condiciones establecidas  Informes de ventas realizadas
 Seguimiento de objetivos contra Plan de Ventas
 Impacto de las modificaciones de  Requisitos de producto
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los requisitos en el cliente


 Revisiones de contrato

GESTIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO (Responsable: Gerente Comercial y Jefes de Proyecto)
 Requisitos de productos (Comercial  Determinar requisitos del producto  Especificaciones de producto, como
/ Clientes) (especificados y no especificados base para el lanzamiento de nuevos
 Requisitos Específicos de Clientes por el Cliente), incluyendo la productos
entrega y el servicio postventa  Cuestionario interactivo
 Verificar la comprensión de los  Análisis de pre-factibilidad
requisitos del producto, antes de  Actualización y cumplimiento de los
comprometerse ante el Cliente Requisitos Específicos de Clientes
 Gestionar la información legal y  Listado preliminar de características
reglamentaria relacionada con el especiales
producto
 Verificar que la organización posee
la capacidad para cumplir con los
requisitos establecidos
 Gestión de modificaciones de los
requisitos
COMUNICACIONES CON LOS CLIENTES (Responsable: Gerente Comercial / Jefes de Proyecto)
 Necesidades y expectativas de  Establecer disposiciones eficaces  Comunicaciones en el lenguaje y
Clientes (Comercial / Estudios y para la comunicación con los formato apropiado para el Cliente
Proyectos / Clientes) Clientes, relativas al producto,  Listado de interlocutores de cliente
 Requisitos Específicos de Clientes consultas, contratos o atención de  Actualización y cumplimiento de los
 Portales electrónicos de Clientes pedidos, y retroalimentación del Requisitos Específicos de Clientes
 Necesidades de las distintas cliente, incluyendo sus quejas.  Acciones de post-venta y servicio
funciones internas vinculadas con  Mantener listado de interlocutores cuando se requiera
los Clientes (Todas las áreas) de cliente al día para aumento de la
 Información se servicio post-venta capacidad de reacción
cliente  Asegurar la retroalimentación de
post-venta y servicio con el cliente,
en conjunto con gestión de Calidad

3.2.1.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-03-001 Ventas / Revisión de Contrato VE 7005 Proceso Comercial
Listado de interlocutores de proyecto AC 5002 Agenda de comunicaciones para
requerimientos de clientes
LEM-03-002 Factibilidad de realización VE 7005 Proceso Comercial
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingeniería
modificaciones
LEM-04-002 Confidencialidad IN 7004 Confidencialidad del proyecto
LEM-19-001 Tratamiento de reclamo y asistencia a AC 8003 Presencia de personal de calidad en cliente
cliente
LEM-19-002 Satisfacción del cliente AC 8001 Satisfacción del cliente
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3.2.2 – Proceso de DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROCESOS


3.2.2.1.- MISIÓN
Este proceso tiene por misión desarrollar los proyectos bajo los aspectos técnicos, costos, planificación y de
calidad, impulsando mejoras incrementales en los procesos y eliminando actividades que no añaden valor a
la empresa.
Asimismo, es función de este proceso la industrialización de productos, dando a los servicios de producción
los medios de fabricación al menor costo posible en un plazo predeterminado y respetando los niveles de
calidad exigidos, aportando mejoras en la calidad, productividad, métodos de trabajo, instalaciones y
condiciones de trabajo.
Los Jefes de Proyecto, como responsables del área de Estudios y Proyectos, establecen los lineamientos
generales del proyecto de acuerdo a los requerimientos Específicos y expectativas del cliente, las
necesidades del mercado y las políticas de la Dirección, determinando:
- el plan de diseño y desarrollo
- la información de entrada y salida del diseño y desarrollo
- la revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo
- las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo
- las habilidades y técnicas necesarias para el diseño y desarrollo
- la difusión de los Requisitos Específicos de los Clientes a toda la organización, velando por su
cumplimiento durante la etapa propia de Desarrollo y la Vida Serie

L’EM basándose en las actividades de Planificación de Calidad o a través de la administración del proyecto,
de acuerdo con las exigencias de los clientes, desarrolla el proceso para realización del producto a modo de
cumplir con los requerimientos del cliente en calidad, costo y plazo.
Luego de que una Orden de Lanzamiento es emitida desde el Área Comercial, Ingeniería comienza a
trabajar sobre la designación del Jefe de Proyecto y los pilotos de cada área que constituirán el Equipo
Multidisciplinario del Proyecto según se describe en un procedimiento (LEM-04-001). El Jefe de Proyecto es
designado por el Equipo de Proyecto y nombrado por la Dirección de L’EM S.A..
L’EM S.A. utiliza un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de planes de la planta, instalaciones y
equipo, de acuerdo a lo descrito en un procedimiento (LEM-09-001).
La distribución de la planta tiende a minimizar el traslado y manejo de materiales y a optimizar el valor de la
superficie útil de la planta. Los inventarios, ergonomía y valor agregado de la mano de obra son tenidos en
cuenta en los planes de desarrollo, de acuerdo a las circunstancias.
L’EM S.A. propugna a toda la organización una filosofía de Mejora Continua en calidad, servicio y costo,
identificando oportunidades para la mejora de la calidad y la productividad e implantando los proyectos de
mejora adecuados, utilizando las técnicas adecuadas de acuerdo con las necesidades específicas.
Los procesos en cuanto a sus características especiales y capacidad son especial objeto de mejora. La
prevención en lugar de la detección de defectos es otra prioridad en la búsqueda de la mejor continua.

Nota.- El proceso de Desarrollo de Productos se lleva de forma centralizada entre ambas plantas de Cba y
BsAs con las particularidades de cada una, con una estructura de personal acorde a las necesidades
específicas

3.2.2.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Jefes de Proyecto
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3.2.2.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Objetivos de calidad, costo,  Preparación de cotizaciones  Cumplimiento de los plannings de


plazos de desarrollo (Dirección)  Toma en cuenta, conocimiento, desarrollo, identificando los puntos
 Requisitos y especificaciones de dominio, actualización, críticos e interactuando con el cliente
productos (Comercial / Cliente) representación, implementación y  Información a la Dirección del avance
 Requisitos Específicos de Clientes difusión de los Requisitos de los planes de desarrollo y actuación
 Portales electrónicos de Clientes Específicos de los Clientes ante desviaciones o demoras
 Necesidades y expectativas de durante  Dossier de definición de compras
Clientes (Comercial / Cliente)  Desarrollo de proyectos y planning  Elaboración del dossier de
 Recursos técnicos y humanos asociado (productos nuevos o Acompañamiento de MI (PPAP, DAQ o
(Dirección) modificaciones) similar) y gestión de su aprobación
 Orden de Lanzamiento  Gestión de desarrollo y aceptación (plan de validación, presentación, etc.)
(Comercial) de herramentales, medios y  Definición de características especiales
 Lista de Proveedores de materias dispositivos de control de cliente e internas
primas, herramentales y servicios  Actividades de Planificación  Dossier de definición de procesos:
(Compras / Cliente) Avanzada de Calidad y gestión de operaciones, lay-out, flujos,
 Características especiales del MI ante cliente, de acuerdo con parámetros,…, trazabilidad,
cliente (Comercial / Cliente) sus Requisitos. Plan de documentación de puesto actualizada.
Validación.  Orden de lanzamiento
 Industrialización de productos  Planilla de cotización
 Determinar la infraestructura y  Plan de inversiones
entorno de trabajo adecuados  Medios de producción y control
para el normal desarrollo de las aprobados
actividades y la satisfacción de las  Acciones de mejora, preventivas y
necesidades del SGC. correctivas
 Desarrollo y optimización de  Planes de contingencia consensuados
métodos de trabajo y flujos de con todas las áreas
materiales
 Análisis de pre-factibilidad, en
coordinación con Comercial
 Definición de Planes de
contingencia

3.2.2.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS


COD. Cba COD. Bs As
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-03-001 Ventas / Revisión de Contrato VE 7005 Proceso comercial
LEM-03-002 Factibilidad de realización VE 7005 Proceso comercial
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingenieria
modificaciones
LEM-04-002 Confidencialidad IN 7004 Confidencialidad del proyecto
LEM-06-005 Presentación de muestras productivas CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
Iniciales de proveedores y AQP
LEM-07-001 Productos suministrados por el cliente LO 7021 Productos suministrados por el cliente
LEM-08-001 Identificación y trazabilidad IN 7021 Identificación y trazabilidad de los productos
y estado de inspección y prueba
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del Sistema de Gestión de la Calidad

LEM-09-001 Planificación de los medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de


fabricación y control fabricación y control
LEM-09-002 Aceptación de nuevos medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-003 Plan de Control AC 7017 Plan de control
LEM-09-005 Presentación de muestras IN 7010 Presentación de Muestras a los clientes
LEM-09-006 Elaboración del dossier de proceso IN 7018 Documentos de ingeniería de Manufactura
LEM-09-010 Elaboración de piezas patrón. Emisión IN 8006 Elaboración de piezas patrón. Emisión y
y distribución de patrones de aspecto distribución
LEM-13-002 Solicitud y permiso de desviación AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-15-006 Embalaje
LEM-19-002 Satisfacción del cliente AC 8001 Satisfacción del cliente
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
LEM-21-001 Costos de Calidad
LEM-22-001 Aplicación de normas de S/R IN 7009 Aplicación de normas de S/R
INLEM-03-023 Plan de contingencia Plan de contingencia
Manual de Calidad Manual de Calidad
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.2.3 – Proceso de PRODUCCIÓN


3.2.3.1.- MISIÓN
La misión de este proceso es la coordinación de los recursos necesarios (técnicos y humanos) para el
cumplimiento de los programas de producción establecidos, aplicando las herramientas de gestión de
calidad total en fabricación acorde con las necesidades y requerimientos del cliente, estableciendo como
objetivo fundamental su permanente satisfacción.

Para ello se apoya en el Sistema L’EM para el Control de Producción (denominado 100p on-line) que se
integra con los Procesos de Calidad, Mantenimiento, Logística y Desarrollo de Procesos y Métodos.

3.2.3.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Responsable de Producción.

3.2.3.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Programa de Producción (Logística)  Realizar programación por líneas  Productos fabricados acordes a las
 Requisitos Específicos de los (Carga de máquinas) especificaciones
Clientes (Ingeniería)  Realizar evaluaciones de  Programa de producción cumplido
 Objetivos de Producción rendimiento y eficacia  Notificar desviaciones o problemas
(rendimiento, eficacia y eficiencia)  Fabricar piezas de acuerdo a de incumplimiento de los programas
(Dirección) programas, especificaciones e y exigencias de calidad
 Medios de producción (Dirección / instrucciones de trabajo  Acciones de mejora ante resultados
Proyectos)  Mantener los medios asignados en de rendimiento y eficacia
 Recursos humanos formados y condiciones apropiadas  Productos no-conformes
polivalentes (RRHH)  Control de la producción en calidad identificados y segregados para su
 Dossier de proceso actualizados y cantidad análisis y gestión por calidad
(Métodos / Proyectos)  Asegurar el autocontrol y el dominio  Productos retrabajados para su
 Medios de autocontrol y control de del manejo del sistema de control control por calidad
procesos (Calidad) de producción  Detección de necesidades de
 Procesos validados (Calidad /  Asegurar la identificación de personal de acuerdo a programas
Proyectos) productos en todos sus estados  Tablas de polivalencia
 Planning de mantenimiento  Tratamiento de no-conformes y  Orden y limpieza de todos los
preventivo (Mantenimiento) retrabajos, incluídas devoluciones sectores
 Embalajes y materias primas del cliente para adoptar acciones  100p al día y diario de a bordo
aceptados (Logística / Calidad / correctivas cumplimentado
Proyectos)  Mantenimiento de primer nivel  Informes en tiempo real sobre
 Sistema 100p de control de  Mantener la formación de personal calidad y productividad
Producción (Sistemas / Calidad) para asegurar la calidad del
producto y el cumplimiento de los
requisitos del cliente e internos
 Mantener la cualificación del
personal en el uso del Sistema de
Control de Producción (100p)
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.2.3.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-001 Plan de Gestión Plan de Gestión
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingenieria
modificaciones
LEM-08-001 Identificación y trazabilidad IN 7021 Identificación y trazabilidad de los productos
y estado de inspección y prueba
LEM-09-001 Planificación de los medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-002 Aceptación de nuevos medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-003 Plan de Control AC 7017 Plan de control
LEM-09-004 Autocontrol MA 7001 Manufactura
LEM-09-006 Elaboración del dossier de proceso IN 7018 Documentos de ingeniería de Manufactura
LEM-09-007 Controles en proceso AC 5005 Gestión calidad producción
LEM-09-008 Lanzamiento de producción MA 7001 Manufactura
LEM-09-009 Programa POLS RH 6003 Programa SOL
LEM-09-010 Elaboración de piezas patrón. Emisión IN 8006 Elaboración de piezas patrón. Emisión y
y distribución de patrones de aspecto distribución
LEM-09-011 Planificación y Gestión de producción MA 7001 Manufactura
LEM-09-012 Gestión de Mantenimiento IN 7019 Mantenimiento
LEM-12-001 Identificación del estado de inspección IN 7020 Identificación y trazabilidad de los productos
y ensayo y estado de inspección y prueba
LEM-13-001 Tratamiento de no-conformes AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-13-002 Solicitud y permiso de desviación AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-14-001 Acciones correctivas y preventivas AC 8009 Acciones correctivas y preventivas
LEM-14-002 Aviso de Falla
LEM-17-001 Auditorías Internas del Sistema de AC 8002 Auditorías Internas de Sistemas
Calidad
LEM-18-001 Plan de capacitación RH 6001 RRHH
LEM-18-002 Aptitud para el desempeño. RH 6001 RRHH
Cualificación
LEM-18-003 Comunicación y Motivación RH 6001 RRHH
LEM-18-004 Incorporación de personal RH 6001 RRHH
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
LEM-22-001 Aplicación de normas de S/R IN 7009 Aplicación de normas de S/R
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.- PROCESOS DE SOPORTE

3.3.1 – Proceso de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


3.3.1.1.- MISIÓN
Asegurar la satisfacción del cliente mediante el seguimiento, medición y control del producto y del proceso,
garantizando su vigilancia en todos los estados de fabricación, desde la recepción hasta la entrega y la
conformidad de los productos y servicios, prestando apoyo al funcionamiento del SGC.

Con el objeto de asegurar que los procesos de producción se desarrollan bajo condiciones controladas,
L’EM S.A. por medio de los servicios involucrados en el Equipo de Proyecto, prepara y comienza la
producción desde la etapa de Industrialización, tomando en cuenta:
 Los Dossiers de Proceso (LEM-09-006)
 Los Planes de Control o Vigilancia (LEM-09-003)
 La Preparación del Mantenimiento preventivo y de 1º nivel (LEM-09-012)
 Los Try out de Aceptación de los prototipos y los medios (LEM-09-002)
 Las aprobaciones de nuevos materiales suministrados por proveedores (LEM-06-005)
 Los medios humanos y sus polivalencias (LEM-18-002)
 Las definiciones de trazabilidad del Cliente (LEM-08-001)
 La planificación para la calificación del proceso (LEM-09-007)
 La presentación de muestras al Cliente (LEM-09-005)
 Los Requisitos Específicos de Cliente (portales electrónicos, Cartas Aclaratorias, etc…)

Para ello, los Subprocesos de Inspección de Recepción, Auditorías, Metrología, Laboratorio, Gestión de
Proveedores, se enmarcan dentro del Proceso de Aseguramiento de Calidad.

Cuando los resultados de los procesos no puedan ser completamente verificados por inspección y prueba
subsecuente del producto o cuando, por ejemplo, las deficiencias del proceso pueden aparecer sólo
después de que el producto está en uso, los procesos son llevados a cabo por operadores cualificados y los
parámetros son monitoreados para asegurar que se cumple con los requisitos establecidos.
El laboratorio de L’EM S.A. se incluye dentro del Sistema de Calidad de la Empresa, y en este marco se han
definido e implementado los requisitos técnicos para:
 la adecuación de los procedimientos del laboratorio,
 la competencia del personal del laboratorio,
 los ensayos/pruebas del producto,
 la capacidad de realizar los servicios en forma adecuada, trazables a las normas de proceso
correspondientes (tales como ASTM, EN, etc.),
 la revisión de los registros relacionados.

Los Laboratorios externos utilizados por L’EM S.A., cuando sea necesario o requerido, se encuentran
debidamente acreditados u homologados por los Clientes.

3.3.1.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Gerente de Calidad, con el apoyo en cada subproceso y/o actividades, de las funciones del área de Calidad:
Laboratorio, Metrología, Gestión, Auditoría, Asistencia a Clientes
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.1.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Requisitos, Normas, CdC y  Medición y control de los Procesos  Plan de vigilancia (plan de control,
Especificaciones del cliente productivos gamas de autocontrol, gamas de
(Comercial / Proyectos)  Medición y control de los productos, producto terminado): definición y
 Resultados del proceso de desde la recepción hasta la registros (Producción)
lanzamiento, Planificación expedición en todos los estados de  Auditorías de Sistema, Producto,
Avanzada de Calidad (AMFEs, inspección, incluso los de propiedad Proceso (Gestión Calidad /
Instrucciones, Dossier de del cliente, utilizando las Producción / Todos).
Proceso,…) (Métodos, Proyectos) herramientas estadísticas  Cualificación Procesos productivos.
 Necesidades de dispositivos de apropiadas y en base a los  Homologación de componentes y
medición y ensayo (Proyectos) Requisitos Específicos de los recepción técnica (Logística /
 Normas y Especificaciones de Clientes Proyectos)
Calidad (ISO/TS-16949)  Asistencia al Cliente y resolución de  Cumplimiento del Plan de
 Dossier de Producto (Proyectos) problemas in situ. calibración de dispositivos de
 Planes de validación (Proyectos)  Control y seguimiento de los medición y ensayo (Producción /
 Documentos del SGC dispositivos de medición y ensayos. Gestión Calidad)
 Plan de Auditorías del SGC  Homologaciones (medición y  Explotación de resultados y
(Gestión Calidad) ensayos) de nuevos productos y acciones de auditorías volantes de
 Programa de producción (Logística / modificaciones de acuerdo al Plan proceso y auditorías de producto
Producción) de validación, así como para la vida terminado y expediciones (Gestión
 No conformidades y registros de Serie de Calidad)
producción (Producción)  Realización de Auditorías Internas  Emisión de Incidentes de calidad a
 Objetivos de Calidad (Clientes / de Sistemas, Productos y Procesos proveedores (Compras / Logística /
Gestión Calidad)  Gestión de productos no-conformes Gestión de Calidad / Proveedor)
 Resultados de medición de  Gestión (medición, análisis y  Seguimiento y acciones con
satisfacción de cliente (Gestión de seguimiento) de acciones proveedores, sobre su desempeño
Calidad)  Gestión de Calidad-Compras y validación (Compras / Gestión de
 Evaluación y desempeño de (Evaluación, gestión de Calidad)
proveedores (Logística) aseguramiento de Calidad)  Acciones correctivas, preventivas y
 Reclamos y devoluciones de cliente  Lanzamiento de producción de mejora
(Gestión de Calidad)  Seguimiento del lanzamiento y
 Asistencias a Clientes (asistentes) validación

3.3.1.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS


COD. Cba COD. Bs As
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-02-001 Prescripciones generales para la AC 4001 Prescripciones generales para la
elaboración de procedimientos elaboración de procedimientos, procesos e
instructivos
LEM-02-003 Reunión de información de calidad
LEM-02-004 Sistema de Alarma Precoz
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingenieria
modificaciones
LEM-06-001 Evaluación de Proveedores CO 7013 Compras
LEM-06-004 Aseguramiento de Calidad del CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
producto (AQP) Iniciales de Proveedores y AQP
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 34 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

LEM-06-005 Presentación de Muestras Productivas CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras


Iniciales de Proveedores y AQP
LEM-06-006 Incidente de Calidad proveedores AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-06-007 IQF CO 7013 Compras
LEM-07-001 Productos suministrados por el cliente LO 7021 Productos suministrados por el cliente
LEM-08-001 Identificación y trazabilidad IN 7021 Identificación y trazabilidad de los productos
y estado de inspección y prueba
LEM-09-001 Planificación de los medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-003 Plan de Control AC 7017 Plan de control
LEM-09-004 Autocontrol MA 7001 Manufactura
LEM-09-005 Presentación de Muestras IN 7010 Presentación de Muestras a los clientes
LEM-09-007 Controles en proceso AC 5005 Gestión calidad producción
LEM-09-008 Lanzamiento de producción MA 7001 Manufactura
LEM-09-010 Elaboración de piezas patrón. Emisión IN 8006 Elaboración de piezas patrón. Emisión y
y distribución de patrones de aspecto distribución
LEM-09-011 Planificación y Gestión de producción MA 7001 Manufactura
LEM-10-001 Inspección de Recepción AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-10-002 Auditoría de Expedición
LEM-10-003 Auditoría de Producto Terminado AC 7002 Ensayos y controles sobre productos en
proceso y terminados
LEM-10-004 Inspección y liberación de los AC 7003 Inspección y liberación de los productos
productos
LEM-11-001 Control de equipos de inspección, AC 7028 Control de equipos de inspección, medición
medición y ensayo y ensayo y evaluación del Sistema de
Medición
LEM-12-001 Identificación del estado de inspección IN 7020 Identificación y trazabilidad de los productos
y ensayo y estado de inspección y prueba
LEM-13-001 Tratamiento de no-conformes AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-13-002 Solicitud y permiso de desviación AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
LEM-14-001 Acciones correctivas y preventivas AC 8009 Acciones correctivas y preventivas
LEM-14-002 Aviso de Falla
LEM-15-003 Recepción de materiales productivos LO 7015 Recepción de materiales e IDH
LEM-15-005 Control de transporte LO 7025 Control de transporte
LEM-17-001 Auditorías Internas del Sistema de AC 8002 Auditorías Internas de Sistemas
Calidad
LEM-17-002 Cualificación de Auditores RH 6001 RRHH
LEM-19-001 Tratamiento de reclamo y asistencia al AC 8003 Presencia de personal de calidad en cliente
cliente
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
LEM-21-001 Costos de Calidad
LEM-22-001 Aplicación de normas de S/R IN 7009 Aplicación de normas de S/R
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.2 – Proceso de COMPRAS


3.3.2.1.- MISIÓN
Garantizar la adquisición y abastecimiento de todos los productos y servicios aplicables directamente a los
procesos productivos, asegurando la satisfacción del cliente (interno y externo) mediante la aplicación de los
métodos y estrategias establecidos para lograr calidad, costo y plazos.
El Servicio de Compras ha implementado procedimientos para asegurarse que los productos y/o servicios
requeridos cumplen con las especificaciones definidas, incluyendo normas o limitaciones gubernamentales
aplicables en el uso restringido y de seguridad de productos.
Cuando el Cliente disponga de una lista de proveedores aprobados, L’EM S.A. realiza las gestiones
oportunas con el Cliente para regularizar la situación en función de los proveedores existentes en el panel
de proveedores establecido internamente. El uso de estos proveedores no libera a L’EM S.A. de la
responsabilidad de asegurar las productos comprados.

Nota.- El proceso de Compras se desarrolla de forma parcialmente centralizada para las plantas de Cba y
BsAs, desempeñándose de forma indistinta en las funciones comercial, pero con las particularidades de
cada planta en cuanto a la medición y seguimiento de la gestión de calidad y performance de los
proveedores

3.3.2.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Gerente de Compras

3.3.2.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Necesidades de materias primas,  Búsqueda y Selección de  Materiales, insumos y servicios de


insumos y servicios (Todas las proveedores. Negociación de acuerdo a especificaciones
áreas) precios con proveedores  Notas de pedido de materiales y
 Especificaciones técnicas, Dossier  Participación en la Evaluación de servicios
de producto (Estudios y Proyectos) proveedores  Solicitud de presupuesto a
 Estrategia y política de compras  Seguimiento del desarrollo en proveedores
(Dirección) calidad y servicio de los  Comunicación con proveedores
 Presupuesto (Finanzas) proveedores  Información a proveedores sobre su
 Gestión de AQP a proveedores,  Adquisición de productos y servicios Performance (IQF)
seguimiento IQF, ICPs (Calidad) (compras productivas y no  Listado de proveedores a calificar y
productivas) desarrollar
 Seguimiento de pedidos  Acciones correctivas, preventivas y
 Información status calidad a de mejora con proveedores
proveedores
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 36 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.2.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingenieria
modificaciones
LEM-06-001 Evaluación de Proveedores CO 7013 Compras
LEM-06-002 Gestión de Compras productivas CO 7013 Compras
LEM-06-003 Gestión de Compras no-productivas CO 7013 Compras
LEM-06-004 Aseguramiento de Calidad del CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
producto (AQP) Iniciales de Proveedores y AQP
LEM-06-005 Presentación de Muestras Productivas CO 7012 Presentación y aprobación de Muestras
Iniciales de Proveedores y AQP
LEM-06-006 Incidente de Calidad proveedores AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-06-007 IQF CO 7013 Compras
LEM-07-001 Productos suministrados por el cliente LO 7021 Productos suministrados por el cliente
LEM-10-001 Inspección de Recepción AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-22-001 Aplicación de normas de S/R IN 7009 Aplicación de normas de S/R
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3.3.3 – Proceso de MANTENIMIENTO


3.3.3.1.- MISIÓN
La misión de este proceso es asegurar el perfecto funcionamiento de la planta, en particular las maquinarias
y el herramental, procurando que el mismo responda en forma confiable a las necesidades de la producción,
a fin de lograr la conformidad con los requisitos del producto, tomando como objetivo primordial la mejora de
la funcionalidad y operatividad de los medios e instalaciones productivas.

3.3.3.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Responsable de Mantenimiento.

3.3.3.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Objetivos de mejora continua  Planificar las actividades de  Plan de mantenimiento preventivo


(Dirección) mantenimiento de la infraestructura, / predictivo
 Ordenes de trabajo (Producción) equipos y herramientas  Recambios medios de fabricación
 Lista de equipos críticos (Estudios y  Redactar y mantener al día las  Medios disponibles, fiables y
Proyectos) gamas de mantenimiento capaces
 Especificaciones técnicas de los  Gestionar el stock de repuestos,  Acciones correctivas, preventivas
equipos y recomendaciones de determinando los críticos y de mejora
fabricantes  Ejecutar las actividades de  Herramentales y medios del
 Programa de mantenimiento mantenimiento correctivo, cliente y propios identificados
 Disponibilidad de medios preventivo y predictivo, utilización  Indicadores de gestión de
productivos (Producción) del Sistema de Gestión de Mantenimiento y planes de acción
 Programas de producción Mantenimiento (Consuman) asociados
(Producción)  Comprobar el grado de
cumplimiento del plan de
mantenimiento y adoptar las
acciones necesarias
 Entrenar al personal y asegurar el
cumplimiento del Mantenimiento
Preventivo de Primer Nivel

3.3.3.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-09-001 Planificación de los medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-002 Aceptación de nuevos medios de IN 7007 Planificación y aceptación de medios de
fabricación y control fabricación y control
LEM-09-011 Planificación y gestión de producción MA 7001 Manufactura
LEM-09-012 Gestión de mantenimiento IN 7019 Mantenimiento
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.4 – Proceso de GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS


3.3.4.1.- MISIÓN
Promover y asegurar el compromiso del personal para con la organización, concibiendo al hombre dentro de
la empresa como un recurso que hay que optimizar a partir de una concepción renovada, dinámica y
competitiva, en la que se oriente y afirme una verdadera interacción entre lo social y lo económico.
Para cumplir con su misión, este proceso define y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con las necesidades y expectativas de los Clientes, determinando las competencias necesarias
para el personal sobre la base de su educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. El Plan de
formación preliminar sirve de base para este objetivo.
El Sistema de Comunicación y Motivación que existe en L’EM S.A. se desarrolla por medios visuales,
escritos y orales, entre otros, por ejemplo:
 Información a todos sobre la empresa, el mercado, los nuevos desarrollos
 Los resultados logrados en materia de Calidad de fábrica y las nuevas exigencias.
 Visitas a otras Plantas Industriales
 Reuniones de Información de Calidad (LEM-02-003)
 Los resultados de las sugerencias y 5S
 Información sobre visitas.
 Actividades del Grupo P.O.L.S. (LEM-09-009)
 Desarrollo del trabajo en equipo,...

Este desarrollo se puede realizar a través de los siguientes medios:


 Revista institucional
 Tableros o Puntos de difusión de información
 Cuadros, mensajes y carteles
 Stand de Calidad o Puntos de Información de calidad
 Notas, reuniones, grupos de trabajo, etc.

Así, en este marco de Comunicación y Motivación, L’EM S.A. pone a disposición del personal un Sistema de
Sugerencias, que es objeto de análisis y sus resultados son difundidos (LEM-18-004).
Este proceso de Motivación tiene como objetivo promover la motivación de los empleados a alcanzar los
objetivos y hacer mejoras continuas, promoviendo la conciencia de la seguridad.
Dentro de este proceso L’EM S.A. dispone de un método para medir la satisfacción de sus empleados y en
entendimiento de los objetivos de calidad.

Actividades de administración de personal y control de ausentismo completan las funciones de este


Proceso. Actividades, todas ellas siempre, en un marco macro acorde con lo establecido en la normativa
internacional sobre Responsabilidad Social.

3.3.4.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Responsable de Recursos Humanos.

3.3.4.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Necesidades de personal (Todas las  Gestionar el mantenimiento de la  Plan de Formación y cumplimiento


(áreas) infraestructura y entorno de trabajo  Personal calificado y entrenado
 Política de Calidad y objetivos existentes, adecuados para el  Evaluación de la eficacia de la
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estratégicos para el desarrollo del normal desarrollo de las actividades formación


personal (Dirección) y la satisfacción de las necesidades  Seguimiento de sugerencias y
 Política de RRH (Dirección) del SGC. propuestas
 Conceptos de Responsabilidad  Gestionar la competencia,  Difusión general de información
Social Corporativa sensibilización, formación y (Boletines, anuncios, avisos, etc.)
 Escalas salariales por convenio entrenamiento necesarios para todo  Acciones correctivas, preventivas
(Dirección) el personal. y de mejora.
 Necesidades de formación (Todas  Preparar el Plan de Formación en  Asegurar el cumplimiento de las
las áreas) función de las necesidades de todas consignas de Seguridad e Higiene
 Evaluaciones de eficacia de la las áreas  Asegurar el cumplimientos de los
formación  Seleccionar, formar y entrenar al conceptos de Responsabilidad
 Sugerencias y propuestas (Todas personal y de forma particular para Social
las áreas) cada proceso y puesto de trabajo  Orden, la limpieza y la seguridad
 Servicio de Guardia, Seguridad e  Mantener un canal de en la planta a través de los
Higiene y Limpieza comunicaciones entre toda la servicios contratados.
empresa
 Cumplir con la estrategia de
motivación y desarrollo del personal
 Vigilar el cumplimiento de la
normativa en temas de Higiene y
Seguridad Industrial
 Canalizar las sugerencias y
propuestas del personal
 Asegurar el cumplimiento y objetivo
de los servicios contratados
 Asegurar la firma de los
compromisos de confidencialidad
 Liquidación de salarios y gestiones
administrativas del personal
 Velar por el cumplimiento de los
conceptos de Responsabilidad
Social

3.3.4.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-000 Estructura organizacional de L'EM Organigramas y fichas de funciones de las
S.A. áreas
LEM-01-001 Plan de Gestión Plan de Gestión
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-004 Plan de Gestión de Seguridad e RH 6002 Higiene y Seguridad
Higiene
LEM-01-005 Revisión por la Dirección AC 5004 Revisión por la Dirección
LEM-01-006 Adaptación a los horarios de
producción
LEM-04-002 Confidencialidad IN 7004 Confidencialidad del proyecto
LEM-09-009 Programa POLS RH 6003 Programa SOL
LEM-18-001 Plan de capacitación RH 6001 RRHH
LEM-18-002 Aptitud para el desempeño. RH 6001 RRHH
Cualificación
LEM-18-003 Comunicación y Motivación RH 6001 RRHH
LEM-18-004 Incorporación de personal RH 6001 RRHH
Manual de Calidad Manual de Calidad
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3.3.5 – Proceso de FINANZAS


3.3.5.1.- MISIÓN
Conducir la gestión administrativa y financiera de la empresa, de acuerdo con las directivas impartidas por
la Dirección y los requerimientos específicos de la legislación vigente, cumpliendo el presupuesto a fin de
alcanzar los objetivos de rentabilidad.

Nota.- El Proceso de Finanzas se gestiona de forma centralizada en ambas plantas de Cba y Bs As.

3.3.5.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Gerente de Finanzas

3.3.5.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Plan estratégico (Dirección)  Control del cumplimiento del  Indicadores económicos y


 Resultados económicos presupuesto económico financieros
 Precios de ventas (Comercial)  Confección del presupuesto  Informes mensuales a la Dirección
 Facturas proveedores financiero  Resultados económicos
 Indicadores  Control del plan de inversiones  Proyección económica y financiera
 Pautas presupuestarias generales  Auditoría y conciliación contable, actualizada
(Dirección) laboral, cobranzas y pagos  Facturas a Clientes
 Legislación vigente  Gestión de pagos y cobranzas  Pagos a proveedores
 Confección y revisión de balance y  Balances y estado de resultados
estado de resultados  Acciones correctivas, preventivas y
 Control de inventarios de mejora
 Control del sistema de costos
 Preparación del balance mensual
 Preparación del informe mensual
 Gestión de seguros de la empresa

3.3.5.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-001 Plan de Gestión Plan de Gestión
LEM-01-003 Tablero de indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-01-005 Revisión por la Dirección AC 5004 Revisión por la Dirección
LEM-03-001 Ventas / Revisión de contrato VE 7005 Proceso Comercial
LEM-03-002 Factibilidad de realización VE 7005 Proceso Comercial
LEM-04-001 Lanzamiento de Nuevos productos y IN 7006 Proceso de Ingeniería
modificaciones
LEM-04-002 Confidencialidad IN 7004 Confidencialidad del proyecto
LEM-15-001 Administración de Stocks LO 7024 Logística
LO 7022 Identificación y rotación de stocks
LEM-21-001 Costos de Calidad
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3.3.6 – Proceso de LOGÍSTICA


3.3.6.1.- MISIÓN
Gestionar el aprovisionamiento de materia prima y el abastecimiento a los procesos productivos,
asegurando la identificación, almacenamiento y conservación de los productos comprados y fabricados,
durante los procesos internos y hasta la entrega al cliente, realizando los envíos de producto terminado en
la cantidad, calidad y plazos pactados, siempre de acuerdo con los Requisitos Específicos de los Clientes.
Además se encarga de la Planificación de las compras y los programas de producción de acuerdo a los
programas de los Clientes.

En Rosario, dentro de la planta de GENERAL MOTORS se ubica una Locación Remota que brinda el
servicio de Secuenciado JIT a la Terminal, denominado LEM II

3.3.6.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Responsable de Logística.

3.3.6.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Políticas de la Dirección (Dirección)  Gestionar el aprovisionamiento de  Stock almacenes


 Programación cliente (Cliente), materias primas y componentes  Envíos de producto terminado
sistemas electrónicos (EDI)  Planificación de las compras y de la  Mantenimiento de los stocks de
 Autorizaciones de entrega (Cliente) producción seguridad
 Stock almacenes  Efectuar los envíos de producto  Información devolución clientes
 Devoluciones cliente terminado según lo acordado con el  Obsoletos al mínimo.
 Recepción de materia prima y Cliente  Reclamos a proveedores
componentes  Control de stocks  Respuestas a reclamos logísticos
 Condiciones de identificación,  Control de obsoletos de clientes
almacenamiento y conservación  Almacenar materias primas,  Programa producción
(Estudios y Proyectos) componentes y productos  Pedidos a proveedores
 Requisitos Específicos de Clientes terminados en condiciones  Auditorias transporte
aplicables y portales electrónicos adecuadas de conservación, y  Documentación envíos
 Reclamos Logísticos de Clientes asegurar su administración FIFO  Inventarios actualizados
 Derogaciones de proveedor  Recepcionar componentes y  Movimientos de almacenes
 Definiciones de ingeniería (Estudios materias primas  Materia prima y componentes
y Proyectos)  Gestión del proceso de abastecidos e identificados,
 Definiciones de compras (Compras) recuperación y reciclado de permitiendo su rastreabilidad
 Exigencias logísticas de cliente materias primas  Gestión de las moliendas de
 Exigencias del MMOG/LE  Abastecer a producción materias primas
 Materiales para reciclado  Realizar auditorías de transporte  Auditorias transporte
 Monitorear, mantener actualizados y  Acciones correctivas, preventivas y
cumplir, los Requisitos Específicos de mejora
de los Clientes  Incidentes logísticos
 Pilotear auditorías logísticas  Informes mensuales de desempeño
(MMOG/LE)
 Notificación de embarques, cuando
 Mantener en condiciones los aplica
embalajes retornables
 Cumplimiento de los Requisitos
 Gestión informática de embarques Específicos de Clientes
 Gestión Reclamos de clientes
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del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.6.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad AC 8008 Mejora continua
LEM-01-003 Tablero de Indicadores AC 5003 Gestión a la vista
LEM-01-005 Revisión de la Dirección AC 5004 Revisión de la Dirección
LEM-06-006 Incidente de calidad proveedores AC 7016 Inspección de Recepción e ICP

LEM-08-001 Identificación y trazabilidad IN 7020 Identificación y trazabilidad de los productos


y estado de inspección y prueba
LEM-09-011 Planificación y gestión de producción MA 7001 Manufactura
LEM-10-001 Inspección de recepción AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
LEM-10-002 Auditoría de expedición
LEM-10-004 Inspección y liberación de los AC 7003 Inspección y liberación de los productos
productos
LEM-12-001 Identificación del estado de inspección IN 7020 Identificación y trazabilidad de los productos
y ensayo y estado de inspección y prueba
LEM-15-001 Administración de stocks LO 7022 Identificación y rotación de stocks
LO 7023 Piezas y materiales fin de serie
LO 7024 Logística
LEM-15-002 Planificación y activamiento de LO 7014 Planificación y activamiento de materiales
materiales
LEM-15-003 Recepción de materiales productivos LO 7015 Recepción de materiales e IDH
LEM-15-004 Expedición LO 7026 Expedición de productos finales y salida de
bultos con devolución
MA 7027 Expedición JAT
LEM-15-005 Control de transporte LO 7025 Control de transporte
LEM-15-006 Embalaje
I-LEM-LOG-024 Rotación de stock LEM II
I-LEM-LOG-025 Control de stock LEM II
I-LEM-LOG-027 Control de despacho LEM II
I-LEM-LOG-028 Plan de contingencia LEM II

I-LEM-LOG-033 Gestión del Molino


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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 43 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.7 – Proceso de GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS


3.3.7.1.- MISIÓN
Administrar los recursos tecnológicos de la empresa, apoyando al resto de los servicios y procesos en el
desarrollo, mantenimiento y mejora de las herramientas informáticas y aplicaciones específicas utilizadas
por toda la organización para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3.3.7.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Responsable de Sistemas (IT) dependiente del Gerente de Finanzas

3.3.7.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Pedidos de mantenimiento de los  Resguardo de información,  Instructivos de uso de Sistemas de


equipos informáticos y redes de mejoras, protección de datos LEM
datos (Todas las áreas)  Desarrollo de aplicaciones  Plan de contingencia de sistemas
 Solicitud de hardware, software e informáticas  Provisión de software, hardware e
insumos informáticos (Todas las  Gestión de software y herramientas insumos informáticos para asegurar
áreas) informáticas y formación al personal el normal desarrollo de todos los
 Servicios de mantenimiento de correspondiente procesos
hardware y redes  Administración del sistema  Backup de información y datos
informático de L’EM  Funcionamiento correcto de los
 Control del servicio de Sistemas L’EM: Productivo, No
mantenimiento de hardware y redes Productivo, 100p on-line, GP-12,
 Mantenimiento de la Intranet Acciones Correctivas, Lecciones
informativa de LEM Aprendidas, Plan de Formación,
 Mantenimiento y actualización de Portal Informativo, Intranet, Página
software genérico y de desarrollo web,….
interno (100p on-line, p.ej.)

3.3.7.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-02-002 Sistemas Informáticos
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 44 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3.8 – Proceso de SUPPLY CHAIN & LEAN MANUFACTURING


3.3.8.1.- MISIÓN
Gestionar el Sistema de Producción L’Equipe Monteur (SiProLEM), el cual se encuentra sustentado en dos
pilares fundamentales, Lean Manufacturing y Supply Chain, y que se despliega en toda la organización a
través de siete programas de excelencia:

1) PAM o Programa de Ahorro de Materiales


2) PK o Programa Kaizen
3) PRS o Programa de Reducción de Scrap
4) POI o Programa de Optimización del Inventario
5) POE o Programa de Optimización y Estandarización
6) PCS o Programa de Cadena de Suministros
7) POLS o Programa de Orden, Limpieza y Seguridad.

La misión principal es la de analizar y mejorar todos los procesos a lo largo de la cadena de valor, con
especial foco en la eliminación de los conocidos 8 despilfarros de la producción (sobre-producción, sobre-
procesamiento, exceso de inventario, defectos, transporte, movimientos, tiempos de espera y desperdicios
de talento).

El proceso de Lean Manufacturing y Supply Chain se encarga además en particular de cooperar en el


desarrollo del Plan Industrial y comercial de la empresa, de elaborar propuesta de mejoras con objeto de
optimizar toda la cadena de suministros (compras, manufactura, ventas y distribución), supervisar la
organización de los flujos internos, tanto de materiales como de información, supervisar los stocks de
materias primas, productos terminados y semi-elaborados, y de soportar el desarrollo del sistema
informático integrado.

3.3.8.2.- DUEÑO DEL PROCESO


Gerente de Supply Chain & Lean Manufacturing

3.3.8.3.- ENTRADAS  ACTIVIDADES  SALIDAS

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

 Políticas y planes estratégicos  Evaluar eficacia y eficiencia de los  Acciones de mejora, preventivas y
corporativos (Grupo) procesos, identificando posibles correctivas en función de los
 Benchmarking (Grupo / desperdicios, e implementando resultados operativos y de la
Organismos o Entes externos) sistemas de medición adecuados. medición de la eficacia y eficiencia
 Satisfacción cliente (Cliente /  Implementar y mantener un de los procesos y satisfacción de
Calidad) sistema de seguimiento de todas clientes.
 Tablero de Comando (Todas las las actividades asociadas al  Planes de acción asociados a los
áreas) SiProLEM (Sistema de siete programas de excelencia del
 Resultados auditorias (Calidad) Producción L’Equipe Monteur). SiProLEM (Sistema de
 Resultados operacionales (Todas  Trabajar transversalmente con Producción L’Equipe Monteur
las áreas) todas las áreas de la organización S.A.).
 Minutas de revisiones anteriores para desarrollar actividades de  Reportes de productividad y de
(Dirección / Calidad) mejora continua. gerenciamiento de la cadena de
 Acciones correctivas y  Difundir los principios de gestión valor.
preventivas comprometidas, asociados al Lean Manufacturing
status (Calidad) y al Supply Chain Management, y
 Exigencias reglamentarias y de velar por su cumplimiento.
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Sistema de Gestión de Calidad Parte III: Descripción de los Procesos Página 45 de 62


del Sistema de Gestión de la Calidad

los clientes (Comercial, Estudios y  Dar soporte al desarrollo de nuevos


Proyectos) proyectos, en pos de que nazcan
 Informes y seguimiento de no bajo una filosofía Lean.
conformidades (Calidad).
 Reclamos de clientes, fallas de
campo potenciales y reales
(Calidad)

3.3.8.4.- DOCUMENTOS ASOCIADOS

COD. Cba COD. Bs As


LEM-01-007 Sistema de Producción L’EM
I-LEM-SC&LM- Cálculo de OEE
001
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 46 de 62

ANEXO 1

Organigrama General de L’EM

ORGANIGRAMA
L’EQUIPE MONTEUR S.A.

C.E.O.
L’EM
Carlos Martin

DIRECTORGERAL
DIRECCION GENERAL
L’EM
DIRECCION GENERAL
DIRECCION
Daniel GENERAL
Reydak
Carlos Martin

GERENCIA LEGALES
GERENCIA LEGALES

SUPPLY CHAIN &


GERENCIA COMERCIAL LEAN
GERENCIA
MANUFACTURING
LEGALES
GERENCIA COMERCIAL GERENCIA LEGALES
Javier Martin

ADMINISTRACIÓN Y
ADMINISTRACION DESARROLLO DE PRODUCTO
ADMINISTRACION Y
FINANZAS Y PROCESO (INGENIERÍA)
FINANZAS
(Requisitos Específicos Clientes)
INGENIERIA
(CSR/D-TLD/Report/KC)
(D.Richardson)
MANTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO
SISTEMAS Y
MATRICERIA
MATRICERIA

CALIDAD
MANTENIMIENTO
J.Cabrera (Cba)
CALIDAD
J.Cabrera
CALIDAD Cba)
A.Marchetti (Bs As, dep.funcional
J.Cabrera
J.Cabrera
RRHH
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS

MANTENIMIENTO Y
PRODUCCION
PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO
LOGÍSTICA Y
PRODUCCION
PRODUCCION MATRICERIA
MATRICERIA

Áreas con proceso corporativos


CALIDAD: Representante de Dirección en el SGC
SISTEMAS: Dependencia jerárquico de Finanzas. Operativo con resto áreas Áreas con proceso semi-corporativos
DESARROLLO: Responsabilidad en S/R, D/TLD, Características Report/KC
Áreas con proceso específicos de cada planta
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 47 de 62

ANEXO 2a

Listado de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad (Cba)

LEM-01-000 Estructura organizacional de L'EM S.A.


LEM-01-001 Plan de Gestión
LEM-01-002 Plan de Mejoramiento de Calidad (PAQ)
LEM-01-003 Tablero de Indicadores
LEM-01-004 Plan de Gestión de Seguridad e Higiene
LEM-01-005 Revisión de la Dirección
LEM-01-006 Adaptación a los horarios de producción
LEM-01-007 Sistema de Producción L’Equipe Monteur
LEM-02-001 Prescripciones generales para la elaboración de procedimientos
LEM-02-002 Procedimiento de Sistemas
LEM-02-003 Reunión de información de calidad
LEM-02-004 Sistema de alarma precoz
LEM-03-001 Ventas / Revisión de Contrato
LEM-03-002 Factibilidad de realización
LEM-04-001 Lanzamiento de nuevos productos y modificaciones
LEM-04-002 Confidencialidad
LEM-05-001 Control de los documentos y de los datos
LEM-06-001 Evaluación de proveedores
LEM-06-002 Gestión de compras productivas
LEM-06-003 Gestión de compras no-productivas
LEM-06-004 Aseguramiento de la calidad del producto (AQP)
LEM-06-005 Presentación de muestras productivas
LEM-06-006 Incidente de calidad proveedores
LEM-06-007 IQF
LEM-07-001 Productos suministrados por el cliente
LEM-08-001 Identificación y trazabilidad
LEM-09-001 Planificación de los medios de fabricación y control
LEM-09-002 Aceptación de nuevos medios de fabricación y control
LEM-09-003 Plan de Control
LEM-09-004 Autocontrol
LEM-09-005 Presentación de muestras
LEM-09-006 Elaboración del dossier de proceso
LEM-09-007 Controles en proceso
LEM-09-008 Lanzamiento de producción
LEM-09-009 Programa POLS
LEM-09-010 Elaboración de piezas patrón. Emisión y distribución de patrones de aspecto
LEM-09-011 Planificación y gestión de producción
LEM-09-012 Gestión de mantenimiento
LEM-10-001 Inspección de recepción
LEM-10-002 Auditoría de Expedición
LEM-10-003 Auditoría de Producto Terminado
LEM-10-004 Inspección y liberación de los productos
LEM-11-001 Control de equipos de inspección, medición y ensayo
LEM-12-001 Identificación del estado de inspección y ensayo
LEM-13-001 Tratamiento de no-conformes
LEM-13-002 Solicitud y permiso de desviación (DTE)
LEM-14-001 Acciones correctivas y preventivas
LEM-14-002 Aviso de falla
LEM-15-001 Administración de stocks
LEM-15-002 Planificación y activamiento de materiales
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 48 de 62

LEM-15-003 Recepción de materiales productivos


LEM-15-004 Expedición
LEM-15-005 Control de transporte
LEM-15-006 Embalaje
LEM-17-001 Auditorías internas de Sistema de Calidad y Procedimientos
LEM-17-002 Cualificación de auditores
LEM-18-001 Plan de capacitación
LEM-18-002 Aptitud para el desempeño. Cualificación
LEM-18-003 Comunicación y Motivación
LEM-18-004 Incorporación de personal
LEM-19-001 Tratamiento de reclamo y asistencia a cliente
LEM-19-002 Satisfacción del cliente
LEM-20-001 Técnicas Estadísticas
LEM-21-001 Costos de Calidad
LEM-22-001 Aplicación de normas de S/R
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 49 de 62

ANEXO 2b

Listado de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad (Bs As)

AC 4001 Prescripciones generales para la elaboración de procedimientos, procesos e instructivos


AC 4002 Distribución Controlada de Documentos Técnicos
AC 4003 Control de los registros de calidad y MA
AC 4004 Control de los documentos y de los datos
AC 5001 Reuniones QOS, Comité MA y otros
AC 5002 Agenda de comunicaciones para requerimientos de clientes
AC 5003 Gestión a la vista
AC 5004 Revisión por la Dirección
AC 5005 Gestión calidad producción
AC 7002 Ensayos y controles sobre productos en proceso y terminados
AC 7003 Inspección y liberación de los productos
AC 7016 Inspección de Recepción e ICP
AC 7017 Plan de Control
AC 7028 Control de equipos de inspección, medición y ensayo y evaluación del Sistema de medición
AC 7029 Aseguramiento de Calidad y medio Ambiente
AC 8001 Satisfacción del cliente
AC 8002 Auditorías Internas de Sistemas
AC 8003 Presencia de personal de calidad en cliente
AC 8004 Auditoría de procesos
AC 8005 Auditoría de Producto Terminado
AC 8007 Tratamiento de productos no-conformes
AC 8008 Mejora Continua
AC 8009 Acciones correctivas y preventivas
CO 7011 Compras Productivas
CO 7012 Presentación y aprobación de MI de proveedores y AQP
CO 7013 Compras
IN 7004 Confidencialidad del proyecto
IN 7006 Proceso de Ingeniería
IN 7007 Planificación y Aceptación de Medios de Fabricación y Control
IN 7008 AMFE
IN 7009 Aplicación de normas de S/R
IN 7010 Presentación de Muestras a los clientes
IN 7018 Documentos de Ingeniería de Manufactura
IN 7019 Mantenimiento
IN 7020 Identificación y trazabilidad de los productos y estado de inspección y prueba
IN 8006 Elaboración de piezas patrón. Emisión y distribución
LO 7014 Planificación y activamiento de materiales
LO 7015 Recepción de materiales e IDH
LO 7021 Productos suministrados por el cliente
LO 7022 Identificación y rotación de stocks
LO 7023 Piezas y materiales fin de serie
LO 7024 Logística
LO 7025 Control de transportes
LO 7026 Expedición de productos finales y salida de bultos con devolución
MA 7001 Manufactura
MA 7027 Expedición JAT
RH 6001 RRHH
RH 6002 Higiene y Seguridad
RH 6003 Programa SOL
VE 7005 Proceso Comercial
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ANEXO 3

Tabla de Referencias Cruzadas Manual de la Calidad - ISO TS 16949:2009

Requerimiento ISO TS 16949:2009 Proceso Relacionado Documentos


Ref. Descripción Ref. Descripción Código Cba. Código Bs.
4 Sistema de gestión de la As.
calidad
4.1 Requisitos generales 3.1.2 Gestión de la Calidad Manual de Calidad
4.2 Requisitos generales de
documentación
4.2.1 Generalidades 3.1.2 Gestión de la Calidad Manual de Calidad
LEM-02-001 AC 4001
4.2.2 Manual de la Calidad 3.1.2 Gestión de la Calidad Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-02-001 AC 4001
3.3.7 Gestión de los Sist. Inform. LEM-02-002 AC 4.003
LEM-05-001 AC 4.004
4.2.3.1 Especificaciones técnicas 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 AC 4.002
Procesos LEM-05-001 AC 4.004
4.2.4 Control de los registros 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-05-001 AC 4.003
4.2.4.1 Conservación de los registros 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-02-002 AC 4.003
3.3.7 Gestión de los Sist. Inform. LEM-05-001 AC 4.004
5 Responsabilidad de la
dirección
5.1 Compromiso de la dirección 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de AC 5.001
Calidad
5.1.1 Eficiencia del proceso 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de AC 5.002
Calidad
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-01-003 AC 5.003
Procesos
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-01-005 AC 5.005
DG 5.004
3.3.8 CS&Lean Manufacturng LEM-01-007
5.2 Enfoque al cliente 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-03-001 AC 5.002
3.1.2 Gestión de la Calidad VE 7.005
5.3 Política de calidad 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-001 AC 5.001
LEM-01-002 AC 5005
LEM-01-003 AC 5.004
5.4.1.1 Objetivos de la calidad 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
(suplemento) 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-001 AC 5.001
LEM-01-002 AC 8008
LEM-01-003 AC 003
LEM-01-005 AC 5.004
5.4.2 Planificación del SGC 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-001 AC 5.005
3.1.2 Gestión de la Calidad
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5.5 Responsabilidad, autoridad y


comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-01-000 RH 6001
5.5.1.1 Responsabilidad de la calidad 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-000 AC 5005
LEM-01-006
5.5.2 Representante de la dirección 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-000
5.5.2.1 Representante del cliente 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-000 AC 5002
5.5.3 Comunicación interna 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.3.1 Aseguramiento de Calidad LEM-18-003 AC 5003
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-02-003
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades 3.1.1 Gestión Estratégica Manual de Calidad
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-005 DG 5004
5.6.1.1 Desempeño del SGC 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-001 DG 5004
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-003
LEM-01-005
5.6.2 Información para la revisión 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-005 DG 5004
3.1.2 Gestión de la Calidad
5.6.2.1 Información para la revisión 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-005 DG 5004
(suplemento) 3.1.2 Gestión de la Calidad
5.6.3 Resultados de la revisión 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-005 DG 5004
3.1.2 Gestión de la Calidad
6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-000 RH 6001
LEM-01-001
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades 3.3.4 Gestión de los RRHH Manual de Calidad
LEM-01-000 RH 6001
LEM-18-001
6.2.2 Competencia, toma de conciencia 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de Calidad
y formación 3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-02-003 RH 6001
LEM-18-001
LEM-18-002
LEM-18-003
LEM-18-004
6.2.2.1 Habilidades para el diseño de 3.2.2 Desarrollo de Prod. y Manual de Calidad
producto Procesos
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-18-001 RH 6001
LEM-18-002
LEM-04-001
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6.2.2.2 Formación 3.3.4 Gestión de los RRHH Manual de RH 6001


Calidad
LEM-18-001
6.2.2.3 Formación para el puesto de 3.3.4 Gestión de los RRHH Manual de RH 6001
trabajo Calidad
LEM-18-001
LEM-02-003
6.2.2.4 Motivación del personal y 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de RH 6001
otorgamiento de autoridad Calidad
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-02-003
LEM-18-003
6.3 Infraestructura 3.2.2 Desarrollo de Prod. y Manual de Calidad
Procesos
3.3.3 Mantenimiento LEM-09-001 IN 7007
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-09-012 IN 7019
6.3.1 Planific. de plantas, instalaciones 3.2.2 Desarrollo de Prod. y Manual de Calidad
y equipos Procesos
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-04-001 IN 7006
LEM-09-001
LEM-09-002
LEM-09-006
6.3.2 Planes de contingencia 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-04-001 ININ0172
3.2.2 Desarrollo de Prod. y INLEM-03-
Procesos 023
6.4 Ambiente de trabajo 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 MA 7006
3.3.4 Procesos Gestión de los LEM-09-006 RH 6002
RRHH LEM-09-009
6.4.1 Seguridad del personal para 3.1.3 Seguridad e Higiene LEM-01-004 RH 6002
alcanzar la calidad del producto Industrial
3.3.4 Gestión de los RRHH LEM-04-001 IN 7006
LEM-09-006
6.4.2 Limpieza de las instalaciones 3.1.3 Seguridad e Higiene LEM-09-009 RH 6003
Industrial
3.3.4 Gestión de los RRHH
7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del 3.1.2 Gestión de la Calidad Manual de Calidad
producto 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 AC 7002/3/6
Procesos
7.1.1 Planif. de la realización del 3.1.2 Gestión de la Calidad Manual de IN 7006
producto (suplem.) Calidad
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
Procesos
7.1.2 Criterios de aceptación 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-04-001 AC 7002
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-010 IN 8006
Procesos
LEM-10-001 AC 7016
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7.1.3 Confidencialidad 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-04-002 IN 7004
3.2.2 Desarrollo de Prod. y
Procesos
7.1.4 Control de cambios 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-04-001 IN 7006
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-05-001
Procesos
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-001 VE 7005
del producto 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-03-002 IN 7006
Procesos LEM-04-001
Manual de Calidad
7.2.1.1 Caract. especiales designadas 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-04-001 VE 7005
por el cliente
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-22-001 IN 7006
Procesos
Manual de Calidad
7.2.2 Revisión de los requisitos del 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-001 VE 7005
producto 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-03-002 IN 7006
Procesos
LEM-04-001 IN 7004
7.2.2.1 Revisión de los requisitos del 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-001 VE 7005
producto (suplem.) Desarrollo de Prod. y
3.2.2 Procesos LEM-03-002 IN 7006
LEM-04-001 IN 7004
7.2.2.2 Factibilidad de la fabricación 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-002 VE 7005
Desarrollo de Prod. y
3.2.2 Procesos
7.2.3 Comunicación con el cliente 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-001 VE 7005
Desarrollo de Prod. y AC 5002
3.2.2 Procesos LEM-04-001 IN 7006
Manual de Calidad
7.2.3.1 Comunicación con el cliente 3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-03-001 VE 7005
(suplemento) Desarrollo de Prod. y AC 5002
3.2.2 Procesos LEM-04-001 IN 7006
Manual de Calidad
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 IN 7006
desarrollo Procesos
7.3.1.1 Enfoque multidisciplinario 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
Procesos
7.3.2 Elementos de entrada del diseño 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
y desarrollo Procesos
7.3.2.1 Elementos de entrada del diseño 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
del producto Procesos
7.3.2.2 Elementos de entrada del diseño 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
del proceso Procesos
7.3.2.3 Características especiales 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 IN 7009
Procesos
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 54 de 62

7.3.3 Resultados del diseño y 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 IN 7006


desarrollo Procesos
7.3.3.1 Resultados del diseño y 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
desarrollo de producto Procesos
7.3.3.2 Resultados del diseño del 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
proceso Procesos
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
Procesos
7.3.4.1 Seguimiento 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
Procesos
7.3.5 Verificación del diseño y 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
desarrollo Procesos
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 IN 7006
Procesos LEM-09-005 IN 7010
IN 701O
7.3.6.1 Validación del diseño y desarrollo 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
(suplem.) Procesos
LEM-09-005
7.3.6.2 Programa de prototipos 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
Procesos
LEM-09-005
7.3.6.3 Proceso de aprobación del 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-04-001
producto 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-005
Procesos
7.3.7 Control de cambios del diseño y 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001
desarrollo Procesos
LEM-05-001
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-06-001 CO 7011
3.3.2 Compras LEM-06-002 AC 7012
LEM-06-003 CO 7013

LEM-06-004
LEM-06-005
7.4.1.1 Conformidad con la 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-06-004 CO 7012
reglamentación 3.3.2 Procesos Compras LEM-22-001
7.4.1.2 Desarrollo del SGC del proveedor 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-06-001 CO 7013

3.3.2 Compras LEM-06-004 AC 7012


7.4.1.3 Proveedores aprobados por el 3.3.2 Compras LEM-06-001 CO 7013
cliente
7.4.2 Información de las compras 3.3.2 Compras LEM-06-002 CO 7011
LEM-06-003 AC 7012
CO 7013
LEM-06-004
7.4.3 Verificación de los productos 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-10-001 AC 7016
comprados
3.3.2 Compras LEM-10-004
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 55 de 62

7.4.3.1 Calidad del producto a la 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-10-001 AC 7016


recepción
3.3.2 Compras LEM-10-004
7.4.3.2 Seguimiento del proveedor 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-06-001 AC 7016
3.3.2 Compras LEM-06-004 AC 7013
LEM-06-006
LEM-06-007
7.5 Producción y prestación del
servicio
7.5.1 Control de la producción 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-011 MA7001
Procesos AC 7029
3.2.3 Producción LEM-10-002 LO 7014
IN 7019
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-15-002
3.3.3 Mantenimiento LEM-15-003
3.3.6 Logística LEM-15-004
LEM-15-005
LEM-15-006
7.5.1.1 Plan de control 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-04-001 AC 7017
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-003
Procesos
LEM-09-007
7.5.1.2 Instrucciones de trabajo 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-09-004 IN 7018
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-006
Procesos
7.5.1.3 Verificación de los trabajos de Producción LEM-09-008 MA7001
puesta a punto 3.2.3 Aseguramiento de la Calidad AC 7029
3.3.1
7.5.1.4 Mantenimiento preventivo y 3.3.3 Mantenimiento LEM-09-012 IN 7019
predictivo
7.5.1.5 Gestión del herramental de 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-04-001 IN 7007
producción Procesos
3.3.3 Mantenimiento LEM-09-001 IN 7019
LEM-09-002
7.5.1.6 Programa de producción 3.2.3 Producción LEM-09-011 MA 7001
MA 7027
LO 7026
7.5.1.7 Retorno de la información de 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-19-001 AC 8003
posventa 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-19-002 AC 5002
3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes

7.5.1.8 Acuerdo con el cliente sobre el 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-19-001 AC 8003
serv. posventa 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-03-001 AC 8009
3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes Manual de Calidad
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 56 de 62

7.5.2 Validación de los procesos 3.2.3 Producción LEM-04-001


3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-09-007 IN 7006

LEM-17-001 AC 8004
LEM-20-001
7.5.2.1 Validación de los procesos 3.2.3 Producción LEM-04-001 IN 7006
(suplemento) 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-09-007
LEM-17-001
LEM-20-001
7.5.3 Identificación y trazabilidad 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-08-001 IN 7020
Procesos
3.2.3 Producción LEM-12-001
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad
3.3.6 Logística
7.5.3.1 Identificación y trazabilidad 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-08-001 IN 7020
(suplem.) Procesos
3.2.3 Producción LEM-12-001
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad

3.3.6 Logística
7.5.4 Propiedad del cliente 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-07-001 LO 7021
Procesos
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad
3.3.2 Compras
7.5.4.1 Herramental de producción del 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-07-001 LO 7021
cliente Procesos
7.5.5 Preservación del producto 3.3.6 Logística LEM-15-001 IN 7001
LEM-15-004
LEM-15-005
LEM-15-006
7.5.5.1 Almacenamiento y gestión de 3.3.5 Finanzas LEM-15-001 LO 7024
stocks 3.3.6 Logística LEM-15-002
7.6 Control de dispositivos de 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-11-001 AC 7028
seguimiento y medición
7.6.1 Análisis del sistema de medición 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-11-001 AC 7028

7.6.2 Registros de 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-11-001 AC 7028


calibración/verificación
7.6.3 Requisitos aplicables a los 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de AC 7028
laboratorios Calidad
7.6.3.1 Laboratorio interno 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de AC 7028
Calidad
7.6.3.2 Laboratorios externos 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de AC 7028
Calidad
8 Medición, análisis y mejora
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 57 de 62

8.1 Generalidades 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-001 AC 5001


3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-003 AC 8008
3.2.3 Producción LEM-01-005 DG 5004
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-20-001

8.1.1 Identificación de herramientas 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-20-001 IN 7006


estadísticas 3.2.2 Desarrollo de Prod. y AC 8008
Procesos Aseguramiento de
la Calidad
3.3.1
8.1.2 Conocimientos básicos de 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-20-001 AC 7017
estadística 3.2.2 Desarrollo de Prod. y AC 7028
Procesos Aseguramiento de
la Calidad
3.3.1
8.2 Medición y seguimiento
8.2.1 Satisfacción del cliente 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-19-002 AC 8001
3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes LEM-18-003

8.2.1.1 Satisfacción del cliente 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-005


(suplemento) 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-19-002 AC 8001
3.2.1 Proc. Relac. con los Clientes

8.2.2 Auditoría interna 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-17-001 AC 8002


LEM-17-002
8.2.2.1 Auditoría del SGC 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-17-001 AC 8002
LEM-17-002
8.2.2.2 Auditoría del proceso de 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-09-007 AC 8004
fabricación
8.2.2.3 Auditoría del producto 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-10-002 AC 8005
LEM-10-003
8.2.2.4 Planes de auditoría interna 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-17-001 AC 8002 /4/5
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad
8.2.2.5 Cualificación de auditores 3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-17-002 RH 6001
internos 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad

8.2.3 Seguimiento y medición de los 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-003 MA 7001


procesos Procesos
3.2.3 Producción LEM-09-007 AC 5001
3.3.1
Aseguramiento de la Calidad LEM-01-003

8.2.3.1 Seguim. y medición de los proc. 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-09-007 MA 7001
de fabricación LEM-01-003 AC 5001
8.2.4 Seguimiento y medición del 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-10-004 AC 7003
producto
8.2.4.1 Control dimensional y 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-10-003 AC 7002
ensayos/pruebas funcionales
LEM-04-001
8.2.4.2 Piezas de aspecto 3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-09-010
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
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Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 58 de 62

3.3.1 Procesos Aseguramiento de I-LEM-RI-011 IN 8006


la Calidad
8.3 Control del producto no conforme 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-001 AC 8007

8.3.1 Control del producto no conforme 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-001 AC 8007
(suplem.)
8.3.2 Control del producto reprocesado 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-001 AC 8007

8.3.3 Información al cliente 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-001 AC 8007

LEM-02-004
8.3.4 Derogación por parte del cliente 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-002 AC 8007

8.4 Análisis de datos 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-001 AC 5001


3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-003 AC 8001
3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-01-005 VE 7005
LEM-20-001 CO 7013
LEM-21-001
8.4.1 Análisis y utilización de datos 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-001 DG 5004
3.1.2 Gestión de la Calidad LEM-01-003 AC 5003
3.2.2 Desarrollo de Prod. y LEM-01-005 AC 5005
Procesos Aseguramiento de
la Calidad
3.3.1 LEM-02-003 AC 5001
LEM-20-001
LEM-21-001
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-002 AC 8008
3.1.2 Gestión de la Calidad
3.2.2 Desarrollo de Prod. y
Procesos LEM-01-007
3.3.8 Sistema Prod. LEM
8.5.1.1 Mejora continua de la 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-002 AC 8008
organización 3.1.2 Gestión de la Calidad
3.2.2 Desarrollo de Prod. y
Procesos
3.3.8 CS & Lean Manufacturing LEM-01-007
8.5.1.2 Mejora del proceso de fabricación 3.1.1 Gestión Estratégica LEM-01-002 AC 8008
3.2.2 Desarrollo de Prod. y
3.3.1 Procesos Aseguramiento de
la Calidad
3.3.8 LEM-01-007
CS & Lean Manufacturing
8.5.2 Acciones correctivas 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de
Calidad
LEM-14-001 AC 8009
LEM-14-002
8.5.2.1 Resolución de problemas 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de
Calidad
LEM-14-001 AC 5001
LEM-14-002
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
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Edición: 18

Sistema de Gestión de Calidad ANEXOS Página 59 de 62

8.5.2.2 Métodos a prueba de error 3.2.2 Desarrollo de Prod. y Manual de AC 8008


Procesos Aseguramiento de Calidad
3.3.1 la Calidad LEM-04-001
LEM-14-001
8.5.2.3 Impacto de las acciones 3.2.2 Desarrollo de Prod. y Manual de AC 8009
correctivas Procesos Aseguramiento de Calidad
la Calidad
3.3.1 LEM-14-001
8.5.2.4 Ensayo/prueba/análisis del 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad LEM-13-001 AC 8009
producto rechazado LEM-19-001 AC 8003
8.5.3 Acciones preventivas 3.3.1 Aseguramiento de la Calidad Manual de AC 8009
Calidad
LEM-14-001
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha de edición:
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ANEXO 4

Despliegue de Indicadores por Proceso


Proceso Indicador Responsable Seguimiento
3.1.1 Gestión Estratégica Objetivo Estratégico Nro. 1: Asegurar una rentabilidad satisfactoria Dirección General Tablero Estratégico de
Indicadores de Costos Dirección

Indicadores de Contribución
Indicadores de Conducción
Indicadores Financieros
Indicadores de Control de Recursos
Objetivo Estratégico Nro. 2: Mejorar la satisfacción del cliente
Calidad Externa
Cumplimiento de Entregas
Calidad de Servicio
Desarrollo de Nuevos Proyectos
Objetivo Estratégico Nro. 3: Mejorar el desarrollo del personal
Indicadores de RRHH
Objetivo Estratégico Nro. 4: Mejorar la participación de mercado
Indicadores de Desarrollo Nuevos Clientes
Objetivo Estratégico Nro. 5: Profesionalizar y tecnificar la gestión de la
empresa
Indicadores de Desarrollo Tecnológico
3.1.2 Gestión de la Calidad Seguimiento de la No Calidad Externa Gerencia de Calidad Tablero de mando de
Reclamos de cliente (cantidad x mes) Calidad

PPM cliente
Acciones correctivas y preventivas
Indicadores de seguimiento de acciones
Seguimiento de costos
Costos de Calidad y No-Calidad (CQ=COQ+CNQ)/Facturación
3.1.3 Seguridad e Higiene Días sin accidentes Servicio Seguridad Tablero de mando de
Industrial Índice de siniestralidad (Nº accidentes x 1,000,000 / horas de exposición) Industrial / RRHH RRHH

3.2.1 Procesos % Proyección de ventas / Ventas reales Gerencia Comercial Tablero Estratégico de
Relacionados con los % de Participación de ventas por cliente (mensual y acumulado) / Jefes de Proyecto Dirección
Clientes
% Cantidad de Notas de Pedido / Cantidad de piezas cotizadas
3.2.2 Indicadores de calidad de los proyectos Jefes de Proyecto Tablero de mando de
Desarrollo de Proyectos (RAP)
Indicadores de costos de los proyectos
Productos y Procesos
Indicadores de plazos y avances de actividades de los proyectos

3.2.3 Producción % utilización de planta (horas máquina utilizadas / horas máquina disponibles) Tablero de mando de
Resp. de Producción
Producción
% eficiencia (horas máquina utilizadas / horas máquina estándar)
% rendimiento (horas máquina estándar / horas máquina disponibles)
% rendimiento Mano de Obra (horas hombre utilizadas / horas hombre
concedidas)
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ANEXO 4

Despliegue de Indicadores por Proceso


Proceso Indicador Responsable Seguimiento
3.3.1 Aseguramiento de la Seguimiento de proveedores Gerencia de Calidad Tablero de mando de
Calidad Indicadores de calidad de entregas (IQF proveedores) Calidad

Indicadores de reclamos a proveedores (ICP proveedores)


% piezas en AQP
% proveedores certificados / total proveedores
Auditorías
Índices de auditorías de producto
Índices de auditorías de proceso
Seguimiento de la No Calidad interna
Indicadores de rechazos (% piezas rechazadas/fabricadas)
Indicadores de retrabajos (% piezas retrabajadas/fabricadas)
Control de equipos de seguimiento y medición
Indicadores de calibración de equipos
Desempeño del laboratorio
% muestras cerradas / requeridas
Cantidad de ensayos solicitados por recepción
3.3.2 Compras Reducción de precios de materiales comprados Gerencia de Tablero Estratégico de
Nacionalizaciones de materias primas y materiales Compras Dirección

3.3.3 Mantenimiento Horas de mantenimiento correctivo (% sobre el total) Resp. de Tablero Estratégico de
Horas de mantenimiento preventivo (% sobre el total) Mantenimiento Dirección

3.3.4 Gestión de los Índice de policompetencia Resp. de RRHH Tablero de mando de


Recursos Humanos Índice de polivalencia RRHH
Avance del plan de capacitación
Ausentismo (total y parcial)
Cantidad de propuestas
3.3.5 Finanzas Plazo de cobranzas (días) Gerencia de Tablero de mando de
Plazo de pagos (días) Finanzas Finanzas

Índice de liquidez
Resultado operativo / Resultado presupuestado
Resultado bruto / Resultado presupuestado
3.3.6 Logística Tasas de servicio Resp. de Logística Tablero de mando de
Nivel de stock en planta Logística

Rupturas del cliente incluyendo retornos de campo


% cumplimiento a Clientes
% cumplimiento de proveedores
Tablero de seguimiento
3.3.7 Gestión de los % peticiones de sistemas resueltas / peticiones de sistemas emitidas Resp. de Sistemas
de Sistemas
Sistemas Informáticos

3.3.8 Sistema Prod LEM OEE : Disponibilidad x Rendimiento x Calidad Gerencia CS&LM Tablero Dirección
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