PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2018

EMPRESA N ,LTDA, (Planta de Manufactura)

Organización:
Norma ISO 9001:2015 / 14001:2015 / OHSAS 18001:2007

Alcance: Manufactura de productos químicos para Tratamiento de Aguas y Procesos Industriales

Evaluar el grado de conformidad del Sistema de Gestion de la empresa N, LTDA con los criterios establecidos en las Normas ISO 9001 / ISO
Objetivo:
14001/OHSAS 18001 vigentes y los requisitos, lineamientos y politicas establecidas por la empresa

Criterio Normas ISO 9001 / ISO 14001/ OHSAS 18001 (Versiones vigentes)

Representante de la Fecha de la
Andres Calderon 4 y 5 de Octubre 2018
Direccion Auditoría:

SIG SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE Andres Calderón

ALTA DIRECCIÓN / GERENTE David Espitia
Procesos a ser MANUFACTURA (PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD) Melissa Reales / Juan Cabrera / Juan Perdomo
Auditados: RECURSOS HUMANOS Pedro Vásquez
COMPRAS Cesar Rondon
MANTENIMIENTO Juan Álvarez
ALMACENAMIENTO Fredy Serrano

Grupo Auditor:
Shelley Dacamara Expertos tecnicos/apoyo:

Auditor Lider: Shelley Dacamara

Documentos de referencia Manual del Sistema Integrado de Gestion, Procedimientos, Normas, Leyes, Lineamientos Corporativos

Confidencialidad:
Los auditores se comprometen a guardar estricta confidencialidad con respecto a toda documentación revisada o generada durante la auditoría.

Metodo: La auditoria sera realizada mediante entrevistas a los trabajadores, revision de informacion documentada, evdiencias de las areas durante el recorrido por la planta. La
metodología aplicada para la auditoria fue la definida en el procedimiento de auditoria interna y se emplearon las siguientes técnicas: entrevistas, observaciones, muestreo y
revisión de información documentada. El equipo auditor verificara el cumplimiento con base en los procesos existentes , enfocado en los cambios definidos en las versiones 2015
de los estándares, los requisitos de la norma OHSAS 18001: 2017 vigentes

Durante la auditoria los hallazgos seran informados a los entevistados y responsable del area.

Observaciones: Aquellos procesos responsables por Procesos de apoyo contratados externamente seran auditado con el respectivo alcance (De acuerdo a los procesos
mencioandos en al Mapa de Procesos y tipo y grado de control documentado en el sistema).

NORMA/ESTANDAR
ISO 9001:2015
ACTIVIDAD Y/O PROCESO
FECHA HORA ISO 14001:2015 RESPONSABLE DEL AREA AUDITORES
A AUDITAR
OHSAS 18001:2007

JUEVES 4 DE OCTUBRE DEL 2018

Auditores segun plan

(Para efectos del
fecha 9:15-9:30am Reunion de Apertura TODOS LOS GESTORES
ejercicio: Shelley
Dacamara)
 Reunión de apertura Presentación de la organización,
descripción de procesos, actividades y verificación de
alcance (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001). Mapa de Procesos.
4. Contexto de la Organización (4.1-4.4 de la ISO 9001/ISO 14001-
4.1 OHSAS 18001).
9.2 Auditoria internas para ISO 9001/14001
Las siguientes clausulas seran validadas en todos los procesos:
7.5 Informacion documentada ISO 9001/ISO 14001.
SIG (Sistemas integrados 4.4.4/4.4.5 Control de documentos por OHSAS18001.
fecha 9:30-11:00 am
de Gestion)
Andres Calderón Shelley Dacamara
4.5.4 Control de Registros
9.1 Seguimirnto, medicion, analisis y evaluacion.ISO 9001/14001.
4.5 Medicion y seguimiento de desempaño para OHSAS 18001

10.2 No conformidad y accion correctiva para ISO 9001/ISO14001

10. ISO 9001/ISO14001./ 10.3 Mejora continua
8.7 Control de las salidas no conformes para ISO 9001.
9.1.2 Satisfaccion del cliente para ISO 9001

Gestion de Recursos 5. Liderazgo , politicas, roles, responsabilidades y autoridad

(Gerencia) (5.1-5.3 de ISO 9001/14001-4.2 OHSAS 18001)
David Espitia Shelley Dacamara

Acciones para abordar riesgos y oportunidades..Aspectos, impactos

Seguridad, Higiene y
fecha 11:00-12:15m
Ambiente/SIG
ambientales y determinación de controles. Andres Calderón Shelley Dacamara
6.1 ISO /14001

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Identificación de

peligros – valoración de riesgos y
Seguridad, Higiene y
fecha 3:30- 5:30pm
Ambiente/SIG
determinación de controles. Andres Calderón Shelley Dacamara
4.3.1 Identificación peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles. (OHSAS18001)

Políticas, Objetivos, metas y programas SISO y

Seguridad, Higiene y
fecha 9:30- 11:00am
Ambiente/SIG
Ambiental Andres Calderón Shelley Dacamara
6.2 4.3.3 de ISO 9001/14001 de OHSAS18001

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

6.1 de la ISO 9001
Reconocimiento de las instalaciones /controles operacionales,
Melissa Reales / Juan Cabrera /
fecha 1:30- 3:00pm Produccion/SIG preparación y Shelley Dacamara
respuesta ante emergencias, Andres Calderón
4.4 Control Operacional OHSAS 18001
8. Operación: para ISO 9001/14001

Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de

cuentas y autoridad
Recursos Competencia, formación y toma de conciencia.
fecha 1:30- 3:00pm Humanos/Gerencia de 7.2/7.3 ISO 9001/ 14001. Pedro Vásquez / David Espitia Shelley Dacamara
Planta 4.4.2 OHSAS 18001.
7.1. ISO 9001/14001
4.4.1 Recursos,funciones, responsabilidades y autoridad

Requisitos legales SISO / Ambiental/ Proceso Gestión

Normativa. Pedro Vásquez / Andres
fecha 3:30- 5:00pm SHA/Asesoria legal/SIG Shelley Dacamara
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Calderón
5.4.2 Evaluacion de requisitos legales OHSAS 18001

fecha 5:00-6:00bm Recursos Humanos 4.4.3 Comunicación, participación y consulta (OHSAS 18001) Pedro Vásquez Shelley Dacamara

JUEVES 5 DE OCTUBRE DEL 2018

Auditorías internas, acciones correctivas y

preventivas.
Seguridad, Higiene y
FECHA 1:30-3:00pm
Ambiente/SIG
Investigación de incidentes y accidentes. Andres Calderón Shelley Dacamara
4.5 OHSAS 18001.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

6.1 de la ISO 9001
Reconocimiento de las instalaciones /controles operacionales,
FECHA 9:30- 11:30pm Almacenamiento preparación y Fredy Serrano Shelley Dacamara
respuesta ante emergencias,
4.4 Control Operacional OHSAS 18001
8. Operación: para ISO 9001/14001

FECHA 1:30- 3:00 Compras 8.4.3 Informacion de los proveedores externos Cesar Rondon Shelley Dacamara
 Mantenimiento
7.1.2 Infraestructura/ 7.1.4 ambiente para la operación de los
FECHA 3:15-4:30pm (Infraestructura Juan Álvarez Shelley Dacamara
procesos para ISO 9001/14001
Industrial y no Industrial)

9.3 Revisión por la dirección de ISO 9001/ISO14001

FECHA 4:30-6:00 pm Alta Direccion
4.5 Revision por la direccion OHSAS 18001
David Espitia Shelley Dacamara

FECHA Recopliacion de hallazgos ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 Reunion de auditores

FECHA 9:00-9:45 am REUNION DE CIERRE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA TODOS Shelley Dacamara

Elaboró: Fecha de elaboración: Fecha de Modifición: N/A

Shelley Da Camara 3 DE OCTUBRE DEL 2018

Aprobó: Revisión #0
David Espitia