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RESPONSABILIDAD
¿ Están definidas las responsabilidades x Establecer funciones
para el manejo de los inventarios? claras que deben tener las
personas que manejan los
inventarios
¿Se ha propuesto la gerencia metas en x Analizar el tratamiento
cuanto al mejoramiento del tratamiento de contable de forma
los inventarios actualmente? periódica con el fin de
mejorar las funciones
¿Tienen medidas y procedimientos del
tratamiento que se debe de dar al encontrar Establecer un
inventarios en mal estado? x procedimiento claro para
el manejo o uso de
inventarios en mal estado
¿Usan una rotación de inventario y de ser x
así, hay alguien encargado para esto?
¿Al momento de contratar administrador x
de bodega, le dejan claras sus funciones y
responsabilidades y se las dan por escrito?
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Se controla debidamente la entrada de x
inventario?
¿Se controla debidamente la salida de x
inventario?
¿Realizan un conteo periódico de los x
inventarios físicos?
¿comparan la cantidad de suministros x
pedidos con la cantidad de suministros que
llegan?
¿Revisan el estado de los suministros al x Realizar un muestreo para
momento de ingresar en bodega? verificar estado de los
suministros comprados
CONTINGENCIAS GERENCIA
¿Toma decisiones acertadas y oportunas a x
corto y largo plazo con respecto al manejo
de inventarios ?
¿Participa y/o fomenta la elaboración, x
seguimiento y/o mejoramiento de
Políticas, Procedimientos de control y
manejo de inventarios ?
¿Diseña constantemente presupuestos para x
ahorrar costos en los inventarios?
¿Mantiene en constante capacitación a su x Capacitar constantemente
administrador de bodega y auxiliares de a los empleados
bodega? relacionados con la
bodega para mejorar su
desempeño y
productividad
¿Los trabajadores del área de la bodega se
encuentran asegurados correspondiente al
nivel de riesgo laboral en que califica la
empresa?