RENCANA PROGRAM KEGIATAN KESISWAAN TAHUN PELAJARAN 2015-2016

SMA ST. KRISTOFORUS 1

SUMBER BIAYA
PROGRAM/JENIS TOTAL PER
NO WAKTU JENIS KEBUTUHAN BIAYA VOL TOTAL BIAYA KETERANGAN
KEGIATAN PROGRAM
Uang Kegiatan ORTU Yayasan

PROGRAM RUTIN

1. 15 Juli MOS Berkarakter Honor Pembicara Rp 100.000 7 700.000 Rp 5,250.000 Rp - Rp 5,250.000

Snack Panitia siswa Rp 15.000 35 1,575.000
Konsumsi pembicara Rp 25.000 7 525.000
P3K 200.000
Buku Panduan Rp 5.000 120 600.000
Perlengkapan ( name tag, Rp 200.000 1 200.000
9
stiker Rp 5.000 120 600.000
Spanduk Rp 200.000 1 200.000
Kebersihan Rp 150.000 3 450.000
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000
kepanitiaan Rp - 0 - Rp 5,250.000

17 Perayaan Hari
2 Hadiah lomba Rp 200.000 6 1,200.000 Rp 3,375.000 Rp - Rp 3,375.000
Agustus Kemerdekaan 1

Konsumsi pan. Siswa (OSIS) Rp 15.000 35 525.000

2
Konsumsi guru Rp 25.000 30 750.000 3
P3K Rp 200.000 1 200.000 4
Perlengkapan Rp 200.000 1 200.000 5
Spanduk Rp 200.000 1 200.000 6
Kebersihan Rp 150.000 1 100.000
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000 Rp 3,375.000

Agustus Pertemuan dengan

3 Konsumsi Rp 15.000 250 3,750.000
2014 orangtua kls X, XI
Kebersihan aula Rp 150.000 1 100.000 Rp 3,850.000 Rp 3,850.000 Rp 3,850.000

Agustus -
4 Lomba Upacara Hadiah Rp 250.000 3 750.000 Rp 950.000
Mei 2014
Juri Rp 100.000 2 200.000 950.000

5 Sep-14 BKSN Hadiah Rp 200.000 6 1,200.000 Rp 3,225.000 Rp 3,225.000 1

Konsumsi siswa Rp 15.000 35 525.000 2
Konsumsi guru Rp 25.000 30 750.000 3
Perlengkapan / acara Rp 250.000 1 250.000 4
Spanduk Rp 200.000 1 200.000 5
Kebersihan Rp 150.000 1 100.000 6
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000 3,225.000

6 Sep-14 Supercamp Transport Rp 2,500.000 5 12,500.000

 Pemberi materi Rp 750.000 3 2,250.000
Paket kemping Rp 175.000 2 51,800.000
Paket Wisata alam Rp 15.000 148 2,220.000 siswa osis
Parkir + tol pp Rp 75.000 3 225.000 Rp 150.000 Rp 2,550.000
Tip sopir Rp 150.000 3 450.000 per orang 17 X 150.000
Konsumsi berangkat Rp 25.000 148 3,700.000
Perlengkapan 700.000
PPPK Rp 200.000 200.000
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000 per siswa
Pembimbing Rp 300.000 3 2,700.000 Rp 670.000
Pendamping Rp 150.000 3 1,350.000 78,295.000

PROGRAM/JENIS BIAYA/ SISWA/ TOTAL PER SUMBER BIAYA

NO WAKTU JENIS KEBUTUHAN VOL TOTAL BIAYA KETERANGAN
KEGIATAN PESERTA/ KEG PROGRAM Uang kegiatan ORTU Yayasan
PROGRAM RUTIN

7 Sep-14 LDKS Pembicara Rp 750.000 2 1,500.000 4,970.000 Rp - 4,970.000

makan siang Rp 25.000 43 1,075.000 1
Snack ( pagi. Sore ) Rp 15.000 43 645.000 2
Kebersihan Rp 150.000 1 150.000 3
Paket kemping Rp - 2 - lih.super Champ 4
Paket Wisata alam Rp - 17 - lih.super Champ 5
Konsumsi berangkat Rp - 21 - lih.super Champ 6
Perlengkapan 300.000
PPPK - lih.super Champ
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000
Pembimbing Rp 100.000 11 1,100.000
4,970.000

8 Oct-14 Bulan bahasa Hadiah Rp 200.000 6 1,200.000 Rp 2,150.000 1

Konsumsi siswa Rp 15,000.000 15 225,000.000 2
Konsumsi guru Rp 25,000.000 30 750,000.000 3
Perlengkapan Rp 150.000 275.000 4
Spanduk Rp 100.000 1 100.000 5
Kebersihan Rp 100.000 1 100.000 6
Dokumentasi Rp 2.000 125 250.000 976,925.000

9 Dec-13 Classmeeting Hadiah Rp 200.000 6 1,200.000 Rp 1,750.000

Konsumsi siswa Rp 15.000 35 525.000 1
Konsumsi guru Rp 25.000 30 750.000 2
P3K Rp 200.000 1 200.000 3
Perlengkapan / acara Rp 250.000 1 250.000 4
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000 3,125.000 5
Belum di breakdown

10 Jan-14 Natal Acara dll Rp 150.000 320 48,000.000 Rp 48,000.000 Rp - Rp - 48,000.000

11 Feb-15 Pertemuan Orangtua Konsumsi Rp 15.000 174 2,610.000 - 2,610.000 2,610.000
kls XII

12 May-14 Retret Transportasi Rp 6,000.000 2 12,000.000 - Rp 46,850.000 Rp - 46,850.000

Akomodasi Rp 300.000 78 23,400.000 Rp 650.694
Konsumsi berangkat Rp 25.000 82 2,050.000
Perlengkapan Rp 300.000 1 300.000
parkir/ tol pp Rp 150.000 2 300.000
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000
PPPK Rp 200.000 1 200.000
Stipendium Rp 1,000.000 1 1,000.000
Pemberi Materi Rp 750.000 3 4,500.000
Tip sopir Rp 150.000 2 300.000
Pembimbing Rp 300.000 3 1,800.000
Sumbangan kapel Rp 500.000 1 500.000
Pendamping Rp 150.000 1 300.000
46,850.000

12 May-14 Live In Rp - Rp 109,323.000 Rp - Rp 109,323.000

Transportasi Rp 1,150.768
* Bis pp Rp 14,000.000 2 Rp 28,000.000
* Tip sopir/ Kondektur Rp 400.000 2 Rp 800.000
* Tol/Parkir Rp 250.000 2 Rp 500.000
* Transportasi lokal Rp 750.000 2 Rp 1,500.000 Rp 30,800.000

Konsumsi
* Biaya tinggal Rp 300.000 102 Rp 30,600.000
* Makan malam pp Rp 50.000 208 Rp 10,400.000
* sarapan pagi (datang) Rp 25.000 104 Rp 2,600.000
* Makan siang (pulang) Rp 25.000 104 Rp 2,600.000 Rp 46,200.000

kesekretariatan
* Sumbanan gereja Rp 1,500.000 1 Rp 1,500.000
* Dana panitia lokal Rp 1,000.000 1 Rp 1,000.000
* Dana pem. Setempat Rp 750.000 1 Rp 750.000
* Stipendium Pastor Rp 750.000 1 Rp 750.000
* Koster Gereja Rp 100.000 2 Rp 200.000
* Cinderamata Rp 55.000 102 Rp 5,610.000
* Baju panitia Rp 65.000 8 Rp 520.000
* Sertifikat Rp 4.000 102 Rp 408.000
* Pulsa Rp 100.000 5 Rp 500.000
 * Insentif pendamping 7
Rp 300.000 42 Rp 12,600.000
x 6 x rp 300.000
Rp 23,838.000

perlengkapan
* Banner Rp 150.000 3 Rp 450.000
* amplop Rp 15.000 1 Rp 15.000
* Obat-obatan Rp 500.000 1 Rp 500.000
* senter + Baterai Rp 75.000 2 Rp 150.000
* kantong plastik /
Rp 500.000 1 Rp 500.000
karung/ kardus
* Fotocopy teks Rp 200.000 1 Rp 200.000
* Dokumentasi Rp 2.000 100 Rp 200.000
* Buku Panduan Rp 5.000 94 Rp 470.000
* Bazaar ( aksi sosial ) Rp 6,000.000 1 Rp 6,000.000
Rp 8,485.000

Rp 109,323.000 Rp 109,323.000

13 May-15 Pelepasan Kelas XII Piala nilai terbaik Rp 200.000 4 800.000 Rp 20,600.000 1
Piala siswa teladan Rp 50.000 1 50.000
PIN Rp 25.000 72 1,800.000
Award Rp 30.000 5 150.000 2
Transport bapak/ibu guru Rp 75.000 30 2,250.000
Akomodasi / sewa tempat,
Rp 150.000 102 15,300.000
konsumsi
dokumentasi Rp 2.000 125 250.000
20,600.000

14 Jun-15 Classmeeting Hadiah Rp 200.000 6 1,200.000 Rp 1,750.000 1

Konsumsi siswa Rp 15.000 35 525.000 2
Konsumsi guru Rp 25.000 30 750.000 3
P3K Rp 200.000 1 200.000 4
Perlengkapan / acara Rp 250.000 1 250.000 5
Dokumentasi Rp 2.000 100 200.000 3,125.000

15 Mei 15 Kunjungan industri Transportasi Rp 3,000.000 3 9,000.000 Rp 28,275.000 Rp 28,275.000

Konsumsi, snack Rp 55.000 110 6,050.000 269.286
Tol dan parkir Rp 150.000 3 450.000
Biaya masuk industri Rp 50.000 2 11,000.000
Survey Rp 500.000 1 500.000
Pendamping Rp 150.000 5 750.000
Dokumentasi Rp 200.000 1 200.000
Tip sopir, Rp 100.000 3 300.000 28,475.000
tip kondektur Rp 75.000 3 225.000 271.190

16 Hari Guru Rp 1,500.000 0 - 1,500.00

17 Rekoleksi Stipendium Rp 500.000 1 500.000 0 - 0
Honor pembicara Rp 500.000 3 1,500.000
Pendamping Rp 100.000 4 400.000
Konsumsi, snack peserta Rp 55.000 105 5,775.000
Konsumsi, snack guru Rp 55.000 10 550.000
Spanduk Rp 200.000 1 200.000
Kebersihan Rp 150.000 1 150.000
Dokumentasi Rp 200.000 1 200.000
Perlengkapan Rp 150.000 1 150.000 9,425.000
-

18 Uang kegiatan Membiayai kegiatan OSIS Rp 260.000 272 70,720.000 220.000 - 220.000

19 Yearbook Rp 4,000.000

PROGRAM NON RUTIN (STRATEGIC)

10
1 Kristo Cup Wasit Rp 100.000 10 Rp 1,000.000
Oktober
Hadiah Rp 250.000 3 Rp 750.000
15.000 X 30
Konsumsi panitia Rp 450.000 10 Rp 4,500.000
0rang
2 jt dari uang
Biaya promosi dan iklan Rp 500.000 1 Rp 500.000 Rp 6,750.000 Rp 4,750.000 Rp 2,000.000
pendaftaran

lomba - lomba dan

agts - mei Rp 3.000.000 10 Rp 30.000.000
perlengkapan

pengobatan Rp 2,000.000

Total : Rp 1,535,166.000 Rp 1,414,107.190

Petunjuk pengisian format Rencana Anggaran

1. Semua kebutuhan dan pembelanjaan harus dimasukkan dalam budget.
2. Isilah lebih dulu item umum yang pembeliannya tidak dibatasi waktu (misalnya: gaji, ekskul, kebutuhan kertas)
3. Silakan bedakan antara program rutin (yang dijalankan setiap tahun) dan program strategic (program inovasi: misalnya Kristo Cup).
4. No. itu menunjukkan program/jenis kegiatan. Bila Anda mencantumkan no 1 - 10 berarti unit Anda memiliki 10 program (No. tidak menunjuk jenis kebutuhan).
5. Total per program merupakan jumlah dari macam-macam Jenis Kebutuhan dalam 1 program. Mis. Dalam 1 program ada 5 jenis kebutuhan, penjumlahan lima jenis kebutuhan itulah yang disebut pada total per program
pak teddy
bu wiwid
bu diana
pak apri
pak eko
pak anwar
motivator

dana kegiatan @ 20.000

futsal daster

tarik tambang
kuis lagu kebangsaan
estafet
fashion show
cergam pahlawan

kls x: 120 orangtua : 10 Komite; Guru kary : 30

yayasan : 2

Baca KS Perlengk: name tag, kertas fc,

kuis KS
kotbah
debat
vokal group ( drama mini )
cergam
juara 1,2,3 : @50.000 ( 150.000 x 6 )
siswa : 120

walas 3
materi 5, tedy, wiwid, Lisna, Aprianto + Matius

sopir 3
perlengkapan outbond + mteri

110.000 X 19 siswa = 2.090.000

bp. Teddy : kepemimpinan
Pak Robert: surat menyurat dan proposal
bu wiwid : program Osis
Pak robert: rapat dan notulen
Aprianto: public speaking
motivasi : Nara sumber
peserta : 43
osis : 36 ( klas X : 17 ; kls XI : 19 )
pembawa materi : 6
perlengkapan : 1 ( p gimim )
( paket kemping ( 17 ) : osis : 17 , pendamping 2 )

Menulis puisi
poster
bercerita
musikalisasi puisi
kuis
debat

futsal
volley
basket
juara umum dan pemain terbaik
duet

kls : 120; kls XI : 105; kls XII : 95 = 320

siswa+ orangtua: 2 x 72 : 144
guru / karyawan : 30

72 siswa

4 : sopir, kondektur

febe, bp Eko, saulina, wied, anwar, tedy, Bowo ( dion )

sopir, konektur : 4

95 siswa
7 guru
jmh : 102
kru 4
jmh : 104
 89666000

4 set
nilai terbaik un ipa, ips
nilai terbaik gabungan ipa , ips
siswa teladan
72 siswa

tergaul, tercanti, terpinter, termini, terganteng

futtsal
volley
basket
masak
pemain terbaik + juara umum

105+3+2
 Tingkat
REALISASI Program
Pembiayaan
PENANGGUNGJ ESTIMASI BIAYA kerja/Kegiatan
PROGRAM KERJA/KEGIATAN AGENDA KEGIATAN Jumlah
AWAB (Rp) Uraian Naik Turun Tidak Terealisasi
per Item TOTAL (Rp)
Belanja (%) (%) (alasan)
(Rp)
PROGRAM RUTIN

PROGRAM NON RUTIN

 RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
SMA ST. KRISTOFORUS I
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Penerimaan
NO KETERANGAN JUMLAH SISWA
Rp 260.000; IURAN SISWA
1 Kelas X A,B,C 105
2 Kelas XI 95
7 Kelas XII 72
Jumlah 272
Subsidi Yayasan 0
Jumlah

Pengeluaran
NO KETERANGAN Uang Kegiatan Volume JUMLAH
1 MOS * Rp 2,865.000 1 Rp 2,865.000
2 Lomba Upacara Rp 1,000.000 1 Rp 1,000.000
3 Perayaan HUT RI * Rp 1,734.000 1 Rp 1,734.000
4 Imlek Rp 750.000 1 Rp 750.000
5 Valentine Rp 750.000 1 Rp 750.000
6 BKSN * Rp 1,970.000 1 Rp 1,970.000
7 Bulan Bahasa Rp 2,150.000 1 Rp 2,150.000
8 Hari Guru Rp 1,500.000 1 Rp 1,500.000
9 Classmeeting Desember Rp 1,851.000 2 Rp 3,702.000
10 Paskah Rp 1,500.000 1 Rp 1,500.000
11 Natal Rp 75.000 272 Rp 20,400.000
12 Rekoleksi Rp - Rp -
13 Pelepasan *** Rp - Rp -
14 Kunjungan industri Rp - Rp -
15 Pelatihan-pelatihan ( 0SIS ) Rp - Rp -
16 KTK OSIS Rp - Rp -
17 Year Book Rp - Rp -
18 Lain-lain Rp - Rp -
Jumlah Rp 16,145 Rp 16,145
Mengetahui,
Kepala SMA St.Kristoforus I

Tadeus Rangku, S S