HOJA DE TRABAJO – MATRIZ DE RIESGOS PARA GESTION DE LA CALIDAD

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS ( METODO AMFE)

REGISTRO DE RIESGOS POR PROCESO RESULTADOS DE LA ACCION

MAPA DE PROCESO ACTIVIDADES EFECTO G P D NPR G P D NPR

MODO POTENCIAL DE Tipo de ACCIONES RESPONSABLE /
PROCESO DE CRITICOS DE CRITICAS DE (IMPACTO / CAUSAS
FALLA O ERROR riesgo RECOMENDADAS AREA
CALIDAD CALIDAD CALIDAD COMPETENCIA) GRA VEDA D
P ROB A B ILIDA D
DETECCION
NIVEL
GRA VEDA D
P ROB A B ILIDA D
DETECCION
NIVEL
DE P ROB A B LE DE P ROB A B LE
DEL RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO
OCURRENCIA DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO

NEGOCIACION /
CLIENTES NO CUMPLEN
PODER CAPTAR PERDIDA DE MAL FILTRO DE
ESTRATEGICO COMERCIAL CON REQUISITOS PARA
CLIENTES NEGOCIO CLIENTES
ADQUIRIR SERVICIO
POTENCIALES
NO SE CUMPLE
NO SE REGISTRA FALLA EN
ESTRATEGICO PLANEAMIENTO PROGRAMACION PROCEDIMIENTO PARA
PROCESO INTERNET
REGISTRO DE CLIENTES
FALTA DE
NO SE CUMPLE
ERROR EN CONOCIMIENTO
ESTRATEGICO PLANEAMIENTO PROGRAMACION PROCEDIMIENTO PARA
PROGRAMACION DE PERSONAL
REGISTRO DE CLIENTES
NUEVO
INCUMPLIMIENTO DEL RECOJO NO FALTA DE
OPERATIVO OPERACIONES RECOJO
CONTRATO ASIGNADO PERSONAL
INCUMPLIMIENTO DEL PERDIDA DE
OPERATIVO OPERACIONES RECOJO ROBO
CONTRATO DINERO

INSATISFACCION DEL TARDANZA DE TARDANZA DE

FINANZAS / INGRESO DINERO
APOYO CLIENTE CON UN MAL ABONO EN ENTREGA DE
TESORERIA A CUENTA
SERVICIO BRINDADO CUENTA REMESAS

INSATISFACCION DEL TARDANZA DE INCREMENTO DE

FINANZAS / INGRESO DINERO
APOYO CLIENTE CON UN MAL ABONO EN PRODUCCION EN
TESORERIA A CUENTA
SERVICIO BRINDADO CUENTA SALA

Nota.- Usar Tabla de Clasificación de los Riesgos.

HOJA DE TRABAJO – APLICAR LA MATRIZ DE RIESGOS A LOS PROCESOS CRITICOS DE UNA EMPRESA PILOTO

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS ( METODO AMFE)

REGISTRO DE RIESGOS POR PROCESO RESULTADOS DE LA ACCION

MAPA DE PROCESO ACTIVIDADES EFECTO G P D NPR G P D NPR

MODO POTENCIAL DE Tipo de ACCIONES RESPONSABLE /
PROCESO DE CRITICOS DE CRITICAS DE (IMPACTO / CAUSAS
FALLA O ERROR riesgo RECOMENDADAS AREA
CALIDAD CALIDAD CALIDAD COMPETENCIA) GRA VEDA D
P ROB A B ILIDA D
DETECCION
NIVEL
GRA VEDA D
P ROB A B ILIDA D
DETECCION
NIVEL
DE P ROB A B LE DE P ROB A B LE
DEL RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO
OCURRENCIA DEL RIESGO OCURRENCIA DEL RIESGO

Nota.- Usar Tabla de Clasificación de los Riesgos.