SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA - VERSIÓN 1.0

(La información registrada tiene carácter de declaración jurada - DS. Nº 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIO Servicio de transitabilidad vial interurbana

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA%

DEdeS la red vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

2. NOMBRE DEL PROYECTO

REACIÓN DE TROCHA CARROZABLE NUEVA ESPERANZA - LIUYAG DEL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO PASCO - PASCO

2.1. ¿El Proyecto pertenece a un Programa de Inversión? SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Program Cod. Prog.

2.2. ¿El proyecto pertenece a un Conglomerado SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Conglom Cod. Prog.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo Nº 07 - Directiva Nº 0001-2017-EF/63.01)

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Personal Responsable de la Unidad Ejecutora d

Organo Técnico Responsable OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA PASCO
DISTRITO PAUCARTAMBO
LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA
UBIGEO 190107

II. IDENTIFICACIÓN

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADO ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIO BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE NUEVA ESPERANZA,
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO

Causas Directas Causas Indirectas

Inexistencia de infraestructura vial.
Inadecuadas condiciones para el transporte de
personas y carga Inexistencia de infraestructura vial complementaria
(obras de arte y drenaje)

Efectos Directos Efectos Indirectos

Baja actividad comercial, margen de utilidad mínimo.
Mayores costos de transporte, explotación mínima Aumento en las mermas de los productos perecibles
de áreas agrícolas.
Estancamiento de la actividad agrícola y pecuaria.

Disminución de los tiempos de viaje para acceder a Analfabetismo y deserción escolar

los servicios de educación y salud. Aumento en la desnutrición y enfermedades.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población Afectada
Tipo de población RURAL
Cantidad 330
Fuente de Información CENSO DEL 2007

9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1 Objetivo
 Descripción del Objetivo Central

ADECUADO ACCESO A LOS MERCADOS DE CONSUMO Y SERVICIO BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE NUEVA ESPERANZA,
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO

Meta
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de Medida
Magnitud Fuente de Verificación

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Hectáreas 70 PRIMARIA - CAMPO

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN A Km. 3.89 PRIMARIA - CAMPO

9.1 Medios Fundamentales

Nº Medios Fundamentales
1 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA (OBRAS DE ARTE Y DRENAJE)

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de
Alternativas (*) Descripción Componentes
los Componentes
- Construcción de una trocha carrozable L=3+886 m, ancho de Construcción de
vía 3.50 m., cunetas triangulares sin revestir, espesor de afirmado Trocha Carrozable
ALTERNATIV e=15.00 cm.
A1 - Construcción de cunetas triangulares sin revestir. Obras de Arte y
RECOMEND - Construcción de 06 Alcantarillas TMC 24”. Drenaje
ADA - Señalización y Seguridad Vial.
- Mitigación del Impacto Ambiental Mitigación del
Impacto Ambiental
- Construcción de una trocha carrozable L=3+886 m, ancho de Construcción de
vía 3.50 m., cunetas triangulares sin revestir, espesor de afirmado Trocha Carrozable
e=20.00 cm.
- Construcción de cunetas triangulares sin revestir. Obras de Arte y
ALTERNATIVA 2
- Construcción de 06 Alcantarillas TMC 24”. Drenaje
- Señalización y Seguridad Vial.
- Mitigación del Impacto Ambiental Mitigación del
Impacto Ambiental

11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y/O NORMATIVOS

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

El horizonte del proyecto sobre el cual se evalúa la viabilidad del proyecto es de 10 años, en razón de la regularidad en
la política de mantenimiento de vías siendo este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este horizonte porque se
piensa que es el periodo en el cual la vía no presentará daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento
adecuado y/o continuo. En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas
de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos propuestos.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda (*)

Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
Área Agrícola Cultivada Ha. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Infraestructura Víal Adecuada Km. 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

La demanda actual del proyecto está representada por la cantidad de productos agrícolas que se necesita extraer de
las chacras hacia los principales mercados y que actualmente no se pueden extraer en su totalidad debido al mal
estado del camino de herradura existente y a la carencia de una vía para el desplazamiento de vehículos.
Para este caso por ser una construcción, para el análisis y/o evaluación de la rentabilidad del proyecto se ha realizado
estimando las superficies agrícolas disponibles, rendimientos de los principales cultivos, precios de chacra y costos de
producción, del área de influencia del proyecto, que es igual 70 Has.

Señalar las fuentes de información empleadas

Informes Ministerio de Agricultura, Encuestas realizadas in situ.

13.3 Análisis de la Oferta (*)

Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
Área Agrícola Cultivada Ha. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Infraestructura Víal Adecuada Km. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los princpales parámetros y supuestos considerad
proyección de la oferta.

En la actualidad la oferta de servicio para el transporte de la producción hacia los centros de consumo y de la población
hacia la capital provincial, está dado por el camino de herradura, por el que se transita en acémilas, hasta llegar a las
carreteras que interconectan con los demás pueblos lo que para muchos habitantes de las localidades del área de
influencia es antieconómico por el tiempo de viaje, lo accidentado del camino y la inseguridad de encontrar unidades
de transporte, para salir hacia la capital de distrito.
En la actualidad la oferta de servicio para el transporte de la producción hacia los centros de consumo y de la población
hacia la capital provincial, está dado por el camino de herradura, por el que se transita en acémilas, hasta llegar a las
carreteras que interconectan con los demás pueblos lo que para muchos habitantes de las localidades del área de
influencia es antieconómico por el tiempo de viaje, lo accidentado del camino y la inseguridad de encontrar unidades
de transporte, para salir hacia la capital de distrito.

Señalar las fuentes de información empleadas

Informes Ministerio de Agricultura, Encuestas realizadas in situ.

13.4 Balance Oferta - Demanda

Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
Área Agrícola Cultivada Ha. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Infraestructura Víal Adecuada Km. 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89

13.5 Nivel de Brecha Asociado Infraestructura existente Unidad km

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de Inversión

Costos por
PRODUCTO/PROYECTO U.M. Cantidad unidad de Inversión Total
medida
CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE NUEVA
ESPERANZA - LIUYAG DEL CENTRO POBLADO GLB. 1 1,565,514.72 1,565,514.72
DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO
PASCO - PASCO
Costo unitario Costo Subtotal
ACTIVIDADES / COMPONENTES U.M. Cantidad
(Soles) (Soles)

CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE Km 3.89 245,494.65 954,974.20

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE GLB. 1 189,349.86 189,349.86
MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1 21,976.46 21,976.46

COSTO DIRECTO 1,166,300.52

GASTOS GENERALES 116,630.05
UTILIDAD 116,630.05
SUB TOTAL 1,399,560.62
IMPUESTOS IGV (18%) 251,920.91
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,651,481.53
GESTIÓN DEL PROYECTO 99,135.55
INVERSIÓN TOTAL 1,750,617.08

14.2 Costo de Inversión por beneficiario directo 5,304.90

14.3 Cronograma de Ejecución Financiera

Cronograma (período)
 Costos
Proyecto Actividad Subtotal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
(Soles)
CREACIÓN DE TROCHA Expediente Técnico 40,820.52 40,820.52
CARROZABLE NUEVA
Construcción de Trocha Car ### 473,285.21 473,285.21 405,673.04
ESPERANZA - LIUYAG DEL
CENTRO POBLADO DE Obras de Arte y Drenaje 268,119.40 80,435.82 107,247.76 80,435.82
BELLAVISTA, DISTRITO DE
PAUCARTAMBO PASCO - Mitigación del Impacto Amb 31,118.67 31,118.67
PASCO
Supervisión 58,315.03 19,438.34 19,438.34 19,438.34
### 40,820.52 573,159.37 599,971.31 536,665.87

14.3 Cronograma de Ejecución Física

Cronograma (período)

Proyecto Actividad Meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

CREACIÓN DE TROCHA Expediente Técnico 100.00% 100.00%

CARROZABLE NUEVA
Construcción de Trocha Car 100.00% 35.00% 35.00% 30.00%
ESPERANZA - LIUYAG DEL
CENTRO POBLADO DE Obras de Arte y Drenaje 100.00% 30.00% 40.00% 30.00%
BELLAVISTA, DISTRITO DE
PAUCARTAMBO PASCO - Mitigación del Impacto Amb 100.00% 100.00%
PASCO
Supervisión 100.00% 33.33% 33.33% 33.33%

14.5 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Años (Soles)
COSTOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
OPERACIÓN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

OPERACIÓN 1,278 1,278 1,278 1,278 1,571 1,278 1,278 1,278 1,278 1,571
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 12,779 12,779 12,779 12,779 15,711 12,779 12,779 12,779 12,779 15,711
OPERACIÓN 1,230 1,230 1,230 1,230 1,523 1,230 1,230 1,230 1,230 1,523
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 12,299 12,299 12,299 12,299 15,231 12,299 12,299 12,299 12,299 15,231

15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC)
Costos / Eficiencia
Ratio C-E
Valor Actual Neto (VAN) 73,251.46 12,984.52
Costos / Beneficio
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.02% 9.18%

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Municipalidad Distrital de Paucartambo, Población Beneficiaria

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de Inversión con cargo a su Presu
 No

Sí

PARCIALMENTE X

Documento Entidad/Organización Compromiso

Municipalidad
ACTA Distrital Acta de Compromiso y Mantenimiento
Paucartambo
Comunidad
ACTA Campesina Nueva Acta de Compromiso y Mantenimiento
Esperanza

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1 : Construcción de zanjas de coronación, terraplenes, banquetas y demás sistemas de
Acción 2: Mantenimiento rutinario del camino

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

Reporte a
Medidas de
Frecuencia Autoridad
Etapas del Impactos Prevención, Medios de verificación
de Ambiental Costo (S/.)
Proyecto Negativos Control y/o del Cumplimiento
Ejecución Competent
Mitigación
e
Realizar los
trabajos de Charlas diarias, Ministerio de
Incremento de la
acuerdo a las Supervisión diaria de Diaria Agricultura,
erosión del suelo
normas de obras. Ambiente.
construcción civil
Mantenimiento de
áreas de maniobra, Charlas diarias,
Ministerio de
uso de combustible Supervisión diaria de
Emisión de polvos Diaria Agricultura,
limpio, obras, control de
Ambiente.
humedecimiento mantenimiento.
de vías temporales.
Realizar los
Deterioro y trabajos de Charlas diarias, Ministerio de
apilamiento del acuerdo a las Supervisión diaria de Diaria Agricultura,
suelo. normas de obras. Ambiente.
construcción civil

EJECUCIÓN 33,753.98
 Instalación de Charlas diarias,
Ministerio de
Generación de contenedores de Supervisión diaria de
Diaria Agricultura,
residuos sólidos residuos sólidos y obras, control de
Ambiente.
letrinas sanitarias. mantenimiento.
EJECUCIÓN 33,753.98
Contaminación de Realizar Charlas diarias,
Ministerio de
agua y suelo por mantenimiento Supervisión diaria de
Diaria Agricultura,
derrame de periódico de obras, control de
Ambiente.
combustible. vehículos. mantenimiento.
Incremento de la Charlas diarias,
Eliminación de Ministerio de
sedimentación y Supervisión diaria de
material en Diaria Agricultura,
escorrentía de las obras, control de
botaderos. Ambiente.
corrientes de agua. mantenimiento.
Control de
Charlas diarias,
Generación de emisiones de ruido Ministerio de
Supervisión diaria de
polvo, gases y de equipos a fin de Diaria Agricultura,
obras, control de
ruido. no sobrepasar los Ambiente.
mantenimiento.
límites permitidos.
Charlas diarias,
Revegetación y Ministerio de
Descenso de la Supervisión diaria de
restauración de Diaria Agricultura,
vegetación obras, control de
áreas usadas. Ambiente.
mantenimiento.
Bacheos, Ministerio de
Erosión del suelo mantenimiento de Informes Mensual Agricultura,
la vía. Ambiente.
FUNCIONAM. 14,057.07
Ministerio de
Generación de Humedecimiento
Mensual Agricultura,
polvos de la vía.
Informes Ambiente.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto “Creación de Trocha Carrozable Nueva Esperanza - Liuyag del Centro Poblado de Bellavista, Distrito de
Paucartambo Pasco - Pasco”, tiene como objetivo brindar las “Adecuado Acceso a los mercados de consumo y servicios
básicos de la Población.”.
- La infraestructura actual no ofrece las condiciones adecuadas para el tránsito vehicular dado a que es un camino de
herradura, en ese sentido se hace necesario la construcción de una vía adecuado para el tránsito de vehículos.
- Como resultado del diagnóstico se plantearon dos alternativas de solución que permitirán brindar un mejor servicio a
los usuarios.
- El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.
1,565,514.72 a precios privados, S/. 1,236,756.62 a precios sociales y de la Alternativa 2 es S/. 1,617,364.05 a precios
privados, S/.1,277,717.57 a precios sociales.
- Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1
es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
- El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
- La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad
Distrital de Paucartambo y los beneficiarios.

20. FECHAS DE REGISTRO

21. FIRMAS
Responsable de la Formulación y Evaluación del Proyecto Responsable de la Unidad Formuladora
 Año 10

Año 10

ámetros y supuestos considerados para la

Año 10
 Año 10

e Inversión con cargo a su Presupuesto Instit.