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INICIO 1
3
Disponibilidad
de una
línea teléfonica Accede a la Línea Magenta
a nivel regional con 2 desde las cabinas ubicadas
servicio las 24 al interior de la clínica o
horas desde cualquier sistema
(9800 411100)
telefónico regional.
5
4
Reporta
Escucha y clasifica la Si novedad
inquietud de servicio
6
No
FIN
Tabulación de la
información,
ingreso a la
base de datos
CLA, como
comentario o 7
sugerencia y se
direcciona al
Recibe
responsable de
responsable para
la unidad de
su verificación
servicio
Evaluación de
Verificación a través 20 las causas
de otros comentarios
de la implementación
del correctivo
Genera o implementa
acto administrativo al
interior de su
coordinación y lo
consigna en el formato de
comentarios y
Genera o implementa
acto administrativo al
interior de su
coordinación y lo
Consignar 22 consigna en el formato de
información para 21 comentarios y
alimentar la libreta No Correctivo sugerencias
de calificaciones Implementado?
Si
FIN 23
Genera
Dar respuesta No proceso
al usuario disciplinario
14
15
Forma Si
escrita
Enviar carta
llamada 18
telefonica o
16
respuesta
personalizada
al usuario ,
dejando
evidencia en el
formato de Fin
comentarios y 17
sugerencias
Fin
19
en el proceso:
es a ellos ponerse
el de respuesta
8
Recibe
responsable para
su verificación
9
Evaluación de
las causas
Genera o implementa
acto administrativo al
interior de su
coordinación y lo
consigna en el formato de
comentarios y
Genera o implementa
acto administrativo al
interior de su
coordinación y lo 10
consigna en el formato de
comentarios y
sugerencias
11
Pasa a Talento
Genera
proceso Si Humano para
disciplinario proceso
disciplinario 12
13
FIN
PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
Dirección y/o
8 La novedad es recibida por el responsable, e inicia proceso de
Coordinación de la
verificación.
Unidad
Dirección y/o
9 El responsable una vez verificado el hecho deberá evaluar las
Coordinación de la
causas con las personas implicadas
Unidad
Dirección y/o
10 Una vez analizadas las causas el responsable deberá tomar
Coordinación de la
correctivos para evitar que estos se vuelvan a repetir.
Unidad
La novedad identificada en la auditoría es un hecho que se sigue
presentando? Cuando el hecho es repetitivo y el personal
Dirección de Talento
11 - 12 implicado no responde a las acciones correctivas de su directo
Humano
superior, éste podrá poner en conocimiento del caso a la oficina de
Talento Humano para que se tomen acciones definitivas.
13 Fin del flujo N.A.
Luego de que el Coordinador y/o Director de la unidad de servicio
14 hayan identificado las causas, estos deberán informar sobre los Programa de Servicio
hechos al Programa de Servicio Magenta, para que este a su vez Magenta
le pueda dar respuesta al los usuarios afectados.
15 Se envia respuesta por escrito? La respuesta es redactada por el Programa de Servicio
Coordinador del Programa de Servicio Magenta. Magenta
4
Le envía la inquietud al
Recibe la inquietud y Administrador para que Si
procede a corregir tome los correctivos
No
CLIENTE PROVEEDOR DESPACHADOR IMPULSADOR
Recibe el pedido
Verifica la
existencia de
productos
Clasifica el pedido y luego lo
organiza en el furgon de
despacho
IMPULSADOR MERCADERISTA